2021年部门预算及“三公”经费预算公开样表。．xls.xls

中共息烽县委政法委员会2021年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 支出性质分类 965.90 一、基本支出 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 965.90 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 0.00 收入总计 965.90 支出总计 出 政法委员会2021年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 470.38 495.52 965.90 965.90 中共息烽县委政法委员会2021年部门收入总表 项目 本 支出功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 02 02 02 11 11 05 05 02 02 02 02 02 02 02 36 36 99 99 99 99 02 02 02 02 02 行政运行 事业运行 行政运行 行政单位医疗 事业单位医疗 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房公积金 行政运行 事业运行 行政运行 事业运行 行政运行 事业运行 一般行政管理事务 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 行政运行 一般公共服务支出 一般公共服务支出 一般公共服务支出 一般公共服务支出 204 204 204 210 210 208 208 221 204 204 204 204 204 204 201 201 201 201 201 201 204 204 204 204 204 01 50 01 01 02 06 05 01 01 50 01 50 01 50 02 02 99 99 99 99 01 02 02 02 02 收入总计 159.50 140.48 29.04 8.43 9.42 16.59 33.18 54.63 7.50 9.00 0.57 0.62 0.68 0.74 80.00 100.00 20.00 90.00 85.22 20.00 16.50 28.80 10.00 38.00 2.00 上年结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计 159.50 140.48 29.04 8.43 9.42 16.59 33.18 54.63 7.50 9.00 0.57 0.62 0.68 0.74 80.00 100.00 20.00 90.00 85.22 20.00 16.50 28.80 10.00 38.00 2.00 政府性基金 一般公共预 预算拨款收 算拨款收入 入 159.50 140.48 29.04 8.43 9.42 16.59 33.18 54.63 7.50 9.00 0.57 0.62 0.68 0.74 80.00 100.00 20.00 90.00 85.22 20.00 16.50 28.80 10.00 38.00 2.00 中共息烽县委政法委员会2021年部门收入总表 项目 支出功能分类科 目编码 208 99 01 本 收入总计 科目名称 其他社会保障和就业支出 合计 5.00 上年结转 0 965.90 小计 5.00 965.90 0.00 政府性基金 一般公共预 预算拨款收 算拨款收入 入 5.00 965.90 0.00 法委员会2021年部门收入总表 单位：万元 本年收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 单位：万元 上级补助收 入 事业收入 0.00 0.00 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 0.00 0.00 中共息烽县委政法委员会2021年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 204 204 204 210 210 208 208 221 204 204 204 204 204 204 201 201 201 201 201 201 204 204 204 204 204 02 02 02 11 11 05 05 02 02 02 02 02 02 02 36 36 99 99 99 99 02 02 02 02 02 01 50 01 01 02 06 05 01 01 50 01 50 01 50 02 02 99 99 99 99 01 02 02 02 02 本年支出 科目名称 支出总计 行政运行 159.50 事业运行 140.48 行政运行 29.04 行政单位医疗 8.43 事业单位医疗 9.42 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.59 机关事业单位职业年金缴费支出 33.18 住房公积金 54.63 行政运行 7.50 事业运行 9.00 行政运行 0.57 事业运行 0.62 行政运行 0.68 事业运行 0.74 一般行政管理事务 80.00 一般行政管理事务 100.00 其他一般公共服务支出 20.00 其他一般公共服务支出 