洛龙区信访局2021年度部门预算公开.pdf
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洛龙区信访局 2021 年度部门预算 2021 年 2 月 目 录 第一部分洛龙区信访局概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分洛龙区信访局 2021 年部门预算情况说明 第三部分名词解释 附件：洛龙区信访局 2021 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类) 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、机关运行经费 十、国有资本经营预算支出情况表 十一、一般公共预算基本支出情况表 十 二 、部门(单位)整体绩效目标表 十三、部门(单位)预算项目绩效目标汇总表 第一部分 洛龙区信访局概况 一、洛龙区信访局主要职责 (一)贯彻落实上级和区委、区政府关于信访工作的决策 部署，通报信访工作情况，提出改进工作意见。 (二) 负责处理人民群众给区委、区政府及区委、区政府 领 导的信(电)件和中央、省、市有关部门交办的信访件，接 待人民群众来访，为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询 服务；建立矛盾纠纷排查化解机制，妥善处置不稳定因素； 及 时、准确地向区委、区政府反映群众在来信来访中提出的重要 建议、意见和要求；综合分析信访信息，开展调查研究，为区 委、区政府制定政策、措施提出建议。 (三)承办区委、区政府交办的信访事项，督促检查领导 同志有关信访批示文件的落实情况；向镇(街道)和区直有关 部门交办信访事项；负责信访工作领导责任追究制实施，督促 检查重要信访事项的处理和落实。 (四) 协调处理跨地区、跨部门的信访案件；协调处理群 众集体赴京、赴省、到市、来区上访和突发事件；协调查处重 大疑难信访案件。 组织、协调、向镇(街道)、区直各部门妥善 处理群众来区集体上访和异常、突发性信访事件。 1 (五)指导全区信访业务工作；研究、起草有关信访工作 的文件；负责信访工作宣传；推动全区信访法制建设；总结推 广各向镇(街道)及区直机关各部门信访工作的经验，提出改 进和加强信访工作的意见和建议。 ( 六)组织实施全区信访工作目标管理的考核、奖惩；了 解掌握全区信访工作队伍建设情况；组织信访干部的培训。 ( 七)协调指导监督有关部门对涉及群众利益的改革性政 策和重大项目进行信访评估，维护群众利益；对重要信访案件 实施监督和责任调查，对损害群众利益的行为提出责任追究的 意见和建议。 ( 八)管理信访档案，保守信访秘密。 ( 九)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。 (十)负责本部门本系统突发公共事件的应急管理工作， 贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统 的突发事件。 (十一)负责信访事项复查复核委员会的日常工作。 (十二)承担区信访领导小组的日常工作。 (十三)完成区委、区政府交办的其他任务。 二、洛龙区信访局机构设置及预算单位构成 洛龙区信访局下设办公室(案件督办查办室)、接待来访股 (挂区信访事项复查复核委员会办公室牌子)、电信受理室以及 2 局属全供事业单位洛龙区群众来访接待中心。 2021年度部门预算包括局机关本级预算和下属二级机构 全供事业单位洛龙区群众来访接待中心预算。 3 第二部分 洛龙区信访局 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区信访局 2021 年收入总计 563.65 万元， 支出总计 563.65 万元，与 2020 年预算相比， 收入增加 165.51 万元，增长 40.57%。主要原因在于 2021 年增加信访视频系统建设经费收入 102.68 万元；支出增加165.51 万元，增长 40.57%。主要原因在 于 2021 年增加信访视频系统建设经费支出102.68 万元。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区信访局 2021 年收入合计 563.65 万元， 其中：一般公 共预算 563.65 万元;政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收 费 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区信访局 2021 年支出合计 563.65 万元， 其中： 基本支 出 271.52 万元， 占 48. 17%；项目支出 292.13 万元，占 51.83%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区信访局 2021 年一般公共预算收支预算 563.65 万元， 政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收 支预算增加 165.51 万元，增长 40.57%，主要原因在于 2021 年 增加信访视频系统建设经费 102.68 万元；政府性基金收支预算 4 增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区信访局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 563.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 495.43 万 元，占 87.90%；社会保障和就业(类)支出 40.88 万元占 7.25%；医 疗卫生与计划生育(类)支出 12.43 万元，占2.20%；住房保 障(类) 支出 14.91 万元，占2.65%。 六、支出预算分类情况说明 洛龙区信访局 2021 年一般公共预算基本支出271.52 万元， 其中： 249.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支 出； 22.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境) 费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设 备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、 公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。 