四川省九寨沟县草地乡卫生院2023年单位预算.pdf

附件 3 四川省九寨沟县草地 乡卫生院 2023 年单位预算 — 1 — 目录 第一部分 九寨沟县草地乡卫生院概况 一、九寨沟县草地乡卫生院职能简介 二、九寨沟县草地乡卫生院 2023 年重点工作 第二部分 九寨沟县草地乡卫生院 2023 年单位预算表 一、表 1 单位收支总表 二、表 2 单位收入总表 三、表 3 单位支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表 第三部分 九寨沟县草地乡卫生院 2023 年单位预算情况说 明 第四部分 — 2 — 名词解释 第一部分 九寨沟县草地乡卫生院概况 一、部门预算单位构成 1、本部门机构 本单位为卫健局下属二级预算单位。 2.人员情况 总编制 8 名,其中:行政编制 0 名,参照公务员法管理的 事业编制 0 名，行政工勤 0 名，其他事业编制 8 名。在职人 员总数 6 名，其中：行政人员 0 名，参照公务员法管理的事 业人员 0 名，行政工勤 0 名，其他事业人员 8 名；离休人员 0 人，退休人员 0 人；编外长期聘用的人员 0 名。 二、九寨沟县草地乡卫生院职能简介 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和 基本医疗服务，其主要职能职责:抓好辖区内公共卫生管理 和服务及卫生监督工作;协助乡镇政府开展新型农村合作医 疗宣传、咨询、发动等工作;承担区域内公共卫生信息收集 与报告等任务;处理突发公共卫生事件;对村卫生室进行一 条化管理和业务指导及对乡村医生的培训。 三、九寨沟县草地乡卫生院 2023 年重点工作 1.基本医保基本情况我院把医疗保险当作医院大事来 抓，积极配合医保部门对不符合规定的治疗项目及不该使用 的药品严格把关，不越雷池一步，全年未发生恶意套取医保 基金违规现象。 — 3 — 2.医疗业务及财务情况我院把业务收入严格按照逐日 登记进行登记核对每日收入 医保 现金等按月进行汇总严 格安装对公业务进行缴存，报账时我院按照财务制度规定转 款专用，做到材料完整 签字完整 及时报账等。 3.基本公共卫生我院严格按照健康教育服务规范要求， 认真贯彻落实上级部门的各项健康教育项目工作。卫生院定 期安排医生到各村为村民做免费体检，并以健康教育讲座、 发放宣传资料、面对面解释交流的方式进行健康指导，在很 大程度上提高了农村居民健康生活的理念。 4.加强重大疾病以及突发公共卫生事件预测预警和处 置能力，增强我院应对各种突发公共卫生事件的能力，加强 对结核病、艾滋病等传染病防控，组织专人每月开展传染病 自查，全年无传染病发生。 5.卫生监督协管工作我院在县卫生监督所的指导下，认 真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围绕以保证人民群众食 品安全、学校食堂卫生安全、公共场所卫生、非法行医等工 作为出发点，以辖区内学校食堂卫生安全监督为重点，开展 食品卫生知识、传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件 应急预案处置，巡查辖区内非法行医。 6. 国家基本药物执行情况严格执行国家基本药物制度， 药品均为网上统一采购，严格执行购入国家基本药物目录内 的药品，无乱采购现象，坚持零差价销售，实行药品价格公 — 4 — 开，严格药品出入库，杜绝假伪药品入库，严格收费标准。 7.疫情防控工作持续常态化开展疫情防控工作及安全 生产工作 抓好安全生产和突发事件应急工作，严格执行各 项制度等。 8.完成县委、县政府，局机关，医共体交办的其他任务 等。 — 5 — 第二部分 九寨沟县草地乡卫生院 2023 年单位预算表 本部分为预算管理一体化系统中导出的 13 张报表。 表 1 单位收支总表 部门收支总表 部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 117.51 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 — 6 — 预算数 八、社会保障和就业支出 22.14 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 84.29 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 11.08 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 — 7 — 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 117.51 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 117.51 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 117.51 支 出 总 计 117.51 表 2 单位收入总表 部门收入总表 部门： 金额单位：万元 项 单位代 码 目 单位名称（科 目） 合 — 8 — 计 合计 上 年 结 转 一般公共预 算拨款收入 117.51 117.51 117.51 117.51 政府性基 金预算拨 款收入 国有资本 经营预算 拨款收入 事 业 收 入 事业单 位经营 收入 其 他 收 入 上级 补助 收入 附属单 位上缴 收入 用事业基金弥补收 支差额 210022 九寨沟县草 地乡卫生院 117.51 117.51 表 3 单位支出总表 部门支出总表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 计 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 117.51 117.51 117.51 117.51 九寨沟县草地乡卫生院 117.51 117.51 208 05 05 210022 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.76 14.76 208 05 06 210022 机关事业单位职业年金缴费支出 7.38 7.38 210 03 02 210022 乡镇卫生院 76.36 76.36 210 11 02 210022 事业单位医疗 6.46 6.46 210 11 03 210022 公务员医疗补助 1.47 1.47 221 02 01 210022 住房公积金 11.08 11.08 表 4 财政拨款收支预算总表 — 9 — 财政拨款收支预算总表 部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 一、本年收入 117.51 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 117.51 目 合计 出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 