寿县隐贤中学2022年度单位决算及“三公”经费决算公开.pdf

寿县隐贤中学 2022 年度单位决算 2023 年 7 月 30 日 目 录 第一部分 寿县隐贤中学概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县隐贤中学2022年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县隐贤中学2022年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县隐贤学区 2022 年度单位决算情况 第一部分 寿县隐贤中学概况 一、 主要职责 （一）贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，监督检 查执行情况。 （二）研究拟订本校教育事业发展规划、年度计划，贯彻执 行全县教育工作的规范性文件和规定。 （三）负责本校教育基本信息的统计、分析工作。 （四）指导、组织实施本校教育体制的办学体制改革工作。 负责推进本校义务教育均衡发展和促进教育公平，负责本校 义务教育的宏观指导与协调。 （五）指导和管理本校初中教育，实施义务教育课程计划、 课程改革，实施基础教育地方课程教材建设，全面实施素质 教育；指导、实施中小学布局调整，加快 学校标准化建设。 （六）负责本校教育督导与评估工作，指导基础教育发展水 平、质量监测工作，负责本校教育经费的管理。 （七）统计并监测本学区教育经费的使用情况。 （八）组织对本校的收费检查工作；配合有关部门对本校进 行纪检和监察。 （九）负责本校家庭经济困难学生资助管理工作。负责本校 思想政治工作；规划并指导本校德育、体育卫生与艺术教育 及安全、国防、禁毒教育工作；指导本校教育系统行风建设 和文明创建工作；协助有关部门做好本校教育系统的统战工 作。 （十）管理本校教师工作；贯彻实施本校教师资格认定工作； 加强教育系统人才队伍建设；负责本校师资的综合管理。 （十一）指导学校内部管理体制改革。负责本校义务教育阶 段学校的学籍管理。 （十二）组织指导教育方面的对外交流与教师培训工作。 （十三）贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规 范和标准；指导推广普通话，协助做好普通话水平测试工作。 二、单位决算构成 寿县隐贤中学 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算， 无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化。 纳入寿县隐贤中学 2022 年度单位决算编制范围的单位 仅 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县隐贤中学 第二部分 寿县隐贤中学 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位：寿县隐贤中学 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 2128.65 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 455.66 九、卫生健康支出 39.24 1561.12 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 72.64 出 本年收入合计 2128.65 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 2128.65 2128.65 总计 2128.65 二、收入决算表 公开 02 表 单位：寿县隐贤中学 金额单位：万元 项目 事业收入 科目编码 科目名称 本年收 入合计 财政拨款 收入 类 款 项 合计 2128.65 2128.65 205 教育支出 1561.12 1561.12 20502 普通教育 1561.12 1561.12 2050203 初中教育 1288.30 1288.30 2050299 其他普通教育支出 270.42 270.42 20599 其他教育支出 2.40 2.40 2059999 其他教育支出 2.40 2.40 208 社会保障和就业支出 455.66 455.66 20805 行政事业单位养老支出 455.66 455.66 93.79 93.79 361.86 361.86 2080505 2080506 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 210 卫生健康支出 39.24 39.24 21011 行政事业单位医疗 39.24 39.24 上 级 补 助 收 入 小计 其 中 ： 教 育 收 费 经 营 收 入 附属单 位上缴 收入 其 他 收 入 2101102 事业单位医疗 39.24 39.24 221 住房保障支出 72.64 72.64 22102 住房改革支出 72.64 72.64 2210201 住房公积金 72.64 72.64 三、支出决算表 公开 03 表 单位：寿县隐贤中学 金额单位：万元 项目 科目编码 类 款 基本支出 科目名称 本年支 出合计 项目支 出 合计 2128.65 1904.60 224.05 项 205 教育支出 1561.12 1337.07 224.05 20502 普通教育 1558.72 1334.67 224.05 2050203 初中教育 1288.30 1288.30 2050299 其他普通教育支出 270.42 46.37 20599 其他教育支出 2.40 2.40 2059999 其他教育支出 2.40 2.40 208 社会保障和就业支出 455.66 455.66 20805 行政事业单位养老支出 455.66 455.66 93.79 93.79 361.86 361.86 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 210 卫生健康支出 39.24 39.24 21011 行政事业单位医疗 39.24 39.24 2101102 事业单位医疗 39.24 39.24 224.05 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对附属 单位补 助支出 221 住房保障支出 72.64 72.64 22102 住房改革支出 72.64 72.64 2210201 住房公积金 72.64 72.64 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：寿县隐贤中学 收 金额单位：万元 入 出 项目 金额 项目 小计 一般公共 预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 2128.65 一、一般公共服务支出 1561.12 1561.12 八、社会保障和就业支出 455.66 455.66 九、卫生健康支出 39.24 39.24 一、一般公共预算财政拨 款 二、政府性基金预算财政 拨款 三、国有资本经营预算财 政拨款 支 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息 等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 政府 性基 金预 算财 政拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 4 5 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 72.64 72.64 2128.65 2128.65 2128.65 