5 七、 “三公”经费支出预算情况说明 洛龙区信访局 2021 年“三公”经费预算为 2.30 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.20 万元，下降 34.29%。 具体支出情况如下： 0万元，主要用于单位工作人员公 务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：无。 2.24万元，其中，公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费2.24万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元， 主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.56 万元，下降20.00% ，主要原因：严格控制经费支出。 0.06万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少0.64万元，下 降91.43% 。主要原因：严格控制经费支出。 八、政府性基金预算支出情况说明 洛龙区信访局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 6 洛龙区信访局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排 的 支出。 十、其他重要事项情况说明 洛龙区信访局2021年机关运行经费支出预算10.30万元，与 2020年相比，增加2.2万元，增长27. 16%。主要原因：办公设备老 化等。主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印 刷费、邮电费、维修(护)费、手续费、租赁费等支出。 2021年政府采购预算安排102.68万元， 其中： 政府采购货 物 预算102.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预 算0 万元。 洛龙区信访局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标， 从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综 合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会 经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 2020年期末，洛龙区信访局共有车辆2辆，其中：一般公 务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆， 其他用车0辆，其他用车主要是满足日常工作需要；单价50万 7 元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台 (套)。 洛龙区信访局负责管理的专项转移支付项目共有0项，洛龙 区信访局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前 期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见， 根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 8 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入 ” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范(试行)》要求， 依据预算支出性质和用途，将现 行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三 类 ，其中：运转类经费(专项业务)支出对应现行一般性项目 9 支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 七、 “三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财 政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和 公 务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境 )的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支 出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：洛龙区信访局 2021 年部门预算表 10 预算01表 单 位名称：洛龙区信访局 单位：万元 收 入 支 出 本 年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 其 中：财政拨 行政事业性收 专项收入 款 费 563.65 一、基本支出 271.52 271.52 271.52 563.65 1、工资福利支出 227.06 227.06 227.06 2、商品和服务支 出 22.33 22.33 22.33 3、对个人和家庭的补助 22.13 22.13 22.13 二、项目支出 292.13 292.13 292.13 1 、一般性项目 189.45 189.45 189.45 政 府性基金预算 2、专项资金 102.68 102.68 102.68 国有资本经营预算 3 、人员类项目 563.65 563.65 563.65 小计 财 政拨款 一般公 行政事业性收费 共预算 专 项收入 国 有资产资源有偿使用收 入 政 府住房基金收入 财政专户 上 级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 563.65 加 ：部门财政性资金结转 收 入 合 计 563.65 支 出 合 计 11 国 有资产资源 政府住房 有 偿使用收入 基金收入 政 府性基金 国有资本 预算 经 营预算 财政专户 上级提前告知转 部门财政 性 其他收入 移 支付 资金结转 预算02表 单位名称：洛龙区信访局 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位(科目 名称) 项 112001 