2020年瀍河区司法局部门预算公开.xls

收 支 预 算 收 总 表 入 支 出 年预算 项 目 金 额 项 目 国有资源（资 缴入国库的行 国有资本 政府性基金收 产）有偿使用 政事业性收费 经营收入 入 收入 代管资 金 一般性转移支 付 合计 财政一般拨款 一、基本支出 265.67 265.67 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 227.84 227.84 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 21.09 21.09 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 16.74 16.74 五、政府性基金收入 二、生产建设和事业发展项目支出 117.50 86.50 31.00 六、财政专户收入 1、一般性项目 117.50 86.50 31.00 一、财政一般拨款 352.17 七、上级提前告知转移支付 31.00 2、专项项目 383.17 本 年 教育收费 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、政府性住房基金收入 十二、其他收入 本 年 收 入 合 计 支 出 合 计 383.17 第 1 页,共 23 页 352.17 31.00 专项转移 支付 预算01表 单位：万元 支 出 年预算 单位间转移收入 部门结余结 转资金 罚没收入 政府性住房 基金收入 第 2 页,共 23 页 其他收入 预算02表 收 入 预 算 总 表 单位：万元 资金来源 功能科目 单位代码 类 ** 款 ** 单位名称 总计 财政一般拨款 项 ** ** ** 1 合计 383.17 2 缴入国库的行 政事业性收费 政府性 基金收 入 单位间转移收 入 其他收入 3 4 5 6 352.17 210 11 03 135001 洛阳市瀍河回族区司法局 7.33 7.33 204 06 07 135001 洛阳市瀍河回族区司法局 15.00 15.00 204 06 12 135001 洛阳市瀍河回族区司法局 33.50 33.50 208 05 05 135001 洛阳市瀍河回族区司法局 17.82 17.82 204 06 01 135001 洛阳市瀍河回族区司法局 216.69 216.69 204 06 99 135001 洛阳市瀍河回族区司法局 31.00 204 06 04 135001 洛阳市瀍河回族区司法局 25.00 25.00 204 06 10 135001 洛阳市瀍河回族区司法局 13.00 13.00 210 11 01 135001 洛阳市瀍河回族区司法局 9.17 9.17 221 02 01 135001 洛阳市瀍河回族区司法局 14.66 14.66 部门结余结转 资金 国有资源（资 本）有偿使用 收入 7 8 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支付 9 10 31.00 31.00 第 3 页,共 23 页 国有资本经营 收入 11 财政专户收入 教育收 费 代管资 金 12 13 政府性 住房基 金收入 罚没收入 14 15 支出预算总表 单位名称：洛阳市瀍河回族区司法局 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 204 单位名称（科目） ** ** 204 06 04 204 06 2 3 4 合计 383.17 265.67 227.84 16.74 21.09 334.19 216.69 178.86 16.74 21.09 334.19 216.69 178.86 16.74 21.09 216.69 216.69 178.86 16.74 21.09 洛阳市瀍河回族区司法局 216.69 216.69 178.86 16.74 21.09 07 204 06 07 06 10 06 12 06 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 机关事业单位基本养老保险缴费支出 135001 洛阳市瀍河回族区司法局 17.82 17.82 17.82 16.50 16.50 16.50 行政事业单位医疗 16.50 16.50 16.50 行政单位医疗 9.17 9.17 9.17 洛阳市瀍河回族区司法局 9.17 9.17 9.17 7.33 7.33 7.33 洛阳市瀍河回族区司法局 7.33 7.33 7.33 14.66 14.66 14.66 住房改革支出 14.66 14.66 14.66 住房公积金 14.66 14.66 14.66 洛阳市瀍河回族区司法局 14.66 14.66 14.66 法律援助 135001 15.00 洛阳市瀍河回族区司法局 15.00 社区矫正 135001 13.00 洛阳市瀍河回族区司法局 13.00 法制建设 99 204 洛阳市瀍河回族区司法局 25.00 社区矫正 12 204 基层司法业务 135001 25.00 法律援助 10 204 行政运行（司法） 135001 基层司法业务 04 法制建设 135001 33.50 洛阳市瀍河回族区司法局 33.50 其他司法支出 99 208 其他司法支出 135001 31.00 洛阳市瀍河回族区司法局 31.00 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 210 卫生健康支出 11 01 210 11 01 03 210 11 行政单位医疗 135001 公务员医疗补助 03 221 公务员医疗补助 