区委办2021年预算.pdf

中共洛龙区委办公室 2021 年度部门预算 2021 年 2 月目录第一部分中共洛龙区委办公室概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分中共洛龙区委办公室 2021 年部门预算情况说明第三部分名词解释附件：中共洛龙区委办公室 2021 年部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、机关运行经费十、国有资本经营预算支出情况表十一、一般公共预算基本支出表十二、部门整体绩效目标表十三、部门预算项目绩效目标汇总表第一部分中共洛龙区委办公室概况一、中共洛龙区委办公室主要职责（一）负责区委和区委办公室文件，区委向上级党委的报告、请示，区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；（二）负责区委和区委办公室文书处理、保密和档案（资料）管理等工作；（三）负责中央和省、市、区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查，开展调查研究、收集和反馈信息工作；（四）负责中央和省、市、区委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作；（五）负责对关系全区经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，向区委反映情况，提出意见和建议；（六）负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作；（七）负责区委的值班通联工作等。二、中共洛龙区委办公室机构设置及预算单位构成中共洛龙区委办公室为行政单位，内设9个职能科室，区委信息中心、群团服务中心2个归口预算单位。纳入2021年度预算编制范围的单位共1个，即中共洛龙区委办公室机关本级预算。 —1— 第二部分中共洛龙区委办公室 2021 年部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明中共洛龙区委办公室 2021 年收入总计 739.49 万元，支出总计 739.49 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 24.60 万元，增长 3.44%。主要原因：机构改革后人员编制增加 7 人;支出增加 24.60 万元，增长 3.44%。主要原因：机构改革后人员编制增加 7 人。二、收入预算总体情况说明中共洛龙区委办公室 2021 年收入合计 739.49 万元，其中：一般公共预算 739.49 万元。三、支出预算总体情况说明中共洛龙区委办公室 2021 年支出合计 739.49 万元，其中：基本支出 589.49 万元，占 79.72%；项目支出 150.00 万元，占 20.28%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明中共洛龙区委办公室 2021 年一般公共预算收支预算 739.49 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.60 万元，增长 3.44%，主要原因：机构改革后人员编制增加 7 人。 —2— 五、一般公共预算支出预算情况说明中共洛龙区委办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 739.49 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 569.02 万元，占 76.95%；社会保障和就业（类）支出 114.17 万元，占 15.44%；卫生健康（类）支出 25.59 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 30.71 万元，占 4.15%。六、支出预算分类情况说明中共洛龙区委办公室 2021 年一般公共预算基本支出 739.49 万元，其中：人员经费 539.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 200.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。七、“三公”经费支出预算情况说明中共洛龙区委办公室 2021 年“三公”经费预算为 4.20 万元。 2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.30 万元，下降 35.38%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行费3.60万元，其中，公务用车购 —3— 置费0万元；公务用车运行维护费3.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：无公车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少0.90万元，下降20.00%。主要原因：财政压减公车运行维护费。（二）公务接待费0.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少1.40万元，下降70.00%。主要原因：财政压减公务接待费。八、政府性基金预算支出情况说明中共洛龙区委办公室 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明中共洛龙区委办公室 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况中共洛龙区委办公室 2021 年机关运行经费支出预算 27.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷、差旅费等支出。比 2020 年增加 8.60 万元，上升 46.49%，主要原因：人员增加，公用经费相应增加。（二）政府采购支出情况 —4— 2021年政府采购预算为4.80万元，其中：政府采购货物预算 4.