一般公共预算 总计 小计 财政拨款 合计 563.65 563.65 563.65 洛龙区信访 局 563.65 563.65 563.65 201 03 08 信访事务 3.98 3.98 3.98 201 03 08 信访事务 2.69 2.69 2.69 201 03 08 信访事务 10.30 10.30 10.30 201 03 08 信访事务 26.64 26.64 26.64 201 03 08 信访事务 25.91 25.91 25.91 201 03 08 信访事务 11.41 11.41 11.41 201 03 08 信访事务 0.35 0.35 0.35 201 03 08 信访事务 11.41 11.41 11.41 201 03 08 信访事务 102.68 102.68 102.68 201 03 08 信访事务 10.80 10.80 10.80 201 03 08 信访事务 6.63 6.63 6.63 201 03 08 信访事务 24.00 24.00 24.00 201 03 08 信访事务 34.83 34.83 34.83 201 03 08 信访事务 2.53 2.53 2.53 行政事业性 收费 12 专项收入 国有资产资源有 政府住房基 偿使用收入 金收入 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 财政专户 上级提前告 部门财政性 知转移支付 资金结转 其他收入 预算02表 单位名称：洛龙区信访局 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 单位(科目 名称) 类 款 项 201 03 08 信访事务 201 03 08 201 03 201 一般公共预算 总计 小计 财政拨款 9.30 9.30 9.30 信访事务 1.31 1.31 1.31 08 信访事务 0.25 0.25 0.25 03 08 信访事务 3.15 3.15 3.15 201 03 08 信访事务 0.34 0.34 0.34 201 03 08 信访事务 6.71 6.71 6.71 201 03 08 信访事务 189.45 189.45 189.45 201 03 08 信访事务 3.96 3.96 3.96 201 03 08 信访事务 4.78 4.78 4.78 201 29 06 工会事务 2.02 2.02 2.02 208 05 01 行政单位 离退休 3.24 3.24 3.24 208 05 01 行政单位 离退休 1.36 1.36 1.36 208 05 01 行政单位 离退休 4.06 4.06 4.06 208 05 01 行政单位 离退休 0.77 0.77 0.77 208 05 01 行政单位 离退休 1.54 1.54 1.54 208 05 01 行政单位 离退休 0.34 0.34 0.34 行政事业性 收费 13 专项收入 国有资产资源有 政府住房基 偿使用收入 金收入 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 财政专户 上级提前告 部门财政性 知转移支付 资金结转 其他收入 预算02表 单位名称：洛龙区信访局 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 单位(科目 名称) 类 款 项 208 05 01 行政单位 离退休 208 05 01 208 05 208 一般公共预算 总计 小计 财政拨款 5.04 5.04 5.04 行政单位 离退休 4.06 4.06 4.06 05 机关事业 单位基本养 老保险缴费 17.98 17.98 17.98 08 01 死亡抚恤 2.49 2.49 2.49 210 11 01 行政单位 医疗 12.43 12.43 12.43 221 02 01 住房公积 金 14.91 14.91 14.91 行政事业性 收费 14 专项收入 国有资产资源有 政府住房基 偿使用收入 金收入 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 财政专户 上级提前告 部门财政性 知转移支付 资金结转 其他收入 预算03表 单位名称：洛龙区信访局 单位： 万元 科目编码 单位代码 类 ** 项目支出 基本支出 款 项 ** ** 单位 ( 科 目 名 称 ) 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 9 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 563.65 271.52 227.06 22.13 22.33 292.13 189.45 102.68 洛龙区信访局 563.65 271.52 227.06 22.13 22.33 292.13 189.45 102.68 181.74 19.54 292.13 189.45 102.68 ** 112001 合计 201 03 08 112001 信访事务 493.41 201.28 201 29 06 112001 工会事务 2.02 2.02 208 05 01 112001 行政单位离退休 20.41 20.41 208 05 05 112001 机关事业单位基本养老保险缴费 17.98 17.98 208 08 01 112001 死亡抚恤 2.49 2.49 210 11 01 112001 行政单位医疗 12.43 12.43 12.43 221 02 01 112001 住房公积金 14.91 14.91 14.91 2.02 19.64 17.98 2.49 15 0.77 预算04表 单位名称： 洛龙区信访局 单位：万元 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 项 目 小计 563.65 一、一般公共服务 财政拨款 563.65 二、外交 行政事业性收费 一般公 共预算 专项收入 国有资产资源有偿使用收 入 政府住房基金收入 合计 小计 财政拨款 495.43 495.43 495.43 40.88 40.88 40.88 12.43 12.43 12.43 14.91 14.91 14.91 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 政府性基金预算 七 、文化旅游体育与传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二 