2023年卫健系统部门预算项目申报表及评审表.xls

附件4-2 2023年寿县部门预算项目支出申报表 编制单位：（盖章） 寿县卫生健康委员会 支出项 目类别 序号 名 称 编报政策依据 （其他 运转类/ 特定目 三年过渡安置人员 人社部门最新批复 1 标类 3 三年过渡安置退休 人员工资 王静屏、张海珍工 资 4 刘文广定补 2 5 6 卫生事业发展办公 经费 7 工资花名册 单位：万元 工作目标 项目实 施时间 66*671元/人/月 2023年 发放退休人员工资 2023年 所需经费 一般公 政府 小计 共预算 性基 收入 金预 算收 53.14 53.14 入 48.69 48.69 财管中心2人工资、社保 、养老、公积金 2023年 16.02 16.02 部门 2023年 3.00 3.00 部门 计生专项业务费51 2023年 卫生财务管理中心办公经费 20 2023年 老龄事务专项业务经费6 2023年 8 妇计中心 丁梅等6人工资 9 卫生监督所 卫生监督执法经费 10 卫生监督所 食品安全经费 财社[2013]196号文件“ 关于乡镇卫生院调动人 员经费落实等有关问题 的请示” 食品安全和公共卫生经 费 11 卫生监督所 12 公共卫生工作专 项经费 13 新冠疫情防控经费 14 特岗全科医生补 安徽省全科医生特设岗 充实全科医生队伍 位计划试点工作实施方 ，弥补人员不足； 助经费 2018年、2019年 案(人卫秘[2014]254号 寿卫计[2018]120号、 2018年、219年招聘 在加强医疗卫生队 事业单位公开招 ),工资花名册 寿卫健组[2020]5号、 人员工资 伍建设的同时提高 加强基层医疗机构 定向委托培养乡 聘编外人员2022 关于印发安徽省高职院 工资花名册 卫生队伍整体素质 村医生（人才） 校分类考试中实施乡村 乡村医生队伍建设 年预算工资 ，改善我县基层医 医生定向委托培养三年 ，创新完善村医队 疗卫生服务质量。 15 16 公共场所卫生监测经费 寿新防【2020】11号 重大疫情防控体系建设/ 疫情常态化 其它 资金 备注（部门 /非部门） 部门 部门 部门 77.00 77.00 部门 部门 2023年 49.24 49.24 部门 2023年 50.00 50.00 部门 2023年 12.00 部门 14.00 2023年 2.00 2023年 8.00 部门 8.00 非部门 2023年 3146.00 3146.00 非部门 2023年 27.01 27.01 非部门 2023年 581.09 581.09 非部门 2023年 46.97 非部门 46.97 2023年寿县部门预算项目支出申报表 编制单位：（盖章） 寿县卫生健康委员会 单位：万元 支出项 目类别 项目实 序号 名 称 编报政策依据 工作目标 （其他 施时间 运转类/ 特定目 正阳关农场移交 正阳关农场移交职 17 县委县政府会议纪要 2023年 标类 职工 工工资 18 健康口腔行动 寿县人民政府办公室第 已设口腔科的二级 2023年 14次政府党务会议纪要 及以上综合医院牙 《安徽省人口与计划生育条 椅数较上一年增加 计生利益导向经费 19 2023年 例》、淮卫[2018]306号、 10%；完成16%的3-6 寿政［2013］23号、淮府办 救助计生家庭贫困对 2023年 人口基金救助 上缴省计生委 20 [2013]75号、淮府[2010]80 岁儿童局部涂氟、6象户 号 9岁儿童第一恒磨牙 妇幼计生服务资 寿卫计财【2016】38号 37人*2万元 21 2023年 窝沟封闭；窝沟封 源专项 《关于清理规范一批行政 闭完好率达到86%。 食品卫生和服务行业 2023年 预防性体检费 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 爱国卫生运动工 作 智医助理系统运 行维护 县医疗卫生建设 发展资金 事业性收费有关政策的通 从业人员全部参加健 《安徽省爱国卫生条例》， 爱国卫生运行工作宣传 知》（财非税〔2017〕77 康体检，办理健康证 《中共淮南市委办公室 淮 ，病媒生物检测和防治 号） 。 