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）绩效目标设置情况中共洛龙区委办公室2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（四）国有资产占用情况。 2020年期末，中共洛龙区委办公室共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（五）专项转移支付项目情况区委办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项。区委办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 —5— 第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项 —6— 目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：区委办公室 2021 年部门预算表 —7— 预算 01 表 2021 年部门收支总体情况表单位名称：中共洛龙区委办公室收入单位：万元支出本年支出小计一般公共预算国上有资政政产府府专资住性项源房基收有基金入偿金预使收算用入行政项目金额项目合计小计其中：事财政拨业款性收费收入小计 739.49 一、基本支出 589.49 589.49 589.49 财政拨款 739.49 1、工资福利支出 462.76 462.76 462.76 2、商品和服务支出 50.24 50.24 50.24 3、对个人和家庭的补助 76.49 76.49 76.49 二、项目支出 150.00 150.00 150.00 行政事业性一般公共预算收费专项收入国有资产资源有偿使用收入 —1— 国级有提资财前本政告经专知营户转预移算支付部门财政性资金结转其他收入政府住房基 1、一般性项目金收入政府性基金预算 2、专项资金国有资本经营预算 3、人员类项目 150.00 150.00 150.00 739.49 739.49 739.49 财政专户上级提前告知转移支付其他收入本年收入小计 739.49 加：部门财政性资金结转收入合计 739.49 支出合计 —2— 预算 02 表 2021 年部门收入总体情况表单位名称：中共洛龙区委办公室单位：万元资金来源科目编码一般公共预算国上有资政政产府府专资住性项源房基收有基金入偿金预使收算用入行单位代码类款政单位（科目名称）总计项小计财政拨款事业性收费收入 120001 201 29 06 201 31 01 合计 739.49 739.49 739.49 中共洛龙区委办公室 739.49 739.49 739.49 工会事务 3.99 3.99 3.99 0.72 0.72 0.72 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） — 3 — 国级有提资财前本政告经专知营户转预移算支付部门财政性资金结转其他收入 201 31 01 201 31 01 201 31 01 201 31 01 201 31 01 201 31 01 201 31 01 201 31 01 201 31 01 201 31 01 201 31 01 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 27.10 27.10 27.10 4.99 4.99 4.99 2.46 2.46 2.46 0.52 0.52 0.52 12.15 12.15 12.15 23.56 23.56 23.56 74.48 74.48 74.48 45.49 45.49 45.49 0.21 0.21 0.21 47.32 47.32 47.32 18.80 18.80 18.80 — 4 — 201 31 01 201 31 01 201 31 01 201 31 01 201 31 01 201 31 01 201 31 01 201 31 01 201 31 01 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 6.17 6.17 6.17 5.40 5.40 5.40 23.56 23.56 23.56 13.76 13.76 13.76 8.05 8.05 8.05 7.66 7.66 7.66 51.51 51.51 51.51 9.80 9.80 9.80 31.32 31.32 31.32 150.00 150.00 150.00 0.87 0.87 0.87 一般行政管理事务（党 201 31 02 委办公厅（室）及相关机构事务） 208 05 01 行政单位离退休 — 5 — 208 05 01 行政单位离退休 8.72 8.72 8.72 208 05 01 行政单位离退休 18.36 18.36 18.36 208 05 01 行政单位离退休 11.69 11.69 11.69 208 05 01 行政单位离退休 1.33 1.33 1.33 208 05 01 行政单位离退休 10.36 10.36 10.36 208 05 01 行政单位离退休 1.87 1.87 1.87 208 05 01 行政单位离退休 14.11 14.11 14.11 208 05 01 行政单位离退休 1.08 1.08 1.08 208 05 01 行政单位离退休 4.15 4.15 4.15 208 05 01 行政单位离退休 0.14 0.14 0.14 208 05 01 行政单位离退休 0.28 0.28 0.28 — 6 — 208 05 01 208 05 05 208 08 01 210 11 221 02 行政单位离退休 3.32 3.32 3.32 35.67 35.67 35.67 死亡抚恤 2.22 2.22 2.22 01 行政单位医疗 25.59 25.59 25.59 01 住房公积金 30.71 30.71 30.71 机关事业单位基本养老保险缴费支出 — 7 — 预算 03 表 2021 年部门支出总体情况表单位名称：中共洛龙区委办公室单位：万元科目编码基本支出单位代码类 ** 款 ** 单位（科目名称）合计项 ** 