十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三 十四、抗疫特别国债安排的支出 16 行政事业性收费 专项收入 国有资 产资源 有偿使 用收入 政府住 房基金 收入 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 预算04表 单位名称： 洛龙区信访局 单位：万元 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 收入合计： 项 目 563.65 支出合计 合计 563.65 17 小计 财政拨款 563.65 563.65 行政事业性收费 专项收入 国有资 产资源 有偿使 用收入 政府住 房基金 收入 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 预算05表 单位名称：洛龙区信访局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位(科 单位代码 目名称) 总计 小计 工资福利支出 项目支出 对个人和家庭的 商品和服务支出 补助 小计 一般性项目 专项资金 合计 563.65 271.52 227.06 22.13 22.33 292.13 189.45 102.68 112001 洛龙区信 访局 563.65 271.52 227.06 22.13 22.33 292.13 189.45 102.68 181.74 19.54 292.13 189.45 102.68 201 3 8 112001 信访事 务 493.41 201.28 201 29 6 112001 工会事 务 2.02 2.02 208 5 1 112001 行政单 位离退休 20.41 20.41 208 5 5 112001 机关事 业单位基 17.98 17.98 2.02 19.64 17.98 本 养 老 保 208 8 1 112001 死亡抚 恤 2.49 2.49 210 11 1 112001 行政单 位医疗 12.43 12.43 12.43 221 2 1 112001 住房公 积金 14.91 14.91 14.91 2.49 18 0.77 人员类项目 预算06表 单位名称： 洛龙区信访局 单位： 万元 资金来源 政府预算经济分类 部门预算经济分类 一 般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 112001 小计 财政拨款 563.65 563.65 563.65 563.65 563.65 563.65 301 30101 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 58.83 58.83 58.83 301 30102 其他津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 5.02 5.02 5.02 301 30102 生活性补贴 501 01 工资奖金津补贴 16.56 16.56 16.56 301 30102 保留物价福补 501 01 工资奖金津补贴 0.72 0.72 0.72 301 30102 在 职人员取暖补贴 501 01 工资奖金津补贴 2.69 2.69 2.69 301 30102 在职人员文明奖 501 01 工资奖金津补贴 10.80 10.80 10.80 301 30102 工作性津贴 501 01 工资奖金津补贴 8.07 8.07 8.07 301 30103 奖金 501 01 工资奖金津补贴 49.46 49.46 49.46 301 30104 年度目标考核奖 501 01 工资奖金津补贴 11.41 11.41 11.41 301 30106 伙食补助费 501 99 其他工资福利支出 3.96 3.96 3.96 301 30107 基础性绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 9.30 9.30 9.30 奖励性绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 3.98 3.98 3.98 501 02 社会保障缴费 17.98 17.98 17.98 501 02 社会保障缴费 12.43 12.43 12.43 301 30107 301 30110 机关事业单位基本养 老保险费 职工基本医疗保险缴 费 301 30112 工伤保险 501 02 社会保障缴费 0.25 0.25 0.25 301 30112 失业保险 501 02 社会保障缴费 0.35 0.35 0.35 301 30113 住房公积金 501 03 住房公积金 14.91 14.91 14.91 301 30199 其他工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 0.34 0.34 0.34 302 30201 办公费 502 01 办公经费 3.00 3.00 3.00 302 30201 办公费 505 02 商品和服务支出 4.00 4.00 4.00 302 30202 印刷费 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 302 30202 印刷费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 30204 手续费 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 302 30207 邮电费 502 01 办公经费 0.50 0.50 0.50 302 30211 差旅费 505 02 商品和服务支出 56.40 56.40 56.40 302 30213 维修(护)费 502 09 维修(护) 费 1.60 1.60 1.60 302 30213 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 30214 租赁费 502 01 办公经费 1.20 1.20 1.20 301 30108 行 政事业性收 费 19 专项收入 政府性基金 国有资本经 国有资产资 政府住房基 预算 营预算 源有偿使用 金收入 收入 财政专户 上级提前告知转 部门财政性 移支付 资金结转 其他收入 预算06表 单位名称： 洛龙区信访局 单位： 万元 资金来源 政府预算经济分类 部门预算经济分类 一 般公共预算 总计 科目名称 