南市人民政府办公室关于成 工作，厕所革命工作， 关于印发2019年淮南市智医 智医助理信息系统维护 立淮南市创建安徽省卫生城 助理建设实施方案的通知（ 控烟工作，爱卫办工作 经费 市指挥部的通知》（淮办秘 经费/2023年开展安徽省 淮卫规划【2019】125号） 寿县医药卫生体制改革领导 基层医疗机构设备维护 〔2021〕32号），《中共寿 卫生县城创建申报 小组会议纪要第7期、中共 和基本建设 县县委办公室 寿县人民政 寿县县委会议纪要第4期《 安徽省人民政府关于关于 全县所有社区卫生服务 府办公室关于印发<寿县公 村室标准化建设 寿县人民政府关于印发寿县 2021年实施33项民生工程的 共场控烟工作实施方案的通 站和村级卫生室达到建 深化医药卫生体制综合改革 设实施内容的标准 知>》，《寿县积极开展爱 村卫生室药品零差 通知皖政〔2021〕24号、县 试点方案的通知》（寿政 910000人*5元=455万元 皖财社〔2022〕643号 政府常务会议材料第17次（ 国卫生运动深入推进文明创 率补助经费 [2015]15号） 会议纪要暂未下发） 建工作方案》等 村卫生室日常运行 249所村卫生室*6000元/ 皖医改〔2021〕5号 工作经费 室=149.4万元 县退出村医生活补 皖卫基层[2018]34号 全县近1600名到龄退出 助经费 寿政办秘[2015]137号 村医享受生活补助 在岗村医参加养老 寿县人民政府常务会议纪要 全县在岗的近600名村医 保险经费 第55号、寿卫健[2020]13号 参加养老保险 中医药传承创新发 皖政办[2015]46号、皖中医 提升基层中医药服务能 展（基层中医馆建 药服务秘[2020]4号、寿发 力 设） 〔2021〕10号 县卫健委120急救指挥中心 一、寿卫计会议纪要 第 120中心工作经费 的 2期 日常办公、软硬件设备费及 2015年9月30日 二、寿卫计财 通 讯费、应急物资储备、急救 〔2015〕24号 所需经费 一般公 政府 小计 共预算 性基 收入 金预 136.80 136.80 算收 入 208.00 208.00 其它 资金 备注（部门 /非部门） 非部门 非部门 2223.16 2223.16 非部门 150.00 150.00 非部门 74.00 74.00 非部门 150.00 150.00 非部门 2023年 500.00 500.00 非部门 2023年 40.00 40.00 非部门 2023年 700.00 700.00 非部门 2023年 1000.00 1000.00 非部门 2023年 0.00 0.00 非部门 2023年 149.40 149.40 非部门 2023年 663.44 663.44 非部门 2023年 275.00 275.00 非部门 2023年 90.00 90.00 非部门 2023年 170.00 170.00 非部门 2023年寿县部门预算项目支出申报表 编制单位：（盖章） 寿县卫生健康委员会 支出项 目类别 序号 名 称 （其他 运转类/ 特定目 医调委工作经费 33 标类 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 编报政策依据 单位：万元 工作目标 项目实 施时间 小计 全县医疗纠纷调解、处置 县2013年7月26日第十 2023年 60.00 、调查、评审、鉴定、理 八次政府常务会议纪 县级公立医院院长 皖政[2015]16号《安徽省人 赔与赔付及寿县创建“平 要及2020年6月6日寿 公立医院院长年薪 2023年 60.00 民政府关于印发寿县深化医 年薪 政法【2020】25号中 安医院”等工作经费 县级公立医院药品 药卫生体制综合改革试点方 共寿县县政法委员会 财民生[2014]47号 实际药品零差率销售 2023年 659.00 