瀍西办事处.xls

预算01表 收 支 预 算 总 表 单位名称：洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 收 单位：万元 入 支 出 预算 项 目 金 额 项 目 合计 财政一般拨款 缴入国库的行 国有资源（资 国有资本经营收入 政府性基金收入 教育收费 政事业性收费 产）有偿使用 收入 代管资 部门结余结 一般性转移支付 专项转移支付 单位间转移收入 金 转资金 罚没收入 其他收入 一、财政一般拨款 743.86 一、基本支出 644.36 642.36 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、缴入国库的行政事业性收费 0.00 1、工资福利支出 552.69 552.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资源（资产）有偿使用 2.00 2、商品和服务支出 66.24 64.24 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、国有资本经营收入 0.00 3、对个人和家庭的补助25.43 25.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、政府性基金收入 0.00 二、项目支出 101.50 101.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、财政专户收入 0.00 七、上级提前告知转移支付 0.00 八、单位间转移收入 0.00 九、部门结余结转资金 0.00 十、罚没收入 0.00 十一、其他收入 0.00 合 计745.86 743.86 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本 年 收 入 合 计 745.86 本 年 支 出 第 1 页,共 16 页 收 入 预 算 总 表 单位名称：洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 单位：万元 资金来源 功能科目 单位代码 单位名称 总计 财政一般拨款 类 款 项 ** ** ** 221 02 01 126001 210 11 03 126001 208 05 05 126001 208 05 06 210 11 01 201 03 204 06 203 201 201 ** 政府性 缴入国库的行政 基金收 单位间转移收入 事业性收费 入 3 4 其他收入 5 上级提前告知转移支付 财政专户收入 部门结余结转资 国有资源（资本 国有资本经营收 金 ）有偿使用收入 入 教育收 代管资 一般性转移支付 专项转移支付 费 金 ** 1 2 6 合计 745.86 743.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 41.57 41.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 13.44 13.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 44.80 44.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 15.68 15.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 99.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 01 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 01 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 526.87 524.87 0.00 0.00 0.00 0.00 01 08 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 2 页,共 16 页 7 8 9 10 11 罚没收入 12 13 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出预算总表 单位：万元 项目支 出 单位名称：洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 201 ** 单位名称（科目） ** 201 201 合计 745.86 644.36 626.87 25.43 66.24 101.50 526.87 435.20 25.43 66.24 100.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 625.87 526.87 435.20 25.43 66.24 99.00 526.87 526.87 435.20 25.43 66.24 0.00 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 526.87 526.87 435.20 25.43 66.24 0.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 46.80 46.80 46.80 0.00 0.00 0.00 46.80 46.80 46.80 0.00 0.00 0.00 44.80 44.80 44.80 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 44.80 44.80 44.80 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 29.12 29.12 29.12 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 29.12 29.12 29.12 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 15.68 15.68 15.68 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 15.68 15.68 15.68 0.00 0.00 0.00 13.44 13.44 13.44 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 13.44 13.44 13.44 0.00 0.00 0.00 41.57 41.57 41.57 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 41.57 41.57 41.57 0.00 0.00 0.00 住房公积金 41.57 41.57 41.57 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 41.57 41.57 41.57 0.00 0.00 0.00 代表工作 126001 01 99 201 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 1.00 行政运行 126001 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 03 99 203 国防支出 99 其他国防支出 01 203 其他国防支出 99 01 204 其他国防支出 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 1.00 公共安全支出 06 司法 04 204 基层司法业务 06 04 208 基层司法业务 126001 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 05 208 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 05 06 208 机关事业单位职业年金缴费支出 05 06 210 01 210 11 01 03 210 行政单位医疗 126001 公务员医疗补助 11 03 221 公务员医疗补助 126001 住房保障支出 02 01 02 01 2.00 机关事业单位职业年金缴费支出 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 2.00 卫生健康支出 11 合计 552.69 行政运行 03 3 对个人和 商品和服 家庭的补 务支出 助 5 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 工资福 利支出 4 08 03 合计 2 代表工作 01 计 1 人大事务 08 总 ** 一般公共服务支出 01 221 单位代码 住房公积金126001 6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 缴入国库的行政事业 国有资源（资产）有偿 性收费 使用收入 政府性基金收入 罚没收入 其他收入 一、财政一般拨款 743.86 一、一般公共服务支出 626.87 624.87 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 二、缴入国库的行政事业性收费 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资源（资产）有偿使用收入 2.00 三、国防支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、罚没收入 0.00 四、公共安全支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、其他收入 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 745.86 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 46.80 46.