类 款 科目名称 302 30217 公务接待费 502 06 公务接待费 302 30226 劳务费 502 05 302 30228 工会经费 502 302 30229 福利费 302 30231 类 款 小计 财政拨款 0.06 0.06 0.06 委托业务费 120.67 120.67 120.67 01 办公经费 2.02 2.02 2.02 502 01 办公经费 2.53 2.53 2.53 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 2.24 2.24 2.24 302 30239 其他交通费用 502 01 办公经费 6.71 6.71 6.71 302 30299 其 他商品和服务支出 502 99 其 他商品和服务支出 1.77 1.77 1.77 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 1.36 1.36 1.36 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 5.04 5.04 5.04 303 30302 退休费 509 05 离退休费 13.24 13.24 13.24 303 30305 生活补助 509 01 社会福利和救助 2.49 2.49 2.49 309 30902 办 公设备购置 504 04 设备购置 1.08 1.08 1.08 309 30907 信 息网络及软件购置 更新 504 04 设备购置 102.68 102.68 102.68 行 政事业性收 费 20 专项收入 政府性基金 国有资本经 国有资产资 政府住房基 预算 营预算 源有偿使用 金收入 收入 财政专户 上级提前告知转 部门财政性 移支付 资金结转 其他收入 预算07表 单位名称：洛龙区信访局 单位：万元 项目 2021年“三公”经费预算数 共计 2.30 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 0.06 3、公务用车费 2.24 其中：(1)公务用车运行维护费 2.24 ( 2)公务用车购置 21 预算08表 单位名称：洛龙区信访局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位(科目名称) ** 总 项目支出 计 1 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 2 3 4 5 6 7 8 9 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出， 故本表无数据。 22 预算09表 2021年机关运行经费 单位名称：洛龙区信访局 单位： 万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 10.30 30201 30201 30202 30202 30204 30204 30207 办公费 3.00 办公费 3.00 印刷费 2.00 印刷费 2.00 手续费 2.00 手续费 2.00 邮电费 0.50 30207 邮电费 0.50 30213 维修(护)费 1.60 30213 30214 维修(护)费 1.60 租赁费 1.20 23 预算10表 单位名称：洛龙区信访局 单位： 万元 科目编码 类 款 项 单位代码 单位(科目 名称) 总计 小计 基本支出 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 24 项目支出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 预算11表 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：洛龙区信访局 单位：万元 部门经济分类 科目编码 科目名称 政府经济分类 科目编码 科目名称 总计 小计 本年一般公共预算基本支出 总计 人员经费 公用经费 271.52 251.56 19.96 50101 工资奖金津补贴 177.18 177.18 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 58.83 58.83 3010201 工作性津贴 50101 工资奖金津补贴 8.07 8.07 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 16.56 16.56 3010203 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 5.02 5.02 3010204 在职人员文明奖 50101 工资奖金津补贴 10.80 10.80 3010205 在职人员取暖补贴 50101 工资奖金津补贴 2.69 2.69 3010206 保留物价福补 50101 工资奖金津补贴 0.72 0.72 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 49.46 49.46 30104 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 11.41 11.41 3010701 基础性绩效工资 50101 工资奖金津补贴 9.30 9.30 3010702 奖励性绩效工资 50101 工资奖金津补贴 3.98 3.98 30199 其他工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 0.34 0.34 50102 社会保障缴费 31.01 31.01 小计 30108 机关事业单位基本养老保险费 50102 社会保障缴费 17.98 17.98 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 12.43 12.43 3011201 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.25 0.25 3011203 失业保险 50102 社会保障缴费 0.35 0.35 50103 住房公积金 14.91 14.91 小计 25 30113 住房公积金 小计 30106 伙食补助费 小计 50103 住房公积金 14.91 14.91 50199 其他工资福利支 3.96 3.96 50199 其他工资福利支 3.96 3.96 50201 办公经费 19.96 19.96 