林业局决算表.xls

编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 收入 年初预算数 1 4,303,187.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 调整预算数 2 46,082,461.24 14,840,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,088,267.48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 4,303,187.65 65,011,562.72 使用非财政拨款结余 28 0.00 0.00 年初结转和结余 29 0.00 56,865,116.62 30 总计 31 4,303,187.65 121,876,679.34 备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 收入支出决算总表 2020年度 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 46,082,461.24 一、一般公共服务支出 14,840,834.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 4,088,267.48 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 65,011,562.72 0.00 结余分配 56,865,116.62 年末结转和结余 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 年初预算数 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,638.28 153,022.68 0.00 0.00 3,729,220.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219,306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 121,876,679.34 总计 — 1 — 出决算总表 支出 调整预算数 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222,281.28 154,129.67 4,923,516.73 14,840,834.00 36,033,002.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 总计 决算数 6 项目(按支出性质和经济分类) 栏次 0.00 一、基本支出 0.00 人员经费 0.00 公用经费 0.00 二、项目支出 0.00 其中：基本建设类项目 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、经营支出 222,281.28 五、对附属单位补助支出 154,129.67 4,923,516.73 14,840,834.00 经济分类支出合计 36,033,002.12 一、工资福利支出 0.00 二、商品和服务支出 0.00 三、对个人和家庭的补助 0.00 四、债务利息及费用支出 0.00 五、资本性支出（基本建设） 0.00 六、资本性支出 0.00 七、对企业补助（基本建设） 291,170.00 八、对企业补助 0.00 九、对社会保障基金补助 0.00 十、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 年初预算数 7 3,167,599.65 3,091,459.36 76,140.29 1,135,588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 4,303,187.65 — 0.00 4,303,187.65 财决01表 金额单位：元 调整预算数 8 5,061,665.09 4,925,548.29 136,116.80 51,403,268.71 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 决算数 9 5,061,665.09 4,925,548.29 136,116.80 51,403,268.71 0.00 0.00 0.00 0.00 56,464,933.80 11,943,702.21 3,862,374.99 23,002,513.79 0.00 0.00 17,126,342.81 0.00 530,000.00 0.00 0.00 56,464,933.80 — 65,411,745.54 56,464,933.80 0.00 65,411,745.54 121,876,679.34 121,876,679.34 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 行次 入 年初预算数 调整预算数 决算数 1 4,303,187.65 0.00 0.00 2 46,082,461.24 14,840,834.00 0.00 3 46,082,461.24 14,840,834.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 4,303,187.65 60,923,295.24 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 30,576,146.50 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 30,576,146.50 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 0.00 总计 32 4,303,187.65 91,499,441.74 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 60,923,295.24 30,576,146.50 30,576,146.50 0.00 0.00 91,499,441.74 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 85 86 87 88 89 90 年初预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,638.28 201,638.28 0.00 153,022.68 153,022.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,729,220.69 3,729,220.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219,306.00 219,306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,303,187.65 4,303,187.65 0.00 0.00 0.00 0.00 4,303,187.65 4,303,187.65 0.00 支 国有资本经营预算 财政拨款 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 政拨款 财政拨款 财政拨款 8 9 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222,281.28 222,281.28 0.00 0.00 154,129.67 154,129.67 0.00 0.00 4,864,416.73 4,864,416.73 0.00 0.00 14,840,834.00 0.00 14,840,834.00 0.00 31,525,120.20 31,525,120.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291,170.00 291,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,897,951.88 37,057,117.88 14,840,834.00 0.00 39,601,489.86 39,601,489.86 0.00 0.00 91,499,441.74 76,658,607.74 14,840,834.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 2020年度 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 政拨款 财政拨款 财政拨款 12 13 14 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222,281.28 222,281.28 0.00 0.00 154,129.67 154,129.67 0.00 0.00 4,864,416.73 4,864,416.73 0.00 0.00 14,840,834.00 0.00 14,840,834.00 0.00 31,525,120.20 31,525,120.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291,170.00 291,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,897,951.88 37,057,117.88 14,840,834.00 0.00 39,601,489.86 39,601,489.86 0.00 0.00 91,499,441.74 76,658,607.74 —2.