昭通市昭阳区公安分局交通警察二大队2021年度部门决算公开附表20221110060914573.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市昭阳区公安分局交警二大队 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 30,773,685.02 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 1,324,758.46 30 32,098,443.48 总计 30,773,685.02 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 598,925.60 九、卫生健康支出 39 259,252.30 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 29,915,507.12 30,773,685.02 结余分配 58 年末结转和结余 59 1,324,758.46 60 32,098,443.48 总计 。 收 部门：昭通市昭阳区公安分局交警二大队 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 30,773,685.02 204 公共安全支出 29,915,507.12 20402 公安 29,915,507.12 2040201 行政运行 14,192,806.00 2040220 执法办案 15,129,006.50 2040299 其他公安支出 593,694.62 208 社会保障和就业支出 598,925.60 20805 行政事业单位养老支出 575,678.56 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 526,710.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 48,668.16 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 300.00 9,984.00 9,984.00 13,263.04 13,263.04 210 卫生健康支出 259,252.30 21011 行政事业单位医疗 259,252.30 2101101 行政单位医疗 259,252.30 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入支出决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 30,773,685.02 29,915,507.12 29,915,507.12 14,192,806.00 15,129,006.50 593,694.62 598,925.60 575,678.56 300.00 526,710.40 48,668.16 9,984.00 9,984.00 13,263.04 13,263.04 259,252.30 259,252.30 259,252.30 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市昭阳区公安分局交警二大队 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 30,773,685.02 204 公共安全支出 29,915,507.12 20402 公安 29,915,507.12 2040201 行政运行 14,192,806.00 2040220 执法办案 15,129,006.50 2040299 其他公安支出 593,694.62 208 社会保障和就业支出 598,925.60 20805 行政事业单位养老支出 575,678.56 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 526,710.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 48,668.16 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 300.00 9,984.00 9,984.00 13,263.04 13,263.04 210 卫生健康支出 259,252.30 21011 行政事业单位医疗 259,252.30 2101101 行政单位医疗 259,252.30 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 16,264,740.17 14,508,944.85 15,406,562.27 14,508,944.85 15,406,562.27 14,508,944.85 13,992,946.42 199,859.58 1,413,615.85 13,715,390.65 593,694.62 598,925.60 575,678.56 300.00 526,710.40 48,668.16 9,984.00 9,984.00 13,263.04 13,263.04 259,252.30 259,252.30 259,252.30 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市昭阳区公安分局交警二大队 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 30,773,685.02 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 30,773,685.02 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 30,773,685.02 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 29,915,507.12 29,915,507.12 40 598,925.60 598,925.60 九、卫生健康支出 41 259,252.30 259,252.30 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 30,773,685.02 30,773,685.02 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 30,773,685.02 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 30,773,685.02 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市昭阳区公安分局交警二大队 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 204 公共安全支出 20402 公安 2040201 行政运行 2040220 执法办案 2040299 其他公安支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 30,773,685.02 16,264,740.17 14,508,944.85 30,773,685.02 16,264,740.17 