2020年瀍河区医保局部门预算公开.xls

收 支 预 算 收 总 表 入 支 出 年预算 项 目 金 额 项 目 国有资源（资 缴入国库的行 国有资本 政府性基金收 产）有偿使用 政事业性收费 经营收入 入 收入 代管资 金 一般性转移支 付 合计 财政一般拨款 一、基本支出 31.92 31.92 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 29.11 29.11 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 2.81 2.81 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 五、政府性基金收入 二、生产建设和事业发展项目支出 3,216.60 585.60 2,631.00 六、财政专户收入 1、一般性项目 3,216.60 585.60 2,631.00 一、财政一般拨款 617.52 七、上级提前告知转移支付 2,631.00 2、专项项目 3,248.52 本 年 教育收费 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、政府性住房基金收入 十二、其他收入 本 年 收 入 合 计 支 出 合 计 3,248.52 617.52 第 1 页,共 22 页 2,631.00 专项转移 支付 预算01表 单位：万元 支 出 年预算 单位间转移收入 部门结余结 转资金 罚没收入 政府性住房 基金收入 第 2 页,共 22 页 其他收入 预算02表 收 入 预 算 总 表 单位：万元 资金来源 功能科目 单位代码 类 ** 款 ** 单位名称 总计 财政一般拨款 项 ** ** ** 1 合计 3,248.52 2 缴入国库的行 政事业性收费 政府性 基金收 入 单位间转移收 入 其他收入 3 4 5 6 部门结余结转 资金 国有资源（资 本）有偿使用 收入 7 8 617.52 210 15 99 308001 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 0.60 208 05 05 308001 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2.48 2.48 210 12 02 308001 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 3,186.00 555.00 210 15 01 308001 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 25.48 25.48 221 02 01 308001 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 1.86 1.86 210 11 03 308001 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 0.93 0.93 210 11 01 308001 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 1.17 1.17 210 13 01 308001 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 30.00 30.00 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支付 9 10 2,631.00 0.60 2,631.00 第 3 页,共 22 页 国有资本经营 收入 11 财政专户收入 教育收 费 代管资 金 12 13 政府性 住房基 金收入 罚没收入 14 15 支出预算总表 单位名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 208 单位名称（科目） ** ** 208 05 2 合计 3,248.52 31.92 29.11 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 210 3,244.18 27.58 24.77 行政事业单位医疗 2.10 2.10 2.10 行政单位医疗 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 0.93 0.93 0.93 0.93 26.08 25.48 22.67 2.81 25.48 25.48 22.67 2.81 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 25.48 25.48 22.67 2.81 1.86 1.86 1.86 住房改革支出 1.86 1.86 1.86 住房公积金 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 机关事业单位基本养老保险缴费支出 308001 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2.48 卫生健康支出 11 01 210 11 01 03 210 11 03 12 02 13 城乡医疗救助 01 15 城乡医疗救助 308001 医疗保障管理事务 01 15 行政运行 01 99 15 行政运行 308001 其他医疗保障管理事务支出 99 221 01 02 01 5 2.81 2.81 3,186.00 3,186.00 30.00 30.00 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 30.00 0.60 其他医疗保障管理事务支出 308001 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 0.60 住房保障支出 02 4 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 308001 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 3,186.00 医疗救助 01 210 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 0.93 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 13 210 公务员医疗补助 308001 0.93 财政对基本医疗保险基金的补助 02 210 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 1.17 公务员医疗补助 12 210 行政单位医疗 308001 3 商品和服务 支出 1 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 ** 行政事业单位养老支出 05 总 计 合计 社会保障和就业支出 05 221 单位代码 住房公积金308001 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 1.86 预算03 单位：万元 项目支出 合计 6 3,216.60 3,216.60 