案的通知》 零率补助 文件 财社[2012]247号《关于印 医院设备购置 发寿县县级公立医院运行补 偿管理暂行办法的通知 》 县委常委会议材料第9次关 重点学科及人才培养 于《寿县事业单位人才引进 若干意见（试行）（审计稿 关于印发《寿县2022年国家 3800对*72元/对 ）》的汇报 免费孕前优生健康检查项目 实施方案》的通知【寿卫健 关于印发《寿县围绝经期妇 女扎150例*185元=2.775 防（2022）5号】 万元，上环1000例*70元 女宫内节育器免费取出项目 实施方案》的通知【寿卫计 =7万元，其他（人流） 开展慢病相关社区诊断 卫疾控秘〔2017〕430号 1500例*105元=15.75万 （2018）130号】 、开展全民健康生活方 元，取出宫内节育器 寿县人民政府县长办公室会 式 对全县饮用水安全卫生 9800例*（270+117.68） 议纪要第27号（2011年7月4 监测 =379.9264万元。 日） 全县卫生应急宣传、监 卫生应急工作经费 寿卫计防〔2015〕23号 测预警 寿县人民政府2017年第9次 实施健康促进县建设， 健康促进县 政府常务会议纪要第9号（ 坚持长效工作机制。 2017年8月16日） 定期组织开展突发公共 国卫应急函〔2020〕384号 应急演练 卫生事件应急演练，达 文件 到锻炼卫生应急队伍， 3周岁以下婴幼儿托 淮卫办[2021]36号 1800×2000元/位 提升卫生应急处置能力 育托位建设一次性 。 补贴 县级公立医院设备 购置 重点学科及人才引 进 免费孕前优生健康 检查 计划生育免费技术 服务 慢病防治综合示范 区建设 农村饮用水安全卫 生监测项目 老年人门诊就医 淮财预（2022）104号 招募志愿者80人 便民服务 妇女儿童健康水平 提升工程 肿瘤中心大楼建设 配套工程 关于印发《寿县2022年免费 5500对*90元/对 婚前健康检查项目实施方案 》的通知【寿卫健防（2022 肿瘤中心大楼建设配套 寿发改审批【2020】339号 ）18号】 关于寿县县医院肿瘤中心大 工程 楼项目建议书的批复 所需经费 一般公 政府 共预算 性基 收入 金预 60.00 算收 入 60.00 其它 资金 备注（部门 /非部门） 非部门 非部门 659.00 非部门 2023年 2400.00 2400.00 非部门 2023年 932.00 932.00 非部门 2023年 27.36 27.36 非部门 2023年 50.00 50.00 非部门 2023年 16.00 16.00 非部门 2023年 25.00 25.00 非部门 2023年 30.00 30.00 非部门 2023年 30.00 30.00 非部门 2023年 90.00 90.00 非部门 2023年 360.00 360.00 非部门 2023年 96.00 96.00 非部门 2023年 49.50 49.50 非部门 2023年 1831.00 1831.00 新增 非部门 2023年寿县部门预算项目支出申报表 编制单位：（盖章） 寿县卫生健康委员会 支出项 目类别 序号 名 称 （其他 运转类/ 特定目 国医楼建设项目 49 标类 50 51 52 53 54 55 56 编报政策依据 单位：万元 工作目标 《关于寿县中医院国医楼建 提升县里公立医院综合 设项目建议书的批复》 服务能力；解决创建三 寿发改审批[2020]290号 康复综合楼建设项 《关于寿县中医院康复综合 级中医院业务用房不足 提升县级公立医院综合 楼建设项目可行性研究报告 问题 目 服务能力 的批复》 寿疾控综〔2022〕35号文件 完成实验室建设装修， 实验室建设装修 寿发改审批[2022]399号 和建标[2009]257号文件 达到县级实验室能力 预防医学门诊和社 寿卫健防〔2022〕15号、19 完成预防医学门诊和社 区卫生服务站建设 号、31号文件和国家基本公 区卫生服务站建设装修 装修 提高基本公共卫生服务 寿卫健防〔2022〕15号、19 ，提供预防医学服务和 基本公共卫生服务 共卫生服务项目规范（第三 版） 社区卫生服务。 