4-1.2021年度部门决算公开表（昭阳区总工会）20221103113923416.xls

收入支出决算表 公开01表 部门：昭阳区总工会 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 310,228.76 9 九、卫生健康支出 39 75,665.62 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 1,996,213.17 一、一般公共服务支出 行次 1,996,213.17 本年支出合计 31 57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 1,996,213.17 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 60 1,610,318.79 1,996,213.17 1,996,213.17 收入决算表 公开02表 部门：昭阳区总工会 金额单位：元 项目 事业收入 本年收入合计 支出功能分类 科目编码 款 小计 1 2 项 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,996,213.17 1,996,213.17 1,610,318.79 1,610,318.79 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 20129 群众团体事务 1,510,318.79 1,510,318.79 2012901 行政运行 925,661.79 925,661.79 2012950 事业运行 584,657.00 584,657.00 208 社会保障和就业支出 310,228.76 310,228.76 20805 行政事业单位养老支出 244,856.64 244,856.64 2080501 行政单位离退休 77,895.20 77,895.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166,961.44 166,961.44 58,242.70 58,242.70 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出 58,242.70 58,242.70 20899 其他社会保障和就业支出 7,129.42 7,129.42 7,129.42 7,129.42 2089999 上级补助收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 6 7 8 科目名称 栏次 类 财政拨款收入 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 75,665.62 75,665.62 21011 行政事业单位医疗 75,665.62 75,665.62 2101101 行政单位医疗 46,991.69 46,991.69 2101102 事业单位医疗 28,673.93 28,673.93 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3 4 其中：教育收费 5 支出决算表 公开03表 部门：昭阳区总工会 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 栏次 类 款 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 项 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010399 本年支出合计 科目名称 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,996,213.17 1,996,213.17 1,610,318.79 1,610,318.79 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 20129 群众团体事务 1,510,318.79 1,510,318.79 2012901 行政运行 925,661.79 925,661.79 2012950 事业运行 584,657.00 584,657.00 208 社会保障和就业支出 310,228.76 310,228.76 20805 行政事业单位养老支出 244,856.64 244,856.64 2080501 行政单位离退休 77,895.20 77,895.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166,961.44 166,961.44 58,242.70 58,242.70 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出 58,242.70 58,242.70 20899 其他社会保障和就业支出 7,129.42 7,129.42 7,129.42 7,129.42 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 75,665.62 75,665.62 21011 行政事业单位医疗 75,665.62 75,665.62 2101101 行政单位医疗 46,991.69 46,991.69 2101102 事业单位医疗 28,673.93 28,673.93 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门：昭阳区总工会 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 出 合计 2 3 33 1,610,318.79 1,610,318.79 次 1,996,213.17 一、一般公共服务支出 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 政拨款 财政拨款 算财政拨款 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 310,228.76 310,228.76 75,665.62 75,665.62 1,996,213.17 1,996,213.17 1,996,213.17 1,996,213.17 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 1,996,213.17 本年支出合计 58 本年收入合计 年末财政拨款结转和结余 59 60 63 1,996,213.17 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 4 5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：昭阳区总工会 金额单位：元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能分类 科目编码 类 款 科目名称 合计 栏次 1 基本支出 项目支出结 结转 转和结余 2 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 8 9 10 11 项 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010399 3 合计 基本支出 结转 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,996,213.17 1,996,213.17 1,996,213.17 1,996,213.17 1,610,318.79 1,610,318.79 1,610,318.79 1,610,318.79 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 20129 群众团体事务 1,510,318.79 1,510,318.79 1,510,318.79 1,510,318.79 2012901 行政运行 925,661.79 925,661.79 925,661.79 925,661.79 2012950 事业运行 584,657.00 584,657.00 584,657.00 584,657.00 208 社会保障和就业支出 310,228.76 310,228.76 310,228.76 310,228.76 20805 行政事业单位养老支出 244,856.64 244,856.64 244,856.64 244,856.64 2080501 行政单位离退休 77,895.20 77,895.20 77,895.20 77,895.