90.00 其他一般公共服务支出 85.22 其他一般公共服务支出 20.00 行政运行 16.50 一般公共服务支出 28.80 一般公共服务支出 10.00 一般公共服务支出 38.00 一般公共服务支出 2.00 小计 159.50 140.48 29.04 8.43 9.42 16.59 33.18 54.63 7.50 9.00 0.57 0.62 0.68 0.74 80.00 100.00 20.00 90.00 85.22 20.00 16.50 28.80 10.00 38.00 2.00 基本支出 项目支出 159.50 140.48 29.04 8.43 9.42 16.59 33.18 54.63 7.50 9.00 0.57 0.62 0.68 0.74 80.00 100.00 20.00 90.00 85.22 20.00 16.50 28.80 10.00 38.00 2.00 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 中共息烽县委政法委员会2021年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编 码 208 99 01 本年支出 科目名称 其他社会保障和就业支出 合计 支出总计 5.00 965.90 小计 5.00 965.90 基本支出 项目支出 470.38 5.00 495.52 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 0.00 0.00 0.00 委员会2021年部门支出总表 单位：万元 本年支出 其他支出 结转下年 单位：万元 其他支出 0.00 结转下年 0.00 中共息烽县委政法委员会2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 上年结转 预算数 965.9 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 965.9 本年支出合计 支出 合计 348.20 0.00 0.00 495.52 0.00 0.00 0.00 49.75 17.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 965.90 一般公共预算 348.20 政府性基金预算 495.52 49.75 17.8 54.63 965.90 0.00 965.90 0.00 0.00 结转下年 收入总计 965.90 支出总计 965.90 法委员会2021年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 中共息烽县委政法委员会2021年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 类 204 204 204 210 210 208 208 221 204 204 204 204 204 204 201 201 201 201 201 201 204 204 204 204 204 科目编码 款 02 02 02 11 11 05 05 02 02 02 02 02 02 02 36 36 99 99 99 99 02 02 02 02 02 项 科目名称 合计 01 行政运行 159.50 50 事业运行 140.48 01 行政运行 29.04 01 行政单位医疗 8.43 02 事业单位医疗 9.42 06 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.59 05 机关事业单位职业年金缴费支出 33.18 01 住房公积金 54.63 01 行政运行 7.50 50 事业运行 9.00 01 行政运行 0.57 50 事业运行 0.62 01 行政运行 0.68 50 事业运行 0.74 02 一般行政管理事务 80.00 02 一般行政管理事务 100.00 99 其他一般公共服务支出 20.00 99 其他一般公共服务支出 90.00 99 其他一般公共服务支出 85.22 99 其他一般公共服务支出 20.00 01 行政运行 16.50 02 一般公共服务支出 28.80 02 一般公共服务支出 10.00 02 一般公共服务支出 38.00 02 一般公共服务支出 2.00 基本支出 项目支出 159.50 140.48 29.04 8.43 9.42 16.59 33.18 54.63 7.50 9.00 0.57 0.62 0.68 0.74 80.00 100.00 20.00 90.00 85.22 20.00 16.50 28.80 10.00 38.00 2.00 208 99 01 其他社会保障和就业支出 5.00 合计 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 5.00 965.90 470.38 495.52 中共息烽县委政法委员会2021年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 类 款 301 01 02 03 07 08 09 10 11 12 13 06 14 99 302 01 02 04 05 06 07 08 09 11 14 28 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 