2020年瀍河区应急局部门预算公开.xls

预算01表 收 支 预 算 总 表 单位：万元 收 入 支 出 年预算 项 目 金 额 项 目 合计 一、财政一般拨款 309.28 缴入国库的 国有资源（ 国有资 政府性基 教育收 财政一般拨款 行政事业性 资产）有偿 本经营 金收入 费 收费 使用收入 收入 一、基本支出 208.33 208.33 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 183.08 183.08 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 10.53 10.53 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 14.72 14.72 五、政府性基金收入 二、生产建设和事业发展项目支出100.95 100.95 六、财政专户收入 1、一般性项目 100.95 七、上级提前告知转移支付 2、专项项目 100.95 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、政府性住房基金收入 十二、其他收入 本 年 收 入 合 计 309.28 本 年 支 出 合 计 309.28 309.28 第 1 页,共 16 页 代管资 金 一般性转移支 付 专项 单位间转移 部门结余 罚没收 政府性住房 转移 收入 结转资金 入 基金收入 支付 其他收入 预算02表 收 入 预 算 总 表 单位：万元 资金来源 功能科目 单位代码 类 ** 款 ** 单位名称 总计 项 ** ** 缴入国 政府 单位间 财政一般 库的行 性基 转移收 拨款 政事业 金收 ** 1 2 合计 309.28 309.28 224 01 06 507001 洛阳市瀍河回族区应急管理局 100.95 100.95 208 05 05 507001 洛阳市瀍河回族区应急管理局 14.11 14.11 224 01 01 507001 洛阳市瀍河回族区应急管理局 169.35 169.35 210 11 03 507001 洛阳市瀍河回族区应急管理局 5.85 5.85 210 11 01 507001 洛阳市瀍河回族区应急管理局 7.32 7.32 221 02 01 507001 洛阳市瀍河回族区应急管理局 11.70 11.70 性收费 入 3 4 入 5 其他收 入 部门结余 结转资金 国有资 源（资 本）有 偿使用 收入 6 7 8 第 2 页,共 16 页 上级提前告知转移 支付 一般性转 移支付 专项转 移支付 9 10 财政专户收入 国有资 本经营 收入 教育收 代管资 费 金 11 12 13 政府性 住房基 金收入 罚没收入 14 15 支出预算总表 预算03 单位：万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 208 208 ** 05 05 01 210 11 01 03 210 11 221 01 221 02 01 224 01 01 01 06 01 6 合计 309.28 208.33 183.08 14.72 10.53 100.95 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 洛阳市瀍河回族区应急管理局14.11 14.11 14.11 13.17 13.17 13.17 行政事业单位医疗 13.17 13.17 13.17 行政单位医疗 7.32 7.32 7.32 洛阳市瀍河回族区应急管理局7.32 7.32 7.32 5.85 5.85 5.85 洛阳市瀍河回族区应急管理局5.85 5.85 5.85 11.70 11.70 11.70 住房改革支出 11.70 11.70 11.70 住房公积金 11.70 11.70 11.70 洛阳市瀍河回族区应急管理局11.70 11.70 11.70 270.30 169.35 144.10 14.72 10.53 100.95 应急管理事务 270.30 169.35 144.10 14.72 10.53 100.95 行政运行 169.35 169.35 144.10 14.72 10.53 洛阳市瀍河回族区应急管理局169.35 169.35 144.10 14.72 10.53 机关事业单位基本养老保险缴费支出507001 行政单位医疗 507001 公务员医疗补助 507001 住房公积金 507001 行政运行 507001 安全监管 06 5 4 灾害防治及应急管理支出 01 合计 3 住房保障支出 02 商品和服务 支出 2 公务员医疗补助 03 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 1 卫生健康支出 11 总 计 ** 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 224 ** 行政事业单位养老支出 05 单位名称（科目） 合计 社会保障和就业支出 05 224 单位代码 项目支出 安全监管 507001 100.95 100.95 洛阳市瀍河回族区应急管理局100.95 100.95 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 309.28 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用 三、国防支出 四、政府性基金收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 14.11 14.11 13.17 13.17 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 11.70 11.70 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 第 4 页,共 16 页 270.30 270.30 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 309.28 本 年 支 出 合 计 309.28 第 5 页,共 16 页 309.28 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 预算05表 一般公共预算支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 208 05 单位代码 05 05 ** ** ** ** 01 210 11 01 03 210 03 221 183.08 14.72 10.53 100.95 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 洛阳市瀍河回族区应急管理局 