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166,961.44 166,961.44 166,961.44 166,961.44 58,242.70 58,242.70 58,242.70 58,242.70 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出 58,242.70 58,242.70 58,242.70 58,242.70 20899 其他社会保障和就业支出 7,129.42 7,129.42 7,129.42 7,129.42 7,129.42 7,129.42 7,129.42 7,129.42 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 75,665.62 75,665.62 75,665.62 75,665.62 21011 行政事业单位医疗 75,665.62 75,665.62 75,665.62 75,665.62 2101101 行政单位医疗 46,991.69 46,991.69 46,991.69 46,991.69 2101102 事业单位医疗 28,673.93 28,673.93 28,673.93 28,673.93 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 项目支出 结转 项目支出 结余 12 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 部门：昭阳区总工会 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 1,643,736.47 302 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编码 274,581.49 310 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 490,707.00 30201 办公费 167,912.63 31001 30102 津贴补贴 503,136.00 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 36,407.00 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 363,730.00 30205 水费 175.95 31006 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 166,961.44 30206 电费 3,117.12 31007 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 资本性支出 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 房屋建筑物购建 大型修缮 信息网络及软件购置更新 30207 邮电费 31008 物资储备 75,665.62 30208 取暖费 31009 土地补偿 物业管理费 31010 安置补助 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 对个人和家庭的补助 30209 7,129.42 30211 77,895.20 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 30216 培训费 31022 无形资产购置 30302 退休费 77,895.20 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 23,775.79 39906 赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 63,000.00 39907 国家赔偿费用支出 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他商品和服务支出 39999 其他支出 30299 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 30703 30704 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 人员经费合计 1,721,631.67 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 10,000.00 31099 6,600.00 31299 399 公用经费合计 金额 其他资本性支出 对企业补助 其他对企业补助 其他支出 274,581.49 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：昭阳区总工会（我单位无政府基金预算财政拨款收入支出） 项目 年初结转和结余 金额单位：元 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能分类 科目名称 科目编码 栏次 类 款 合计 1 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 2 3 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 8 9 10 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 基本支出 结转 项目支出 结转 11 12 项目支出 结余 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：昭阳区总工会（我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出） 金额单位：元 项目 年末结转和结余 支出功能分类 科目名称 科目编码 栏次 类 款 年初结转 本年收入 本年支出 和结余 1 2 3 合计 结转 结余 4 5 6 项 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门：昭阳区总工会 项 金额单位：元 目 预算数 决算统计数 1 2 行次 栏 次 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 34220 33,775.79 24220 23,775.79 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 24220 23,775.79 7 10000 10,000.00 8 — 10,000.00 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 1 5．国内公务接待批次（个） 16 — 10 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — 274,581.49 （一）行政单位 23 — 274,581.49 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — 3．公务接待费 （1）国内接待费 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 120 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一 般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担 费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中 的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 部门：昭阳区总工会 公开10表 （一）部门概况 昭阳区总工会是全区各级地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关，属中华全 国总工会的一级地方工会，由区委、政府和市总工会领导，是会员和群众合法权益 的代表者、维护者。昭阳区总工会是经费独立的人民团体。经费来源主要是各单位 按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定由区级工会留成的工会经费。维护职工合法 权益是工会的基本职能。区总工会机关内设六个科室，所属事业单位1个，本年度 机构无变动。区编办核定人数编制人数15人，其中，行政8人，事业7人；2021年末 实有人数14人。其中行政8人，事业6人。 （二）部门绩效目标的设立情况 通过对困难职工进行生活救助、子女助学、医疗救助、法律救助、职业救助、职业 介绍等，使他们真切感受到党和政府的温暖，坚定他们克服战胜困难的勇气和信心 ，对我区政治经济社会的发展稳定起了积极的作用。