29,915,507.12 15,406,562.27 14,508,944.85 29,915,507.12 15,406,562.27 29,915,507.12 15,406,562.27 14,508,944.85 29,915,507.12 15,406,562.27 14,192,806.00 13,992,946.42 199,859.58 14,192,806.00 13,992,946.42 15,129,006.50 1,413,615.85 13,715,390.65 15,129,006.50 1,413,615.85 593,694.62 593,694.62 593,694.62 598,925.60 598,925.60 598,925.60 598,925.60 575,678.56 575,678.56 575,678.56 575,678.56 300.00 300.00 300.00 300.00 526,710.40 526,710.40 526,710.40 526,710.40 48,668.16 48,668.16 48,668.16 48,668.16 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 13,263.04 13,263.04 13,263.04 13,263.04 13,263.04 13,263.04 13,263.04 13,263.04 259,252.30 259,252.30 259,252.30 259,252.30 259,252.30 259,252.30 259,252.30 259,252.30 259,252.30 259,252.30 259,252.30 259,252.30 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 12,525,591.80 3,739,148.37 14,508,944.85 11,667,413.90 3,739,148.37 14,508,944.85 11,667,413.90 3,739,148.37 14,508,944.85 11,022,323.94 2,970,622.48 199,859.58 645,089.96 768,525.89 13,715,390.65 593,694.62 598,925.60 575,678.56 300.00 526,710.40 48,668.16 9,984.00 9,984.00 13,263.04 13,263.04 259,252.30 259,252.30 259,252.30 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区公安分局交警二大队 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 6,128,533.90 302 30101 基本工资 1,274,808.00 30201 30102 津贴补贴 3,479,810.00 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 526,710.40 30206 30109 职业年金缴费 48,668.16 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 259,252.30 30208 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 6,397,057.90 30215 520,768.00 30203 30209 18,517.04 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 1,296.00 30224 6,395,461.90 30225 300.00 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 12,525,591.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 3,272,564.07 310 办公费 91,368.44 31001 印刷费 35,360.00 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 3,867.60 31006 电费 74,060.45 31007 邮电费 382,003.36 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 51,060.29 31011 31012 3,730.00 31013 租赁费 153,220.00 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 18,000.00 31099 专用材料费 165,118.94 312 被装购置费 31201 专用燃料费 4,562.15 31203 劳务费 委托业务费 1,618,054.82 31204 264,660.35 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 其他交通费用 116,802.83 39906 39907 税金及附加费用 29,185.84 39908 其他商品和服务支出 261,509.00 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 466,584.30 房屋建筑物购建 办公设备购置 116,436.30 专用设备购置 20,348.00 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 329,800.00 费合计 3,739,148.37 部门：昭通市昭阳区公安分局交警二大队 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 注：我部门本年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区公安分局交警二大队 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 注：我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市昭阳区公安分局交警二大队 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 1,138,000.00 决算统计数 2 — 1,087,800.00 1,120,000.00 380,000.00 740,000.00 18,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 1,069,800.00 329,800.00 740,000.00 18,000.00 18,000.00 — 2 15 135 860 3,739,148.37 3,739,148.37 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市昭阳区公安分局交警二大队 （一）部门概况 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 1.