2023年寿县文化和旅游局单位预算公开表.xls

表1 2023年收支预算总表 单位名称:寿县文化和旅游局 收 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 二、政府性基金预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 其中：事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 单位：万元 入 支 预算数 支出功能分类科目 991.41 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等事务支出 十五、商业服务业等事务支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务利息支出 二十七、债务发行费用支出 出 预算数 822.93 135.73 32.75 表1 2023年收支预算总表 单位名称:寿县文化和旅游局 单位：万元 收 入 收 入 项 目 本 年 收 入 小 计 预算数 991.41 出 预算数 991.41 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 上年结转数 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 收 支 支出功能分类科目 本 年 支 出 小 计 入 总 计 991.41 支 出 总 计 991.41 表2 2023年收入预算总表 单位名称:寿县文化和旅游局 单位：万元 本年收入 部门（单位）名称 合计 寿县文化和旅游局 合计 991.41 小计 991.41 一般公共预算 991.41 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 上年结转结余 单位资金 小计 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 表3 2023年支出预算总表 单位名称:寿县文化和旅游局 科目编码 单位：万元 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 合计 991.41 639.68 351.73 文化旅游体育与传媒支出 822.93 517.20 305.73 文化和旅游 614.23 517.20 97.04 2070101 行政运行 581.23 517.20 64.04 2070199 其他文化和旅游支出 33.00 33.00 208.70 208.70 208.70 208.70 207 20701 20799 2079999 208 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 135.73 89.73 65.50 65.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.67 43.67 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.83 21.83 20806 2080699 20899 2089999 221 企业改革补助 46.00 46.00 其他企业改革发展补助 46.00 46.00 其他社会保障和就业支出 24.23 24.23 24.23 24.23 32.75 32.75 住房改革支出 32.75 32.75 住房公积金 32.75 32.75 其他社会保障和就业支出 住房保障支出 22102 2210201 46.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 2023年财政拨款收支预算总表 单位名称:寿县文化和旅游局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 991.41 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 991.41 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 出 预算数 991.41 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 822.93 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 135.73 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等事务支出 （十五）商业服务业等事务支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 32.75 表4 2023年财政拨款收支预算总表 单位名称:寿县文化和旅游局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务利息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 991.41 支 出 总 计 991.41 表5 2023年一般公共预算支出预算表 单位名称:寿县文化和旅游局 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 991.41 639.68 文化旅游体育与传媒支出 822.93 517.20 472.13 45.07 305.73 文化和旅游 614.23 517.20 472.13 45.07 97.04 2070101 行政运行 581.23 517.20 472.13 45.07 64.04 2070199 其他文化和旅游支出 33.00 33.00 208.70 208.70 208.70 208.70 207 20701 20799 2079999 208 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 351.73 135.73 89.73 89.73 65.50 65.50 65.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.67 43.67 43.67 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.83 21.83 21.83 20806 2080699 20899 2089999 221 单位：万元 企业改革补助 46.00 46.00 46.00 其他企业改革发展补助 46.00 46.00 其他社会保障和就业支出 24.23 24.23 24.23 24.23 24.23 24.23 32.75 32.75 32.75 其他社会保障和就业支出 住房保障支出 表5 2023年一般公共预算支出预算表 单位名称:寿县文化和旅游局 科目编码 22102 2210201 单位：万元 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 住房改革支出 32.75 32.75 32.75 住房公积金 32.75 32.75 32.75 公用经费 项目支出 表6 2023年一般公共预算基本支出预算表 单位名称:寿县文化和旅游局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 639.68 594.61 工资福利支出 383.58 383.58 30101 基本工资 168.10 168.10 30102 津贴补贴 36.94 36.94 30103 奖金 48.05 48.05 30107 绩效工资 8.00 8.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 43.67 43.67 30109 职业年金缴费 21.83 21.83 30110 职工基本医疗保险缴费 15.99 15.99 30111 公务员医疗补助缴费 7.31 7.31 30112 其他社会保障缴费 0.93 0.93 30113 住房公积金 32.75 32.75 30199 其他工资福利支出 0.01 0.01 48.35 3.28 301 302 商品和服务支出 45.07 45.07 30201 办公费 5.00 5.00 30207 邮电费 5.66 5.66 30211 差旅费 5.00 5.00 30215 会议费 3.60 3.60 30217 公务接待费 7.30 7.30 30226 劳务费 1.68 1.68 30228 工会经费 3.28 30239 其他交通费用 11.83 3.28 11.83 表6 2023年一般公共预算基本支出预算表 单位名称:寿县文化和旅游局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 30299 303 科目名称 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 5.00 5.00 207.75 207.75 30302 退休费 202.53 202.53 30305 生活补助 5.22 5.22 附表7 2023年政府性基金预算收支预算表 单位名称:寿县文化和旅游局 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金财 政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出 合计 注：寿县文化和旅游局局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 基本支出 项目支出 附表8 2023年国有资本经营预算收支预算表 单位名称:寿县文化和旅游局 科目编码 科目名称 国有资本经营收 入预算 国有资本经营支 合计 注：寿县文化和旅游局局没有国有资本经营收入，也没有国有资本预算支出，故本表无数据。 表 无数据。 单位：万元 国有资本经营支出预算 基本支出 项目支出 表9 2023年项目支出表(不含涉密项目) 单位名称:寿县文化和旅游局 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预算 合计 351.73 351.73 特定目标类 2022年文化馆、图书馆总分馆制建设经费 寿县文化和旅游局 41.00 41.00 特定目标类 电影公司停业损失费 寿县文化和旅游局 46.00 46.00 特定目标类 生活补助 寿县文化和旅游局 4.04 4.04 特定目标类 寿州古城创建国家5A级旅游景区指挥部办公室工作经费 寿县文化和旅游局 20.00 20.00 其他运转类 文化和旅游工作经费 寿县文化和旅游局 40.00 40.00 特定目标类 文化惠民工程县级配套资金 寿县文化和旅游局 80.70 80.70 特定目标类 中小学爱国主义教育电影放映 寿县文化和旅游局 120.00 120.00 财政拨款结转结余 政府性基金预 国有资本经营 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 算 预算 财政专户管理 资金 单位资金 表10 2023年政府采购支出表 单位名称:寿县文化和旅游局 单位名称/支出项目/政府采购品目 单位：万元 合计 一般公共预算 合计 156.86 156.86 寿县文化和旅游局 156.86 156.86 36.86 36.86 36.86 36.86 120.00 120.00 120.00 120.00 文化惠民工程县级配套资金 群众文化活动服务 中小学爱国主义教育电影放映 电影服务 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表11 2023年政府购买服务支出表 单位名称:寿县文化和旅游局 单位：万元 购买金额 项目名称 一级目录代码 一级目录名 二级目录代码 称 二级目录名称 三级目录代码 三级目录名称 政府购买服 购买数量 务内容 合计 纳入专户 一般公共 政府性基 管理的政 预算 金预算 府非税收 入 156.86 156.86 寿县文化和旅游局 156.86 156.86 156.86 156.86 合计 寿县文化和旅游局 文化惠民工程县级配套资金 A 公共服务 A08 文化公共服务 A0802 群众文化活动 服务 送戏进万村 1 23.85 23.85 文化惠民工程县级配套资金 A 公共服务 A08 文化公共服务 A0802 群众文化活动 服务 公益电影放 映 1 13.01 13.01 中小学爱国主义教育电影放映 A 公共服务 A08 文化公共服务 A0802 群众文化活动 服务 爱教电影放 映 1 120.00 120.00 其他资金