117.51 117.51 22.14 22.14 84.29 84.29 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 — 10 — 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 11.08 11.08 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 — 11 — 表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 金额 单位： 万元 部门： 项 科 目 编 码 类款 目 单 位 代 码 — 12 — 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排 国有资 国有资 国有资 政府性 一般公 政府性 一般公 政府性 上年应 单 一般公共 本经营 本经营 本经营 基金安 共预算 基金安 共预算 基金安 返还额 位 预算拨款 预算安 预算安 预算安 排 拨款 排 拨款 排 度结转 名 总 排 排 排 合 合 合 称 计 计 基 项 基 项 基 项 计 基 项 基 项 基 项 计 基 项 基 项 基 项 基 项 （ 小 本 目 小本 目 小本 目 小本 目 小本 目 小本 目 小本 目 小本 目 小本 目 小本 目 科 计 支 支 计支 支 计支 支 计支 支 计支 支 计支 支 计支 支 计支 支 计支 支 计支 支 目） 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 1 1 1 1 1 1 1 1 合 7 7 7 7 计 . . . . 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 九 寨 沟 县 草 地 乡 卫 生 院 工 资 福 利 支 出 2 1 3 0 0 0 1 0 1 2 2 基 本 工 资 . 5 1 . 5 1 . 5 1 . 5 1 1 1 7 . 5 1 1 1 7 . 5 1 1 1 7 . 5 1 1 1 7 . 5 1 1 1 2 . 5 2 1 1 2 . 5 2 1 1 2 . 5 2 1 1 2 . 5 2 2 3 . 9 3 2 3 . 9 3 2 3 . 9 3 2 3 . 9 3 — 13 — 3 0 0 2 1 3 0 0 3 1 2 1 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 2 1 3 0 0 0 3 0 1 2 2 2 1 3 0 0 0 3 0 1 2 2 — 14 — 津 贴 补 贴 奖 金 年 终 一 次 性 奖 金 基 础 绩 效 奖 8 . 3 5 8 . 3 5 8 . 3 5 8 . 3 5 1 3 . 7 5 1 3 . 7 5 1 3 . 7 5 1 3 . 7 5 1 . 9 9 1 . 9 9 1 . 9 9 1 . 9 9 1 1 . 7 5 1 1 . 7 5 1 1 . 7 5 1 1 . 7 5 2 1 3 0 0 0 7 0 1 2 2 2 1 3 0 0 0 8 0 1 2 2 2 3 1 0 0 0 9 1 0 2 绩 效 工 资 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 职 业 年 金 2 3 . 4 9 2 3 . 4 9 2 3 . 4 9 2 3 . 4 9 1 4 . 7 6 1 4 . 7 6 1 4 . 7 6 1 4 . 7 6 7 . 3 8 7 . 3 8 7 . 3 8 7 . 3 8 — 15 — 2 2 1 3 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 3 1 0 0 1 0 1 2 2 3 2 1 0 1 2 1 0 — 16 — 缴 费 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 公 务 员 医 疗 补 助 缴 费 其 他 6 . 4 6 6 . 4 6 6 . 4 6 6 . 4 6 1 . 4 7 1 . 4 7 1 . 4 7 1 . 4 7 1 . 8 1 . 8 1 . 8 1 . 8 0 2 2 3 1 0 2 1 3 1 0 2 1 2 1 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 2 1 3 1 0 0 2 0 1 2 2 社 会 保 障 缴 费 工 伤 保 险 失 业 保 险 其 他 社 会 保 险 费 5 5 5 5 0 . 2 3 0 . 2 3 0 . 2 3 0 . 2 3 0 . 3 5 0 . 3 5 0 . 3 5 0 . 3 5 1 . 2 7 1 . 2 7 1 . 2 7 1 . 2 7 — 17 — 2 1 3 1 0 0 3 0 1 2 2 1 1 . 0 8 1 1 . 0 8 1 1 . 0 8 1 1 . 0 8 4 . 9 9 4 . 9 9 4 . 9 9 4 . 9 9 办 公 费 0 . 8 0 0 . 8 0 0 . 8 0 0 . 8 0 印 刷 费 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 4 住 房 公 积 金 商 品 和 服 务 支 出 3 0 0 1 2 3 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 — 18 — 3 0 0 5 2 3 0 0 6 2 3 0 0 7 2 3 1 0 1 2 3 1 0 6 2 1 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 2 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 8 0 . 0 8 0 . 0 8 0 . 0 8 邮 电 费 0 . 2 6 0 . 2 6 0 . 2 6 0 . 2 6 差 旅 费 1 . 0 8 1 . 0 8 1 . 0 8 1 . 0 8 培 0 . 0 . 0 . 0 . 水 费 电 费 — 19 — 2 3 2 0 8 2 3 2 0 9 2 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 — 20 — 训 费 工 会 经 费 福 利 费 3 6 3 6 3 6 3 6 1 . 0 5 1 . 0 5 1 . 0 5 1 . 0 5 1 . 3 1 1 . 3 1 1 . 3 1 1 . 