30201 办公费 50201 办公经费 3.00 3.00 30202 印刷费 50201 办公经费 2.00 2.00 30204 手续费 50201 办公经费 2.00 2.00 30207 邮电费 50201 办公经费 0.50 0.50 30214 租赁费 50201 办公经费 1.20 1.20 30228 工会经费 50201 办公经费 2.02 2.02 30229 福利费 50201 办公经费 2.53 2.53 30239 其他交通费用 50201 办公经费 6.71 6.71 50209 维修（护）费 1.60 1.60 50209 维修（护）费 1.60 1.60 50299 其他商品和服务 0.77 0.77 50299 其他商品和服务 0.77 0.77 50901 社会福利和救助 2.49 2.49 50901 社会福利和救助 2.49 2.49 50905 离退休费 19.64 19.64 小计 30213 维修（护）费 小计 30299 其他商品和服务支出 小计 30305 生活补助 小计 3030201 退休费 50905 离退休费 13.24 13.24 3030202 退休文明奖 50905 离退休费 5.04 5.04 3030203 退休取暖补贴 50905 离退休费 1.36 1.36 26 洛 龙区部门(单位)整体绩效目标申报表 (2021年度) 部门(单位)名称 洛阳市洛龙区信访局 目标1：贯彻落实上级和区委、区政府关于信访工作的决策部署，通报信访工作情况，提出改进工作意见。 目标2：处理人民群众给区委、区政府及区委、区政府领导的信(电)件和中央、省、市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服 标3：承办区委、区政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示文件的落实情况。 目标4：协调处理跨地区、跨部门的信访案件；协调处理群众集体赴京、赴省、到市、来区上访和突发事件；协调查处重大疑难信访案件。 目标5：指导全区信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文件；负责信访工作宣传；推动全区信访法制建设。 年度总体目标 目标6：组织实施全区信访工作目标管理的考核、奖惩；了解掌握全区信访工作队伍建设情况；组织信访干部的培训。 目标7：协调指导监督有关部门对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访评估，维护群众利益；对重要信访案件实施监督和责任调查，对损害群众利益的行为提出责任追究 的意见和建议。 目标8：完成本部门本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。 目标9：完成信访事项复查复核委员会的日常工作。 目标10：完成区信访领导小组的日常工作。 目标11：完成区委、区政府交办的其他任务。 任务名称 主要内容 合计 其中：财政资金 基本支出 用于发放人员经费和单位日常运转，主要 包括：在职人员工资、津贴补贴、奖金等 人员经费支出，退休人员各项支出及日常 办公经费保障。 271.52 271.52 项目支出 主要用于完成信访视频系统建设工作、维 稳大队人员经费、劳务派遣人员工资支出 以及完成京、省值班和敏感时期信访值班 工作。 292.13 292.13 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 年度主要任务 一级指标 预算资金 工作目标管理情况 目标依据充分性 充分 部门设立的工作目标的依据是否充 分；内容是否合法、合规。 工作目标合理性 合理 部门设立的工作目标是否明确、具体 、清晰和可衡量。 目标管理有效性 有效 部门是否有完整的目标管理机制以保 障工作目标有效落地。 履职效能 总体工作完成率 指标说明 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门 年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标 分值。 100% 反映部门年度总体工作完成情况。 100% 承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位 反映承接年度总体工作的各牵头单位 制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完 成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得 工作完成情况。 分=指标实际完成值×指标分值。 整体工作完成 牵头单位工作完成率 备注 27 一级指标 二级指标 三级指标 重点工作履行 支付维稳大队人员经费 支付京、省长期值班费用 完成信访视频联通系统建设 部门目标实现 年度目标实现率 指标值 指标解释 指标说明 支出率≥90% 反映本部门负责的重点工作进展情况 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予 支出率≥90% 。 以细化、量化表述。 完成率≥90% 履职效能 100% 反映本部门制定的年度工作目标达成 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况 情况。 应予以细化、量化表述。 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全 部编入收入预算； 预算编制完整性 100% ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、 反映部门年度预算编制完整性和提前 日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 细化情况。 专项资金细化率 预算细化率= (部门参与分配的专项待分资金/部门参与 分配资金合计) ×100%。 100% 预算执行率= (预算执行数/预算数) ×100%。 预算执行率 管理效率 100% 预算管理 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预 算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。 反映部门年度预算执行情况、调整程 度和控制结转结余资金的努力程度。 