2128.65 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 2128.65 二十四、债务还本支出 年初财政拨款结转和结余 二十五、债务付息支出 一、一般公共预算财政拨 二十六、抗疫特别国债安 款 排的支出 二、政府性基金预算财政 本年支出合计 拨款 三、国有资本经营预算财 年末财政拨款结转和结 政拨款 余 总计 2128.65 总计 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：寿县隐贤中学 金额单位：万元 本年支出 科目编码 款 科目名称 项 合计 合计 基本支出 项目支出 2128.65 1904.60 224.05 205 教育支出 1561.12 1337.07 224.05 20502 普通教育 1558.72 1334.67 224.05 2050203 初中教育 1288.30 1288.30 2050299 其他普通教育支出 270.42 46.37 20599 其他教育支出 2.40 2.40 2059999 其他教育支出 2.40 2.40 208 社会保障和就业支出 455.66 455.66 20805 行政事业单位养老支出 455.66 455.66 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.79 93.79 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 361.86 361.86 210 卫生健康支出 39.24 39.24 21011 行政事业单位医疗 39.24 39.24 2101102 事业单位医疗 39.24 39.24 221 住房保障支出 72.64 72.64 22102 住房改革支出 72.64 72.64 2210201 住房公积金 72.64 72.64 224.05 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：寿县隐贤中学 科目 金额单位：万元 科目编 决算 科目 数 编码 114.87 307 债务利息及费用支出 办公费 23.08 30701 国内债务付息 30202 印刷费 5.60 30702 国外债务付息 30203 咨询费 1.00 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 81.57 30205 水费 4.75 310 资本性支出 93.79 30206 电费 15.08 31001 房屋建筑物购建 361.86 30207 邮电费 4.00 31002 办公设备购置 39.24 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 10.50 31005 基础设施建设 差旅费 10.04 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1667.03 302 30101 基本工资 450.16 30201 30102 津贴补贴 183.93 30103 奖金 379.60 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 编码 30108 30109 30110 机关事业单位基本养 老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 码 科目名称 商品和服务 支出 科目名称 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 4.24 30211 30113 住房公积金 72.64 30212 30114 医疗费 30213 维修（护）费 10.01 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 6.29 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 0.98 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务招待费 1.84 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 30399 对其他个人和家庭的 补助支出 122.71 111.88 9.65 1.18 30239 30240 因公出国 （境）费用 1.26 4.25 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 0.72 决算数 30299 其他商品和 服务支出 15.47 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众 39999 人员经费合计 1789.73 性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 114.87 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：寿县隐贤中学 科目编码 类 款 项 科目名称 金额单位：万元 年初结转 本年收入 本年支出 和结余 项 目 基 支 本 基 项 基 项 出 合 支 合 本 目 合 本 目 结 计 出 计 支 支 计 支 支 转 结 出 出 出 出 和 转 结 余 年末结转和结余 合计 基 本 支 出 结 转 项目支 出结转 和结余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 合计 （注：寿县隐贤中学没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排支出，故此表无数据。） 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位： 寿县隐贤中学 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 （注：寿县隐贤中学没有使用国有资本经营预算财政拨 款安排的支出，故此表无数据。） 第三部分 寿县隐贤中学 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 2128.65 万元，支出总计 2128.65 万 元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 540.87 万元，增长 34.06%，主要原因：一是增加了人员经费；二是增加了公用 经费。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 2128.65 万元，其中：财政拨款收入 2128.65 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2022 年 度支 出 合计 2128.65 万 元， 其 中： 基 本 支出 1904.60 万元，占 89.47%；项目支出 224.05 万元，占 10.53%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 2128.65 万元，支出总计 2128.65 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 540.87 万元，增长 34.06%，主要原因：一是增加了人员经 费；二是增加了公用经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2128.65 万元，占 本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 540.87 万元，增长 34.06%。