通过向省部级困难劳模发放“ 生活困难补助金”和“特殊困难帮扶金”，帮助困难省（部）级劳模缓解经济压力 、渡过难关，使广大劳动模范真切地感受到了区委、区政府的温暖，激励他们在全 社会发挥很好的引领示范作用，在全社会营造尊重劳模、关爱劳模的良好氛围，为 促进我区经济社会又好又快发展做出贡献。实施内容：困难职工及省部级困难劳模 帮扶资金.通过信访、法律援助、工资集体协商、劳动关系和谐企业创建，帮扶 困难职工等手段，切实维护职工经济权益、政治权益、文化权益、社会权益，保障 和改善民生，引导劳动关系朝着规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的方向 健康发展。2021年困难职工、困难劳模进行帮扶补助，年度重点工作完成率达到 100%。 （三）部门整体收支情况 2021年度收入预算为199.62万元（基本支出199.62万元），收入决算数为199.62万 元（基本支出199.62万元） 一、部门基本情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 1.前期准备 区总工会在相关国家法律法规的基础上，结合自身实际情况，在财务管理、业务经 办、资产管理、内控管理、绩效评价、人员管理等方面严格执行《云南省总工会关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《云南省总工会预算支出绩效评价管理暂 行办法》、《云南省总工会机关财务管理办法（修订）》、《云南省工会困难职工 专项帮扶资金使用管理办法》、《云南省困难劳模专项资金管理办法》，进一步明 确了工作职责，规范了预算编审、绩效目标管理、业务经办等方面的内容，夯实预 算管理制度基础。 昭阳区总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.440万元 ，支出决算为3.38万元，完成预算的98.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.38万元，完成 预算的97.54%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算的100%。2021年度一般 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行财政预 算制度，在预算范围内完成工作。 本次绩效自评的目的主要包括以下两方面：一是通过从资金投入使用情况、项目实 施管理情况、项目产出、项目效益等方面评价，了解资金使用是否达到预期目标、 资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在的问 题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工 作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，有效发挥财政资金的使用效益；二是 通过绩效自评，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用 管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共 服务水平提供决策依据。 （1）确定评价对象。按照《云南省财政厅关于开展2021年度省级部门整体和项目 预算支出绩效自评工作的通知》（云财绩〔2021〕6号）的要求，确定绩效自评的 对象。（2）成立绩效自评工作领导小组。为使绩效自评工作顺利开展，成立2020 年度绩效自评工作领导小组，由区总工会财务和资产监督管理科牵头，相关科室部 门参与，联合成立绩效自评工作组，负责绩效自评工作的组织管理和具体实施。 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 （1）研究制定绩效自评实施方案。根据绩效自评工作组的整体要求和部署，在与 相关业务科室进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评工作实施方案， 在部门整体支出绩效和共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体 绩效目标、部门职能职责、年度工作任务及工作计划、年度工作总结的基础上补充 完善个性指标，确定部门整体支出绩效自评指标体系。 （2）收据基础信息数据和实施具体评价工作。绩效自评工作组根据绩效自评实施 方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，对部门整体支出进行综合性评 价，并获取相关的基础数据资料。 （3）评价报告汇报反馈。为确保本次绩效自评工作成果质量，绩效自评工作组完 成相关评价工作后，应将成果性报告向领导进行汇报反馈，统一研究和处理评价工 作 中反映出来的问题，确保评价成果客观、公正、科学。 （4）按照《云南省财政厅关于开展2020年度省级部门整体和项目预算支出绩效自 评工作的通知》（云财绩〔2021〕6号）的要求，在系统上报绩效自评报告、绩效 （一）绩效评价情况分析 （1）统筹规划、目标引领，合理设定年度绩效目标。区 自评表。 总工会年度履职目标编制科学，绩效指标设定基本明确。绩效目标符合国家法律法 规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；部门整体的绩 效目标与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。（2 ）资金投入和机构运行有保障，预算配置基本合理。在职人员控制率为100%，有效 的控制了部门的人员成本；；重点支出安排率为100%，有效保障了重点任务和项目 支出的安排。（3）预算管理总体规范，监督管理制度基本健全，并按规定进行公 开。（4）部门资产有效保障了履职，资产管理安全性和利用程度较高。（5）困难 职工及省部级困难劳模帮扶工作完成质量高，在帮扶对象准确率、补助标准合规率 、实名制发放率、社会化发放率方面完成较好，完成情况均达到100%，补助对象基 本生活改善情况总体效果明显，基本生活改善率达到90%以上。（6） 保障职工合 法权益，构建和谐劳动关系效果显著。职工劳动权益网上信访办结率达100%职工维 权满意度达到80%以上，服务对象对部门履职效果满意度较高。 （二）绩效评价综 合结论：区总工会2020年部门整体支出目标设定基本合理、绩效指标基本明确；在 职人员控制较好，重点支出保障程度较高；预算管理基本规范，预算管理制度健全 ，信息公开及时。基本完成了年度工作任务计划目标，宣传教育开展情况较好，帮 扶质量达标率较高，职工服务体系建设进展较快，企业集体协商工作开展良好，职 工素质建设完成情况较好。通过部门的履职，对于维护社会稳定，促进社会和谐发 1．科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法 展，构建和谐劳动关系的效果较好。 》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算 行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支 出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调 整预算的，按规定程序报经批准。进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目 前期工作力度，做实项目实施方案。在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算 执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。 2.绩效编报质量有 待提高。 按照绩效管理的要求，年初申报预算时，编报的《部门整体支出绩效目 标表》，但绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指 标、质量指标不完整等问题。今后将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩 效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政 预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩 效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑 绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来 设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。 