14.11 14.11 14.11 13.17 13.17 13.17 行政事业单位医疗 13.17 13.17 13.17 行政单位医疗 7.32 7.32 7.32 洛阳市瀍河回族区应急管理局 7.32 7.32 7.32 5.85 5.85 5.85 洛阳市瀍河回族区应急管理局 5.85 5.85 5.85 11.70 11.70 11.70 住房改革支出 11.70 11.70 11.70 住房公积金 11.70 11.70 11.70 洛阳市瀍河回族区应急管理局 11.70 11.70 11.70 270.30 169.35 144.10 14.72 10.53 100.95 应急管理事务 270.30 169.35 144.10 14.72 10.53 100.95 行政运行 169.35 169.35 144.10 14.72 10.53 洛阳市瀍河回族区应急管理局169.35 169.35 144.10 14.72 10.53 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 507001 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 507001 01 221 02 01 224 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 507001 灾害防治及应急管理支出 01 01 01 01 06 01 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 行政运行 507001 安全监管 06 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管 507001 1 合计 309.28 合计 208.33 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出507001 ** 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 4 住房保障支出 02 计 3 公务员医疗补助 11 总 2 卫生健康支出 11 单位名称（科目） 合计 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 224 功能项名称 行政事业单位养老支出 05 224 款名称 社会保障和就业支出 208 单位：万元 生产建设和事业发 展项目支出 基本支出 5 100.95 100.95 洛阳市瀍河回族区应急管理局100.95 100.95 预算06表 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 部门预算经济分类 类 款 政府预算经济分类 科目名称 类 款 一般公共预算 科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 501 30102 30103 30107 30108 其中:财政拨款 208.33 208.33 186.08 186.08 45.03 45.03 45.03 45.03 26.78 26.78 501 50101 工资奖金津补贴 2.69 2.69 501 50101 工资奖金津补贴 9.36 9.36 501 50101 工资奖金津补贴 0.87 0.87 501 50101 工资奖金津补贴 4.03 4.03 501 50101 工资奖金津补贴 2.16 2.16 501 50101 工资奖金津补贴 7.67 7.67 31.88 31.88 奖金 509 50905 离退休费 3.00 3.00 505 50501 工资福利支出 8.02 8.02 505 50501 工资福利支出 8.02 8.02 501 50101 工资奖金津补贴 2.72 2.72 501 50101 工资奖金津补贴 10.12 10.12 42.70 42.70 绩效工资 505 50501 工资福利支出 13.35 13.35 505 50501 工资福利支出 29.35 29.35 14.11 14.11 14.11 14.11 7.32 7.32 7.32 7.32 5.85 5.85 5.85 5.85 机关事业单位基本养老保险费 50102 社会保障缴费 职工基本医疗保险缴费 501 30111 工资奖金津补贴 津贴补贴 501 30110 50101 小计 50102 社会保障缴费 公务员医疗补助缴费 501 50102 社会保障缴费 预算06表 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 部门预算经济分类 类 款 30112 30113 政府预算经济分类 科目名称 类 0.51 501 50102 社会保障缴费 0.20 0.20 11.70 11.70 11.70 11.70 10.53 10.53 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.77 1.77 1.77 1.77 2.22 2.22 2.22 2.22 2.34 2.34 2.34 2.34 1.20 1.20 1.20 1.20 11.72 11.72 11.72 11.72 住房公积金 50103 住房公积金 办公费 办公经费 50201 办公经费 工会经费 50201 办公经费 福利费 50201 办公经费 其他交通费用 505 30299 50201 差旅费 502 30239 50502 商品和服务支出 其他商品和服务支出 502 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30302 0.71 0.51 502 30229 0.71 社会保障缴费 502 30228 其中:财政拨款 50102 502 30211 小计 501 商品和服务支出 30201 303 科目名称 其他社会保障性缴费 501 302 款 一般公共预算 退休费 509 50905 离退休费 4.11 4.11 509 50905 离退休费 1.01 1.01 509 50905 离退休费 3.00 3.00 509 50905 离退休费 3.60 3.60 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项 目 2020年预算数 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 0.35 3、公务用车费 2.55 其中：（1）公务用车运行维护费 2.55 （2）公务车购置费 总 计 2.90 预算08表 政府性基金支出表 单位名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局 科目编码 单位：万元 生产建设 和事业发 