预算调整率 结转结余变动率 ≤10% ≤20% 28 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或 结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力 、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除 外)。 结转结余变动率=[ (本年度累计结转结余资金总额-上年 度累计结转结余资金总额) /上年度累计结转结余资金 总额]×100%。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 指标说明 ①是否按照相关编审要求报送； 部门决算编报质量 预算管理 符合相关要求 反映本部门决算工作情况。 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要 求。 项目库管理完整性 100% 反映本部门项目库建设情况。 项目库管理完整性= (年度预算安排项目资金总额-未纳 入项目库预算项目资金额) /年度预算安排项目资金总 额×100%。 国库集中支付合规性 100% 反映部门预算国库集中支付合规性。 国库集中支付合规性= (年度部门预算资金国库集中支 付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额) /年度部门 预算资金国库集中支付总额×100%。 收入管理规范性 规范 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上 反映部门收入管理和收入结构的情况 缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财 。 务规则的有关规定。 支出管理规范性 规范 反映部门支出管理和支出结构的情况 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关 。 制度办法的有关规定。 收支管理 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手 续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资 金管理有关规定； 管理效率 财务管理制度的完备性 完备 ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性 、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。 财务管理 银行账户管理规范性 反映部门相关财务管理规范性和执行 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时 足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等 有效性的情况。 情况。 规范 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用 是否符合公务卡结算相关制度和规定； 政府采购执行率 100% ②政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算 数) ×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务 编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 29 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 指标说明 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、 执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管 理制度； 财务管理 内控制度有效性 反映部门相关财务管理规范性和执行 有效性的情况。 有效 ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算 与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购 内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理 制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制 等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。 管理效率 ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查， 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； 资产管理规范性 规范 反映部门对资产管理和利用方面的情 况。 资产管理 ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出 借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资 产不公开处置行为。 计算公式： 部门固定资产利用率 100% 信息化建设成效 明显 管理制度建设成效 明显 基础管理 30 部门固定资产利用率= (部门实际在用固定资产总额/部 门所有固定资产总额) ×100%或资产闲置率= (闲置资 产总额/部门所有固定资产总额) ×100% 反映为保障整体工作和重点工作实施 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础 的基础管理情况。 管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 指标说明 计算公式： ﹤0 退休人员经费变动率 ≦14% 人均公用经费变动率 运行成本 ①在职人员经费变动率=[ (本年度在职人员经费-上年度 反映部门对在职及离退休人员成本的 在职人员经费) /上年度在职人员经费]×100%。 控制程度。 ②离退休人员经费变动率=[ (本年度离退休人员经费-上 在职人员经费变动率 ﹤0 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年 度实际在职人数。 “三公经费”变动率 ﹤0 厉行节约支出变动率 ﹤0 ②“三公经费”变动率=[ (本年度“三公经费”总额-上年度 反映部门对控制和压缩重点行政成本 “三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额]×100%。 