附件：1.息烽县商务局2021年部门决算.pdf

附件 1 息烽县商务局2021年度部门决算 目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2021年度部门决算公开报表（见附表） 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 - 1 - （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、息烽县商务局单位概况 （一）部门职责 1.贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、利用外资、国际 经济合作的法律法规和方针、政策;参与拟定我县对内对外贸易、 国际经济合作、利用外资的规章草案、政策及总体规划和法则战 略，并组织实施。 2.研究制订全县国内贸易发展规划、政策措施，培育和发展 城乡商品市场体系，推进流通产业结构调整和连锁经营等现代流 通方式。 3.监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导;指导 和管理重要商品储备，建立健全生活必需品市场应急管理机制， 组织实施应急条件下的市场调控、供应、保障工作。 4.负责商贸服务业的行业管理工作;按有关规定对成品油、 拍卖等特殊流通业进行监督管理;指导再生资源回收利用工作。 5.根据授权管理全县涉外经济活动。指导企业参加相关的境 内外商务会展。 6.统筹规划商品市场体系，负责全县商品流通市场的监测管 理工作;负责县域内批发市场和上规模的商业营销设施的规划布 - 2 - 局和相关事务的管理;负责内外贸易业务统计工作，提供信息咨 询服务。 7.贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长 方式转变的政策措施;负责我县重要工业品、原材料和重要农产 品进出口总量计划的组织实施，会同有关部门协调大宗进出口商 品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 8.贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及 鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略的组 织实施;牵头拟订全县对外贸易发展规划和进出口业务统计及公 平贸易的相关工作。 9.指导和组织全县商务系统对外经济合作工作;协调、管理 全县对外承包工程、对外劳务合作等工作;负责县内企业对外投 资的申报工作;负责归口管理争取境外无偿援助工作。指导和组 织全县商务系统人才培训工作。 10.统筹全县第三产业相关工作;结合部门职责，做好军民整 合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力， 为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全 生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资 源管理相关工作，依法促进部门政务数据资料规范管理、共享和 开放;负责本部门“放管服”及权责清单工作。 （二）机构设置 本单位（部门）内设2个处室：局办公室、市场贸易科；下 - 3 - 属2个非独立核算事业单位：息烽县商务综合行政执法大队、息 烽县电子商务服务中心。从预算单位构成看，息烽县商务局部门 决算包括：本级决算。 二、2021年度部门决算公开报表（见附表） 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021年度收支决算总计1790.95万元，与2020年相比，减少 504.71 万元，下降21.98%。主要原因是：2020年年初结转和结 余较2021年高，2020年年末结转和结余较2021年高。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计1461.18万元，其中：财政拨款收入797.95万 元，占54.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收 入663.23万元，占45.39%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计1732.02万元，其中：基本支出307.81万元， 占17.77%；项目支出1424.21万元，占82.23%；上缴上级支出0万 元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元， 占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收支决算总计1067.11万元。与2020年相 比，减少1028.15万元，下降49.07%。主要原因是：2020年年初 - 4 - 财政拨款结转和结余较2021年高，2020年年末财政拨款结转和结 余较2021年高。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1035.90万元，占本年 支出合计的59.81%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加684.85万元，增长195.09%。主要原因是：2020年结转结余 资金在2021年支出 。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一 般公共服务支出科目（类）支出234.89万元，占22.68%；社会保 障和就业支出科目（类）支出24.48万元，占2.36%；卫生健康支 出科目（类）支出11.44万元，占1.10%；城乡社区支出科目（类） 支出23.60万元，占2.28%；商业服务业等支出科目（类）支出 712.51万元，占68.78%；住房保障支出科目（类）支出28.98万 元，占 2.80%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为254.89万 元，支出决算为1035.90万元，完成当年预算的406.41%。决算数 大于预算数，主要原因是：一是当年发放的目标奖年初未做预算， 二是年中安排的专项支出增加。其中： （1）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）行 - 5 - 政运行科目（项）。当年预算为73.89万元，支出决算为114.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年发放的目标奖年初 未做预算。 （2）城乡社区支出科目（类）其他城乡社区支出科目（款） 其他城乡社区支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为 23.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中安排的专项 支出。 （3）商业服务业等支出科目（类）其他商业服务业等支出 科目（款）其他商业服务业等支出科目（项）。当年预算为0万 元，支出决算为712.51万元。