租赁费 工会经费 基本支出 人员经费 公用经费 合计 219.22 56.26 98.55 4.68 0.00 15.93 7.96 8.43 0.00 0.00 27.37 0.00 0.00 0.00 8.73 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.37 219.22 56.26 98.55 4.68 0.00 15.93 7.96 8.43 0.00 0.00 27.37 0.00 0.00 0.00 8.73 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.37 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 29 40 15 16 18 24 25 03 26 27 17 12 31 13 99 310 02 03 99 310 07 301 302 301 01 02 03 06 07 8 福利费 税金及附加费用 会议费 培训费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 咨询费 劳务费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 其他资本性支出 资本性支出 信息网络及软件购置更新 工资福利支出 商品和服务支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.47 9.90 61.78 73.59 5.59 0.00 0.00 17.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.47 9.90 61.78 73.59 5.59 0.00 0.00 17.24 09 职业年金缴费 8.60 8.60 10 职工基本医疗保险缴费 9.41 9.41 11 公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 12 其他社会保障缴费 0.00 0.00 0.00 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 302 310 13 住房公积金 27.25 27.25 14 医疗费 0.00 0.00 99 其他工资福利支出 0.00 0.00 01 办公费 7.05 7.05 02 印刷费 0.00 0.00 03 咨询费 0.00 0.00 04 手续费 0.00 0.00 05 水费 0.00 0.00 06 电费 0.00 0.00 07 邮电费 0.00 0.00 08 取暖费 0.00 0.00 09 物业管理费 0.00 0.00 11 差旅费 0.00 0.00 12 因公出国（境）费用 0.00 0.00 13 维修（护）费 0.00 0.00 14 租赁费 0.00 0.00 15 会议费 0.00 0.00 16 培训费 0.00 0.00 17 公务接待费 0.50 0.50 18 专用材料费 0.00 0.00 24 被装购置费 0.00 0.00 25 专用燃料费 0.00 0.00 26 劳务费 0.00 0.00 27 委托业务费 0.00 0.00 28 工会经费 1.35 1.35 29 福利费 0.00 0.00 31 公务用车运行维护费 1.00 1.00 40 税金及附加费用 0.00 0.00 99 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 90 91 92 93 94 95 02 办公设备购置 0.00 0.00 03 专用设备购置 0.00 0.00 07 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 99 其他资本性支出 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 29.04 29.04 退休费 合计 29.04 470.38 29.04 470.38 303 02 3 中共息烽县委政法委员会2021年一般公共预算基本支出明 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 经济分类科目 类 款 501 01 02 03 502 01 科目名称 机关工资福利支出 工资津补贴 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 06 公务接待费 09 维修（护）费 505 基本 对事业单位经常性补助 01 工资福利支出 02 商品和服务支出 509 对个人和家庭的补助 05 离退休费 合计 合计 算基本支出明细表 ） 单位：万元 基本支出 人员经费 公用经费 219.22 159.50 32.34 27.37 8.74 7.70 0.50 0.50 213.38 203.47 9.90 29.04 29.04 470.38 中共息烽县委政法委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2020年“三公经 2020年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 