预算公开表.xls

群众工作局 2021年部门预算 报送日期： 年 月 日 表1 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2021年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 137.34 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2021年预算数 105.05 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 15.74 九、卫生健康支出 6.13 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 10.42 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 137.34 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 137.34 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 137.34 支 第 2 页,共 14 页 出 总 计 137.34 表1-1 部门收入总表 单位：万元 项 目 事业收入 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 189 上年结 一般公共预算 转 拨款收入 单位名称 （科目） 合计 137.34 137.34 群众工作局 137.34 137.34 201 03 01 189 行政运行 20.00 20.00 201 29 01 189 行政运行 85.05 85.05 208 05 05 189 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.49 10.49 208 05 06 189 机关事业单位职业年金缴费支出 5.25 5.25 210 11 01 189 行政单位医疗 4.59 4.59 210 11 03 189 公务员医疗补助 1.54 1.54 221 02 01 189 住房公积金 10.42 10.42 政府性基金预 算拨款收入 第 3 页,共 14 页 国有资本经营 预算拨款收入 事业 其中 单位 ：教 经营 金额 育收 收入 费 转移性收入 小计 上级 补助 收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 从 其 他 部 门 取 得 的 收 入 从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 表1-2 部门支出总表 单位：万元 项 目 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 137.34 117.34 20.00 189101 群众工作局 137.34 117.34 20.00 201 03 01 189101 行政运行 20.00 201 29 01 189101 行政运行 85.05 85.05 208 05 05 189101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.49 10.49 208 05 06 189101 机关事业单位职业年金缴费支出 5.25 5.25 210 11 01 189101 行政单位医疗 4.59 4.59 210 11 03 189101 公务员医疗补助 1.54 1.54 221 02 01 189101 住房公积金 10.42 10.42 第 4 页,共 14 页 20.00 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2021年预算数 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 项 目 合计 出 一般公共预算 137.34 一、本年支出 137.34 137.34 137.34 105.05 105.05 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 15.74 15.74 卫生健康支出 6.13 6.13 10.42 10.42 137.34 137.34 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 137.34 支 出 总 计 第 5 页,共 14 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资 金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 项 科目编码 类 款 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 509 509 单位代 码 目 单位名称 （科目） 01 02 03 189 189 189 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 01 03 06 08 99 189 189 189 189 189 办公经费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 01 189 社会福利和救助 总计 137.34 137.34 98.34 65.57 22.35 10.42 19.00 7.55 0.45 0.34 9.00 1.66 20.00 20.00 合计 137.34 137.34 98.34 65.57 22.35 10.42 19.00 7.55 0.45 0.34 9.00 1.66 20.00 20.00 当年财政拨款安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支 项目支 出 出 137.34 117.34 20.00 137.34 117.34 20.00 98.34 98.34 65.57 65.57 22.35 22.35 10.42 10.42 19.00 19.00 7.55 7.55 0.45 0.45 0.34 0.34 9.00 9.00 1.66 1.66 20.00 20.00 20.00 20.00 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 单位：万元 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表3 一般公共预算支出表 单位：万元 项 目 科目编码 工资福利支出 合计 小计 合计 137.34 98.34 29.75 28.86 2.48 4.48 一般公共服务支出 105.05 66.05 29.75 28.86 2.48 4.48 单位名称 （科目） 类 款 项 政府办公厅（室）及相关机构事 201 29 01 城镇职 工医疗 保险 公务员 医疗不 补助 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 5.25 4.59 1.54 .48 10.42 .48 医疗费 其他工 资福利 支出 小计 办公费 印刷 费 咨询 费 手续 费 