%d — 14,840,834.00 0.00 项目(按支出性质和经济分类) 栏 行次 次 一、基本支出 人员经费 公用经费 二、项目支出 其中：基本建设类项目 经济分类支出合计 一、工资福利支出 二、商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 四、债务利息及费用支出 五、资本性支出（基本建设） 六、资本性支出 七、对企业补助（基本建设） 八、对企业补助 九、对社会保障基金补助 十、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 年初预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 16 17 18 3,167,599.65 3,167,599.65 0.00 3,091,459.36 3,091,459.36 0.00 76,140.29 76,140.29 0.00 1,135,588.00 1,135,588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 4,303,187.65 0.00 4,303,187.65 0.00 0.00 0.00 4,303,187.65 4,303,187.65 0.00 支 国有资本经营预算 财政拨款 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 政拨款 财政拨款 财政拨款 20 21 22 23 4,459,664.79 4,459,664.79 0.00 0.00 4,323,548.29 4,323,548.29 0.00 0.00 136,116.50 136,116.50 0.00 0.00 47,438,287.09 32,597,453.09 14,840,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 0.00 0.00 51,897,951.88 39,601,489.86 37,057,117.88 39,601,489.86 14,840,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,499,441.74 76,658,607.74 14,840,834.00 0.00 财决01-1表 金额单位：元 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 政拨款 财政拨款 财政拨款 24 25 26 27 4,459,664.79 4,459,664.79 0.00 0.00 4,323,548.29 4,323,548.29 0.00 0.00 136,116.50 136,116.50 0.00 0.00 47,438,287.09 32,597,453.09 14,840,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,897,951.88 10,974,872.01 2,389,417.07 22,092,903.80 0.00 0.00 15,940,759.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 37,057,117.88 10,974,872.01 2,389,417.07 22,092,903.80 0.00 0.00 1,099,925.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 14,840,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,840,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,897,951.88 39,601,489.86 37,057,117.88 39,601,489.86 14,840,834.00 0.00 0.00 0.00 91,499,441.74 76,658,607.74 14,840,834.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 类 款 项 栏次 合计 201 20104 2010499 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 211 21101 2110199 21104 2110499 21105 2110502 2110503 2110599 21106 2110602 2110605 2110699 21107 2110799 212 21208 2120899 213 21302 2130201 2130205 2130207 2130209 一般公共服务支出 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 自然生态保护 其他自然生态保护支出 天然林保护 社会保险补助 政策性社会性支出补助 其他天然林保护支出 退耕还林还草 退耕现金 退耕还林工程建设 其他退耕还林还草支出 风沙荒漠治理 其他风沙荒漠治理支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 林业和草原 行政运行 森林资源培育 森林资源管理 森林生态效益补偿 1 56,865,116.62 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,337,181.65 46,057.00 46,057.00 0.00 0.00 191,818.19 22,587.97 16,000.00 153,230.22 1,355,082.14 345,996.25 0.00 1,009,085.89 3,744,224.32 3,744,224.32 0.00 0.00 0.00 51,457,934.97 51,457,934.97 8,792.20 23,417,671.47 2,977,032.98 4,820,540.18 基本支出结转 2 8,792.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,792.20 8,792.20 8,792.20 0.00 0.00 0.00 2130210 2130211 2130221 2130234 2130236 2130299 221 22102 2210201 自然保护区等管理 动植物保护 产业化管理 林业草原防灾减灾 草原管理 其他林业和草原支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 0.00 0.00 988,000.00 174,890.47 0.00 19,071,007.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年初结转和结余 项目支出结转和 结余 3 56,856,324.42 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,337,181.65 46,057.00 46,057.00 0.00 0.00 191,818.19 22,587.97 16,000.00 153,230.22 1,355,082.14 345,996.25 0.00 1,009,085.89 3,744,224.32 3,744,224.32 0.00 0.00 0.00 51,449,142.77 51,449,142.77 0.00 23,417,671.47 2,977,032.98 4,820,540.18 收支结余 经营结余 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 本年支出 5 65,011,562.72 0.00 0.00 0.00 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 9,645,900.00 0.00 0.00 39,800.00 39,800.00 535,700.00 443,400.00 92,300.00 0.00 9,070,400.00 6,925,000.00 2,080,000.00 65,400.00 0.00 0.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 39,857,247.77 39,857,247.77 4,407,483.84 17,404,733.51 1,559,562.27 9,178,820.77 6 56,464,933.80 0.00 0.00 0.00 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 4,923,516.73 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 40,020.00 0.00 40,020.00 0.00 4,878,496.73 4,664,461.00 0.00 214,035.73 0.00 0.