2021年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 0.00% 一、 因公出国（境）费 1.7 1.7 1.70 0.00% 三、公务用车购置及运行维护费 3 3 3.00 0.00% 1、公务车运行维护费 3 3 3.00 0.00% 二、公务接待费 0.00% 2、公务车购置费 合计 与上年预算数相比增减变化 原因 4.70 4.70 4.70 0.00% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 21年一般公共预算“三公”经费支出表 2021年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.18% 0.31% 0.31% 0.00% 0.49% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部 中共息烽县委政法委员会2021年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 法委员会2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门（单位）总体资金情 况(万元)： 中共息烽县委政法委员会 资金总额： 基本支出 项目支出 其他 965.9 470.38 495.52 0 对全县政法工作研究提出部署，了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，加强 治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作。分析社会稳定形势 展政法领域的调查研究，拟订全县政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委和 工作，及时提出立法建议。推进平安息烽、法治息烽建设，加强过硬队伍建设，深 局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。结合职能职责，做好扶贫开发和 法委和市委政法委交办的其他工作任务。 部门职能概述 1.维稳工作：加强基层社会治安综合治理，防范化解社会稳定风险，落实重要节 防、打击各类治安刑事犯罪活动； 一步深入推进扫黑除恶宣传动员，强化培训教育，加大督查工作力度，建立健全遏 3.禁毒工作：开展“阳光工程”、禁毒预防教育宣传、毒品违法犯罪举报奖励、“ 4.反邪教工作：强化邪教人员教育转化，严控邪教人员和邪教组织增量； 5.病残吸毒人员收治工作：我县对病残吸毒人员进行收治，并与贵阳阳光关爱医院 际，预计2021年将送治10人。 6.铁路护路工作：建立铁路岗点6个，涉及人数20人，做好我县铁路联防工作，确 部门绩效目标 目标1：加强基层社会治安综合治理，防范化解社会稳定风险，实现重大危害社会 目标2：开展“阳光工程”、禁毒预防教育宣传、毒品违法犯罪举报奖励、“无毒 目标3：强化邪教人员教育转化，严控邪教人员和邪教组织增量，达到邪教人员教 目标4：与贵阳阳光关爱医院签订病员收治协议及收费标准，预计2021年将送治10 目标5：建立铁路岗点6个，涉及人数20人，做好我县铁路联防工作，确保县域铁路 部门绩效分目标 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 （1）月至（ 3 ）月：对病残吸毒人员进行收治，并与贵阳阳光关爱医院签订了病 训，吸毒人员帮教管理。 （ 4 ）月至（ 6 ）：建立铁路岗点6个，涉及人数20人，做好我县铁路联防工作 （ 7 ）月至（ 9 ）：开展“阳光工程”、禁毒预防教育宣传、毒品违法犯罪举报 （10）月至（12）月：强化邪教人员教育转化，严控邪教人员和邪教组织增量，使 二级指标 三级指标 印制宣传物品及资料份数 “反邪教”重点人员管控率 数量 产出 建立铁路岗点 收治病残吸毒人员 数量 信息采集率 产出 阳光驿站示范点 防范重大活动重要敏感节点个数 质量 绩效指标 时效 成本 病残吸毒人员收治率 公众举报涉黑涉恶线索办结率 邪教人员教育转化率 各项工作完成质量 工作完成时间 部门工作完成成本 吸毒病员收治收费标准 经济效益 社会效益 效益 维护社会安全稳定 打击毒品犯罪效果 重大危害社会安全稳定事件 保障病残吸毒人员就医需求 防范化解社会稳定风险 生态效益 可持续影响 满意度 其他说明的问题 服务对象 满意度 人员考核机制 提高群众防毒、反邪教意识 遏制毒品问题滋生蔓延 职工满意度 群众满意度 无 绩效目标批复表 县委政法委员会 填报时间：2021年1月26日 965.9 470.38 495.52 0 分析研判全县政法工作情况动态，加强对全县政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合 规政策的实施工作。分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，组织开 的方针政策和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议，参与有关法规规章起草、修改 法治息烽建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大 乐业。结合职能职责，做好扶贫开发和安全生产相关工作。完成县委、中央政法委、省委政 防范化解社会稳定风险，落实重要节点、重要时段、重要节日、重大活动安保维稳工作，预 2.