工资福小计 ** 120001 201 29 06 120001 201 31 01 120001 利支出对个人和家庭的补助项目支出商品和服务支出小计一般性项目 ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 739.49 589.49 462.76 76.49 50.24 150.00 150.00 739.49 589.49 462.76 76.49 50.24 150.00 150.00 3.99 3.99 415.03 415.03 150.00 150.00 中共洛龙区委办公室工会事务行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 3.99 370.79 44.24 一般行政管理事务（党 201 31 02 120001 委办公厅（室）及相关机 150.00 构事务） 208 05 01 120001 208 05 05 120001 208 08 01 120001 210 11 01 120001 行政单位离退休 76.28 76.28 35.67 35.67 死亡抚恤 2.22 2.22 行政单位医疗 25.59 25.59 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.27 35.67 2.22 25.59 —8— 2.01 专项资金人员类项目 8 9 221 02 01 120001 住房公积金 30.71 30.71 30.71 —9— 预算 04 表 2021 年财政拨款收支总体情况表单位名称：中共洛龙区委办公室单位：万元收入支出本年支出小计一般公共预算项目项目合计小计一般公共小计 739.49 一、一般公共服务财政拨款 739.49 二、外交行政事业性收费三、国防专项收入四、公共安全预国有资产资源有偿算使用收入政府住房基金收入财政拨款 569.02 569.02 569.02 114.17 114.17 114.17 25.59 25.59 25.59 五、教育六、科学技术政府性基金预算七、文化旅游体育与传媒国有资本经营预算八、社会保障和就业九、社会保险基金支出十、卫生健康十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探信息等十六、商业服务业等 — 10 — 行政事业性收费专项收入政府国有资产政府住性基国有资本经资源有偿房基金金预营预算使用收入收入算十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出 30.71 30.71 30.71 739.49 739.49 739.49 二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十四、灾害防治及应急管理二十七、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出三十四、抗疫特别国债安排的支出收入合计： 739.49 支出合计 — 11 — 预算 05 表 2021 年一般公共预算支出情况表单位名称：中共洛龙区委办公室科目编码类款单位：万元基本支出单位代项 120001 201 29 6 201 31 1 单位（科目名称）码小计工资福利支对个人和家商品和服出庭的补助务支出小计一般性项专项资目金合计 739.49 589.49 462.76 76.49 50.24 150.00 150.00 中共洛龙区委办公室 739.49 589.49 462.76 76.49 50.24 150.00 150.00 工会事务 3.99 3.99 415.03 415.03 150.00 150.00 120001 行政运行（党委办公厅 120001 总计项目支出（室）及相关机构事务） 3.99 370.79 44.24 一般行政管理事务（党委 201 31 2 208 5 1 208 5 5 208 8 1 210 11 1 221 2 1 120001 120001 办公厅（室）及相关机构事务）行政单位离退休 76.28 76.28 35.67 35.67 死亡抚恤 2.22 2.22 行政单位医疗 25.59 25.59 25.59 住房公积金 30.71 30.71 30.71 机关事业单位基本养老保 120001 120001 120001 120001 150.00 险缴费支出 74.27 35.67 2.22 — 12 — 2.01 人员类项目预算 06 表 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）单位名称：中共洛龙区委办公室部门预算经济分类单位：万元资金来源政府预算经济分类一般公共预算国上有资政政产府府专资住性项源房基收有基金入偿金预使收算用入行政总计类款科目名称类款科目名称小计财政拨款事业性收费收入合计 120001 301 30101 301 30102 301 30102 基本工资在职人员取暖补贴保留物价福补 501 01 501 01 501 01 工资奖金津补贴工资奖金津补贴工资奖金津补贴 739.49 739.49 739.49 739.49 739.49 739.49 119.97 119.97 119.97 5.40 5.40 5.40 1.40 1.40 1.40 — 13 — 国级有提资财前本政告经专知营户转预移算支付部门财政性资金结转其他收入 301 30102 301 30102 301 30102 301 30102 301 30103 301 30104 301 30106 301 30107 301 30107 在职人员文 501 01 501 01 501 01 工作性津贴 501 01 奖金 501 01 501 01 501 99 501 01 501 01 501 02 501 02 明奖生活性补贴其他津贴补贴年度目标考核奖伙食补助费奖励性绩效工资基础性绩效工资机关事业单 301 30108 位基本养老保险费职工基本医 301 30110 301 30112 失业保险 501 02 301 30112 工伤保险 501 02 