展专项支 出 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 第 10 页,共 16 页 小计 工资福利支出 2 3 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 小计 6 预算09表 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 单位：万元 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收 入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 支出预算数 2020年机关运行经费 单位名称： 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 3.90 30201 办公费 2.00 30211 差旅费 1.00 30299 其他商品和服务支出 0.90 瀍河区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 2020 年） 单位：万元 部门（单位）名称 区应急管理局 预算编码 联系电话 63511128 编制人数 单位 杨君 解晓蕾 联系电话 63511122 实有人数 负责 单位 人 联系 人 区应急管理局内设3个职能科室。主要职责是：1负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类自然灾害 部门 （单 位） 职能 类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全区安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作；2拟订 全区应急管理安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设安全生产和综合防灾减灾规划；3建立监测预警和灾害报 告制度，依法统一发布灾情；4统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；5指导全 区水旱灾害，地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；6组织协调全区灾害救助工作组织指 导灾害核查损失评估，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；7主依法组织指导安全生产事故调查处理监 督事故查处和责任追究落实制度；8负责应急管理安全生产宣传教育和培训工作指导应急管理安全生产的科学技术研究 推广应用和信息化建设工作；9承担区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区防震抗震职责；10完成区委，区政府交办的 其他任务。 任务名称 年度 1、基本支出类 2、厉行节约类 支出 主要 工作 主要用于保障人员的各项经费和 单位的正常运转经费。具 体包 括人员工资、补贴、奖金、公积 金、养老保险、医疗保险、工伤 保险、公用经费、福利费、工会 经费等 三公经费、会议费、培训费 总金额 财政资金 208.33 208.33 8.4 8.4 用好全区应急管理、综合防灾减 灾、安全生产综合监督管理、应 急管理安全生产政策法规、宣传 等履职全方位业务经费支持 69.55 69.55 4、安全生产奖 励金 通过区政府名义对年度安全生产 综合管理先进单位、安全生产目 标管理优秀单位、企业、个人进 行表彰奖励，给安全生产监督督 察岗位人员发入岗位津贴等方式 ，确保全区安全生产良好态势 23 23 目标1、 年度 目标2、 总体 其他资金 加强、优化、统筹全区应急能力建设，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结 合的应急管理体制 坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态叛叛减灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注 重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区 应急管理水平和防灾减灾能力。 目标3、 确保人民群众生命安全，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及，切实减少 人员伤亡和财产损失 目标4 树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大安全事故。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 （ 预期提供的公 共产品或服务 ） 年度 绩 效 目标 部门财政规划金额 3、安全生产检 查公用经费 内容 目标 主要内容或用途 质量目标 三级指标 指标值 指标1、执法检查 全年不少于170次 指标2、安全培训 全年不少于10次 指标1、符合工作考核要求 合格率100% 指标2、防止和减少安全生产事故 有效减少 产出指标 （ 预期提供的公 共产品或服务 ） 年度 绩 效 目标 效益指标 （ 预期实现的效 益和效率） 质量目标 指标3、作好灾害防治和处置工作 有效防治，降低灾害影响 时效指标 指标1、按工作计划完成年度工作目标 2020年12月31日前 成本指标 合理支出 经济效益 指标1、执法成本、宣传成本、人工成本（聘请专 家）等 指标1、促进企业安全平稳发展，减少灾害损失 社会效益 指标1、按照灾害事件应急响应机制，及时开展工 随时作好应急准备，维护社会大 作 局稳定 指标2、改善安全生产条件，提高安全生产水平 生态效益 指标1、保护环境，保障生命安全 可持续发展影响 指标1、持续进行安全生产执法检查、隐患排查 指标 指标2、全民安全意识进一步提高 满意度指标 服务对象满意度 指标1、社会公众满意度 指标 整体 目标 根据部门职能及具体工作内容，分项设置预算经费 设置 说明 减少经济损失和人民群众财 产损失 企业安全平稳发展，员工放心就 业 科学有效 确保安全生产持续向好 中长期 ≧90% 审批表 单位：万元 507001 16 13 对安全生产类自然灾害 监督管理工作；2拟订 立监测预警和灾害报 挥平台对接；5指导全 灾害救助工作组织指 生产事故调查处理监 生产的科学技术研究 区委，区政府交办的 计划实施 时间 2020年全年 2020年全年 2020年全年 2020年全年 、上下联动、平战结 从注重灾后救助向注 风险转变，提高全区 知识普及，切实减少 重大安全事故。 指标值 170次 10次 少 治，降低灾害影响 12月31日前 出 济损失和人民群众财 急准备，维护社会大 平稳发展，员工放心就 业 效 全生产持续向好 中长期