昭通市昭阳区机关事务服务中心2021年度部门决算公开表（部门决算表、绩效自评信息表）20221103050145983.xls

收入支出决算总表 公开01表 部门：昭通市昭阳区机关事务服务中心 收入 项目 行次 栏次 金额单位：元 支出 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 761,822.03 9 九、卫生健康支出 39 303,937.44 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 21,066,130.54 一、一般公共服务支出 行次 21,066,130.54 本年支出合计 31 57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 21,066,130.54 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 60 20,000,371.07 21,066,130.54 21,066,130.54 收入决算表 公开02表 部门：昭通市昭阳区机关事务服务中心 金额单位：元 项目 支出功 能分类 科目编 码 事业收入 科目名称 类 款项 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 合计 21,066,130.54 21,066,130.54 201 一般公共服务支出 20,000,371.07 20,000,371.07 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 20,000,371.07 20,000,371.07 2010303 机关服务 8,994,164.42 8,994,164.42 2010305 专项业务及机关事务管理 1,566,757.48 1,566,757.48 2010350 事业运行 5,995,997.31 5,995,997.31 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3,443,451.86 3,443,451.86 208 社会保障和就业支出 761,822.03 761,822.03 20805 行政事业单位养老支出 715,159.95 715,159.95 2080502 事业单位离退休 300.00 300.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 679,114.40 679,114.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35,745.55 35,745.55 46,662.08 46,662.08 46,662.08 46,662.08 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 303,937.44 303,937.44 21011 行政事业单位医疗 303,937.44 303,937.44 2101102 事业单位医疗 303,937.44 303,937.44 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 经营收入 小计 其中：教育收费 4 5 6 附属单位上缴 其他收入 收入 7 8 支出决算表 公开03表 部门：昭通市昭阳区机关事务服务中心 项目 支出功 能分类 科目编 码 科目名称 栏次 类款 项 金额单位：元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 21,066,130.54 17,622,678.68 3,443,451.86 201 一般公共服务支出 20,000,371.07 16,556,919.21 3,443,451.86 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 20,000,371.07 16,556,919.21 3,443,451.86 2010303 机关服务 8,994,164.42 8,994,164.42 2010305 专项业务及机关事务管理 1,566,757.48 1,566,757.48 2010350 事业运行 5,995,997.31 5,995,997.31 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3,443,451.86 3,443,451.86 208 社会保障和就业支出 761,822.03 761,822.03 20805 行政事业单位养老支出 715,159.95 715,159.95 2080502 事业单位离退休 300.00 300.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 679,114.40 679,114.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35,745.55 35,745.55 46,662.08 46,662.08 46,662.08 46,662.08 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 303,937.44 303,937.44 21011 行政事业单位医疗 303,937.44 303,937.44 2101102 事业单位医疗 303,937.44 303,937.44 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：昭通市昭阳区机关事务服务中心 收 入 项 目 栏 次 行次 金额单位：元 支 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 出 行次 次 21,066,130.54 一、一般公共服务支出 33 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 761,822.03 761,822.03 303,937.44 303,937.44 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 32 本年支出合计 58 本年收入合计 总计 21,066,130.54 年末财政拨款结转和结余 20,000,371.07 20,000,371.07 59 21,066,130.54 21,066,130.54 60 63 21,066,130.54 总计 64 21,066,130.54 21,066,130.