部门预算公开报表（部门公开） (新).xls

2023年部门预算 2023年03月10日 部门收支总表 部门： 收 项 目 入 预算数 一、一般公共预算拨款收入 642.09 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 本 年 收 入 合 计 642.09 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转 112.60 收 入 总 计 754.70 表1 部门收支总表 金额单位：万元 支 项 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 562.75 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 92.65 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 42.39 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 56.90 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 支 出 合 计 754.70 三十一、事业单位结余分配 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 支 出 总 计 754.70 部门： 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 计 合计 754.70 754.70 146001 九寨沟县人民检察院 754.70 部门收入总表 上年结转 一般公共预算拨 款收入 112.60 642.09 112.60 642.09 112.60 642.09 政府性基金预算 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 事业收入 表1-1 金额单位：万元 事业单位经营收 入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 用事业基金弥补 收支差额 部门支出总表 部门： 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 单位名称（科目） 合 计 九寨沟县人民检察院 204 04 01 146001 行政运行 204 04 02 146001 一般行政管理事务 208 05 05 146001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 02 01 146001 住房公积金 210 11 01 146001 行政单位医疗 210 11 03 146001 公务员医疗补助 208 05 06 146001 机关事业单位职业年金缴费支出 部门支出总表 合计 基本支出 项目支出 754.70 640.39 114.31 754.70 640.39 114.31 754.70 640.39 114.31 450.15 448.45 1.70 112.60 112.60 61.77 61.77 56.90 56.90 33.95 33.95 8.44 8.44 30.88 30.88 上缴上级支出 表1-2 金额单位：万元 对附属单位补助支出 财政拨款收支预算总表 部门： 收 项 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 642.09 一、本年支出 642.09 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 一般公共预算拨款收入 目 112.60 公共安全支出 112.60 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 表2 收支预算总表 金额单位：万元 支 合计 出 一般公共预算 754.70 754.70 562.75 562.75 92.65 92.65 42.39 42.39 56.90 56.90 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门： 项 科目编码 类 款 目 单位代码 单位名称（科目） 合 计 总计 754.70 754.70 九寨沟县人民检察院 754.70 商品和服务支出 80.31 其他商品和服务支出 19.24 302 99 146001 离退休人员公用经费等 0.36 302 99 146001 党组织活动经费 9.48 302 99 146001 其他商品和服务支出 9.40 维修（护）费 1.25 公务用车运行维护费 13.50 福利费 9.23 302 29 146001 福利费 3.49 302 29 146001 体检费 5.74 水费 0.87 差旅费 12.95 培训费 6.40 专用燃料费 0.44 邮电费 9.73 租赁费 0.90 公务接待费 1.18 办公费 2.92 取暖费 1.17 其他交通费用 0.54 工资福利支出 562.93 津贴补贴 139.38 301 02 146001 地方出台津贴补贴 90.89 301 02 146001 国家出台津贴补贴 48.49 机关事业单位基本养老保险缴费 61.77 住房公积金 56.90 其他社会保障缴费 10.40 301 12 146001 残疾人就业保障金 7.11 301 12 146001 工伤保险 0.97 301 12 146001 失业保险 2.32 奖金 11.64 301 301 03 99 146001 146001 年终一次性奖金 11.64 职工基本医疗保险缴费 33.95 公务员医疗补助缴费 8.44 职业年金缴费 30.88 其他工资福利支出 69.88 编制外长聘人员经费 基本工资 对个人和家庭的补助 生活补助 303 05 146001 遗属生活补助 69.88 139.69 0.85 0.85 0.85 资本性支出 36.61 大型修缮 32.47 专用设备购置 0.02 办公设备购置 4.12 其他支出 其他支出 74.00 74.00 省级当年财政拨款安排 合计 一般公共预算拨款 小计 政府性基金安排 基本支出 项目支出 642.09 642.09 640.39 1.70 642.09 642.09 640.39 1.70 642.09 642.09 640.39 1.70 78.32 78.32 78.32 19.24 19.24 19.24 0.36 0.36 0.36 9.48 9.48 9.48 9.40 9.40 9.40 1.25 1.25 1.25 13.50 13.50 13.50 9.23 9.23 9.23 3.49 3.49 3.49 5.74 5.74 5.74 0.87 0.87 0.87 12.83 12.83 12.83 6.40 6.40 6.40 9.73 9.73 9.73 1.18 1.18 1.18 2.92 2.92 2.92 1.17 1.17 1.17 562.93 562.93 561.22 1.70 139.38 139.38 137.67 1.70 90.89 90.89 90.89 48.49 48.49 46.79 61.77 61.77 61.77 56.90 56.90 56.90 10.40 10.40 10.40 7.11 7.11 7.11 0.97 0.97 0.97 2.32 2.32 2.32 11.64 11.64 11.64 1.70 小计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算安排 小计 11.64 11.64 11.64 33.95 33.95 33.95 8.44 8.44 8.44 30.88 30.88 30.88 69.88 69.88 69.88 69.88 69.88 69.88 139.69 139.69 139.69 