135001 住房保障支出 02 01 02 01 商品和服务 支出 1 行政运行（司法） 01 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 ** 司法 01 总 计 合计 公共安全支出 06 221 单位代码 住房公积金135001 5 预算03 单位：万元 项目支出 合计 6 117.50 117.50 117.50 25.00 25.00 15.00 15.00 13.00 13.00 33.50 33.50 31.00 31.00 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 352.17 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用 三、国防支出 四、政府性基金收入 四、公共安全支出 303.19 303.19 17.82 17.82 16.50 16.50 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 第 6 页,共 23 页 14.66 14.66 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 352.17 本 年 支 出 合 计 第 7 页,共 23 页 352.17 352.17 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 一般公共预算支出 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 款名称 单位代码 单位名称（科目） ** ** ** ** 1 合计 383.17 265.67 227.84 334.19 216.69 178.86 334.19 216.69 178.86 216.69 216.69 178.86 216.69 216.69 178.86 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.82 17.82 17.82 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 135001 洛阳市瀍河回族区司法局 17.82 17.82 17.82 16.50 16.50 16.50 行政事业单位医疗 16.50 16.50 16.50 行政单位医疗 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 14.66 14.66 14.66 住房改革支出 14.66 14.66 14.66 住房公积金 14.66 14.66 14.66 14.66 14.66 14.66 06 司法 01 行政运行（司法） 06 01 公共安全支出 司法 04 204 04 公共安全支出 司法 07 204 07 公共安全支出 司法 10 10 公共安全支出 司法 12 洛阳市瀍河回族区司法局 法律援助 135001 社区矫正 135001 12 公共安全支出 司法 99 法制建设 135001 洛阳市瀍河回族区司法局 99 208 公共安全支出 司法 其他司法支出 135001 洛阳市瀍河回族区司法局 洛阳市瀍河回族区司法局 208 05 05 210 洛阳市瀍河回族区司法局 卫生健康支出 11 01 210 11 01 03 210 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 135001 洛阳市瀍河回族区司法局 公务员医疗补助 11 03 221 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 135001 洛阳市瀍河回族区司法局 住房保障支出 02 01 02 01 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金135001 33.50 31.00 行政事业单位养老支出 05 13.00 33.50 社会保障和就业支出 05 15.00 13.00 其他司法支出 06 25.00 15.00 法制建设 06 204 基层司法业务 135001 2 25.00 社区矫正 06 204 洛阳市瀍河回族区司法局 法律援助 06 204 行政运行（司法） 135001 基层司法业务 06 工资福利支 出 ** 公共安全支出 204 总 计 合计 204 221 功能项名称 洛阳市瀍河回族区司法局 31.00 预算05表 单位：万元 生产建设和事业发 展项目支出 基本支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 合计 3 4 5 16.74 21.09 117.50 16.74 21.09 117.50 16.74 21.09 117.50 16.74 21.09 16.74 21.09 25.00 25.00 15.00 15.00 13.00 13.00 33.50 33.50 31.00 31.00 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 301 款 政府预算经济分类 科目名称 类 款 工资福利支出 30101 30102 30103 30107 30108 基本工资 505 50501 501 50101 501 50101 505 50501 501 50101 501 50101 501 50101 509 50905 501 50101 501 50101 505 50501 505 50501 