3 1 表 6 一般公共预算支出预算表 一般公共预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 目 合计 当年财政拨款安排 117.51 117.51 117.51 117.51 卫生健康局部门 117.51 117.51 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.76 14.76 208 05 06 210 机关事业单位职业年金缴费支出 7.38 7.38 210 03 02 210 乡镇卫生院 76.36 76.36 210 11 02 210 事业单位医疗 6.46 6.46 210 11 03 210 公务员医疗补助 1.47 1.47 221 02 01 210 住房公积金 11.08 11.08 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 计 上年结转安排 表 7 一般公共预算基本支出预算表 一般公共预算基本支出预算表 部门： 金额单位：万元 — 21 — 项 科目编码 类 款 目 单位代码 基本支出 单位名称（科目） 合 计 合计 人员经费 117.51 112.52 4.99 117.51 112.52 4.99 4.99 210022 九寨沟县草地乡卫生院 117.51 112.52 301 工资福利支出 112.52 112.52 301 01 30101 基本工资 23.93 23.93 301 02 30102 津贴补贴 8.35 8.35 301 03 30103 奖金 13.75 13.75 301 03 3010301 年终一次性奖金 1.99 1.99 301 03 3010302 基础绩效奖 11.75 11.75 301 07 30107 绩效工资 23.49 23.49 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.76 14.76 301 09 30109 职业年金缴费 7.38 7.38 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 6.46 6.46 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 1.47 1.47 301 12 30112 其他社会保障缴费 1.85 1.85 301 12 3011201 工伤保险 0.23 0.23 301 12 3011202 失业保险 0.35 0.35 — 22 — 公用经费 301 12 3011299 其他社会保险费 1.27 1.27 301 13 30113 住房公积金 11.08 11.08 302 商品和服务支出 4.99 4.99 302 01 30201 办公费 0.80 0.80 302 02 30202 印刷费 0.04 0.04 302 05 30205 水费 0.01 0.01 302 06 30206 电费 0.08 0.08 302 07 30207 邮电费 0.26 0.26 302 11 30211 差旅费 1.08 1.08 302 16 30216 培训费 0.36 0.36 302 28 30228 工会经费 1.05 1.05 302 29 30229 福利费 1.31 1.31 表 8 一般公共预算项目支出预算表（此表无数据） 一般公共预算项目支出预算表 部门： 金额单位：万元 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 金额 计 — 23 — 表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据） 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 210022 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 计 九寨沟县草地乡卫生院 表 10 政府性基金预算支出表（此表无数据） 政府性基金支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 — 24 — 目 本年政府性基金预算支出 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 公务接待费 类 款 项 合 计 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据） 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 计 表 12 国有资本经营预算支出表（此表无数据） 国有资本经营预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 — 25 — 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 — 26 — 计 合计 基本支出 项目支出 表 13 单位预算项目绩效目标表 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 210-卫生健康 预算数 年度目标 一级指标 效益指标 沟县草地乡卫 生院 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 ≤ 100 % 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 4.99 局部门 210022-九寨 二级指标 工会经费 和福利费 经济效益 指标 “三公经费”控制率[计算方 法为：（三公经费实际支出数 /预算安排数]×100%） 提高预算编制质量， 2.36 严格执行预算，保障 单位日常运转。 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 预算编制准确率（计算方法 产出指标 质量指标 为：∣（执行数-预算数）/ 预算数∣） — 27 — 产出指标 效益指标 产出指标 数量指标 社会效益 指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 预算编制准确率（计算方法 提高预算编制质量， 邮电费 0.26 产出指标 质量指标 为：∣（执行数-预算数）/ 预算数∣） 严格执行预算，保障 单位日常运转。 效益指标 经济效益 指标 “三公经费”控制率[计算方 法为：（三公经费实际支出数 /预算安排数]×100%） 预算编制准确率（计算方法 会议和培 训费 提高预算编制质量， 0.36 产出指标 为：∣（执行数-预算数）/ 预算数∣） 严格执行预算，保障 单位日常运转。 效益指标 — 28 — 质量指标 社会效益 指标 运转保障率 效益指标 产出指标 效益指标 办公印刷 和接待费 经济效益 指标 数量指标 经济效益 指标 “三公经费”控制率[计算方 法为：（三公经费实际支出数 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 /预算安排数]×100%） 科目调整次数 “三公经费”控制率[计算方 法为：（三公经费实际支出数 /预算安排数]×100%） 提高预算编制质量， 0.84 严格执行预算，保障 单位日常运转。 