前期准备 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和 政策；拟定道路交通安全、秩序管理的发展战略。不断提升 执法管理和服务水平，确保了全区道路的安全畅通，为全区 政治、经济、文化发展创造了一个良好的道路交通环境。 一、强化队伍管理，稳固队伍基础。二、以党支部规范化示 范点创建为契机，推进党建工作常态化。三、深入开展交通 安全专项整治行动工作。四、强化源头安全隐患排查整治。 五、强化宣传预警提示。 昭通市昭阳区公安分局交警二大队2021年度收入合计 3077.37万元，支出合计3077.37万元。 我单位对预算和决算工作按规定批复决算的各项工作要求认 真执行，并及时填制和公开上报。 我单位严格按照“三公经费”管理执行。 更高效管理和使用财政资金。 我单位前期组织开展自评会议，学习相关文件制度要求。 我单位严格依照组织要求进行自评。 我单位支出主要为工资福利支出和对个人和家庭的补助，皆 属于正常范围。 无 无 无 无 2021年度 编制单位：昭通市昭阳区公安分局交警二大队 部门名称 昭通市昭阳区公安分局交警二大队 内容 部门总体目标 部门职责 贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；拟定 总体绩效目标 不断提升执法管理和服务水平，确保了全县道路的安全畅通，为全县政 一、部门年度目标 财年 目标 2021 确保全县道路的安全畅通，为全县政治、经济、文化发展创造了一个良好的道路交通环境 2022 确保全县道路的安全畅通，为全县政治、经济、文化发展创造了一个良好的道路交通环境 2023 确保全县道路的安全畅通，为全县政治、经济、文化发展创造了一个良好的道路交通环境 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 提升执法管理和服务水 平，确保了全区道路的 安全畅通，为全区政治 一级 、经济、文化发展创造 了一个良好的道路交通 环境 进一步完善交通警察大队参与重大突发事 件应急预案，发挥应急救援成员单位应有 作用、按照专业化目标要求组建交通警察 队伍，完善工作机制。 负责昭阳区道路交通安 一级 全管理工作 （1）负责辖区道路交通秩序管理；（2） 负责辖区机动车、非机动车和机动车驾驶 人的管理业务工作；（3）负责管辖范围内 的交通事故现场勘查、调查处理及案件的 侦破工作；（4）负责组织开展交通安全宣 传教育工作；（5）负责组织开展交通警卫 工作；（6）参与处置各种突发性紧急治安 事件；（7）承办上级领导交办的其他事项 。 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 完成所有资金支出 数量指标 保证我单位工作顺利完成 质量指标 项目资金专款专用率 时效指标 项目计划完成时间 产出指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 成本指标 2021年工作任务总成本 成本指标 项目平均成本 社会效益 降低道路交通安全违法率 指标 社会效益 使区域内道路交通安全事故发生率下降 指标 可持续发展 道理交通违法率持续下降 指标 可持续影响 不断提升驾乘及群众人员交通安全意识 指标 服务对象满意度 服务对象满意度 指标等 无 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2021年度部门整体支出绩效自评表 内容 全、交通秩序的法律、法规和政策；拟定道路交通安全、秩序管理的发展战略。 ，确保了全县道路的安全畅通，为全县政治、经济、文化发展创造了一个良好的道路交通环境。 目标 实 文化发展创造了一个良好的道路交通环境。 确保全县道路的安全畅通，为全县政治、经济、文 文化发展创造了一个良好的道路交通环境。 文化发展创造了一个良好的道路交通环境。 批复金额（万元） 总额 财政拨款 实际支出金额 （万元） 其他资金 1626.47 1626.47 1626.47 1450.89 1450.89 1450.89 指标性质 ---- 指标值 度量单位 实际完成值 100 % 100 100 % 100 100 % 100 2021 年 2021 ---- 级指标根据项目实际情况设置。 3077.36 万元 3077.36 307.74 万元/个 307.74 1 % 1 1 % 1 1 % 1 1 % 1 95 % 95 公开11表 金额单位：元 说明 实际完成情况 畅通，为全县政治、经济、文化发展创造了一个良好的道路交通环境。 ----- 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 100% 100% 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效 编制单位：昭通市昭阳区公安分局交警二大队 项目名称 负责昭阳区道路交通安全管理工作 主管部门 昭通市昭阳区公安分局交警二大队 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 1450.89 1450.89 其中：当年财政拨款 1450.89 1450.89 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 为加强和规范城区交通管理，着力解决堵点、乱点问题，营造安全、畅通、有序的交 目标 通环境。 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 办公营房租用数量 3 数量指标 公务用车购置数 2 数量指标 宣传资料、宣传片制作完成率 100 数量指标 事故肇事车辆检验鉴定数量 200 质量指标 检验、鉴定结论准确性 100 质量指标 验收通过率 100 时效指标 道路交通管理工作经费使用期间 2021 时效指标 经费拨付时效 2021 时效指标 支付期间 2021 成本指标 事故肇事车辆检验鉴定总成本 成本指标 公务用车购置成本 成本指标 农村道路交通管理工作现场会参 观点准备工作成本 200000 成本指标 办公营房年度租用总成本 450000 社会效益 使区域内道路交通安全事故发生率下降 指标 社会效益 降低道理交通安全事故发生率 指标 可持续影响 持续降低区域内交通违法行为 指标 可持续影响 不断提升驾乘及群众人员交通安全意识 指标 服务对象满 满意度 度指标等 其他需要说明事项 无 900000 -- 198000 1 1 1 1 95 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：元 实施单位 全年执行数 昭通市昭阳区公安分局交警二大队 分值 执行率 得分 1450.89 10 100% 10 1450.89 — — — — — — 实际完成情况 2021年如期完成加强和规范城区交通管理，着力解决堵点、乱点问题，营造安全、畅通、有序的 交通环境建设目标。 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 栋 3 6 6 辆 2 6 6 % 100 6 6 次/月 200 6 6 % 100 6 6 % 100 6 6 年 2021 6 6 年 2021 6 6 年 2021 6 6 元 900000 6 6 元 198000 6 6 元 200000 6 6 元 450000 6 6 % 1 4 4 % 1 4 4 % 1 4 4 % 1 4 4 % 90 6 2 目实际情况设置。 100 96 良