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 36,033,002.12 36,033,002.12 4,394,084.14 14,750,298.51 1,943,004.11 7,017,005.84 合计 7 65,411,745.54 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,059,564.92 46,057.00 46,057.00 34,800.00 34,800.00 687,498.19 465,987.97 68,280.00 153,230.22 5,546,985.41 2,606,535.25 2,080,000.00 860,450.16 3,744,224.32 3,744,224.32 0.00 0.00 0.00 55,282,180.62 55,282,180.62 22,191.90 26,072,106.47 2,593,591.14 6,982,355.11 0.00 0.00 988,000.00 174,890.47 0.00 19,071,007.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540,000.00 1,152,680.00 0.00 1,288,340.00 30,000.00 3,295,627.38 291,170.00 291,170.00 291,170.00 1,540,000.00 1,152,680.00 500,000.00 1,183,840.72 0.00 3,552,088.80 291,170.00 291,170.00 291,170.00 0.00 0.00 488,000.00 279,389.75 30,000.00 18,814,546.25 0.00 0.00 0.00 收入支出决算表 2020年度 收支结余 基本支出结转 8 22,191.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,191.90 22,191.90 22,191.90 0.00 0.00 0.00 项目支出结转和 结余 9 65,389,553.64 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,059,564.92 46,057.00 46,057.00 34,800.00 34,800.00 687,498.19 465,987.97 68,280.00 153,230.22 5,546,985.41 2,606,535.25 2,080,000.00 860,450.16 3,744,224.32 3,744,224.32 0.00 0.00 0.00 55,259,988.72 55,259,988.72 0.00 26,072,106.47 2,593,591.14 6,982,355.11 经营结余 使用非财政拨款 结余 合计 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488,000.00 279,389.75 30,000.00 18,814,546.25 0.00 0.00 0.00 — 3.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 结余分配 年末结转和 缴纳企业所得税 提取专用结余 事业单位转入非 财政拨款结余 其他 合计 13 14 15 16 17 65,411,745.54 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,059,564.92 46,057.00 46,057.00 34,800.00 34,800.00 687,498.19 465,987.97 68,280.00 153,230.22 5,546,985.41 2,606,535.25 2,080,000.00 860,450.16 3,744,224.32 3,744,224.32 0.00 0.00 0.00 55,282,180.62 55,282,180.62 22,191.90 26,072,106.47 2,593,591.14 6,982,355.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488,000.00 279,389.75 30,000.00 18,814,546.25 0.00 0.00 0.00 财决02表 金额单位：元 年末结转和结余 基本支出结转 18 22,191.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,191.90 22,191.90 22,191.90 0.00 0.00 0.00 项目支出结转和 结余 19 65,389,553.64 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,059,564.92 46,057.00 46,057.00 34,800.00 34,800.00 687,498.19 465,987.97 68,280.00 153,230.22 5,546,985.41 2,606,535.25 2,080,000.00 860,450.16 3,744,224.32 3,744,224.32 0.00 0.00 0.00 55,259,988.72 55,259,988.72 0.00 26,072,106.47 2,593,591.14 6,982,355.11 经营结余 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488,000.00 279,389.75 30,000.00 18,814,546.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 211 21104 2110499 21105 2110502 2110503 21106 2110602 2110605 2110699 212 21208 2120899 213 21302 2130201 2130205 2130207 2130209 2130210 2130211 2130234 2130236 2130299 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 自然生态保护 其他自然生态保护支出 天然林保护 社会保险补助 政策性社会性支出补助 退耕还林还草 退耕现金 退耕还林工程建设 其他退耕还林还草支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 林业和草原 行政运行 森林资源培育 森林资源管理 森林生态效益补偿 自然保护区等管理 动植物保护 林业草原防灾减灾 草原管理 其他林业和草原支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 财政拨款收入 1 65,011,562.72 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 9,645,900.00 39,800.00 39,800.00 535,700.00 443,400.00 92,300.00 9,070,400.00 6,925,000.00 2,080,000.00 65,400.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 39,857,247.77 39,857,247.77 4,407,483.84 17,404,733.51 1,559,562.27 9,178,820.77 1,540,000.00 1,152,680.00 1,288,340.00 30,000.00 3,295,627.38 291,170.00 291,170.00 291,170.00 2 60,923,295.24 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 9,645,900.00 39,800.00 39,800.00 535,700.00 443,400.00 92,300.00 9,070,400.00 6,925,000.00 2,080,000.00 65,400.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 35,768,980.29 35,768,980.29 3,792,083.84 16,635,700.00 1,553,000.00 8,299,300.00 1,540,000.00 1,152,680.00 589,000.00 30,000.00 2,177,216.45 291,170.00 291,170.00 291,170.00 收入决算表 2020年度 事业收入 上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —4.%d — 小计 其中：教育收费 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位上缴收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决03表 金额单位：元 其他收入 8 4,088,267.