3,186.00 3,186.00 3,186.00 30.00 30.00 30.00 0.60 0.60 0.60 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 617.52 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用 三、国防支出 四、政府性基金收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 2.48 2.48 613.18 613.18 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 第 6 页,共 22 页 1.86 1.86 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 617.52 本 年 支 出 合 计 617.52 第 7 页,共 22 页 617.52 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 一般公共预算支出 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 款名称 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） 合计 ** ** ** ** ** 合计 208 29.11 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 308001 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 2.48 2.48 2.48 3,244.18 27.58 24.77 行政事业单位医疗 2.10 2.10 2.10 行政单位医疗 1.17 1.17 1.17 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 1.17 1.17 1.17 0.93 0.93 0.93 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 0.93 0.93 0.93 26.08 25.48 22.67 25.48 25.48 22.67 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 25.48 25.48 22.67 1.86 1.86 1.86 住房改革支出 1.86 1.86 1.86 住房公积金 1.86 1.86 1.86 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 1.86 1.86 1.86 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 210 卫生健康支出 11 01 210 11 01 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 308001 03 210 公务员医疗补助 11 03 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 308001 12 财政对基本医疗保险基金的补助 02 210 02 医疗救助 01 城乡医疗救助 13 01 15 210 01 99 卫生健康支出 医疗保障管理事务 行政运行 308001 15 其他医疗保障管理事务支出 99 221 卫生健康支出 医疗保障管理事务 其他医疗保障管理事务支出 308001 住房保障支出 02 01 221 城乡医疗救助 308001 行政运行 15 210 卫生健康支出 医疗救助 医疗保障管理事务 01 02 01 3,186.00 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 308001 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 3,186.00 13 210 3,186.00 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 12 2 31.92 05 05 1 工资福利支 出 3,248.52 社会保障和就业支出 208 总 计 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金308001 30.00 30.00 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 30.00 0.60 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 0.60 预算05表 单位：万元 生产建设和事业发 展项目支出 基本支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 3 合计 4 5 2.81 3,216.60 2.81 3,216.60 3,186.00 3,186.00 3,186.00 30.00 30.00 30.00 2.81 0.60 2.81 2.81 0.60 0.60 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 301 款 政府预算经济分类 科目名称 类 款 工资福利支出 30101 30102 30103 30108 基本工资 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 505 50501 501 50101 501 50101 501 50101 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险费 501 30110 职工基本医疗保险缴费 501 30111 30113 50102 公务员医疗补助缴费 501 30112 50102 50102 其他社会保障性缴费 501 50102 501 50103 住房公积金 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 302 款 政府预算经济分类 科目名称 类 款 商品和服务支出 30201 30228 30229 30239 办公费 502 50201 502 50201 502 50201 502 50201 工会经费 福利费 其他交通费用 预算06表 算基本支出情况表 单位：万元 府预算经济分类 一般公共预算 科目名称 合计 小计 其中:财政拨款 31.92 31.92 29.11 29.11 8.37 8.37 8.37 8.37 6.07 6.07 工资奖金津补贴 1.00 1.00 工资奖金津补贴 0.10 0.10 工资奖金津补贴 1.84 1.84 工资福利支出 0.37 0.37 工资奖金津补贴 2.76 2.76 8.19 8.19 工资奖金津补贴 6.50 6.50 工资奖金津补贴 1.69 1.69 2.48 2.48 2.48 2.48 1.17 1.17 1.17 1.17 0.93 0.93 0.93 0.93 0.04 0.04 0.04 0.04 1.86 1.86 1.86 1.86 