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十、卫生健康支出 29.12 29.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十、住房保障支出 41.57 41.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、灾害防治及应急管理支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、预备费 第 4 页,共 16 页 财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 收 入 合 计 745.86 缴入国库的行政事业 国有资源（资产）有偿 性收费 使用收入 政府性基金收入 罚没收入 其他收入 二十五、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十六、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十七、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十八、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十九、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 745.86 743.86 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 本 年 支 出 合 计 第 5 页,共 16 页 一般公共预算支出 单位：万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 款名称 功能项名称 单位名称（科目） ** ** ** ** 01 0 2 3 4 5 合计 745.86 644.36 552.69 25.43 66.24 101.50 626.87 526.87 435.20 25.43 66.24 100.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 01 代表工作 08 一般公共服务支出 人大事务 03 代表工作 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 625.87 526.87 435.20 25.43 66.24 99.00 526.87 526.87 435.20 25.43 66.24 0.00 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处526.87 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 201 行政运行 03 01 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 126001 526.87 435.20 25.43 66.24 0.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处99.00 99 201 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 03 99 203 国防支出 99 其他国防支出 01 203 其他国防支出 99 01 国防支出其他国防支出 其他国防支出 126001 204 04 208 208 05 06 208 05 06 01 11 210 11 03 221 01 02 01 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 46.80 46.80 46.80 0.00 0.00 0.00 46.80 46.80 46.80 0.00 0.00 0.00 44.80 44.80 44.80 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处44.80 44.80 44.80 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 2.00 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 126001 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 29.12 29.12 29.12 0.00 0.00 0.00 29.12 29.12 29.12 0.00 0.00 0.00 15.68 15.68 15.68 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处15.68 15.68 15.68 0.00 0.00 0.00 13.44 13.44 13.44 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处13.44 13.44 13.44 0.00 0.00 0.00 41.57 41.57 41.57 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 41.57 41.57 41.57 0.00 0.00 0.00 住房公积金 41.57 41.57 41.57 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处41.57 41.57 41.57 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 126001 住房保障支出 02 0.00 0.00 公务员医疗补助 03 0.00 0.00 行政单位医疗 01 0.00 0.00 行政事业单位医疗 210 0.00 0.50 基层司法业务 126001 卫生健康支出 11 1.00 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 0.50 公共安全支出 司法 机关事业单位职业年金缴费支出 210 1.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 99.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 05 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 05 0.00 0.00 0.00 基层司法业务 04 0.00 0.00 1.00 司法 06 0.00 1.00 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 1.00 公共安全支出 06 204 合计 1 人大事务 08 项目支出 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 ** 一般公共服务支出 201 总 计 合计 201 221 单位代码 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金126001 预算05表 一般公共预算基本支出表 单位名称：洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 单位：万元 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 201 01 08 126001 201 03 01 126001 201 03 99 126001 203 99 01 126001 204 06 04 126001 208 05 05 126001 208 05 06 126001 210 11 01 126001 210 11 03 126001 221 02 01 126001 单位名称 功能科目名称 ** 洛阳市瀍河回族区 瀍西办事处 洛阳市瀍河回族区 瀍西办事处 洛阳市瀍河回族区 