?SavedName=20230830142643364_kMlGJwhO&RealName=怀宁县人民法院2022年度部门决算公开.pdf

怀宁县人民法院 2022 年度部门决算 2023 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 怀宁县人民法院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 怀宁县人民法院 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 怀宁县人民法院 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 -2- 第四部分 名词解释 附件：2022 年度项目支出绩效自评表及办案经费项目绩效 评价报告 -3- 第一部分 怀宁县人民法院概况 一、部门职责 怀宁县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对 县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是： （一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法 院交由审判的案件。 （二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案 件。 （三）执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行 政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。 （四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题， 结合审判实际，向有关单位和部门提出司法建议，参与社会治安 综合治理工作。 （五）领导人民法庭的审判工作。 （六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教 育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同县 机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。 （七）做好法院的经费、物资装备、行政和后勤保障等工作。 （八）指导人民调解委员会的工作。 （九）承办其他应由法院负责的工作。 二、机构设置 从决算单位构成看，怀宁县人民法院 2022 年度部门决算仅 包括怀宁县人民法院本级决算，无其他下属单位决算。 与预算相比，无增减变化，具体情况见下表： 序号 单位名称 1 怀宁县人民法院本级 -4- 第二部分 怀宁县人民法院 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：怀宁县人民法院 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 支出 项目 行 次 行次 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 栏次 2,914.00一、一般公共服务支出 35 二、外交支出 36 三、国防支出 37 四、公共安全支出 38 五、教育支出 39 六、科学技术支出 40 七、文化旅游体育与传媒支出 41 455.36八、社会保障和就业支出 42 九、卫生健康支出 43 十、节能环保支出 44 十一、城乡社区支出 45 十二、农林水支出 46 十三、交通运输支出 47 十四、资源勘探工业信息等支出 48 十五、商业服务业等支出 49 十六、金融支出 50 十七、援助其他地区支出 51 十八、自然资源海洋气象等支出 52 十九、住房保障支出 53 二十、粮油物资储备支出 54 二十一、国有资本经营预算支出 55 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 二十三、其他支出 57 二十四、债务还本支出 58 二十五、债务付息支出 59 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 3369.36 本年支出合计 61 结余分配 62 138.15年末结转和结余 63 64 3507.51 总计 65 金额 2 2903.96 218.11 80.73 196.06 3398.86 108.65 3507.51 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数 误差。 -5- 收入决算表 公开 02 表 部门：怀宁县人民法院 科目代码 类 款 项 204 20405 2040501 2040502 2040504 2040506 2040599 20499 2049999 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080899 210 21011 2101101 221 22102 2210201 金额单位：万元 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 法院 行政运行 一般行政管理事务 案件审判 “两庭”建设 其他法院支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 抚恤 其他优抚支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入 合计 财政拨款 收入 1 3,369.36 2,874.46 2,854.49 1,891.11 240.33 231.40 131.56 360.09 19.97 19.97 218.11 190.05 8.60 2 2,914.00 2,419.10 2,399.13 1,435.75 240.33 231.40 131.56 360.09 19.97 19.97 218.11 190.05 8.60 120.97 120.97 60.48 60.48 28.06 28.06 80.73 80.73 80.73 196.06 196.06 196.06 28.06 28.06 80.73 80.73 80.73 196.06 196.06 196.06 上级 补助 收入 3 事业收入 小 其中：教 计 育收费 4 5 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 6 7 其他收 入 8 455.36 455.36 455.36 455.36 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -6- 支出决算表 公开 03 表 部门：怀宁县人民法院 科目代码 类 款 项 204 20405 2040501 2040502 2040504 2040506 2040599 20499 2049999 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080899 210 21011 2101101 221 22102 2210201 金额单位：万元 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,398.86 2,415.51 983.35 公共安全支出 法院 行政运行 一般行政管理事务 案件审判 “两庭”建设 其他法院支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 抚恤 其他优抚支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 2,903.96 2,883.99 