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 501 30110 职工基本医疗保险缴费 501 30111 50102 公务员医疗补助缴费 50102 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 款 政府预算经济分类 科目名称 类 501 30112 30113 302 款 50102 其他社会保障性缴费 501 50102 501 50102 501 50103 502 50201 502 50201 502 50201 502 50201 502 50206 502 50201 502 50201 住房公积金 商品和服务支出 30201 30202 30207 30211 30217 30228 30229 30231 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 502 50208 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 政府预算经济分类 款 30239 科目名称 类 其他交通费用 505 30299 303 款 50502 其他商品和服务支出 502 50299 509 50905 509 50905 509 50905 509 50905 对个人和家庭的补助 30302 退休费 预算06表 算基本支出情况表 单位：万元 府预算经济分类 一般公共预算 科目名称 合计 小计 其中:财政拨款 265.67 265.67 231.60 231.60 52.09 52.09 52.09 52.09 57.56 57.56 工资奖金津补贴 2.23 2.23 工资奖金津补贴 15.51 15.51 工资福利支出 1.06 1.06 工资奖金津补贴 8.31 8.31 工资奖金津补贴 19.65 19.65 工资奖金津补贴 10.80 10.80 64.15 64.15 离退休费 3.76 3.76 工资奖金津补贴 13.38 13.38 工资奖金津补贴 47.01 47.01 8.47 8.47 工资福利支出 2.63 2.63 工资福利支出 5.84 5.84 17.82 17.82 17.82 17.82 9.17 9.17 9.17 9.17 7.33 7.33 工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 预算06表 单位：万元 一般公共预算 科目名称 社会保障缴费 小计 其中:财政拨款 7.33 7.33 0.35 0.35 社会保障缴费 0.10 0.10 社会保障缴费 0.25 0.25 14.66 14.66 14.66 14.66 21.09 21.09 3.00 3.00 3.00 3.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.20 0.20 0.20 0.20 2.22 2.22 2.22 2.22 2.78 2.78 2.78 2.78 1.28 1.28 1.28 1.28 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 公务接待费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 预算06表 单位：万元 一般公共预算 科目名称 小计 其中:财政拨款 9.66 9.66 9.66 9.66 0.45 0.45 0.45 0.45 12.98 12.98 12.98 12.98 离退休费 1.14 1.14 离退休费 3.76 3.76 离退休费 4.32 4.32 离退休费 3.76 3.76 商品和服务支出 其他商品和服务支出 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项 目 2020年预算数 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 0.20 3、公务用车费 1.28 其中：（1）公务用车运行维护费 1.28 （2）公务车购置费 总 计 1.48 预算08表 政府性基金支出表 单位名称：洛阳市瀍河回族区司法局 科目编码 单位：万元 生产建设 和事业发 展专项支 出 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 第 17 页,共 23 页 小计 工资福利支 出 2 3 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 小计 6 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收 入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 预算09表 单位：万元 支出预算数 2020年机关运行经费 单位名称： 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 6.08 30201 办公费 3.00 30202 印刷费 0.30 30207 邮电费 0.70 30211 差旅费 0.50 30217 公务接待费 0.20 30231 公务用车运行维护费 1.28 30299 其他商品和服务支出 0.10 瀍河区司法局整体支出绩效目标申报审批表 （ 2020年） 单位：万元 部门（单位）名称 瀍河区司法局 预算编码 135001 方淑玲 联系电话 63996148 编制人数 19 单位 负责 杜姗姗 联系电话 63967058 实有人数 17 单位人联系 部门（单位 人 负责社区矫正、人民调解、法律援助、公证、律师管理、普法依法治区、行政复议与行政应诉、规范性文件合法性 ） 职能 审查及行政执法资格管理等工作。 