产出指标 效益指标 数量指标 社会效益 指标 预算编制准确率（计算方法 产出指标 质量指标 为：∣（执行数-预算数）/ 预算数∣） 差旅费 1.08 提高预算编制质量， 严格执行预算，保障 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 — 29 — 单位日常运转。 预算编制准确率（计算方法 产出指标 质量指标 为：∣（执行数-预算数）/ ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 预算数∣） 产出指标 效益指标 效益指标 数量指标 经济效益 指标 社会效益 指标 科目调整次数 “三公经费”控制率[计算方 法为：（三公经费实际支出数 /预算安排数]×100%） 运转保障率 预算编制准确率（计算方法 产出指标 质量指标 为：∣（执行数-预算数）/ 预算数∣） 提高预算编制质量， 水电费 0.09 严格执行预算，保障 单位日常运转。 效益指标 产出指标 — 30 — 经济效益 指标 数量指标 “三公经费”控制率[计算方 法为：（三公经费实际支出数 /预算安排数]×100%） 科目调整次数 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，九寨沟县草地乡卫生院所有收入 和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务 支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科 学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支预算总数 117.51 万元，比 2022 年收支预算总数增加 29.63 万元，主 要原因是人员经费增加。 （一）收入预算情况 2023 年收入预算 117.51 万元，其中：一般公共预算拨 款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。 （二）支出预算情况 2023 年支出预算 117.51 万元，其中：基本支出 117.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 二、财政拨款收支预算情况说明 2023 年财政拨款收支预算总数 117.51 万元，比 2022 年 财政拨款收支预算总数增减 29.63 万元，主要原因是人员经 — 31 — 费增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 117.51 万元、 上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共 服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共 安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、 文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 22.14 万元、卫生健康支出 84.29 万元、住房保障支出 11.08 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年一般公共预算当年拨款 117.51 万元，比 2022 年 预算数增加 29.63 万元，主要原因是人员经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 0 万元,占 0%；外交支出 0 万元,占 0%；国防支出 0 万元,占 0%；公共安全支出 0 万元,占 0%； 教育支出 0 万元,占 0%；科学技术支出 0 万元,占 0%；文化 旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业支出 22.14 万元,占 18.84%； 卫生健康支出 84.29 万元,占 71.73%； 住房保障支出 11.08 万元,占 9.43%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）财改事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为 0 万元，主要用于：单位正常运转的基本支 出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 — 32 — 费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：单位开展财政 综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的 项目支出。 3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项） 2023 年预算数为 0 万元，主要用于：单位为保障正常运转， 开展日常工作的基本支出。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于： 单位养老保险支出。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于： 单位离退休人员经费支出。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 14.76 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险支出。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 7.38 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金 支出。 — 33 — 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：行政单位医疗。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算数为 7.93 万元，主要用于：单位按规 定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补功（项）2023 年预算数为 1.47 万元，主要用于：单位 集中缴纳公务员医疗补助支出。 11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 11.08 万元，主要用于：单位按规定为职工 缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 117.51 万元，其中： 人员经费 112.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、 工会经费、其他交通费用等支出。 