项目管理效率和工作质 号、32号文件和国家基本公 项目督导和培训 共卫生服务项目规范（第三 县级公立医院药品 关于印发《妇幼保健、血战 量，确保国家基本公共 实际药品零差率销售 卫生服务项目落到实处 版） 、院前急救机构实行“公益 零差率补助 。 关于印发《妇幼保健、血战 县级公立医院院长 一类保障、二类绩效管理” 公立医院院长年薪 的指导意见》的通知【皖人 、院前急救机构实行“公益 年薪 社发（2020）25号】 关于印发《妇幼保健、血战 重点学科及人才培 一类保障、二类绩效管理” 重点学科及人才培养 的指导意见》的通知【皖人 、院前急救机构实行“公益 养 社发（2020）25号】 一类保障、二类绩效管理” 合 计 的指导意见》的通知【皖人 社发（2020）25号】 填表人：李绍俊 项目实 施时间 2023年 2023年 所需经费 一般公 政府 小计 共预算 性基 收入 金预 算收 1800.00 1800.00 新增 入 其它 资金 备注（部门 /非部门） 5000 非部门 16000 非部门 7106.86 7106.86 新增 2023年 910.00 910.00 新增 非部门 2023年 80.00 80.00 新增 非部门 2023年 30.00 30.00 新增 非部门 2023年 55.70 55.70 非部门 2023年 26.00 26.00 非部门 2023年 20.00 20.00 非部门 27394.37 27394.37 单位主要负责人：涂满祖 附件4-3 2023年财政支出项目预算评审汇总表 编制单位：（盖章） 序号 寿县卫生健康委员会 项目名称 单位：万元 立项依据 初审金额 备 注 53.14 53.14 0.00 无意见 部门 1 三年过渡安置人员 2 三年过渡安置退休人员 工资花名册 工资 48.69 48.69 0.00 无意见 部门 3 王静屏、张海珍工资 16.02 16.02 0.00 无意见 部门 4 刘文广定补 3.00 3.00 0.00 无意见 部门 0.00 无意见 部门 0.00 无意见 部门 0.00 无意见 部门 计生专项业务费51 5 6 人社部门最新批复 审减金额 评审情况说 明 申报金额 卫生事业发展办公经费 卫生财务管理中心办公经费20 77.00 77.00 老龄事务专项业务经费6 7 8 丁梅等6人工资 9 10 财社[2013]196号文件“关于乡镇卫生院 调动人员经费落实等有关问题的请示” 49.24 49.24 0.00 无意见 部门 卫生监督执法经费 50 50 0.00 无意见 部门 食品安全经费 12 12 0.00 无意见 部门 食品安全和公共卫生经费 11 公共场所卫生监测经费 2 2 0.00 无意见 部门 12 公共卫生工作专项经费 8.00 8.00 0.00 无意见 非部门 13 新冠疫情防控经费 3146.00 3146.00 0.00 无意见 非部门 14 特岗全科医生补助经费 安徽省全科医生特设岗位计划试点工作 实施方案(人卫秘[2014]254号),工资花 2018年、2019年事业单 名册 寿卫计[2018]120号、寿卫健组[2020]5 号、工资花名册 位公开招聘编外人员 2022年预算工资 27.01 27.01 0.00 无意见 非部门 581.09 581.09 0.00 无意见 非部门 15 寿新防【2020】11号 附件4-3 2023年财政支出项目预算评审汇总表 编制单位：（盖章） 序号 寿县卫生健康委员会 项目名称 单位：万元 立项依据 17 定向委托培养乡村医生 关于印发安徽省高职院校分类考试中实 施乡村医生定向委托培养三年行动计划 （人才） 正阳关农场移交职工 方案，皖卫科教发[2020]1号 县委县政府会议纪要 18 健康口腔行动 19 计生利益导向经费 20 人口基金救助 21 妇幼计生服务资源专项 22 预防性体检费 