疗保险缴费工资奖金津补贴工资奖金津补贴工资奖金津补贴工资奖金津补贴工资奖金津补贴工资奖金津补贴其他工资福利支出工资奖金津补贴工资奖金津补贴社会保障缴费社会保障缴费社会保障缴费社会保障缴费 31.32 31.32 31.32 32.01 32.01 32.01 6.95 6.95 6.95 15.59 15.59 15.59 98.63 98.63 98.63 23.56 23.56 23.56 7.66 7.66 7.66 8.05 8.05 8.05 18.80 18.80 18.80 35.67 35.67 35.67 25.59 25.59 25.59 0.72 0.72 0.72 0.52 0.52 0.52 — 14 — 301 30113 301 30199 302 30201 302 501 03 501 01 办公费 502 01 30202 印刷费 502 302 30211 差旅费 302 30213 302 住房公积 30.71 30.71 30.71 0.21 0.21 0.21 办公经费 76.00 76.00 76.00 01 办公经费 52.70 52.70 52.70 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 维修(护)费 502 09 20.00 20.00 20.00 30216 培训费 502 03 6.00 6.00 6.00 302 30217 公务接待费 502 06 0.60 0.60 0.60 302 30228 工会经费 502 01 办公经费 3.99 3.99 3.99 302 30229 福利费 502 01 办公经费 4.99 4.99 4.99 3.60 3.60 3.60 12.15 12.15 12.15 14.41 14.41 14.41 302 302 302 30231 30239 30299 住房公积金其他工资福利支出公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出金工资奖金津补贴维修（护）费培训费公务接待费公务用车 502 08 运行维护费 502 01 办公经费其他商品 502 99 和服务支出 — 15 — 303 30301 离休费 509 05 离退休费 16.68 16.68 16.68 303 30301 离休文明奖 509 05 离退休费 1.08 1.08 1.08 303 30301 509 05 离退休费 0.28 0.28 0.28 303 30301 509 05 离退休费 1.33 1.33 1.33 303 30302 509 05 离退休费 3.32 3.32 3.32 303 30302 退休费 509 05 离退休费 33.22 33.22 33.22 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 18.36 18.36 18.36 303 30305 生活补助 509 01 2.22 2.22 2.22 309 30902 504 04 4.80 4.80 4.80 离休取暖补贴离休人员健康休养费退休取暖补贴办公设备购置社会福利和救助设备购置 — 16 — 预算 07 表 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：万元单位名称:中共洛龙区委办公室项目 2021 年“三公”经费预算数共计 4.20 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 0.60 3、公务用车费 3.60 其中：（1）公务用车运行维护费 3.60 （2）公务用车购置注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 — 17 — 预算 08 表 2021 年政府性基金预算支出表单位名称：中共洛龙区委办公室单位：万元科目编码基本支出单位代类 ** 款 ** 项 ** 码 ** 单位 (科目名称) ** 总计 1 小计 2 项目支出工资对个人和商品和福利家庭的补服务支支出助出 3 4 5 一般小计性项目 6 7 专项资金 8 说明：我部门没有政府性基金支出，故本表无数据。 — 18 — 人员类项目 9 预算 09 表 2021 年机关运行经费单位名称:中共洛龙区委办公室单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出 * * 1 合计 27.10 30201 30201 30202 30202 30299 30299 办公费 10.00 办公费 10.00 印刷费 9.70 印刷费 9.70 其他商品和服务支出 7.40 其他商品和服务支出 7.40 — 19 — 预算 10 表 2021 年国有资本经营预算支出情况表单位：万元单位名称:中共洛龙区委办公室科目编码基本支出单位类款项单位代码（科目名称）总计小计项目支出工资对个人和商品和福利家庭的补服务支支出助出一般小计性项目专项资人员类项金说明：我部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 — 20 — 目预算 11 表 2021 年一般公共预算基本支出表部门名称：中共洛龙区委办公室单位：万元部门经济分类科目编码政府经济分类科目名称科目编码科目名称总计小计本年一般公共预算基本支出总计人员经费公用经费 589.49 548.66 40.83 50101 工资奖金津补贴 361.89 361.89 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 119.97 119.97 3010201 工作性津贴 50101 工资奖金津补贴 15.59 15.59 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 32.01 32.01 3010203 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 6.95 6.95 3010204 在职人员文明奖 50101 工资奖金津补贴 31.32 31.32 3010205 在职人员取暖补贴 50101 工资奖金津补贴 5.4 5.4 