扫黑除恶工作：进 教育，加大督查工作力度，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制； 教育宣传、毒品违法犯罪举报奖励、“无毒害”示范创建等工作。 控邪教人员和邪教组织增量； 人员进行收治，并与贵阳阳光关爱医院签订了病员收治协议及收费标准，结合2020年工作实 数20人，做好我县铁路联防工作，确保县域铁路沿线的安全。 解社会稳定风险，实现重大危害社会安全稳定事件发生0件； 传、毒品违法犯罪举报奖励、“无毒害”示范创建等工作； 员和邪教组织增量，达到邪教人员教育转化率为100%； 议及收费标准，预计2021年将送治10人； 做好我县铁路联防工作，确保县域铁路沿线的安全。 收治，并与贵阳阳光关爱医院签订了病员收治协议及收费标准，开展禁毒宣传，进行业务培 及人数20人，做好我县铁路联防工作，确保县域铁路沿线的安全。 禁毒预防教育宣传、毒品违法犯罪举报奖励、“无毒害”示范创建等工作。 化，严控邪教人员和邪教组织增量，使反邪教重点人员转化率达到100% 指标值 说明 ≥10万份 禁毒预防教育宣传、扫黑除恶资料、反 邪教宣传资料 100% ≥6个 ≥10人 ≥95% 4个 ≥5个 100% 100% ≥80% 严格按照上级要求执行 2021年12月31日前 ≤965.9万元 4万元/年/人 有效 显著 0件 有效 有效 建立健全 可持续 长期 ≥90% ≥90% 无 对全县社会稳定、社会治安、流动人员 、网格化服务、社会矛盾等进行数据采 集 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 息烽县综治中心专职人员工资 主管部门及代码 中共息烽县委政法委员会901011140001 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 100 财政资金 100 其中：本级安排 100 其他资金 0 总目标 分目标 目标概述：为推进县域社会治理体系和治理能力现代化提供保障服务和技术支撑 目标1：负责对全县社会稳定、社会治安、流动人员、网格化服务、社会矛盾等进行数据采集、 目标2：负责12345等公共服务热线（网站）、“政法大数据工程”、“社会和云”等平台的日常 目标3:支付各乡镇街道综治中心专职人员工资及相关费用。拟配备乡镇街道综治中心专职人员4 180元/月）。 年度绩效目标 阶段性目标 一级 指标 （ 1）月至（ 12 ）月：按照贵阳市综治中心和县委政法委要求，抓好“一中心一张网十联户 理等工作，配合有关部门做好“政法大数据工程”、“社会和云”等平台的建设维护等工作以及 二级指标 三级指标 信息采集率 拟配备乡镇街道综治中心专职人员 数量指标 平台运维工作完成率 产出 指标 信息采集准确率 质量指标 绩 效 指 标 工资足额准确发放 平台正常运行率 时效指标 项目完成时间 成本指标 专职人员工资 经济效益指标 保障专职人员生活需求 效益 指标 社会效益指标 保障群众意见反馈渠道 生态效益指标 效益 指标 满意度指标 可持续影响指标 建立健全专职人员绩效考核机制 服务对象满意度指标 专职人员满意度 目支出绩效目标表批复表 息烽县综治中心专职人员工资 实施单位 息烽县社会治理综合服务中心 年度资金情况 100 100 100 0 力现代化提供保障服务和技术支撑 人员、网格化服务、社会矛盾等进行数据采集、信息收集。 “政法大数据工程”、“社会和云”等平台的日常运行、建设维护等工作。 及相关费用。拟配备乡镇街道综治中心专职人员41人（工资3100元/月，五险1368元/月，住房公积金 和县委政法委要求，抓好“一中心一张网十联户”工作推进及12345等公共服务热线（网站）案件办 程”、“社会和云”等平台的建设维护等工作以及支付各乡镇街道综治中心专职人员工资及相关费用 三级指标 指标值 信息采集率 ≥95% 拟配备乡镇街道综治中心专职人员 41人 平台运维工作完成率 100% 信息采集准确率 ≥95% 工资足额准确发放 100% 平台正常运行率 100% 项目完成时间 2021年12月31日前 专职人员工资 4648元/人/月 保障专职人员生活需求 有效 保障群众意见反馈渠道 有效 说明 12345等公共服务热线（ 网站）、“政法大数据 工程”、“社会和云” 平台运维 建立健全专职人员绩效考核机制 建立健全 专职人员满意度 ≥95% 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 病残吸毒人员收治经费 主管部门及代码 中共息烽县委政法委员会901011140001 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 80 财政资金 80 其中：本级安排 80 其他资金 0 总目标 年度绩效目标 分目标 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 目标概述：按照市禁毒办要求，需对病残吸毒人员进行收治，我县与贵阳阳光关爱医院签订了病 全力维护社会和谐稳定。结合2020年工作实际，预计2021年将送治10人。 结合2020年工作实际，预计2021年将送治10人。 （ 1）月至（ 12）月：贵阳阳光关爱医院签订了病员收治收费标准，结合2020年工作实际， 二级指标 三级指标 数量指标 病残吸毒人员收治人数 质量指标 病残吸毒人员收治率 时效指标 完成时间 成本指标 收费标准 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 保障病残吸毒人员就医需求 生态效益指标 可持续影响指标 遏制毒品问题滋生蔓延 服务对象满意度指标 被救治人员满意度 出绩效目标表批复表 病残吸毒人员收治经费 实施单位 中共息烽县委政法委员会 年度资金情况 80 80 80 0 人员进行收治，我县与贵阳阳光关爱医院签订了病员收治收费标准，夯实工作任务， ，预计2021年将送治10人。 。 订了病员收治收费标准，结合2020年工作实际，预计2021年将送治10人。 三级指标 指标值 病残吸毒人员收治人数 ≥10人 病残吸毒人员收治率 100% 完成时间 2021/12/31 收费标准 4万元/年/人 保障病残吸毒人员就医需求 有效 遏制毒品问题滋生蔓延 长期性 被救治人员满意度 ≥95% 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 维稳工作经费 主管部门及代码 中共息烽县委政法委员会901011140001 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 38 财政资金 38 其中：本级安排 38 其他资金 年度绩效目标 0 总目标 目标概述：严密预防、严厉打击各类治安刑事犯罪活动，防范化解社会稳定风险，落实重要节 维稳工作，确保社会安全稳定，保障服务经济社会各项建设发展。 分目标 目标：防范化解社会稳定风险，落实重要节点、重要时段、重要节日、重大活动安保维稳工作 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 （ 1）月至（ 12）月：落实重要节点、重要时段、重要节日、重大活动安保维稳工 二级指标 三级指标 数量指标 防范重大活动重要敏感节点个数 质量指标 敏感节点覆盖率 时效指标 完成时间 成本指标 维稳经费 经济效益指标 重大危害社会安全稳定事件 效益 指标 社会效益指标 防范化解社会稳定风险 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 建立健全维稳工作机制 服务对象满意度指标 群众满意度 出绩效目标表批复表 维稳工作经费 实施单位 中共息烽县委政法委员会 年度资金情况 38 38 38 0 罪活动，防范化解社会稳定风险，落实重要节点、重要时段、重要节日、重大活动安保 会各项建设发展。 重要时段、重要节日、重大活动安保维稳工作 段、重要节日、重大活动安保维稳工 三级指标 指标值 防范重大活动重要敏感节点个数 ≥5个 敏感节点覆盖率 100% 完成时间 2021年12月31日前 维稳经费 ≤38万元 重大危害社会安全稳定事件 0起 防范化解社会稳定风险 有效 建立健全维稳工作机制 建立健全 群众满意度 ≥90% 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 扫黑除恶专项经费 主管部门及代码 中共息烽县委政法委员会901011140001 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 10 财政资金 10 其中：本级安排 10 其他资金 年度绩效目标 0 总目标 按照扫黑除恶专项斗争，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，人民群众获得感、幸福感 取得压倒性胜利。 分目标 目标：由于扫黑除恶已进入尾声，本年主要是宣传扫黑除恶，让人民群众获得感、幸福感、安全 （ 1 ）月至（ 12 ）月：建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，主要是宣传扫黑除恶， 阶段性目标 年提升，让扫黑除恶常态化。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 宣传扫黑除恶资料发放 质量指标 公众举报线索办结率 时效指标 完成时间 成本指标 宣传资料印制成本 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 营造安全的社会氛围 生态效益指标 可持续影响指标 遏制黑恶势力 服务对象满意度指标 社会公众满意度 支出绩效目标表批复表 扫黑除恶专项经费 实施单位 中共息烽县委政法委员会 年度资金情况 10 10 10 0 力滋生蔓延的长效机制，人民群众获得感、幸福感、安全感逐年提升，扫黑除恶专项斗争 宣传扫黑除恶，让人民群众获得感、幸福感、安全感逐年提升。 力滋生蔓延的长效机制，主要是宣传扫黑除恶，让人民群众获得感、幸福感、安全感逐 三级指标 指标值 宣传扫黑除恶资料发放 ≥1000份 公众举报线索办结率 100% 完成时间 2021年12月31日前 宣传资料印制成本 2万 营造安全的社会氛围 有效 遏制黑恶势力 长期遏制 社会公众满意度 ≥90% 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 反邪教工作经费 主管部门及代码 中共息烽县委政法委员会901011140001 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 2 财政资金 2 其中：本级安排 2 其他资金 0 总目标 年度绩效目标 分目标 阶段性目标 一级 指标 目标概述：一是坚持围绕一个总目标，创造安全稳定环境和努力把贵州建成全国最平安的省份之 法打击，一手抓源头治理”，两个方面共同着力。