1,920.61 240.33 231.40 131.56 360.09 19.97 19.97 218.11 190.05 8.60 1,920.61 1,920.61 1,920.61 983.35 963.38 120.97 120.97 60.48 60.48 28.06 28.06 80.73 80.73 80.73 196.06 196.06 196.06 28.06 28.06 80.73 80.73 80.73 196.06 196.06 196.06 240.33 231.40 131.56 360.09 19.97 19.97 218.11 190.05 8.60 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -7- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：怀宁县人民法院 收 项目 金额单位：万元 入 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 23 24 25 一般公共预算财政拨款 26 政府性基金预算财政拨款 27 国有资本经营预算财政拨款 28 总计 29 金额 项目 1 栏次 2,914.00一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 2,914.00二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 2,914.00 总计 支 出 行次 小计 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 2 3 2419.1 2419.1 218.11 80.73 218.11 80.73 196.06 196.06 4 5 51 52 53 54 55 56 57 58 2914.00 2914.00 2914.00 2914.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支 和年末结转结余情况。 -8- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：怀宁县人民法院 金额单位：万元 本年支出 科目代码 科目名称 合计 类 204 20405 2040501 2040502 2040504 2040506 2040599 20499 2049999 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080899 210 21011 2101101 221 22102 2210201 款 项 栏次 合计 公共安全支出 法院 行政运行 一般行政管理事务 案件审判 “两庭”建设 其他法院支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 其他优抚支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 2,914.00 2,419.10 2,399.13 1,435.75 240.33 231.40 131.56 360.09 19.97 19.97 218.11 190.05 8.60 120.97 60.48 28.06 28.06 80.73 80.73 80.73 196.06 196.06 196.06 基本支出 2 1,930.65 1,435.75 1,435.75 1,435.75 项目支出 3 983.35 983.35 963.38 240.33 231.40 131.56 360.09 19.97 19.97 218.11 190.05 8.60 120.97 60.48 28.06 28.06 80.73 80.73 80.73 196.06 196.06 196.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：怀宁县人民法院 人员经费 科目 代码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 金额单位：万元 公用经费 科目 代码 金额 科目名称 商品和服务支出 1,462.44 302 办公费 462.05 30201 印刷费 375.18 30202 咨询费 0.21 30203 30204 手续费 金额 科目 代码 科目名称 358.05 30703 国内债务发行费用 14.00 30704 国外债务发行费用 3.00 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 159.56 30205 水费 0.50 31003 专用设备购置 120.97 30206 电费 6.80 31005 基础设施建设 67.68 30207 53.00 30208 邮电费 20.00 31006 大型修缮 取暖费 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 25.00 31009 土地补偿 31010 安置补助 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 30113 住房公积金 30114 医疗费 196.06 30212 27.73 30213 因公出国（境）费用 维修(护)费 6.56 31011 地上附着物和青苗补偿 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31012 拆迁补偿 303 对个人和家庭的补助 110.16 30215 会议费 31013 公务用车购置 培训费 30301 离休费 30216 30302 退休费 1.52 30217 公务接待费 11.34 31019 17.78 31021 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31022 无形资产购置 30304 抚恤金 被装购置费 31099 其他资本性支出 30305 生活补助 20.86 30224 6.78 30225 专用燃料费 312 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 81.00 30240 30299 人员经费合计 金额 税金及附加费用 其他商品和服务支出 3.00 31201 31203 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 24.19 31204 费用补贴 13.28 31205 利息补贴 44.00 31299 其他对企业补助 77.04 399 其他支出 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 91.56 39908 自治组织补贴 307 债务利息及费用支出 39909 经常性赠与 30701 国内债务付息 39910 资本性赠与 30702 国外债务付息 39999 其他支出 1,572.60 358.05 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -10- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：怀宁县人民法院 科目代码 科目 名称 栏次 类 款 项 金额单位：万元 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 1 2 3 本年收入 本年支出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 4 5 6 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 7 8 9 10 11 项目支出 结转和结 余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 12 13 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：怀宁县人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数 据。 -11- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 怀宁县人民法院 金额单位：万元 本年支出 科目代码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：怀宁县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 怀宁县人民法院 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 3507.51 万元（含使用非财政拨款结余、 年初结转和结余）、支出总计 3507.51 万元（含结余分配、年末 结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 14.24 万元, 下降 0.4%，主要原因：一是压减一般性支出；二是县财政拨款减 少。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 3369.36 万元，其中：财政拨款收入 2914 万元，占 86.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元， -12- 占 0.0%；其他收入 455.36 万元，占 13.5%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 3398.86 万元，其中：基本支出 2415.51 万元，占 71.1%；项目支出 983.35 万元，占 28.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 2914 万元（含年初财政拨款结 转和结余），支出总计 2914 万元（含年末财政拨款结转和结余） 。 与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 77.01 万元，增长 2.7%，主要原因：一是年中追加机关事业单位职业年金缴费单位 部分支出；二是工资增长及缴纳的医疗保险、住房公积金增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2914 万元，占本年支 出的 85.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.01 万元，增长 2.7%。主要原因一是年中追加机关事业单位职 业年金缴费单位部分支出；二是工资增长及缴纳的医疗保险、住 房公积金增长。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2914 万元，主要用于 以下方面：公共安全（类）支出 2419.1 万元，占 83.0%；社会保 障和就业（类）支出 218.11 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支 -13- 出 70.73 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 196.06 万元，占 6.7%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2777.3 万 元，支出决算为 2914 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大 于预算数的主要原因:一是年中追加机关事业单位职业年金缴费 单位部分支出；二是追加中央政法转移支付资金。其中:基本支出 1930.65 万元，占 66.3%；项目支出 983.35 万元，占 33.7%。具 体情况如下： 1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1352.53 万元， 支出决算为 1435.75 万元， 完成年初预算的 106.2%， 决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常工资晋级增长。 2.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年 初预算为 243.62 万元，支出决算为 243.33 万元，完成年初预算 的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。 3.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 231.4 万元，支出决算为 231.4 万元，完成年初预算的 100.0%， 4.公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预 算为 131.6 万元，支出决算为 131.56 万元，完成年初预算的 99.9%。 5.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预 算为 361.57 万元，支出决算为 360.09 万元，完成年初预算的 -14- 99.6%。 6.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支 出（项）。年初预算为 1450 万元，支出决算为 19.97 万元，完 成年初预算的 1.4%，决算数小于预算数的主要原因是追减法院、 检察院大要案和重大事项预留资金。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政 单位离退休（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元， 完成年初预算的 100%. 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 120.97 万 元，支出决算为 120.97 万元，完成年初预算的 100.0%。 9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 60.48 万元， 支出决算为 60.48 万元，完成年初预算的 100.0%。 10.社会保障和就业支出（类）优抚（款）其他优抚支出（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算数为 28.06 万元，决算数大于预算 数的主要原因是追加死亡抚恤金。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 80.73 万元，支出决算为 80.73 万元， 完成年初预算的 100.0%。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 年初预算为 196.06 万元，支出决算为 196.06 万元，完成年初预 -15- 算的 100.0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 1930.65 万元，其中：人员经费 1572.6 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、 抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 358.