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 中央提前通知专项转移支付等 国有资本经营预算安排 基本支出 项目支出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支出 项目支出 政府性基金安排 小计 基本支出 目） 专项转移支付等 府性基金安排 项目支出 国有资本经营预算安排 小计 基本支出 项目支出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支出 项目支出 112.60 112.60 112.60 112.60 112.60 112.60 112.60 112.60 112.60 2.00 2.00 2.00 0.12 0.12 0.12 0.44 0.44 0.44 0.90 0.90 0.90 0.54 0.54 0.54 36.61 36.61 36.61 32.47 32.47 32.47 0.02 0.02 0.02 4.12 4.12 4.12 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00 金额单位：万元 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算安排 小计 基本支出 项目支出 上年应返还额度结转 小计 基本支出 表2-1 金额单位：万元 应返还额度结转 项目支出 一般公共预算支出预算表 部门： 项 科目编码 类 款 目 单位代码 项 单位名称（科目） 合 计 九寨沟县人民检察院部门 204 04 01 146 行政运行 204 04 02 146 一般行政管理事务 208 05 05 146 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 02 01 146 住房公积金 210 11 01 146 行政单位医疗 210 11 03 146 公务员医疗补助 208 05 06 146 机关事业单位职业年金缴费支出 表3 支出预算表 金额单位：万元 当年财政拨款安 排 合计 上年结转安排 754.70 642.09 112.60 754.70 642.09 112.60 754.70 642.09 112.60 450.15 450.15 112.60 112.60 61.77 61.77 56.90 56.90 33.95 33.95 8.44 8.44 30.88 30.88 一般公共预算基本支出预算表 部门： 项 科目编码 类 目 单位代码 款 基本支出 单位名称（科目） 合 计 合计 640.39 640.39 146001 302 九寨沟县人民检察院 640.39 商品和服务支出 78.32 302 99 30299 其他商品和服务支出 19.24 302 99 3029902 离退休人员公用经费等 0.36 302 99 3029901 党组织活动经费 9.48 302 99 3029909 其他商品和服务支出 9.40 302 13 30213 维修（护）费 1.25 302 31 30231 公务用车运行维护费 13.50 302 29 30229 福利费 9.23 302 29 3022901 福利费 3.49 302 29 3022902 体检费 5.74 302 05 30205 水费 0.87 302 11 30211 差旅费 12.83 302 16 30216 培训费 6.40 302 07 30207 邮电费 9.73 302 17 30217 公务接待费 1.18 302 01 30201 办公费 2.92 302 08 30208 取暖费 1.17 301 工资福利支出 561.22 津贴补贴 137.67 301 02 30102 301 02 3010202 地方出台津贴补贴 90.89 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 46.79 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 61.77 301 13 30113 住房公积金 56.90 301 12 30112 其他社会保障缴费 10.40 301 12 3011203 残疾人就业保障金 7.11 301 12 3011202 工伤保险 0.97 301 12 3011201 失业保险 2.32 301 03 30103 301 03 3010301 年终一次性奖金 11.64 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 33.95 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 8.44 奖金 11.64 301 09 30109 职业年金缴费 30.88 301 99 30199 其他工资福利支出 69.88 301 99 3019901 301 01 30101 303 303 05 30305 303 05 3030501 编制外长聘人员经费 基本工资 对个人和家庭的补助 生活补助 遗属生活补助 69.88 139.69 0.85 0.85 0.85 表3-1 表 金额单位：万元 基本支出 人员经费 公用经费 562.43 77.96 562.43 77.96 562.43 77.96 0.36 77.96 0.36 18.88 0.36 9.48 9.40 1.25 13.50 9.23 3.49 5.74 0.87 12.83 6.40 9.73 1.18 2.92 1.17 561.22 137.67 90.89 46.79 61.77 56.90 10.40 7.11 0.97 2.32 11.64 11.64 33.95 8.44 30.88 69.88 69.88 139.69 0.85 0.85 0.85 一般公共预算项目支出预算表 部门： 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 计 九寨沟县人民检察院 行政运行 204 04 01 146001 司法警察加班补贴 一般行政管理事务 204 04 02 146001 检察业务装备经费 204 04 02 146001 2022年特定转移支付Z-办案业务经费 204 04 02 146001 2022年特定转移支付Z-业务装备经费 204 04 02 146001 检察办案业务经费 表3-2 表 金额单位：万元 金额 114.31 114.31 114.31 1.70 1.70 112.60 36.61 40.00 34.00 2.00 一般公共预算“三公”经费支出预算 部门： 当年 单位编码 单位名称（科目） 合 计 合计 14.68 14.68 146001 九寨沟县人民检察院 14.68 表3-3 共预算“三公”经费支出预算表 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 13.50 13.50 1.18 13.50 13.50 1.18 13.50 13.50 1.18 政府性基金支出预算表 部门： 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 计 表4 支出预算表 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算“三公”经费支出预 部门： 当年 单位编码 单位名称（科目） 合 计 合计 表4-1 基金预算“三公”经费支出预算表 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 国有资本经营预算支出预算表 部门： 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 计 表5 算支出预算表 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出