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：昭通市昭阳区机关事务服务中心 单位：元 项目 支出功 能分类 科目编 码 年初结转和结余 科目名称 栏次 合计 1 本年收入 年末结转和结余 基本支出 项目支出 基本支 结转和结 出结转 余 2 本年支出 合计 3 基本支出 项目支出 6 项目支出结转和结余 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 7 8 9 10 4 5 11 合计 21,066,130.54 17,622,678.68 3,443,451.86 21,066,130.54 17,622,678.68 8,914,187.35 8,708,491.33 3,443,451.86 201 一般公共服务支出 20,000,371.07 16,556,919.21 3,443,451.86 20,000,371.07 16,556,919.21 7,848,427.88 8,708,491.33 3,443,451.86 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 20,000,371.07 16,556,919.21 3,443,451.86 20,000,371.07 16,556,919.21 7,848,427.88 8,708,491.33 3,443,451.86 2,267,735.88 6,726,428.54 类款项 2010303 机关服务 8,994,164.42 8,994,164.42 8,994,164.42 8,994,164.42 2010305 专项业务及机关事务管理 1,566,757.48 1,566,757.48 1,566,757.48 1,566,757.48 2010350 事业运行 5,995,997.31 5,995,997.31 5,995,997.31 5,995,997.31 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3,443,451.86 3,443,451.86 1,566,757.48 5,580,692.00 3,443,451.86 3,443,451.86 208 社会保障和就业支出 761,822.03 761,822.03 761,822.03 761,822.03 761,822.03 20805 行政事业单位养老支出 715,159.95 715,159.95 715,159.95 715,159.95 715,159.95 2080502 事业单位离退休 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 679,114.40 679,114.40 679,114.40 679,114.40 679,114.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35,745.55 35,745.55 35,745.55 35,745.55 35,745.55 46,662.08 46,662.08 46,662.08 46,662.08 46,662.08 46,662.08 46,662.08 46,662.08 46,662.08 46,662.08 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 303,937.44 303,937.44 303,937.44 303,937.44 303,937.44 21011 行政事业单位医疗 303,937.44 303,937.44 303,937.44 303,937.44 303,937.44 2101102 事业单位医疗 303,937.44 303,937.44 303,937.44 303,937.44 303,937.44 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 415,305.31 合计 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支 出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：昭通市昭阳区机关事务服务中心 人员经费 科目编 科目名称 码 公开06表 单位：元 金额 科目编 码 科目名称 商品和服务支出 金额 公用经费 科目编 码 301 工资福利支出 7,902,555.41 302 8,708,491.33 310 30101 基本工资 1,913,969.00 30201 办公费 1,083,012.67 31001 30102 津贴补贴 1,877,604.00 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 159,059.00 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 30110 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 1,791,168.94 30214 租赁费 335,810.00 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 文物和陈列品购置 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 1,088,325.00 30205 水费 189,487.95 31006 大型修缮 679,114.40 30206 电费 545,958.86 31007 信息网络及软件购置更新 职业年金缴费 35,745.55 30207 邮电费 42,311.70 31008 物资储备 职工基本医疗保险缴费 308,447.44 30208 取暖费 31009 土地补偿 物业管理费 738,738.00 31010 安置补助 差旅费 227,955.29 31011 地上附着物和青苗补偿 30209 49,122.08 30211 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 31012 1,299,773.54 31013 拆迁补偿 公务用车购置 1,011,631.94 30215 会议费 187,891.00 31021 30301 离休费 30216 培训费 9,945.40 31022 30302 退休费 300.00 30217 公务接待费 73,108.65 31099 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 1,011,331.94 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 689,582.12 39906 赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 520,523.77 39907 国家赔偿费用支出 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他商品和服务支出 39999 其他支出 30299 人员经费合计 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 8,914,187.35 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 2,483,192.38 31204 费用补贴 31205 利息补贴 281,200.00 31299 399 公用经费合计 金额 其他对企业补助 其他支出 8,708,491.33 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：昭通市昭阳区机关事务中心 项目 单位：元 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 合计 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 