五、绩效自评结果应用 高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到 实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我工会通过采用 多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加 强财政支出管理的抓手。（一）落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水 平。认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。针对评价结果中 所提出的问题和建议要督促落实整改措施，及时将落实的整改情况以整改报告书的 形式反馈到相关部门，促进我工会各部门（室）增强责任和效益观念，提高财政资 金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。（二）落实预 算绩效管理，提高预算编制质量。充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安 排预算的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编 制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。 六、主要经验及做法 内控制度建设工作不断深化。推进内控制度建设，保障资金安全、高效使用。区总 工会贯彻落实区财政文件精神，进一步加强预算资金拨付管理，保障资金使用安全 ，提高资金使用效率，建立健全内部监督和预算绩效管理机制，保证资金的合法性 、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项 工作正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理的调度资金，确保资金合理有效使 用。（二）项目绩效自评工作全面开展：参照《云南省省级部门财政支出绩效自评 暂行办法》，按照决策、过程、产出和效益进行全过程管理，以项目为重点，分层 次，分类别评价。 七、其他需说明的情况 无 2021年度部门整体支出绩效自评表 公开11表 部门名称 昭阳区总工会 内容 说明 部门职责 根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及区委、区政府以及市总工会的要求和工作部署，确定全区工会工作的指 导方针和任务，指导全区工会工作；依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行全省区工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定 不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。协助党政有关部门加 强职工思想教育工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化，宣传党的方针政策，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层 工会协助党政不断提供职工的思想道德和科学文化素质；组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；负责工会经费和工会资产的管 理承担区委、区政府、市总工会交办的其他事项。 总体绩效目标 通过对困难职工进行生活救助、子女助学、医疗救助、法律救助、职业救助、职业介绍等，使他们真切感受到党和政府的温暖，坚定 他们克服战胜困难的勇气和信心，对我区政治经济社会的发展稳定起了积极的作用。通过向省部级困难劳模发放“生活困难补助金” 和“特殊困难帮扶金”，帮助困难省（部）级劳模 缓解经济压力、渡过难关，使广大劳动模范真切地感受到了区委、区政府的温暖，激励他们在全社会发挥很好的引领示范作用，在全 社会营造尊重劳模、关爱劳模的良好氛围，为促进我区经济社会又好又快发展做出贡献。实施内容：困难职工及省部级困难劳模帮扶 资金.通过信访、法律援助、企业集体协商、劳动 关系和谐企业创建、法律宣传、救急困难职工等手段，切实维护职工经济权益、政治权益、文化权益、社会权益，保障和改善民生， 引导劳动关系朝着规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的方向健康发展。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 2021 根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及区委、区政府以及市总工会的要求 和工作部署，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作；依照法律和《中国工会 章程》，贯彻执行全省区工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全 意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。协助党 政有关部门加强职工思想教育工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化，宣传党的 方针政策，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提供职工的思想道德和科学 文化素质；组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；负责工会经费和工会资产的管理承担区 委、区政府、市总工会交办的其他事项。 已完成 2022 1.将进一步加强困难职工帮扶工作，及时做好因各种原因返贫致困职工的救助，坚持“拾遗补缺 ”作用的原则，与国家社会救助制度形成相互补充、有效衔接，坚持“保基本”的原则，既不拔 高帮扶标准，又能让困难职工切感受到党和政府的关心关爱。2通过不断加强集体协商指导员队 伍建设，推动企业普遍开展集体协商工作，推进了集体协商机制建设，进一步完善了企业和职工 协商共决机制和政府、工会、企业共同参与的协商协调机制，有效维护了职工合法权益，促进了 劳动关系和谐稳定，为云南经济社会发展、社会稳定、职工队伍稳定做出了积极贡献 --- 2023 通过对困难职工进行生活救助、子女助学、医疗救助、法律救助、职业救助、职业介绍等，使他 们真切感受到党和政府的温暖，坚定他们克服战胜困难的勇气和信心，对我区政治经济社会的发 展稳定起了积极的作用。通过信访、法律援助、工资集体协商、劳动关系和谐企业创建、法律宣 传、救急困难职工等手段，切实维护职工经济权益、政治权益、文化权益、社会权益，保障和改 善民生，引导劳动关系朝着规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的方向健康发展。 --- 二、部门年度重点工作任务 批复金额（万元） 任务名称 项目级次 实际支出金额 （万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 度量单位 实际完成值 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措 施 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 开展医疗互助 ≧ 4500人次 4500人次 人次 开展法律援助 ≧ 200人次 200人次 人次 开展技能培训 产出指标 ≧ 7000人次 7000人次 人次 数量指标 开展信访接待 ≧ 50人次 50人次 人次 开展贷免扶补 ≧ 50人次 50人次 人次 产出指标 质量指标 开展工会经费的 收缴、上解、返 拨和工会资产的 管理 通过开展工会职 工医疗互助、法 律援助等工作， 得到工会会员的 普遍满意认可 ≧ 230个单位 230个单位 单位 ≧ 100% 100% % 产出指标 时效指标 开展工会工作时 限 ≧ 2021年1-12月 2021年1-12月 年月 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意 度指标 为职工排忧解难 ，解除会员职工 后顾之忧 ≧ 受益职工满意度 ≧ 99% 99% % 99% 99% % 偏差原因分析及改进措施 项目支出绩效自评表 填报单位：昭阳区总工会（我单位无项目支出） 公开12表 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算 数 项目资金 （万元） 全年预算 数 全年执行 数 分值 执行率 得分 年度资金总额 10 其中：当年财 政 拨款 — — — — — — 上年结 转 资金 其他资 金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 度量单位 其他需要说明事项 总分 100 （自评等级）