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 预算06表 单位：万元 一般公共预算 科目名称 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 小计 其中:财政拨款 2.81 2.81 0.60 0.60 0.60 0.60 0.29 0.29 0.29 0.29 0.36 0.36 0.36 0.36 1.56 1.56 1.56 1.56 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项 目 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务车购置费 2020年预算数 预算08表 政府性基金支出表 单位名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局 科目编码 单位：万元 生产建设 和事业发 展专项支 出 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 小计 工资福利支 出 2 3 第 15 页,共 22 页 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 小计 6 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收 入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 预算09表 单位：万元 支出预算数 2020年机关运行经费 单位名称： 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 30201 办公费 0.60 0.60 瀍河区部门（单位）整体支出绩效目标表 （ 2020 年） 单位：万 部门（单位）名称 瀍河区医疗保障局 联系电话 60851148 单位 负责 赵超伟 赵超伟 联系电话 60851148 单位人联系 人 （一） 贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律 、规划和标准。拟定全区公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。 （二） 组织拟定医疗保障基金监督管理办法，并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防 进医疗保障基金支付方式改革。 部门（单位 （三） 组织拟定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹 ） 职能 障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进 险制度改革。 （四） 贯彻落实国家和省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施 和支付标准，并监督实施，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。 （五） 贯彻落实国家和省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标 建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务 确保辖区参保群众依法享受医保政策范围内的医保待遇，贯彻执行国家和省、市局关于医 制，建立价格信息监测和信息发布制度。 育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策规划和标准，按照规定筹资、管理、使用医保基 年度总体目 （六） 贯彻落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施、推进药品和医 保基金专户储存、转账管理、专款专用，确保基金安全和公平、公正、合理、有效使用， 标 采购平台建设。 财政批复的预算项目、金额执行预算。检查医药卫生机构执行医保管理规章制度情况，包 （七） 拟定全区定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信 、服务质量、医疗收费、药品价格、补偿程序等，及时纠正违规行为。 ，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规 （八） 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织拟定和完善异地就 部门财政规划金额 用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。 任务名称 主要内容或用途 （九） 指导、协调和监督区医疗保险和生育保险经办机构开展业务工作。 总金额 财政资金 （十） 完成区委、区政府交办的其他任务 任务1、基本支出 基本工资、津贴补贴、奖金 31.92 31.92 （人员经费） 任务2、城乡居民 、绩效工资、机关事业单位 城乡居民基本医保资金 3181 3181 基本养老保险缴费、职业年 年度 主要 基本医保 城乡困难居民重大疾病救助保险 任务3、困难群众 金缴费、医疗保险缴费、其 35.6 35.6 工作 内容 救助资金 资金 他社会保障缴费、住房公积 任务4、 金、其他对个人和家庭的补 任务5、 助等 任务6、 任务7、 一级指标 二级指标 三级指标 指标1、提高居民参保人数 产出指标 （预期 提供的公共产品 或服务） 年度 绩效 目标 数量指标 指标2、增加困难群众补助人数 质量目标 时效指标 指标3、 指标1、提高居民参保比例，困难群众重 大疾病都能得到医疗救助 指标1、及时发放补助资金 成本指标 指标1、政府增加配套资金 经济效益 效益指标 （预期 实现的效益和效 率） 社会效益 指标1、 指标2、 指标1、提高城乡居民医疗保障水平 年度 绩效 目标 效益指标 （预期 实现的效益和效 率） 社会效益 生态效益 满意度指标 整体目标设 置说明 指标2、提高困难群众医疗保障 指标1、 指标2、 可持续发展 指标1、 影响指标 指标1、群众满意度 服务对象满 意度指标 按部门职能及具体工作内容分项设置预算经费 绩效目标表 单位：万元 预算编码 308001 编制人数 9 实有人数 6 救助等医疗保障制度的法律法规、政策 保险政策和管理办法。 立健全医疗保障基金安全防控机制，推 和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保 完善大病保险制度，推进长期护理保 疗服务项目、医疗服务设施等医保目录 入相关工作。 项目、医疗服务设施收费标准等政策， 市场主导的社会医药服务价格形成机 行国家和省、市局关于医疗保险、生 筹资、管理、使用医保基金，做到医 并监督实施、推进药品和医用耗材集中 公正、合理、有效使用，严格按照区 保管理规章制度情况，包括医疗行为 医疗保障信用评价体系和信息披露制度 行为。 处医疗保障领域违法违规行为。 设，组织拟定和完善异地就医管理和费 财政规划金额 计划实施 业务工作。 其他资金 时间 2020年全年 2020年全年 2020年全年 指标值 参保人数：74931人 以人寿提供的人数为准 应保尽保，有效改善 发放及时 配套标准：62元/人 有效提高 置预算经费 有效提高 85%