主要原因一是增加了 人员经费；二是增加了公用经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2128.65 万元，主 要用于以下方面：教育（类）支出 1561.12 万元，占 73.34%； 社会保障和就业（类）支出 455.66 万元，占 21.41%；卫生 健康支出 39.24 万元，占 1.84%；住房保障（类）支出 72.64 万元，占 3.41%；。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 981.37 万元，支出决算为 2128.65 万元，完成年初预算的 216.91%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费的追 加预算；二是公用经费的追加预算。其中:基本支出 1904.60 万元，占 89.47%；项目支出 224.05 万元，占 10.53%。具体 情况如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。 年初预算为 721.67 万元，支出决算为 1558.72 万元，完成 年初预算的 215.99%，决算数大于预算数的主要原因是：本 年财政追加一次性奖励、机关事业单位退休人员一次性补 贴、乡镇工作补贴、零星增资等款。 2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 224.05 万元， 决算数大于预算数的主要原因是：本年财政追加学生资助、 学生营养餐、特岗教师经费等。 3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.40 万元，决算 数大于预算数的主要原因是增加 2022 年事业单位年终嘉 奖奖金。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 96.86 万元，支出决算为 93.79 万元，完成年初预算 的 96.83%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调 出。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48.43 万元，支出决算为 361.86 万元，决算数大于预算数 的主要原因是本年有退休人员职业年金做实，财政追加。 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 41.77 万元，支出决算为 39.24 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数小于预算数的主要 原因是本年度有人员调出。 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 72.64 万元，支出决算为 72.64 万 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因 是公积金基数未调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 1904.60 万元，其中：人员 经费 1789.73 万元，主要包括:主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、生活补助、助学金；公用经费 114.87 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公 务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支 出。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022 年度寿县隐贤中学没有国有资本经营预算收入，也 没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年度，寿县隐贤中学属教育事业单位，无机关运行 经费支出。 （二）政府采购支出情况。 2022 年度，寿县隐贤中学政府采购无经费支出。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日， 寿县隐贤中学单价 50 万元以 上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 2022 年度，寿县隐贤中学没有纳入部门预算的 项目支 出。组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果 显示，我单位 2022 年度全面加强党的领导，认真落实立德 树人根本任务，大力推进各类教育提质增效，努力提升教育 发展生机活力。整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量， 与部门职责任务相符合。2022 年预算编制全面、科学、合 理，预算执行严格有效，总体效果较好。 2. 部门评价项目绩效评价结果。 绩效评价经过绩效分析和逐项打分，综合得分为 98 分。按 照绩效评价等级标准，该项目评定为“优秀”，从评价情况 来看，财政资金使用情况良好。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 寿县隐贤中学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 2.00 1.84 2.00 1.84 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。 寿县隐贤中学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预 算的 92.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了招待费。 为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算 为单位汇总数。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具 体情况说明。 寿县隐贤中学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）支出０万元；公务接待费 支出决算 1.84 万元，占 92.00%；公务用车购置及运行维护 费支出 0 万元；具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比， 减少（增加）0 万元。2022 年寿县隐贤中学因公出国（境） 团组 0 次，累计出国（境）0 人次，该项经费无支出。 ２. 公务接待费支出 1.84 万元,与 2022 年度预算相比，减 少 0.16 万元，下降 8%，下降的原因是是进一步厉行勤俭节 约，严格执行公务接待管理办法，切实加强公务接待审批管 理，严格控制公务接待陪同人数，严格控制公务接待经费开 支范围和标准。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关 厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体 要求，严 格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕 2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，寿县隐贤中学 2022 年公务用车购置０辆，公务用车购置累计０辆，所以公 务用车运行维护费０万元。