3010206 保留物价福补 50101 工资奖金津补贴 1.4 1.4 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 98.63 98.63 30104 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 23.56 23.56 3010701 基础性绩效工资 50101 工资奖金津补贴 18.8 18.8 3010702 奖励性绩效工资 50101 工资奖金津补贴 8.05 8.05 30199 其他工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 0.21 0.21 50102 社会保障缴费 62.5 62.5 50102 社会保障缴费 35.67 35.67 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 25.59 25.59 3011201 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.52 0.52 3011203 失业保险 50102 社会保障缴费 0.72 0.72 50103 住房公积金 30.71 30.71 50103 住房公积金 30.71 30.71 50199 其他工资福利支出 7.66 7.66 50199 其他工资福利支出 7.66 7.66 50201 办公经费 40.83 40.83 小计 30108 30110 机关事业单位基本养老保险费小计 30113 住房公积金小计 30106 伙食补助费小计 30201 办公费 50201 办公经费 10 10 30202 印刷费 50201 办公经费 9.7 9.7 30228 工会经费 50201 办公经费 3.99 3.99 — 21 — 30229 福利费 50201 办公经费 4.99 4.99 30239 其他交通费用 50201 办公经费 12.15 12.15 小计 50299 30299 其他商品和服务支出小计 30305 生活补助小计 50299 其他商品和服务支出其他商品和服务支出 9.41 9.41 9.41 9.41 50901 社会福利和救助 2.22 2.22 50901 社会福利和救助 2.22 2.22 50905 离退休费 74.27 74.27 3030101 离休费 50905 离退休费 16.68 16.68 3030102 离休文明奖 50905 离退休费 1.08 1.08 3030103 离休取暖补贴 50905 离退休费 0.28 0.28 3030104 离休人员健康休养费 50905 离退休费 1.33 1.33 3030201 退休费 50905 离退休费 33.22 33.22 3030202 退休文明奖 50905 离退休费 18.36 18.36 3030203 退休取暖补贴 50905 离退休费 3.32 3.32 — 22 — 中共洛龙区委办公室整体绩效目标申报表（2021 年度）中共洛阳市洛龙区委员会办公室部门（单位）名称目标 1：负责中央和省、市、区委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。年度总体目标目标 2：负责区委和区委办公室文件，区委向上级党委的报告、请示，区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作。目标 3：负责区委的值班通联工作。目标 4：负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作。任务名称年度主要任务基本支出厉行节约类支出主要内容合计主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转，具体包括人员工资补贴奖金，公积 589.49 万元金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费等。公车运行维护费和公务接待费 5.2 万元 — 23 — 预算资金其中：财政资金 589.49 万元 5.2 万元备注业务工作经费指出一级指标二级指标工作目标管理情况区委各类会议及培训、区委机要及保密工作、党群系统工作专网运行维护、 144.8 万元区委值班、国安办工作、文明创建工作、办公设备购置等三级指标指标值指标解释目标依据充分性设立目标依据充分部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。工作目标合理性目标设置详细、合理目标管理有效性目标有效可实现总体工作完成率履职效能 144.8 万元 ≥95% 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。反映部门年度总体工作完成情况总体工作完成率= 部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分= 指标实际完成值× 指标分值。反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。整体工作完成牵头单位工作完成率 ≥95% 指标说明 — 24 — 一级指标二级指标三级指标重点工作履行会务及重大活动完成率机要保密文件传输工作完成率履职效能部门目标实现指标值指标解释指标说明反映本部门负责的重点工作进展情况。分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 ≥95% ≥99% 信息调研工作完成情况 ≥90% 区委各类会议及培训实现率 ≥90% 机要保密工作实现率 ≥90% 信息调研工作实现率 ≥90% ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；预算编制完整管理效率完整性 ②支出预算编制是反映部门年度预算编制否科学，是否是按完整性和提前细化情况。人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。