瀍西办事处 洛阳市瀍河回族区 瀍西办事处 洛阳市瀍河回族区 瀍西办事处 洛阳市瀍河回族区 瀍西办事处 洛阳市瀍河回族区 瀍西办事处 洛阳市瀍河回族区 瀍西办事处 洛阳市瀍河回族区 瀍西办事处 洛阳市瀍河回族区 瀍西办事处 总 计（ 基本支出 ） 合 计 基本工 资 津贴 补贴 奖金 养老 保险 医疗保 工伤 生育 险 保险 保险 失业 保险 住房 公积 金 在职 人员 文明 奖 在职 人员 取暖 补贴 对个人和家庭的补助 奖励 性绩 效工 资1 ** 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 644.36 552.69 117.56 37.07 5.88 44.80 15.68 0.34 1.13 1.15 41.57 0.00 6.13 15.17 基础 性绩 效工 资 年度 年度 奖励 目标 目标 职业 性绩 考核 考核 年金 效工 奖( 奖（ 缴费 资2 行政 事业 ) ） 平时 考核 奖（ 行政 ） 平时 考核 奖（ 事业 ） 16 17 21 22 19 23 24 25 26 5.88 16.42 2.00 14.04 46.80 5.88 16.42 13.44 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 全国 文明 公务 其他工 城市 员医 资福利 奖（ 疗补 支出 事业 助 ） 38.91 16.42 0.00 18 全国 文明 城市 奖（ 行政 ） 0.00 离 休 费 27 离休 退休 离休 退休 退休 遗属补 助学 文明 文明 取暖 取暖 费 助 金 奖 奖 补贴 补贴 月度 目标 考核 奖（ 离退 休） 离退 休物 业补 贴 离退 休全 国文 明城 市奖 其他 对个 人和 家庭 的补 助 合计 综合 定额 公用 经费 工会 经费 福利 费 离休 人员 公用 支出 退休 人员 公用 支出 公务 交通 补贴 其他 商品 和服 务支 出 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 25.43 8.85 2.86 0.00 0.00 0.16 2.39 0.90 0.00 3.54 3.19 3.54 0.00 66.24 49.48 4.14 5.17 0.00 0.49 6.96 0.00 代表工作 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 526.87 435.20 117.56 37.07 5.88 0.00 0.00 0.34 1.13 1.15 0.00 0.00 6.13 15.17 38.91 16.42 5.88 16.42 0.00 14.04 46.80 5.88 16.42 0.00 90.00 25.43 8.85 2.86 0.00 0.00 0.16 2.39 0.90 0.00 3.54 3.19 3.54 0.00 66.24 49.48 4.14 5.17 0.00 0.49 6.96 0.00 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基层司法业务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.80 44.80 0.00 0.00 0.00 44.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 15.68 15.68 0.00 0.00 0.00 0.00 15.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助 13.44 13.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 41.57 41.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 7 页,共 16 页 0.00 合 计 商品和服务支出 0.00 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 项 目 预算数 1、因公出国（境）费用 0.00 2、公务接待费 3.30 3、公务用车费 2.68 其中：（1）公务用车运行维护费 2.68 （2）公务车购置费 0.00 总 5.98 计 政府性基金支出表 单位名称：洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 单位：万元 科目编码 生产建设和 事业发展专 项支出 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 第 9 页,共 16 页 小计 工资福利支出 2 3 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 小计 6 2019年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 项 目 利润收入 股利、股息收入 产权转让收入 清算收入 其他国有资本经营预算 收入 本年收入合计 上级专项转移支付收入 上年结转收入 收入总计 收入预算数 项 目 解决历史遗留问题及改 革成本支出 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 金融国有资本经营预算 支出 其他国有资本经营预算 支出 本年支出合计 调出资金 支出总计 算收支情况表 单位：万元 支出预算数 2019年机关运行经费 单位名称:洛阳市瀍河回族区瀍西办事处. 30201 30205 30206 30207 30211 30213 30216 30217 30231 30239 30299 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 办公费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 49.48 13.50 0.40 3.00 0.60 9.00 1.00 1.00 3.30 2.68 7.46 7.54 单位编码 单位名称 项目实施单位 项目负责人 联系电话 项目起止时 间 单位职能概 述（不超过 1000字） ** ** ** ** ** ** ** 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 高艳 63510210 2019 负责辖区内的国防教育。民兵训练， 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 高艳 63510210 2019-01 负责街道居民委员会建设，社会治安 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 瀍西办事处 高艳 63510210 2019.01-2019-12 贯彻落实党的路线、方针、政策及法 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 高艳 63510210 2018-2019 负责辖区内城区建设与管理，绿化， 126001 洛阳市瀍河回族区瀍西办事处 高艳 63510210 2019 街道人大工作是区人大的派出机构， 项目绩效申报表 项目立项情况 项目概况（ 不超过1000 字） 项目立项依 据 项目申报的 可行性 ** ** ** 项目申报的必要性 ** 分季（月） 实施内容 ** 组织专武干部和民兵骨干队伍素质，提高务军兴武能力 [2014]10 提高专武干部和民兵骨干队伍素质 提高务军兴武能力 分季（月） 资金支付进 度 ** 产出指标 数量指标 ** 15% 人民调解工作对化解社会矛盾纠纷，维护社会稳定，促进经济社会协调发展有着十分重要的意义，为切实做好此项工作，加强人民调解组织 【2012】49 化解群众矛盾 促进社会安定团结 15% 党建、综治、计生、创文、创卫、信访 保证办事处的各项工作顺利进行 资金到位保障各项工作开展 25 对辖区内24条背街小巷实行道路清扫工作 [2018]96 创建及大气污染防治工作 大气污染防治工作 15% 街道人大工作经费主要用于，人大工作的开展，人民代表为人民服务的工作 负责街道人大工作 了解民意，反映人民群众的意见和建议 15% 申报表 年度绩效目标 产出指标 质量指标 实效指标 效益指标 成本指标 服务对象满意度 经济效益指 标 社会效益指 标 环境效益指 标 可持续影响 指标 ** ** ** 15% 80% 指标1 ** ** ** ** ** 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 维护社会稳定，促进经济发展 15% 15% 15 15 25 25 25 15 15 80 20% 20% 20% 15% 15% 15% 20% 80% 20% 15% 15% 15% 25% 15% 85% 80% 服务对象满意度 指标2 指标3 信息公开目 标 ** 部门预算管 理科室意见 ** 金额 ** ** ** 80% 85% 80% 80% 80 80 23 85% 85% 76 80% 85% 1 1 100% 0.5 备注 **