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,088,267.48 4,088,267.48 615,400.00 769,033.51 6,562.27 879,520.77 0.00 0.00 699,340.00 0.00 1,118,410.93 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 2020年度 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 211 21104 2110499 21105 2110503 21106 2110602 2110699 212 21208 2120899 213 21302 2130201 2130205 2130207 2130209 2130210 2130211 2130221 2130234 2130299 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 自然生态保护 其他自然生态保护支出 天然林保护 政策性社会性支出补助 退耕还林还草 退耕现金 其他退耕还林还草支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 林业和草原 行政运行 森林资源培育 森林资源管理 森林生态效益补偿 自然保护区等管理 动植物保护 产业化管理 林业草原防灾减灾 其他林业和草原支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 1 56,464,933.80 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 4,923,516.73 5,000.00 5,000.00 40,020.00 40,020.00 4,878,496.73 4,664,461.00 214,035.73 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 36,033,002.12 36,033,002.12 4,394,084.14 14,750,298.51 1,943,004.11 7,017,005.84 1,540,000.00 1,152,680.00 500,000.00 1,183,840.72 3,552,088.80 291,170.00 291,170.00 291,170.00 2 5,061,665.09 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,394,084.14 4,394,084.14 4,394,084.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291,170.00 291,170.00 291,170.00 — 4.%d — 决算表 财决04表 金额单位：元 项目支出 3 51,403,268.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,923,516.73 5,000.00 5,000.00 40,020.00 40,020.00 4,878,496.73 4,664,461.00 214,035.73 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 31,638,917.98 31,638,917.98 0.00 14,750,298.51 1,943,004.11 7,017,005.84 1,540,000.00 1,152,680.00 500,000.00 1,183,840.72 3,552,088.80 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 2110499 其他自然生态保护支出 21105 天然林保护 2110503 政策性社会性支出补助 21106 退耕还林还草 2110602 退耕现金 2110699 其他退耕还林还草支出 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 213 农林水支出 21302 林业和草原 2130201 行政运行 2130205 森林资源培育 2130207 森林资源管理 2130209 森林生态效益补偿 2130210 自然保护区等管理 2130211 动植物保护 2130221 产业化管理 2130234 林业草原防灾减灾 2130299 其他林业和草原支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表为自动生成表。 类 款 项 合计 1 56,464,933.80 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 4,923,516.73 5,000.00 5,000.00 40,020.00 40,020.00 4,878,496.73 4,664,461.00 214,035.73 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 36,033,002.12 36,033,002.12 4,394,084.14 14,750,298.51 1,943,004.11 7,017,005.84 1,540,000.00 1,152,680.00 500,000.00 1,183,840.72 3,552,088.80 291,170.00 291,170.00 291,170.00 小计 2 11,943,702.21 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,276,121.26 11,276,121.26 3,434,350.53 5,424,360.00 1,716,322.80 0.00 0.00 0.00 0.00 16,633.00 684,454.93 291,170.00 291,170.00 291,170.00 工资福利支 基本工资 3 979,922.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 979,922.10 979,922.10 979,922.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 4 310,881.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,881.00 310,881.00 310,881.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 5 1,835,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,835,392.00 1,835,392.00 1,835,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补助费 6 346,751.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346,751.30 346,751.30 8,467.15 0.00 122,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,633.00 199,563.15 0.00 0.00 0.00 绩效工资 7 158,623.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,623.00 158,623.00 158,623.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 8 183,085.28 183,085.28 183,085.28 183,085.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 9 84,996.56 39,196.00 39,196.00 0.00 39,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,800.56 45,800.56 45,800.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保 险缴费 10 167,903.39 0.00 0.00 0.00 0.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,773.72 13,773.72 13,773.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 13 361,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,701.00 70,701.00 70,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291,170.00 291,170.00 291,170.00 其他工资福利支 出 医疗费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 7,514,276.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,514,276.58 7,514,276.58 10,790.00 5,424,360.00 1,594,234.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 484,891.78 0.00 0.00 0.00 小计 16 3,862,374.