2020年瀍河区科协部门预算公开.xls

收 支 预 算 收 总 表 入 支 出 年预算 项 目 金 一、财政一般拨款 1.58 额 项 目 一、基本支出 合计 财政一般拨款 0.58 0.58 0.58 0.58 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 五、政府性基金收入 二、生产建设和事业发展项目支出 1.00 1.00 六、财政专户收入 1、一般性项目 1.00 1.00 七、上级提前告知转移支付 2、专项项目 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、政府性住房基金收入 十二、其他收入 本 年 收 入 合 计 1.58 本 年 支 出 合 计 1.58 第 1 页,共 22 页 1.58 国有资源（资 缴入国库的行 国有资本 政府性基金收 产）有偿使用 政事业性收费 经营收入 入 收入 教育收费 代管资 金 一般性转移支 付 专项转移 支付 预算01表 单位：万元 支 出 年预算 单位间转移收入 部门结余结 转资金 罚没收入 政府性住房 基金收入 第 2 页,共 22 页 其他收入 预算02表 收 入 预 算 总 表 单位：万元 资金来源 功能科目 单位代码 类 ** 款 ** 单位名称 总计 财政一般拨款 项 ** ** ** 1 合计 1.58 2 1.58 206 07 02 206001 洛阳市瀍河回族区科学技术协会1.00 1.00 206 01 01 206001 洛阳市瀍河回族区科学技术协会0.58 0.58 缴入国库的行 政事业性收费 政府性 基金收 入 单位间转移收 入 其他收入 3 4 5 6 部门结余结转 资金 国有资源（资 本）有偿使用 收入 7 8 第 3 页,共 22 页 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支付 9 10 国有资本经营 收入 11 财政专户收入 教育收 费 代管资 金 12 13 政府性 住房基 金收入 罚没收入 14 15 支出预算总表 单位名称：洛阳市瀍河回族区科学技术协会. 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 单位代码 单位名称（科目） 合计 ** ** ** 合计 206 科学技术支出 01 科学技术管理事务 01 206 01 行政运行（科学技术管理事务） 01 07 02 206 07 02 总 计 1 3 商品和服务 支出 4 5 1.58 0.58 0.58 1.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 行政运行（科学技术管理事务） 206001 洛阳市瀍河回族区科学技术协会 0.58 科学技术普及 1.00 科普活动 1.00 科普活动 206001 2 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 洛阳市瀍河回族区科学技术协会 1.00 预算03 单位：万元 项目支出 合计 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 1.58 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用 三、国防支出 四、政府性基金收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 第 6 页,共 22 页 1.58 1.58 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 1.58 本 年 支 出 合 计 1.58 第 7 页,共 22 页 1.58 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 一般公共预算支出 科目编码 类 款 项 ** ** ** 类名称 款名称 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） ** ** ** ** ** 合计 206 科学技术支出 01 206 01 07 02 206 07 02 1 1.58 0.58 行政运行（科学技术管理事务） 01 计 1.58 科学技术管理事务 01 总 0.58 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行（科学技术管理事务） 206001 洛阳市瀍河回族区科学技术协会 0.58 科学技术普及 1.00 科普活动 1.00 科学技术支出 科学技术普及 科普活动 206001 洛阳市瀍河回族区科学技术协会 1.00 预算05表 单位：万元 生产建设和事业发 展项目支出 基本支出 合计 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 2 3 4 合计 5 0.58 0.58 1.00 0.58 0.58 1.00 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 1.00 1.00 1.00 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 302 款 政府预算经济分类 科目名称 类 款 商品和服务支出 30201 办公费 502 30299 50201 其他商品和服务支出 502 50299 预算06表 算基本支出情况表 单位：万元 府预算经济分类 一般公共预算 科目名称 合计 办公经费 其他商品和服务支出 小计 其中:财政拨款 0.58 0.58 0.58 0.58 0.30 0.30 0.30 0.30 0.28 0.28 0.28 0.28 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项 目 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务车购置费 2020年预算数 预算08表 政府性基金支出表 单位名称：洛阳市瀍河回族区科学技术协会. 科目编码 单位：万元 生产建设 和事业发 展专项支 出 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 小计 工资福利支 出 2 3 第 13 页,共 22 页 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 小计 6 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收 入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 预算09表 单位：万元 支出预算数 2020年机关运行经费 单位名称： 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 30201 办公费 0.30 0.30 瀍河区部门（单位）整体支出绩效目标表 （ 2020 年） 单位：万 部门（单位）名称 洛阳市瀍河回族区科学技术协会 联系电话 13803791156 单位 负责 马新建 马新建 联系电话 13803791156 单位人联系 人 1、促进科学技术的繁荣和发展，推动科技进步；2、开展科学技术的普及和推广，提升辖 部门（单位 ） 职能 学素质，促进先进技术落地；3、广泛联系科技工作者，反映科学技术工作者的意见，维护 术工作者的合法权益；4、完成区委、区政府交办的其他工作。 部门财政规划金额 任务名称 主要内容或用途 总金额 财政资金 年度 工作 1、基本支出 主要用于退休人员公用经费 主要 2、科普日宣 主要用于科普活动宣传 内容 传活动 任务3 0.58 0.58 1 1 任务4 任务5 目标1、 年度 总体 目标 开展科学技术的普及和推广，提升辖区群众科学素质，促进先进技术落 目标2、 目标3、 目标4 目标5 一级指标 二级指标 三级指标 指标1、 指标2、 数量指标 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、 指标2、 质量目标 指标3、 指标4、 产出指标 （ 预期提供的 公共产品或 服务） 指标5、 指标1、按工作计划完成年度工作目标 指标2、 时效指标 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、 指标2、 成本指标 成本指标 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、 指标2、 年度 绩效 目标 经济效益 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、提升公民科学素质 指标2、 社会效益 指标3、 指标4、 效益指标 （ 预期实现的 效益和效率 ） 指标5、 指标1、 指标2、 生态效益 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、 指标2、 可持续发展 指标3、 影响指标 指标4、 指标5、 指标1、社会公众满意度 满意度指标 指标2、 服务对象满 指标3、 意度指标 指标4、 指标5、 整体目标设 部门整体绩效的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，根据工作内容 置说明 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 1.58 公共财政预 算拨款 1.58 专户资金 政府性基金 事业收入(不 含专户资金) 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 合计 其中: 基本支出 人员支出 其中 日常公用 支出 项目支出 1 1.58 0.58 三公经费合 计 专项项目支 出 其中: 公务接待费 公务用车 运维费 公务用车 购置费 培训费 因公 出 国费 固定资产（万元） 固定资产合 其中: 计 在用固定资 产 年度预算测 算依据及说 明 出租固定资 产 测算的依据是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的。 绩效目标表 单位：万元 预算编码 206001 编制人数 2 实有人数 1 学技术的普及和推广，提升辖区群众科 映科学技术工作者的意见，维护科学技 作。 财政规划金额 计划实施 时间 其他资金 2020.1-12月 2020.1-12月 群众科学素质，促进先进技术落地 指标值 及时率100% 逐步提高 0.90 排来分项设置的，根据工作内容分项设定。 经营收入 其中 一般性项目 支出 经营支出 会议费 算经费安排来分项设置的。