的努力程度。 ③厉行节约变动率=[ (本年度厉行节约总额-上年度厉行 节约总额) /上年度厉行节约总额]×100%。 一级指标 群众满意度 ≥90% 对口部门满意度 ≥90% 企业满意度 ≥90% 社会组织满意度 ≥90% 外部监督部门满意度 ≥90% 利益相关方满意 二级指标 体制机制改革情况 创新能力 可持续性 人才支撑 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。(成 本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额 ) 控制在5%以内 服务对象满意 监督部门满意 /上年度离退休人员经费]×100% 计算公式： ①人均公用经费变动率=[ (本年度人均公用经费-上年度 人均公用经费) /上年度人均公用经费]×100%。 成本控制成效 总体成本节约率 服务满意 年度离退休人员经费) 三级指标 指标值 重要改革事项1 重要改革事项2 重点创新事项1 重点创新事项2 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 反映普通用户和对口部门对部门服务 的满意度 得分=实际完成值÷ 目标值×指标分值。 反映相关企业、社会组织和行业协会 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 对部门行政审批、管理服务、参与公 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 共服务情况的满意度 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 反映外部监督部门对部门依法行政情 况的满意度 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 指标解释 指标说明 反映本部门体制机制改革对部门可持 分项具体列示本部门体制机制改革情况。 续发展的支撑情况 反映本部门创新事项对部门可持续发 分项具体列示本部门创新事项情况。 展的支撑情况 高层次领军人才 培训计划执行率 高级职称人才比重 反映人才培养、教育培训和人才比重 情况。 硕士和博士人才数量 31 比重=实际完成值÷ 目标值×指标分值。 洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额(万元) 单位编码 ( 项目 编码 ) 产出指标 单位名称(项目名称) 资金总额 财政性 其他 资金 资金 112 洛龙区信访局 292.13 292.13 0 112001 洛龙区信访局 292.13 292.13 0 112001-1 112001-2 京、省长期值班费 维稳大队人员经费 28.80 102.20 28.80 102.20 0.00 0.00 效益指标 满意度指标 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 驻京值班人数 2 处理好涉及我区 信访问题 有效 驻京、省值班人 员满意率 100% 值班人员在岗率 100% 确保我区信访大 局稳定 有效 信访事件处理率 100% 信访事件发现处理 及时率 100% 全年值班费用不超 过 28.80 维稳大队人员数量 30名 处理好涉及我区 信访事件，确保 平安 有效 维稳大队30名保 安满意率 100% 维稳大队保安工资 发放率 100% 确保我区信访大 局稳定 有效 维稳大队保安工资 发放及时率 100% 全年经费不超过 102.20万元 32 112001-3 112001-4 112001-5 112001-6 公务用车运行维护费 省“两会”值班费 公务接待费 劳务派遣人员经费 2.24 1.60 0.06 18.47 2.24 1.60 0.06 18.47 0.00 一般公务用车数量 2 维护保养良好率 100% 安全事故发生率 0 出勤率 100% 全年经费不超过 2.24万元 值班组人数 4人 全国两会等敏感时期值班费 11.00 11.00 有效 有效 值班费支付率 100% 确保我区信访大 局稳定 值班费支付及时率 100% 有助于信访稳定 有效 全年经费不超过 1.6万元 接待次数 3 促进沟通交流 有效 接待人数 20 有效 食宿标准执行率 100% 促进区经济繁荣 发展 食品安全率 100% 接待费用支付及时 率 100% 全年经费不超过 0.06万元 劳务派遣人数 5人 使劳务派遣人员 工作和思想稳定 提高工作效率 有效 进一步提升信访 18.47万元 局工作的效率 有效 有助于信访稳定 有效 局领导及在职人 员满意率 100% 值班人员对项目 实施的满意率 100% 被接待人员满意 率 100% 劳务派遣人员对 项目实施的满意 率 100% 值班人员对项目 实施的满意率 100% 0.00 0.00 工资发放完成率 100% 工资发放及时率 100% 0.00 全年经费不超过 112002-7 加强对各镇办的 业务指导，对信 访工作情况进行 督导检查 值班组人数 12人 值班费支付率 100% 值班费支付及时率 100% 全年经费不超过 11万元 0.00 33 确保我区信访大 局稳定 有效 112001-8 办公设备类资产购置 1.08 1.08 空调 2台 台式电脑、打印一体 机 各1台 资产购置完成率 100% 产品合格率 100% 购置项目支付及时 率 100% 全年经费不超过 1.08万元 提高本单位的办 公效率，更好地 完成全年的工作 目标 有效 提高本单位的办 公效率 有效 单位领导及工作 人员对项目实施 的满意率 100% 区领导对项目实 施的满意率 100% 信访人对项目实 施的满意率 80% 市信访局对项目 实施的满意率 100% 工作人员满意率 100% 0.00 预计协调案件数量 约20个案件 112001-9 112001-10 疑难案件协调费 其他设备资产购置项目 24.00 102.68 24.00 102.68 0.00 0.00 疑难信访案件处理 率 100% 疑难信访案件处理 及时率 100% 全年经费不超过 24万元 建设信访视频系统 数量 13套 资产购置完成率 100% 产品合格率 100% 购置项目支付及时 率 100% 项目资金不超过 102.68万元 34 对我区的疑难信 访案件进行协调 、处理，维护社 会稳定 有效 确保我区信访大 局稳定 有效 实现京、省、市 、区、镇五级信 访视频系统联通 有效 确保我区信访视 频系统运行正常 有效