预算管理专项资金细化率 100% — 25 — 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计） ×100%。预算执行率=（预算执行数/预算数） ×100% 预算执行率其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 ≥90% 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100% 预算调整率一级指标管理效率二级指标 ≤10% 结转结余变动率 <0 三级指标指标值反映部门年度预算执行预算调整数：部门情况、调整程度和控制结在本年度内涉及预转结余资金的努力程度。算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。结转结余变动率 =[（本年度累计结转结余资金总额上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。指标解释指标说明 ①是否按照相关编审要求报送；预算管理部门决算编报质量决算编制全反映本部门决算工作情面、科学、合况。理、有效 — 26 — ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。项目库管理完整性国库集中支付合规性收入管理规范性完整合规规范反映本部门项目库建设情况。项目库管理完整性 =（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额 ×100%。反映部门预算国库集中支付合规性。国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。反映部门收入管理和收入结构的情况。财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。反映部门支出管理和支出结构的情况。基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。收支管理支出管理规范性财务管理财务管理制度的完备性规范完备反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 — 27 — ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。银行账户管理规范性财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。规范 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；政府采购执行率 ②政府采购执行率 =（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； ≥90% 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。一级指标二级指标三级指标指标值 — 28 — 指标解释指标说明 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；管理效率 ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；内控制度有效财务管理有效反映部门相关财务管理性规范性和执行有效性的情况。 ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。 — 29 — ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；资产管理规范性 ②是否存在超标准配置资产；规范 ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；反映部门对资产管理和资产管理利用方面的情况。 ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。计算公式：部门固定资产利用率部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额） ×100% ≥80% 各类党政办信息化建设成效公平台与专网≥7 个基础管理形成各股室管理制度建设成效反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。指标解释指标说明工作制度汇编1套一二级指标三级指标指标值 — 30 — 级指标计算公式：在职人员经费变动率 ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） /上年度在职人员经费]×100%。 ≤5% 反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。离退休人员经费变动率 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费上年度离退休人员经费） /上年度离退休人员经费]×100%。 ≤5% 计算公式：运行成本成本控制成效人均公用经费变动率 ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。 <0 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率 <0 — 31 — 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度 “三公经费”总额）/ 上年度“三公经费” 总额]×100%。厉行节约支出变动率总体成本节约率群众满意度 <0 ③厉行节约变动率 =[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） /上年度厉行节约总额]×100%。 ≤10% 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额） ≥90% 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量服务对象满意反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度对口部门满意度服务满意一级指标企业满意度 ≥90% 社会组织满意度 ≥90% 利益相关方满意监督部门满意二级指标外部监督部门满意度三级指标得分=实际完成值÷ 目标值×指标分值。 ≥95% ≥90% 数据一般通过问卷调查的方式获得，反映相关企业、社会组织用百分比衡量和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公若无目标值，则可共服务情况的满意度参考公众满意度目标值设定参考值。反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度指标值 — 32 — 指标解释数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。指标说明人员设置与单 ≥90% 体制机制改革情况位职能匹配率各项规章制度反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况分项具体列示本部门体制机制改革情况。反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况分项具体列示本部门创新事项情况。完善完善性可持续性党政办公平台创新能力 ≥80% 覆盖率人才支撑高层次领军人才无培训计划执行率 ≥2 次高级职称人才比重 0 硕士和博士人才数量 2人反映人才培养、教育培训比重=实际完成值÷ 和人才比重情况。目标值×指标分值。 — 33 — 洛阳市洛龙区 2021 年度部门预算项目绩效目标表单位编码（项目编码）单位名称（项目名称）中共洛龙 120 区委办公室中共洛 120001 龙区委办公室 120001 区委各类会议及培训绩效目标项目金额（万元）产出指标资金总额财政性资金其他资金 150.00 150.00 0.00 150.00 150.00 0.00 32 32 效益指标三级指标指标值会议数量 ≥8 次会议天数 ≥11 天参会人数 ≥1785 人培训场次 ≥2 次培训天数 ≥2 天三级指标指标值会议成果形成情况通过组织区委各类会议，形成有价值的调研报告≥ 10 篇。 0.00 培训人数 ≥300 人安全事故发生率 0 会议出勤率 100% 培训出勤率 100% 培训对象覆盖率 100% — 34 — 会议精神贯彻情况通过各类会议的召开，使全区各级各部门对上级精神的领会落实满意度指标三级指标指标值参会及培训人员满意度 ≥95% 120001 120001 办公设备类资产购置项目党群系统工作专网运行维护培训考试合格率 ≥95% 会议按期完成率 100% 培训完成及时性 100% 会议总成本 ≤29 万元人均会议成本 ≤162.5 元/人培训总成本 ≤3 万元人均培训成本 ≤100 元 /人设备采购数量碎纸机 8 个、激光打印机 2 台、速印机 1 台、沙发类 3 个购置设备的验收合格率 4.8 40 4.8 40 100% 0.00 0.00 设备运行故障率 0% 采购计划完成时间 ≤3 天设备购置总成本 ≤4.8 万元办公平台建设数量 ≥6 个视频会议系统数量 ≥4 个工作专网运维次数 ≥10 次 — 35 — 情况≥ 95%。会议及培训按规定公开公示情况 100% 促进行政效率的提升或改善程度 ≥90% 对节约资源的影响程度资产管理制度建设健全程度对单位履职、促进事业发展的持续影响程度对工作效率、管理的改善或提升程度 ≥90% 单位工作人员满意度 ≥90% 专网使用人员满意度 ≥95% 健全 ≥90% ≥90% 120001 公车运行维护费公务接待费网络安全事故发生数 0 系统及专网正常运行率 ≥98% 系统及专网覆盖业务种类 ≥5 种系统及专网修复平均时间 ≤3 天系统及专网运行维护成本 ≤25 万元系统建设成本 ≤15 万元公务用车数量 3辆公车安全事故发生数 3.6 3.6 ≤3 次 1.6 项目及时完成率 100% 公车运行维护成本 ≤3.6 万元公务接待批次 ≥5 次 90% 0.00 120001 项目及时完成率 100% 公务接待成本 ≤1.6 万元国家安全培训次数 ≥2 次国家安全宣传次数国安办经费 6 6 健全交通违法行为发生率 ≤10% 0.00 参观考察代表团满意度 1.6 机制健全性 0.00 ≥3 次安全培训及宣传覆盖率 ≥90% 形成调研报告 ≥2 篇项目及时完成率 — 36 — 100% 对大气污染的影响程度出现铺张浪费情况率协调国家安全事务对促进全区国家安全情报信公车使用人员满意度 ≥95% 领导对公务接待满意度 ≥95% 接待对象对公务接待满意度 ≥95% 国安涉及单位满意度 ≥95% ≤10% 0 全面提升 ≥90% 120001 区委机要保密工作 40 40 0.00 项目总成本 ≤6 万元收发密码电报次数 ≥3000 份涉密项目信创项目1个按上级要求工作完成率 100% 泄密事件发生率 0 项目及时完成率 100% 涉密项目总成本 ≤35 万元机要保密专用硒鼓、粉盒等耗材成本 ≤5 万元值班天数 365 天 120001 值班人数区委值班 16 16 0.00 值班工作事故发生率息工作的持续影响工作日：白班夜班各 1 人；周末对工作及节假日：白班效率、管理的改 2 人夜班善或提 1 人。升程度 0 值班人员在岗情况 100% 全年值班任务完成率 100% — 37 — 90% 相关单位满意度 ≥95% 值班人员满意度 ≥95% 工作日白班 50 元/ 人/天，夜班 100 元/ 人/天；双休日白班 200 元/人值班测算标准 /天，夜班相关单位满意度 ≥95% 90% 文明创建参与者满意度 ≥95% 0 领导对出国考察满意度 ≥95% 200 元/人 /天；法定节假日白 120001 班 300 元/ 人/天，夜班 300 元/ 人/天。文明创建工作值班工作总成本 ≤16 万元文明单位资料汇编数量 ≥10 本文明单位创建展板 ≥10 个省级文明单位复检通过率 6 6 100% 0.00 项目及时完成率 100% 创建资料印刷成本 ≤4 万元创建活动室改造成本 ≤2 万元出国考察次数 ≤2 次出国考察团满意度 ≥90% 对单位文明创建活动的持续影响程度 120001 出国考察 30 30 0.00 项目及时完成率 100% 出国考察成本 ≤30 万元 — 38 — 出现铺张浪费情况率