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅 费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度怀宁县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022 年度怀宁县人民法院没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年度，怀宁县人民法院机关运行经费支出 358.05 万元， 比 2021 年增加 44.15 万元，增长 14.1%，主要原因一是人员增加， 二是实行综合送达，邮寄费增加及基层法庭修缮费用增加。 -16- （二）政府采购支出情况。 2022 年度，怀宁县人民法院政府采购支出总额 63.45 万元， 其中：政府采购货物支出 63.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 63.45 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 63.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%，货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出金额的 0.0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，怀宁县人民法院共有车辆 14 辆， 其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技 术用车 1 辆；单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明 1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 983.36 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理 规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的 经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。 组织对“办案经费”项目开展了部门评价，涉及资金 231.4 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看， -17- 项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，经费开 支基本合理合规，预算、计划、支付、核算、决算各环节工作基 本符合财政部门和主管部门的工作要求，完成情况良好，充分发 挥了财政资金效益，达到年初设定的绩效目标，也为管理部门对 以后年度的计划安排、资金申请和工作展开，提供一定的参考借 鉴。 组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，怀宁县人民法院能够严格按照省财政厅的相关规章制度执 行预算，经费开支基本合理、合规;预算、计划、采购、支付、核 算、决算各环节工作基本符合财政部门和主管部门的工作要求。 通过项目实施，较好地完成了年度绩效目标，显著地提高了社会 效益和经济效益。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 怀宁县人民法院在 2022 年度部门决算中反映“办案经费” 项目综述和所有项目支出绩效自评表。 办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 231.4 万元，执行数为 231.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进 一步发挥审判职能作用，完成全年各项审判业务和监督工作；二 是继续深入推进扫黑除恶专项斗争，解决执行难问题。发现的主 要问题及原因：资金支出进度缓慢，主要原因是受疫情影响，多 项工作启动时间有延迟。下一步改进措施：进一步细化预算编制 -18- 工作，加强项目支出序时进度管理，将项目绩效考核工作列入各 部门考核工作的日常，不断提升预算资金使用效益。 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 办案经费 主管部门 项目资金（万元） 安徽省高级人民法院 怀宁县人民法院 年初预算 数 全年预算数 （A) 全年执 行数 （B） 年度资金总额： 231.4 231.4 231.4 其中：本年一般公共预算 拨款 231.4 231.4 231.4 分值 （10 分） 执行率 （B/A） 得分 10 100.00 % 100.00 % 10.00 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 一级 指标 二级指 标 数量指 标 三级指标 年度指标 值 实际完成值 分值 得分 指标 1:政府采购执行率 100% 100% 2 2 指标 2：审执结案数量 6565 件 6510 件 4 3 指标 1:执行预算率 ≥95% ≥95% 5 5 《规章制度 汇编》 3 3 《财务管理 暂行办法》 5 5 3 3 2 2 2 2 指标 2：制度健全 绩效 指标 产出 指标 （50 分） 质量指 标 实际完成情况 指标 3：财务管理 指标 4：监督检查 建立健全 相关内控 制度，执行 有效。 严格执行 相关财经 法规、制度 等规定 建立健全 监督检查 机制；严格 执行相关 监督检查 制度 未发现违规 事项 核算基本规 范 《规章制度 汇编》中的 “监督制 度” 偏差原因分析 及改进措施 -19- 严格执行专 项审计和监 督检查资料 没有发现问 题 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 效益 指标 （40 分） 满意 度指 标 （10 分） 社会效 益指标 2 2 2 2 指标 1:资金申报管理 ≥95% ≥95% 3 3 指标 2：支出进度 ≥90% ≥90% 6 5 指标 1:项目支出是否列 支在编在职人员支出及 离退休人员支出 100% 100% 3 3 指标 2:项目成本控制 ≥95% ≥95% 5 5 指标 3:案件平均费用 0.06 万/件 0.05 万/件 3 3 效益明显 效益明显 5 5 效益明显 效益明显 5 5 程度明显 程度明显 10 10 程度明显 程度明显 10 10 指标 1:对节约办案成本 的影响程度 指标 2:对减轻当事人诉 讼成本的缓解程度 指标 1:充分发挥审判职 能作用，依法打击刑事犯 罪，调处各类纠纷，维护 社会稳定，提供司法保障 和服务。 指标 2:强化立案信访和 审判监督，切实保障群众 诉权 可持续 影响指 标 指标 1:项目可持续性 程度明显 程度明显 10 10 服务对 象满意 度指标 指标 1:干警满意度 ≥90% ≥90% 10 10 100 98 总分 其他项目支出绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩 效自评表及办案经费项目绩效评价报告” 3.部门评价项目绩效评价结果。 《2022 年度办案经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及办案经费项目绩效评价报告”。 -20- 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 -21- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2022 年度项目支出绩效自评表及办案经费项目绩效评价报 告 -22-