三是坚持“去存量、控增量、防变量”，确保 人员，坚决不能发生涉邪教重大案件。四是坚持夯实四个方面责任 目标1：一是强化教育转化，有效削减“全能神”人员存量。二是强化管控疏导，严控邪教人员 置，坚决防止出现邪教问题变量。 … （ 1）月至（ 12）月： 强化教育转化，有效削减“全能神”人员存量， 严控邪教人员和邪 二级指标 三级指标 印制宣传物品及资料份数 数量指标 “反邪教”重点人员管控率 产出 指标 绩 效 指 标 质量指标 “反邪教”人员教育转化率 时效指标 完成时间 成本指标 工作完成成本 经济效益指标 涉邪教重大案件发生数 效益 指标 社会效益指标 维护社会大局稳定 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 邪教人员管控机制健全性 服务对象满意度指标 群众满意度 出绩效目标表批复表 反邪教工作经费 实施单位 中共息烽县委政法委员会 年度资金情况 2 2 2 0 全稳定环境和努力把贵州建成全国最平安的省份之一的总目标。二是坚持“一手抓依 力。三是坚持“去存量、控增量、防变量”，确保贵州不出现新增的邪教组织和重点 持夯实四个方面责任 ”人员存量。二是强化管控疏导，严控邪教人员和邪教组织增量。三是强化化解处 效削减“全能神”人员存量， 严控邪教人员和邪教组织增量 三级指标 指标值 印制宣传物品及资料份数 ≥1万份 “反邪教”重点人员管控率 80% “反邪教”人员教育转化率 100% 完成时间 2021/12/31前 工作完成成本 ≤2万元 涉邪教重大案件发生数 0起 维护社会大局稳定 有效 邪教人员管控机制健全性 建立健全 群众满意度 ≥90% 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 铁路护路办经费 主管部门及代码 中共息烽县委政法委员会901011140001 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 5 财政资金 5 其中：本级安排 5 其他资金 0 总目标 年度绩效目标 分目标 目标概述：开展铁路护路工作，确保铁路运输安全畅通，促进社会和谐稳定，全面做好铁路联防 目标：设立铁路护路岗点6个，安排铁路护路保安20人。 （ 1）月至（ 12 ）月：开展铁路护路工作，确保铁路运输安全畅通，促进社会和谐稳定，全 阶段性目标 路岗点6个，安排铁路护路保安20人。 一级 指标 二级指标 三级指标 铁路护路岗点 数量指标 铁路护路保安 产出 指标 绩 效 指 标 质量指标 铁路沿线巡查覆盖率 时效指标 完成时间 成本指标 工作完成成本 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 保障铁路运输安全 生态效益指标 可持续影响指标 建立健全铁路联防机制 服务对象满意度指标 群众满意度 出绩效目标表批复表 铁路护路办经费 实施单位 中共息烽县委政法委员会 年度资金情况 5 5 5 0 安全畅通，促进社会和谐稳定，全面做好铁路联防工作。 安20人。 确保铁路运输安全畅通，促进社会和谐稳定，全面做好铁路联防工作，设立铁路护 三级指标 指标值 铁路护路岗点 6个 铁路护路保安 20人 铁路沿线巡查覆盖率 100% 完成时间 每年12月31日前 工作完成成本 ≤15万元 保障铁路运输安全 有效 建立健全铁路联防机制 建立健全 群众满意度 ≥90% 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 专职治安巡防队队员工资 主管部门及代码 中共息烽县委政法委员会901011140001 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 28.8 财政资金 28.8 其中：本级安排 28.8 其他资金 0 总目标 年度绩效目标 分目标 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 目标概述：建立专职治安巡逻队，在不同时段对辖区重点区域进行巡逻防范，至此，我县16个居 障全县80名专职队员正常开展工作。 目标1：16个居委会均已按5人的标准组建了专职巡逻队，保障全县80名专职队员正常开展工作。 （ 1）月至（ 12 ）月：16个居委会均已按5人的标准组建了专职巡逻队，保障全县80名专职队 二级指标 三级指标 数量指标 专职治安巡逻队员 质量指标 工资发放准确率 时效指标 治安巡防 成本指标 补助标准 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 保障辖区安全稳定 激励工作人员积极性 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 巡逻防范机制健全性 服务对象满意度指标 工作人员满意度 支出绩效目标表批复表 专职治安巡防队队员工资 实施单位 中共息烽县委政法委员会 年度资金情况 28.8 28.8 28.8 0 对辖区重点区域进行巡逻防范，至此，我县16个居委会均已按5人的标准组建了专职巡逻队，保 职巡逻队，保障全县80名专职队员正常开展工作。 人的标准组建了专职巡逻队，保障全县80名专职队员正常开展工作。 