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,474.81 5,000.00 5,000.00 40,020.00 40,020.00 61,454.81 0.00 61,454.81 0.00 0.00 0.00 3,755,900.18 3,755,900.18 136,116.50 125,000.00 226,681.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1,141,918.50 2,126,183.87 0.00 0.00 0.00 办公费 17 693,973.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,241.00 0.00 0.00 5,080.00 5,080.00 2,161.00 0.00 2,161.00 0.00 0.00 0.00 686,732.59 686,732.59 4,977.03 0.00 11,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638,300.00 32,295.56 0.00 0.00 0.00 印刷费 18 83,619.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,619.50 83,619.50 4,043.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,140.00 75,436.00 0.00 0.00 0.00 咨询费 手续费 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 1,253.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,253.89 1,253.89 674.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579.39 0.00 0.00 0.00 水费 电费 21 20,926.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,926.48 20,926.48 7,929.48 0.00 7,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,248.00 0.00 0.00 0.00 22 30,019.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,019.70 30,019.70 11,530.47 0.00 13,720.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,768.92 0.00 0.00 0.00 邮电费 23 35,596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,596.00 35,596.00 14,826.00 0.00 8,849.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714.50 11,206.50 0.00 0.00 0.00 取暖费 物业管理费 24 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 26 31,585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,387.00 0.00 7,387.00 0.00 0.00 0.00 24,198.00 24,198.00 5,800.00 0.00 9,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,864.00 5,694.00 0.00 0.00 0.00 因公出国（境） 费用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 维修（护）费 28 25,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,355.00 25,355.00 2,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,565.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 会议费 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 5,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,730.00 5,730.00 0.00 0.00 5,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 32 9,287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,287.00 9,287.00 7,622.00 0.00 1,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 33 95,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,900.00 95,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 被装购置费 专用燃料费 34 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 委托业务费 36 1,214,396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,214,396.00 1,214,396.00 7,370.00 0.00 35,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 771,126.00 0.00 0.00 0.00 37 1,365,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,340,435.00 1,340,435.00 0.00 117,000.00 93,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,129,727.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 38 29,593.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,593.52 29,593.52 29,593.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维 护费 福利费 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 124,686.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,846.81 5,000.00 5,000.00 9,940.00 9,940.00 51,906.81 0.00 51,906.81 0.00 0.00 0.00 57,840.00 57,840.00 12,060.00 8,000.00 36,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,220.00 0.00 0.00 0.00 其他交通费用 41 28,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,100.00 28,100.00 26,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 税金及附加费用 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务 支出 43 66,917.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,917.50 66,917.50 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,117.50 0.00 0.00 0.00 小计 离休费 44 23,002,513.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,757,941.92 0.00 0.00 0.00 0.00 4,757,941.92 4,664,461.00 93,480.92 0.00 0.00 0.00 18,244,571.87 18,244,571.87 823,616.81 7,431,505.00 0.00 7,017,005.84 1,540,000.00 1,152,680.00 0.00 25,289.22 254,475.00 0.00 0.00 0.00 45 退休费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 757,116.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757,116.81 757,116.81 757,116.