部门财政规划金额 任务名称 主要内容或用途 计划实施时间 总金额 财政资金 其他资金 基本工资、津贴补贴、奖金 、绩效工资、机关事业单位 基本支出 基本养老保险缴费、职业年 265.67 265.67 2020年全年 金缴费、医疗保险缴费、其 他社会保障缴费、住房公积 支付政府法律顾问选聘，以 金、退休费、其他对个人和 及行政诉讼与行政复议案件 家庭的补助等 工作的日常经费承担组织法 法制建设 33.5 33.5 2020年全年 年度 工作 主要 人民调解工 内容 作经费 法律援助经 费 社区矫正经 费 2020年提前 下达转移支 付资金 目标1、 目标2、 年度 总体 目标 目标3、 目标4 律学习、宣传、和培养法制 骨干工作的经费。 支付来2020年人民调解工作 中发生的生活补贴费、案件 补贴、人民调解员的培训费 用，即维持人民调解工作所 需的日常经费。 用于支付2020年法律援助工 作律师值班补贴、律师办案 补贴，及相关系统维护费日 常办公费用等。 用于支付社区矫正人员的管 理、接受教育，监督考察等 工作的经费及所需的办公、 培训、心理咨询等日常费用 。 建立健全司法行政工作移动 办公条件，购置司法行政装 备 25 25 2020年全年 15 15 2020年全年 13 13 2020年全年 31 31 2020年全年 推进政府依法行政、促进经济转型发展、维护社会稳定和谐，推进全民法制教育。 充分调动人民调解员的积极性，使调解人员运用法律、政策的能力和调解技能及时将矛盾纠纷化解在 基层。 建立健全我区公共法律援助体系，最大限度解决受援群众困难。 依法规范矫正人员的管理、教育和帮扶，提高矫正质量，帮助他们顺利融入社会，减少重新违法犯罪 ，在保证刑罚执行、维护社会稳定中发挥积极重要的作用。 目标5 一级指标 二级指标 数量指标 质量目标 产出指标 （ 预期提供的 公共产品或 服务） 三级指标 指标值 指标1、支持开展司法行政业务工作的单位数 量（个） 3 指标2、法律援助办理案件数量（≥，件） 300 指标3、法律援助案件结案率(≥) 75 指标4、办理社区服刑人员调查评估数量（≥ ，个） 200 指标5、人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷 数量（≥，件） 210 指标1、法律援助案卷审核合格率(≥) 95 指标2、社区服刑人员个案矫正率(≥) 90 指标3、社区服刑人员电子监管率(≥) 80 指标4、人民调解组织调解成功率(≥) 92% 质量目标 产出指标 （ 预期提供的 公共产品或 服务） 指标5、为区政府重大决策事项提供合法性论 证(≥) 指标1、确保司法行政工作有效开展 时效指标 100% 1年 指标2、化解矛盾的及时性。 ≥85% 指标3、及时为群众提供法律援助 指标4、严格落实矫正人员的管理时间和节点 。 指标5、 ≥90% 有效管理 指标1、为区政府聘请法律顾问的委托业务费 。 指标2、用于省高院出庭、宣传材料印制等办 10万元/年/所 有效节约 案经费 成本指标 指标3、调解劳务补贴。 简易30元/人/次、复杂60元/人/次 指标4、法律援助案件补贴标准。 1200元/件 指标5、法律援助律师值班补助。 120元/天 指标6、社区矫正定位装备维护费用、办公费 等。 指标1、促进司法公正，保障人民群众的经济 利益。 年度 绩效 目标 经济效益 8万/年 有效保障 指标2、为行政当事人及区政府进行专业法律 指导，避免财政资金损失 有效避免 指标3、提升群众法律意识，带动经济发展 有效促进 指标4、 指标5、 效益指标 （ 预期实现的 效益和效率 ） 社会效益 指标1、宣传法制观念，形成辖区内人人守法 的法治氛围。 指标2、促进政府依法行政、促进经济转型发 展，维护社会稳定、和谐推进全民法治教育 。 指标3、化解辖区内基层矛盾纠纷，维护社区 和谐稳定。 指标4、为相关人群提供法律援助，维护法律 的公平性权威性。 有效提升 有效提升 有效化解 有效维护 指标5、 指标1、 指标2、 生态效益 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、 指标2、 可持续发展 指标3、 影响指标 指标4、 指标5、 指标1、受援群众满意度。 满意度指标 指标2、调解当事人满意度。 服务对象满 指标3、矫正人员满意度 意度指标 指标4、 指标5、 整体目标设 置说明 目标设定结合实际数据和期望目标制定。 单位年度收入预算（万元） ≥90% ≥85% ≥85% 其中: 收入 合计 上年结转 383.17 公共财政预 算拨款 专户资金 政府性基金 事业收入(不含 专户资金) 经营收入 383.17 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 合计 其中: 基本支出 人员支出 383.17 265.67 三公经费合 计 1.48 244.58 其中 项目支出 日常公用 支出 专项项目支出 21.09 117.5 一般性项目 支出 经营支出 117.5 其中: 公务接待费 0.2 公务用车 运维费 公务用车 购置费 培训费 因公 出国费 会议费 1.28 固定资产（万元） 固定资产合 其中: 计 在用固定资 产 100.7 年度预算测 算依据及说 明 出租固定资 产 100.7 瀍政【2016】5号文件《瀍河回族区人民政府关于建立政府法律顾问制度的意见》、瀍司【2018】 20号文件《关于拨付区司法局关于人民调解经费申请》的拨付意见和区政府2019年常务会议会议 纪要、《中华人民共和国法律援助条例》、《中华人民共和国社区矫正法》等。