本年收入 本年支出 基本支 项目支出 出 基本支出 项目支出结转和结余 合计 合计 小计 类 款 项 栏次 1 合计 无 2 3 年末结转和结余 4 5 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 6 7 8 人员经 公用经费 费 9 10 项目支出 11 合计 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支出 结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：昭通市昭阳区机关事务服务中心 单位：元 项目 年末结转和结余 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 本年收 本年支 入 出 合计 结转 结余 栏次 1 2 3 合计 无 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 无 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门：昭通市昭阳区机关事务服务中心 项 目 栏 次 单位：元 行次 预算数 决算统计数 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 1294273.75 762690.77 690050.00 689582.12 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 690050.00 689582.12 7 604223.75 73108.65 8 — 73108.65 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 22.00 5．国内公务接待批次（个） 16 — 140.00 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — 3．公务接待费 （1）国内接待费 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 690.00 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一 般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担 费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中 的公用经费支出。 附表10 2021年度部门整体支出绩效自评情况 部门：昭通市昭阳区机关事务服务中心 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 门整体支出绩效自评情况 公开10表 纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即昭通市昭阳区机关事务服务中心， 属于财政全额拨款事业单位。2021年末实有事业人员55人。其中：事业管理人员35 人，事业专业技术人员1人，事业工人19人。 根据《云南省财政厅关于开展2018年度省级部门整体预算绩效自评和项目预算 绩效自评的通知》（云财预[2019]24号）的规定拟定组织实施方案和评价指标体系 和昭阳区财政局对部门整体支出绩效自评工作的要求，并结合附件1《部门整体支 出绩效评价共性指标体系框架》进行了细化，编制出适合本部门基本支出的绩效评 价指标体系。 根据昭阳区财政局《关于昭通市昭阳区机关事务服务中心2021年部门预算的批 复》（昭区财预[2021]1号），批复昭通市昭阳区机关事务服务中心2021年收入预 算金额为：2613.96万元，其中：一般公共预算:2460.26万元,社会保障和就业支出 73.80万元，卫生健康支出30.73万元，住房保障支出49.17万元；2021年预算总支 出2613.96万元；决算支出金额2106.61万元，其中：本级财力安排支出2106.61万 元。 我单位建立了预算编制制度，设立了绩效评价领导机构，分别建立了激励与约 束制度、绩效评价信息反馈公开制度和责任追究制度。 我单位2021年严格执行“三公经费”管理制度，遵循“三公经费”只减不增原则 ，加强公务用车管工作，规范公务接待的活动，公务用车运行维护费支出为68.96 万元，公务接待支出7.31万元。 通过基本支出、资金使用情况、了解资金使用是否达到了2021年度预期目标、 资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题 及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作 机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 依据云南省财政厅印发《关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办 法的通知》、（云财预[2016]98号），昭通市昭阳区机关事务服务中心成立绩效管 理领导小组立并开会研究，讨论决定由绩效管理项目组组织实施，具体由财务部门 牵头，其他部门配合。并由绩效管理督导组对项目组进行指导、检查和督，根据云 南省财政厅绩效自评的规定和昭阳区财政局对绩效自评工作的要求，确定具体实施 的绩效自评目标，按照拟订的绩效自评目标进行自评工作。 由本单位财务部门牵头，其他部门配合，财务部门确定评价对象，拟定评价计 划，并根据评价计划拟定组织实施方案和评价指标体系等具体评价方案，开始实施 自评。对于自评过程出现的重大事项，及时向绩效管理领导小组汇报并解决。 按照云南省财政厅《关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通 知》规定的形式和昭阳区财政局对本区部门整体支出绩效管理的要求，我单位设定 的整体支出绩效评价指标，综合分析的得出评价结果为优秀（>90分）。 财务管理工作不规范、财务管理办法不健全，预算支出结构不合理。本单位现 已对照整改完成。 针对本部门绩效自评中存在的问题，我单位及时调整和优化以后年度预算支出 的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善财务管理办法，切实提高财务 管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提供本部门预算绩效管理水平 。 制定部门经费支出相关管理办法，保证部门经费申报、审核、安排全过程公开 、透明，确保部门经费合理合规使用。规范固定资产的采购、使用、处置固定资产 保存完整、配置合理；固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。 我单位相关人员配备还不全，相关制度建设与执行还有待进一步加强。在编制 部门预算与执行中，将尽量做到科学、合理的分配。 附表11 2021年度部门整体支出绩效自评 部门名称 昭通市昭阳区机关事务服务中心 内容 部门职责 1、贯彻国家、省、市有关机关事务工作和后勤体制改革的方针政策和制度规定，参与拟订 施；负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全区机关事务服务工作。 2、负责制 服务标准，参与服务质量监督。 3、负责区级机关办公用房的清查登记、使用调配等工作； 作。 