三级指标 指标值 说明 专职治安巡逻队员 80名 共16个居委会、5人 组建一队 工资发放准确率 100% 治安巡防 每天 补助标准 300元/人/月 保障辖区安全稳定 显著 激励工作人员积极性 有效 巡逻防范机制健全性 建立健全 工作人员满意度 ≥90% 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 禁毒专干工资 主管部门及代码 中共息烽县委政法委员会901011140001 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 90 财政资金 90 其中：本级安排 90 其他资金 0 总目标 目标概述：根据息委办字（2014）117号文件精神， 印发了《息烽县禁毒委办公室、息烽县财政 关于进一步加强社区禁毒工作者队伍建设管理工作的实施方案》的通知，全县需招聘35名禁毒工 经费等由县人民政府根据人员实际到位情况全额纳入财政预算。 分目标 目标1：保障当年35名禁毒专干工资，正常开展工作。 年度绩效目标 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 （1 ）月至（12 ）月：目标1：保障当年35名禁毒专干工资，正常开展工作。 二级指标 三级指标 数量指标 禁毒专干人数 质量指标 工资发放准确率 时效指标 发放时间 成本指标 成本 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 提高工作人员积极性 生态效益指标 可持续影响指标 禁毒专干考核机制 服务对象满意度指标 工作人员满意度 出绩效目标表批复表 禁毒专干工资 实施单位 中共息烽县委政法委员会 年度资金情况 90 90 90 0 神， 印发了《息烽县禁毒委办公室、息烽县财政局、息烽县人力资源和社会保障局 工作的实施方案》的通知，全县需招聘35名禁毒工作者，工资经费、业务经费、保险 额纳入财政预算。 工作。 名禁毒专干工资，正常开展工作。 三级指标 指标值 禁毒专干人数 ≥35名 工资发放准确率 100% 发放时间 每月 成本 2791元/人/月 提高工作人员积极性 有效 禁毒专干考核机制 建立健全 工作人员满意度 ≥90% 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 禁毒工作经费 主管部门及代码 中共息烽县委政法委员会901011140001 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 20 财政资金 20 其中：本级安排 20 其他资金 年度绩效目标 0 总目标 目标概述：用于“阳光工程”运行、禁毒预防教育宣传、毒品违法犯罪举报奖励、吸毒人员管控 分目标 目标1：“阳光工程”运行。 目标2：毒品违法犯罪举报奖励。 目标3：禁毒预防教育工作。 。 阶段性目标 一级 指标 （ 1）月至（12 ）月：“阳光工程”运行、禁毒预防教育宣传、毒品违法犯罪举报奖励、吸 二级指标 三级指标 阳光驿站示范点 数量指标 禁毒预防教育宣传资料发放 业务培训 产出 指标 业务培训出席率 质量指标 奖励发放足额率 绩 效 指 标 时效指标 工作完成时间 成本指标 完成工作成本 经济效益指标 提升群众禁毒意识 效益 指标 社会效益指标 保障社会安全稳定 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 举报奖励机制 服务对象满意度指标 群众满意度 出绩效目标表批复表 禁毒工作经费 实施单位 中共息烽县委政法委员会 年度资金情况 20 20 20 0 教育宣传、毒品违法犯罪举报奖励、吸毒人员管控等工作。 目标4：吸毒人员管理工作 禁毒预防教育宣传、毒品违法犯罪举报奖励、吸毒人员管控等工作。 三级指标 指标值 阳光驿站示范点 4个 禁毒预防教育宣传资料发放 ≧5万份 业务培训 4次 业务培训出席率 100% 奖励发放足额率 100% 工作完成时间 2021/12/31前 完成工作成本 ≤20万元 提升群众禁毒意识 有效 保障社会安全稳定 有效 举报奖励机制 建立健全 群众满意度 ≧90% 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 2020年部门综合绩效考核 主管部门及代码 中共息烽县委政法委员会901011140001 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 16.5 财政资金 16.5 其中：本级安排 16.5 其他资金 年度绩效目标 0 总目标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2020年绩效考核工作。 分目标 完成2020年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 2021年（1）月至（3）月：完成2020年部门综合绩效考核工作。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 部门综合考核工作完成率 质量指标 考核级次 时效指标 考核时间 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 规范部门履职 出绩效目标表批复表 2020年部门综合绩效考核 实施单位 中共息烽县委政法委员会 年度资金情况 16.5 16.5 16.5 0 理测评办法》要求完成2020年绩效考核工作。 合绩效考核工作。 三级指标 指标值 部门综合考核工作完成率 100% 考核级次 ≥80分 考核时间 2021年3月31日前 规范部门履职 有效 说明