16 23 24 25 26 27 28 29 30 审减金额 评审情况说 明 申报金额 初审金额 备 注 46.97 46.97 0.00 无意见 非部门 136.80 136.80 0.00 无意见 非部门 寿县人民政府办公室第14次政府党务会 议纪要 《安徽省人口与计划生育条例》、淮卫 [2018]306号、寿政［2013］23号、淮府 办[2013]75号、淮府[2010]80号 上缴省计生委 208.00 208.00 0.00 无意见 非部门 2223.16 2223.16 0.00 无意见 非部门 150.00 150.00 0.00 无意见 非部门 寿卫计财【2016】38号 74.00 74.00 0.00 无意见 非部门 150.00 150.00 0.00 无意见 非部门 500.00 500.00 0.00 无意见 非部门 40.00 40.00 0.00 无意见 非部门 700.00 700.00 0.00 无意见 非部门 1000.00 1000.00 0.00 无意见 非部门 0.00 0.00 0.00 无意见 非部门 149.40 149.40 0.00 无意见 非部门 663.44 663.44 0.00 无意见 非部门 275.00 275.00 0.00 无意见 非部门 《关于清理规范一批行政事业性收费有 关政策的通知》（财非税〔2017〕77号 《安徽省爱国卫生条例》，《中共淮南 ） 爱国卫生运动工作 市委办公室 淮南市人民政府办公室关于 成立淮南市创建安徽省卫生城市指挥部 智医助理系统运行维护 关于印发2019年淮南市智医助理建设实 施方案的通知（淮卫规划【2019】125号 的通知》（淮办秘〔2021〕32号），《 寿县医药卫生体制改革领导小组会议纪 县医疗卫生建设发展资 中共寿县县委办公室 ） 寿县人民政府办公 要第7期、中共寿县县委会议纪要第4期 金 室关于印发<寿县公共场控烟工作实施方 《寿县人民政府关于印发寿县深化医药 案的通知>》，《寿县积极开展爱国卫生 村室标准化建设 卫生体制综合改革试点方案的通知》（ 运动深入推进文明创建工作方案》等 村卫生室药品零差率补 皖财社〔2022〕643号 寿政[2015]15号） 助经费 村卫生室日常运行工作 皖医改〔2021〕5号 经费 县退出村医生活补助经 皖卫基层[2018]34号 费 寿政办秘[2015]137号 在岗村医参加养老保险 寿县人民政府常务会议纪要第55号、寿 经费 卫健[2020]13号 附件4-3 2023年财政支出项目预算评审汇总表 编制单位：（盖章） 序号 寿县卫生健康委员会 初审金额 90.00 90.00 0.00 无意见 非部门 170.00 170.00 0.00 无意见 非部门 60.00 60.00 0.00 无意见 非部门 60.00 60.00 0.00 无意见 非部门 659.00 659.00 0.00 无意见 非部门 县级公立医院设备购置 财社[2012]247号《关于印发寿县县级公 立医院运行补偿管理暂行办法的通知 》 重点学科及人才引进 县委常委会议材料第9次关于《寿县事业 单位人才引进若干意见（试行）（审计 关于印发《寿县2022年国家免费孕前优 免费孕前优生健康检查 稿）》的汇报 生健康检查项目实施方案》的通知【寿 卫健防（2022）5号】 计划生育免费技术服务 关于印发《寿县围绝经期妇女宫内节育 器免费取出项目实施方案》的通知【寿 卫计（2018）130号】 慢病防治综合示范区建设 卫疾控秘〔2017〕430号 2400.00 2400.00 0.00 无意见 非部门 932.00 932.00 0.00 无意见 非部门 27.36 27.36 0.00 无意见 非部门 50.00 50.00 0.00 无意见 非部门 16.00 16.00 0.00 无意见 非部门 41 寿县人民政府县长办公室会议纪要第27 农村饮用水安全卫生监测项目 号（2011年7月4日） 25.00 25.00 0.00 无意见 