公用经 4.99 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公 务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元,因公 — 34 — 出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与（较）2022 年预算持平（增加或减 少）。 2023 年公务接待费计划用于执行等。 （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算 持平（增加或减少）。 单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含 商务车）0 辆，越野车 0 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务 用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障 单位等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主 要用于（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。 七、国有资本经营预算情况说明 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主 要用于（没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元， 与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。 （二）政府采购情况 — 35 — 2023 年，安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货 物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预 算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，0 单位共有车辆 0 辆，其中，0 领导干 部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位 价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算是（否）安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年 开 展 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 26 个 ， 涉 及 预 算 117.51 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 112.52 万 元；运转类项目 9 个，涉及预算 4.99 万元；特定目标类项 目 0 个，涉及预算 0 元。 第四部分 名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 3.卫生健康支出 210（类）01（款）01（项）：指部门 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 4.卫生健康支出 210（类）02（款）01（项）：指县医 院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 — 36 — 5.卫生健康支出 210（类）02（款）02（项）：指中藏 医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 6.卫生健康支出 210（类）03（款）02（项）：指乡镇 卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 7.卫生健康支出 210（类）03（款）01（项）:指城市社 区卫生机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支 出。 8.卫生健康支出 210（类）03（款）99（项）:指基层卫 生医疗机构支出。 9.卫生健康支出 210（类）04（款）01（项）：指卫生 健康部门所属疾病预防控制机构的支出。 10.卫生健康支出 210（类）04（款）02（项）：指卫生 健康部门所属卫生监督机构的支出。 11.卫生健康支出 210（类）04（款）03（项）：指卫生 健康部门所属妇幼保健机构的支出。 12.卫生健康支出 210（类）04（款）08（项）：指基本 公共卫生支出。 13.卫生健康支出 210（类）04（款）09（项）:指重大 疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 14..卫生健康支出 210（类）07（款）99（项）：指其 他用于计划生育管理事务方面的支出。 15.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）:指事业 — 37 — 单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 16.卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：指事业 单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 17.卫生健康支出 210（类）11（款）99（项）：指本单 位用于编制内长期聘用临时工等基本医疗保险缴费支出。 18.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）： 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 19.社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）： 指本单位用于编制内长期聘用临时工等其他行政事业单位 养老支出。 20.社会保障和就业支出 208（类）08（款）08 项）:指 规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金 以及丧葬补助费。 21.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指按照 《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存 的长期住房储金。 22.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 — 38 — 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 23.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 — 39 —