2022年部门预算公开表(八公山风景区管理处)_2022-02-11.xls

2022年部门预算表 寿县八公山风景区管委会 目 表一 部门预算收支总表 表二 部门预算收入总表 表三 部门预算支出总表 表四 部门财政拨款收支总表 表五 部门一般公共预算支出表 表六 部门一般公共预算基本支出表 表七 部门政府性基金预算支出表 表八 部门国有资本经营预算支出表 表九 部门项目支出表 表十 部门政府采购支出表 表十一 部门政府购买服务支出表 表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 录 单位名称:139001-寿县八公山风景区管委会 部门公开表1 2022年部门收支总表 部门名称： 单位：万元 收 入 收入项目 一、一般公共预算拨款收入 其中：财政拨款 支 预算数 出 支出功能分类科目 156.17 一、一般公共服务支出 预算数 130.11 156.17 二、外交支出 纳入国库管理的非税收入 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育传媒支出 四、财政专户管理资金收入（教育收费） 八、社会保障和就业支出 14.77 五、单位资金收入 九、卫生健康支出 4.13 其中：事业收入 十、节能环保支出 事业单位经营收入 十一、城乡社区支出 上级补助收入 十二、农林水支出 附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 其他收入 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7.17 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 156.17 上年结转数 本年支出小计 156.17 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收入总计 156.17 支出总计 156.17 部门公开表2 2022年部门收入总表 部门名称： 单位：万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 科目编码 科目名称 合计 201 20103 2010350 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101102 221 22102 2210201 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 156.17 130.11 130.11 130.11 14.77 14.35 9.57 4.78 0.42 0.42 4.13 4.13 4.13 7.17 7.17 7.17 政府 国有 财政 政府 国有 财政 一般 事业 附属 一般公 性基 资本 专户 性基 资本 专户 单位 上级 小计 小计 公共 事业 其他 单位 单位 金预 经营 管理 资金 共预算 金预 经营 管理 小计 补助 预算 收入 经营 上缴 收入 算 预算 资金 算 预算 资金 收入 收入 收入 156.17 130.11 130.11 130.11 14.77 14.35 9.57 4.78 0.42 0.42 4.13 4.13 4.13 7.17 7.17 7.17 156.17 130.11 130.11 130.11 14.77 14.35 9.57 4.78 0.42 0.42 4.13 4.13 4.13 7.17 7.17 7.17 部门公开表3 2022年部门支出总表 部门名称： 科目编码 201 20103 2010350 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101102 221 22102 2210201 单位：万元 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 基本支出 156.17 130.11 130.11 130.11 14.77 14.35 9.57 4.78 0.42 0.42 4.13 4.13 4.13 7.17 7.17 7.17 项目支出 96.17 70.11 70.11 70.11 14.77 14.35 9.57 4.78 0.42 0.42 4.13 4.13 4.13 7.17 7.17 7.17 60.00 60.00 60.00 60.00 备注 部门公开表4 2022年部门财政拨款收支总表 部门名称： 单位：万元 收 入 项目 预算数 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 支 计 支出功能分类科目 156.17 一、本年支出 156.17 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等事务支出 （十五）商业服务业等事务支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算安排的支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 （二十九）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 156.17 支 出 总 计 出 合计 一般公 共预算 拨款 156.17 130.11 156.17 130.11 14.77 4.13 14.77 4.13 7.17 7.17 156.17 156.17 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 部门公开表5 2022年部门一般公共预算支出表 部门名称： 科目编码 201 20103 2010350 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101102 221 22102 2210201 单位：万元 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 156.17 130.11 130.11 130.11 14.77 14.35 9.57 4.78 0.42 0.42 4.13 4.13 4.13 7.17 7.17 7.17 基本支出 小计 人员经费 公用经费 96.17 70.11 70.11 70.11 14.77 14.35 9.57 4.78 0.42 0.42 4.13 4.13 4.13 7.17 7.17 7.17 86.57 60.51 60.51 60.51 14.77 14.35 9.57 4.78 0.42 0.42 4.13 4.13 4.13 7.17 7.17 7.17 9.60 9.60 9.60 9.60 项目支出 60.00 60.00 60.00 60.00 部门公开表6 2022年部门一般公共预算基本支出表 部门名称： 单位：万元 单位预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 96.17 86.57 工资福利支出 85.86 85.86 30101 基本工资 37.15 37.15 30107 绩效工资 22.62 22.62 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.57 9.57 30109 职业年金缴费 4.78 4.78 30110 职工基本医疗保险缴费 4.13 4.13 30112 其他社会保障缴费 0.42 0.42 30113 住房公积金 7.17 7.17 30199 其他工资福利支出 0.02 0.02 9.32 0.72 301 302 商品和服务支出 9.60 8.60 30201 办公费 1.24 1.24 30202 印刷费 0.50 0.50 30203 咨询费 1.00 1.00 30205 水费 0.12 0.12 30206 电费 0.24 0.24 30215 会议费 2.00 2.00 30226 劳务费 2.00 2.00 30228 工会经费 0.72 30231 公务用车运行维护费 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 303 30399 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助支出 0.72 部门公开表7 2022年部门政府性基金预算支出表 部门名称: 本年政府性基金预算 科目编码 科目名称 合计 我部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。 预算支出表 无数据。 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 部门公开表8 2022年部门国有资本经营预算支出预算表 部门名称： 本年国有资本经营预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 预算支出预算表 单位：万元 本年国有资本经营预算拨款支出 基本支出 预算拨款安排的支出，故本表无数据。 项目支出 部门公开表9 2022年部门项目支出表 部门名称： 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 其他运转类 旅游发展等工作专项经费 寿县八公山风景区管委会 合计 财政拨款结转结余 财政专 政府性 国有资 政府性 国有资 户管理 单位资 一般公 金 基金预 本经营 资金 一般公共预算 基金预 本经营 共预算 算 预算 算 预算 60.00 60.00 60.00 60.00 部门公开表10 2022年部门政府采购支出表 部门名称： 单位名称/支出项目/政府采购品目 我部门没有政府采购支出，故本表无数据。 合计 一般公共预算 政府采购支出表 单位：万元 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 部门公开表11 2022年部门政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 一级目录代码 我部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。 一级目录名称 二级目录代码 二级目录名称 三级目录代码 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额