邮电费 取暖费 19.00 .32 .04 .63 .25 3.56 19.00 .32 .04 .63 .25 3.56 水费 电费 物业管 理费 差旅 费 因公 出国 （境 ）费 用 维修（ 护）费 租赁 费 对个人和家庭的补助 会议 费 工会 经费 福利 费 .34 1.22 1.53 公务 用车 运行 维护 费 9.00 .34 1.22 1.53 9.00 培训 费 公务 接待 费 .45 .45 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费 其他 交通 费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 1.66 20.00 20.00 1.66 20.00 20.00 小计 离休 费 退休 费 退职( 役费 抚恤 金 生活 补助 20.00 20.00 20.00 20.00 群众团体事务 85.05 66.05 29.75 28.86 2.48 4.48 行政运行 85.05 66.05 29.75 28.86 2.48 4.48 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 208 05 06 出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 15.74 15.74 10.49 5.25 15.74 15.74 10.49 5.25 10.49 10.49 10.49 5.25 5.25 6.13 6.13 4.59 6.13 .48 19.00 .32 .04 .63 .25 3.56 .45 .34 1.22 1.53 9.00 1.66 .48 19.00 .32 .04 .63 .25 3.56 .45 .34 1.22 1.53 9.00 1.66 救济 费 医疗 费 债务利息支出 助学 金 5.25 4.59 1.54 6.13 4.59 1.54 4.59 4.59 1.54 1.54 10.42 10.42 10.42 住房改革支出 10.42 10.42 10.42 住房公积金 10.42 10.42 10.42 住房保障支出 221 02 01 商品和服务支出 职业年 金缴费 20.00 社会保障和就业支出 210 11 03 机关 事业 单位 基本 养老 10.49 保险 缴费 20.00 208 05 05 210 11 01 奖金 绩效 工资 行政运行 务 201 03 01 津贴 补贴 伙食 补助 费 基本 工资 1.54 第 7 页,共 14 页 奖励 金 个人 农业 生产 补贴 代缴 社会 保险 费 其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出 小计 国内 债务 付息 国外 债务 付息 基本建设支出 国内 债务 发行 费用 国外 债务 发行 费用 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 其他资本性支出 物资 储备 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列物 品 无形 资产 购置 其他 基本 建设 支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 土地 补偿 对企业的补助（基本建设） 安置 补助 地上 附着 物和 青苗 补偿 拆迁 补偿 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 资本 性支 出 小计 资本 金注 入 其他 对企 业补 助 对企业补助 小计 资本 金注 入 政府 投资 基金 股权 投资 费用 补贴 对社会保险基金补助 利息 补贴 其他 对企 业补 助 小计 对社 会保 险基 金补 助 补充 全国 社会 保险 基金 其他支出 对机 关事 业单 位职 业年 金的 补助 小计 赠与 国家 赔偿 费用 支出 对民 间非 盈利 组织 和群 众性 自治 组织 补贴 其他 支出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 189101 301 合计 117.34 98.34 19.00 群众工作局 117.34 98.34 19.00 工资福利支出 98.34 98.34 301 01 189101 基本工资 29.75 29.75 301 02 189101 津贴补贴 28.86 28.86 301 03 189101 奖金 2.48 2.48 301 07 189101 绩效工资 4.48 4.48 301 08 189101 机关事业单位基本养老保险缴费 10.49 10.49 301 09 189101 职业年金缴费 5.25 5.25 301 10 189101 城镇职工基本医疗保险缴费 4.59 4.59 301 11 189101 公务员医疗补助缴费 1.54 1.54 301 12 189101 其他社会保障缴费 .48 .48 301 13 189101 住房公积金 10.42 10.42 商品和服务支出 19.00 19.00 302 302 01 189101 办公费 .32 .32 302 02 189101 印刷费 .04 .04 302 07 189101 邮电费 .63 .63 302 08 189101 取暖费 .25 .25 第 8 页,共 14 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 11 189101 差旅费 3.56 3.56 302 16 189101 培训费 .45 .45 302 17 189101 公务接待费 .34 .34 302 28 189101 工会经费 1.22 1.22 302 29 189101 福利费 1.53 1.53 302 31 189101 公务用车运行维护费 9.00 9.00 302 99 189101 其他商品和服务支出 1.66 1.66 第 9 页,共 14 页 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 189101 201 03 单位名称（项目） 金额 项 01 189101 合计 20.00 群众工作局 20.00 信访疑难专项资金 20.00 第 10 页,共 14 页 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 189101 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 9.34 9.00 9.00 .34 群众工作局 9.34 9.00 9.00 .34 第 11 页,共 14 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 第 12 页,共 14 页 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 第 13 页,共 14 页 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营支出预算表 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 第 14 页,共 14 页 合计 基本支出 项目支出