4、负责外地到区委、区人大、区政府、区政协任职或挂职领导周转住房的调配使用和 规章制度并组织实施；会同有关部门推进全区公务用车制度改革工作；负责区公车平台车辆 活动公务用车服务；负责区级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置、牌证管理和集 作；承担区公务用车管理领导小组办公室日常工作。 6、负责拟订区级公务接待的规章制度 待和区内重大活动和重要会议的后勤保障工作。7、会同有关部门拟订全区公共机构节能规划 织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测等工作。 总体绩效目标 1.做好区级机关事务的后勤管理、保障、服务工作，负责区级机关办公用房的清查登记、使 集中统一管理工作。2.加强区公车平台车辆的调度和管理工作，保障全区重要外事活动公务 ，保障全区重要外事活动公务用车服务。3、做好公务接待活动。其中高质、高效的完成了各 完成区委、区政府赋予的各项公务接待任务。加强职工食堂管理工作，确保行政中心18家单 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 做好行政办公中心后勤保障工作，完成了140批次，690人次的公务接待活动。其中高质、高效的完 成了60余次重大接待服务工作；精心、节俭、优质的完成区委、区政府赋予的各项公务接待任务。 加强职工食堂管理工作，确保行政中心18家单位600名职工就餐工作。保障2021年区委区政府22辆 公务用车正常运转。投入经费2106.61万元，各项工作完成率达100%。 2022 做好行政办公中心后勤保障工作，完成了本年度区委、区政府赋予的各项公务接待任务。加强职工 食堂管理工作，确保行政中心18家单位600名职工就餐工作。保障2021年区委区政府22辆公务用车 正常运转。投入经费2106.61万元，各项工作完成率达100%。 2023 做好行政办公中心后勤保障工作，完成了本年度区委、区政府赋予的各项公务接待任务。加强职工 食堂管理工作，确保行政中心18家单位600名职工就餐工作。保障2022年区委区政府22辆公务用车 正常运转。投入经费2106.61万元，各项工作完成率达100%。 二、部门年度重点工作任务 批复金额（万元） 任务名称 项目级次 主要内容 机关事务服务和公务用 车管理 本级 行政中心后勤保障、食堂管理工作等 总额 1,745.89 财政拨款 1,745.89 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 数量指标 职工工资福利支出人数 ＝ 55 人 质量指标 后勤保障工作任务完成率 ＝ 100 % 时效指标 工作任务完成时间 ≤ 2021年12月31日 年月日 成本指标 完成工作任务费用成本 ＝ 1745.89 万元 产出指标 效益指标 满意度指标 经济效益 指标 集中办公场地、减少办公成 本l率 ＝ 95 % 社会效益 指标 集中办公方便群众办事 ＝ 100 % 生态效益 指标 新能源汽车使用率 ＝ 100 % 可持续影响 指标 节能减排完成率 ＝ 95 % 服务对象满意度指标 服务对象满意度 等 ≥ 98 % 其他需说明事项 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 无 支出绩效自评表 公开11表 说明 针政策和制度规定，参与拟订全区机关事务服务工作的规章制度并组织实 关事务服务工作。 2、负责制定区级机关引进后勤服务社会化准入机制和 清查登记、使用调配等工作；负责区级机关房屋土地产权集中统一管理工 职领导周转住房的调配使用和服务保障工作。 5、负责制定全区公务用车 革工作；负责区公车平台车辆的调度和管理工作；负责保障全区重要外事 、更新、处置、牌证管理和集中采购工作；负责指导全区公务用车管理工 拟订区级公务接待的规章制度并组织实施；配合相关部门做好区级公务接 门拟订全区公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施；组 测等工作。 无 机关办公用房的清查登记、使用调配等工作；负责区级机关房屋土地产权 ，保障全区重要外事活动公务用车服务，规范区级党政机关公务用车工作 。其中高质、高效的完成了各项重大接待服务工作；精心、节俭、优质的 理工作，确保行政中心18家单位600名职工就餐工作。 无 实际完成情况 已按质按量完成2021年度各项工作任务。投入资金2106.61万元，各项工作任务完成 率达100%。 --- --- 复金额（万元） 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 1,745.89 预算执行偏低原因及改进 措施 100% 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 55 无 100% 无 2012年12月31日 无 1745.89 无 无 无 95% 无 100% 无 100% 无 95% 无 98% 无 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 项目名称 区行政办公中心设备维修经费 主管部门 实施单位 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 344.35 344.35 344.35 10 其中：当年财政 拨款 344.35 344.35 344.35 — 上年结转 资金 — 其他资金 — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 年初预算投资资金344.35万元，实际投入资金344.3 因区行政办公中心配电设备年久失修，不能保障区行政办公 中心正常办公服务，因此于2021年度对此进行维修更换相关设1 工程于2021年完工，配电设备已正常使用，并为区行政办 台，投入资金344.35万元，维修更换完毕后，能为整个行政中心 电力供给了保障。 办公提供安全正常的电力供给保障。 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 数量指标 配电设备 ＝ 1 台 1台 质量指标 项目完成率 ＝ 100 % 100% 时效指标 项目完成时间 ≤ ############ # 年 月 日 ############ 成本指标 项目成本 ＝ 344.35 万元 344.35万元 经济效益 指标 节约办公用电率 ≥ 95 % 95% 社会效益 指标 提高为群众办事效 率 ＝ 100 % 100% 生态效益 指标 节能减排完成率 ＝ 95 % 95% 可持续影响 指标 为行政办公中心保 障持续供电率 ＝ 100 % 100% ≥ 98 % 98% 产出指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意 服务对象满意度 度指标等 其他需要说明事项 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 自评表 公开12表 维修经费 执行率 得分 100% 10 100% — — — 实际完成情况 资资金344.35万元，实际投入资金344.35万元，此项 工，配电设备已正常使用，并为区行政办公中心提供 。 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 10 10 无 10 10 无 10 10 无 10 10 无 10 10 无 10 10 无 10 10 无 10 10 无 10 10 无 100 100 （自评等级） 优 无 。