决算数大于预算数的主要原因是： 年中安排的专项支出。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出296.89万元， 其中： 人员经费288.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费 等；公用经费8.03万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.23万元，支出 决算为2.14万元，决算数小于预算数，主要原因是压缩公务接待 开支。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 - 6 - 2021 年度“ 三公” 经费一般公共预算财政拨款支出决算 2.15万元，比上年减少2.44万元，下降53.16%，原因是严格执行 八项规定、严控经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元， 占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元， 占96.28%，比上年减少2.36万元，下降53.27%，原因是压缩经费 开支；公务接待费支出0.08万元，占3.72%，比上年减少0.08万 元，下降50.00%，原因是压缩公务接待支出。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元， 完成预算的 %，年初未预算，也未发生支出。全年使用一般公共 预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为2.07万元，支出决 算为2.07万元,完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0万元， 购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.07万元。主要用于 缴纳车辆保险、加油、车辆维修等。2021年，单位开支财政拨款 的公务用车保有量为2辆。 （3）公务接待费预算为0.16万元，支出决算为0.08万元， 完成预算的50.00%，主要原因是压缩公务接待支出。具体是： 国内公务接待支出0.08万元，主要是开展省级电商示范县验 收迎检接待等。2021年国内公务接待1批次，10人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出 0万元。 - 7 - （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支 出0万元。 （十）机关运行经费支出说明 2021年机关运行经费支出16.28万元，比2020年减少3.46万 元，下降17.53%，主要原因是压缩经费开支。 （十一）政府采购支出说明 2021年政府采购支出总额0万元。我单位年初未预算政府采 购，也未发生政府采购支出。 （十二）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车1 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆； 单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以 上专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项 目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉 及资金10.50万元，自评覆盖率达到100.00%。 2、项目支出绩效自评报告 见“五、附件《2021年部门综合绩效考核项目支出绩效自评 - 8 - 价报告》”。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的 资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 - 9 - 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 （十四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。 （十五）一 般 公 共 服 务 支 出（类）商贸事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 - 10 - （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 （十六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸 事务支出（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。 （十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 （十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗 保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红 军老战士待遇人员的医疗经费。 （二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 （二十一）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其 他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。 （二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 - 11 - 积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 五、附件 （一）2021年部门综合绩效考核项目支出绩效自评价报告 1.项目概况 为切实加强行政事业单位财务管理，履行财政部门对预算单 位财务指导和监督的职责，落实单位财务管理的主体责任，规范 单位财务行为，提高资金使用效益，根据《息烽县财政局关于加 强行政事业单位财务管理的通知》（息财字〔2020〕17号）文件， 设立本项目。 2.自评价结论 如期完成年初设定的绩效目标，自评分100分。 3.主要存在的问题 一是对绩效考核认识不够，总觉得是流于形式走过场，通过 考核解决什么、达到什么目的，缺乏清醒认识；二是对绩效考核 工作业务不熟，在年度指标设置方面把握不准。 4.经验及建议 加强培训，提升对绩效评估的认识，同时提供必须的知识和 技术培训以具备承担相应责任的能力。 5.项目支出自评表 项目支出绩效自评表 - 12 - 项目名称 2021年部门综合绩效考核 主管部门 息烽县商务局（901011215001） 资金 实施单位 息烽县商务局 资金总额（万元） 10.50 来源 财政资金 10.50 其中：本级安排 10.50 其他资金 绩效目标 自评价分数 项目绩效目标 目标完成情况 按要求完成2020年的绩效考核工作。 已按要求完成2020年的绩效考核工作。 100 - 13 -