非部门 42 卫生应急工作经费 寿卫计防〔2015〕23号 30.00 30.00 0.00 无意见 非部门 43 健康促进县 寿县人民政府2017年第9次政府常务会议 纪要第9号（2017年8月16日） 30.00 30.00 0.00 无意见 非部门 44 应急演练 国卫应急函〔2020〕384号文件 90.00 90.00 0.00 无意见 非部门 45 3周岁以下婴幼儿托育 托位建设一次性补贴 360.00 360.00 0.00 无意见 非部门 32 33 34 35 36 37 38 39 40 立项依据 审减金额 评审情况说 明 申报金额 31 项目名称 单位：万元 中医药传承创新发展（ 皖政办[2015]46号、皖中医药服务秘 基层中医馆建设） [2020]4号、寿发〔2021〕10号 县卫健委120急救指挥中心的 120中心工作经费 日常办公、软硬件设备费及通 全县医疗纠纷调解、处置、调查、评审 讯费、应急物资储备、急救培 医调委工作经费 、鉴定、理赔与赔付及寿县创建“平安 训与宣传、培训器材、县卫健 医院”等工作经费 委信息中心机房水电费、网络 县级公立医院院长年薪 皖政[2015]16号《安徽省人民政府关于 印发寿县深化医药卫生体制综合改革试 费、全县急救站的管理等工作 点方案的通知》 经费 县级公立医院药品零率补助 财民生[2014]47号 淮卫办[2021]36号 备 注 附件4-3 2023年财政支出项目预算评审汇总表 编制单位：（盖章） 寿县卫生健康委员会 单位：万元 序号 项目名称 立项依据 46 老年人门诊就医便民服 务 淮财预（2022）104号 关于印发《寿县2022年免费婚前健康检 妇女儿童健康水平提升工程 查项目实施方案》的通知【寿卫健防（ 寿发改审批【2020】339号关于寿县县医 2022）18号】 48 肿瘤中心大楼建设配套工程 院肿瘤中心大楼项目建议书的批复 《关于寿县中医院国医楼建设项目建议 49 国医楼建设项目 书的批复》 寿发改审批[2020]290号 50 康复综合楼建设项目 《关于寿县中医院康复综合楼建设项目 可行性研究报告的批复》 寿疾控综〔2022〕35号文件和建标 寿发改审批[2022]399号 51 实验室建设装修 [2009]257号文件 寿卫健防〔2022〕15号、19号、31号文 预防医学门诊和社区卫 52 件和国家基本公共卫生服务项目规范（ 生服务站建设装修 寿卫健防〔2022〕15号、19号、32号文 第三版） 53 基本公共卫生服务项目督导和培训 件和国家基本公共卫生服务项目规范（ 关于印发《妇幼保健、血战、院前急救 县级公立医院药品零差 第三版） 54 机构实行“公益一类保障、二类绩效管 率补助 理”的指导意见》的通知【皖人社发（ 55 县级公立医院院长年薪 关于印发《妇幼保健、血战、院前急救 机构实行“公益一类保障、二类绩效管 2020）25号】 关于印发《妇幼保健、血战、院前急救 理”的指导意见》的通知【皖人社发（ 56 重点学科及人才培养 机构实行“公益一类保障、二类绩效管 2020）25号】 理”的指导意见》的通知【皖人社发（ 合计 2020）25号】 评审组长：涂满祖 47 审减金额 评审情况说 明 申报金额 初审金额 备 注 96.00 96.00 0.00 无意见 非部门 49.50 49.50 0.00 无意见 非部门 1831.00 1831.00 0.00 无意见 非部门 1800.00 1800.00 0.00 无意见 非部门 7106.86 7106.86 0.00 无意见 非部门 910.00 910.00 0.00 无意见 非部门 80.00 80.00 0.00 无意见 非部门 30.00 30.00 0.00 无意见 非部门 55.70 55.70 0.00 无意见 非部门 26.00 26.00 0.00 无意见 非部门 20.00 20.00 0.00 无意见 非部门 27394.37 27394.37 评审成员： 孙乃山 杨赛楠 高萍