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退职（役）费 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 2,085,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,085,185.00 2,085,185.00 63,200.00 2,021,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 救济费 医疗费补助 助学金 50 51 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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25,289.22 254,475.00 0.00 0.00 0.00 小计 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 小计 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 房屋建筑物购建 75 17,126,342.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,100.00 0.00 59,100.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 2,226,408.81 2,226,408.81 0.30 1,769,433.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456,975.00 0.00 0.00 0.00 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公设备购置 77 28,250.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,250.30 28,250.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,250.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 78 79 17,098,092.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,100.00 0.00 59,100.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 2,198,158.51 2,198,158.51 0.00 1,769,433.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428,725.00 0.00 0.00 0.00 80 81 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 土地补偿 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 83 84 85 86 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 88 89 90 91 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 赠与 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 105 106 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决05表 金额单位：元 其他支出 108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 213 21302 2130201 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 林业和草原 行政运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1 5,061,665.09 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 4,394,084.14 4,394,084.14 4,394,084.14 291,170.00 291,170.00 291,170.00 小计 2 4,101,931.48 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 3,434,350.53 3,434,350.53 3,434,350.53 291,170.00 291,170.00 291,170.00 工资福利支 基本工资 3 979,922.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 979,922.10 979,922.10 979,922.10 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 4 310,881.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,881.00 310,881.00 310,881.00 0.00 0.00 0.00 奖金 5 1,835,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,835,392.00 1,835,392.00 1,835,392.00 0.00 0.00 0.00 伙食补助费 6 8,467.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,467.15 8,467.15 8,467.15 0.00 0.00 0.00 绩效工资 7 158,623.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,623.00 158,623.00 158,623.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 8 183,085.28 183,085.28 183,085.28 183,085.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 9 84,996.56 39,196.00 39,196.00 0.00 39,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,800.56 45,800.56 45,800.56 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保 险缴费 10 167,903.39 0.00 0.00 0.00 0.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 13,773.72 13,773.72 13,773.72 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 13 361,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,701.00 70,701.00 70,701.00 291,170.00 291,170.00 291,170.00 其他工资福利支 出 医疗费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 10,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,790.00 10,790.00 10,790.00 0.00 0.00 0.00 小计 16 136,116.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,116.50 136,116.50 136,116.50 0.00 0.00 0.00 办公费 17 4,977.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,977.03 4,977.03 4,977.03 0.00 0.00 0.00 印刷费 18 4,043.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,043.50 4,043.50 4,043.50 0.00 0.00 0.00 咨询费 手续费 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 674.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 674.50 674.50 674.50 0.00 0.00 0.00 水费 电费 21 7,929.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,929.48 7,929.48 7,929.48 0.00 0.00 0.00 22 11,530.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,530.47 11,530.47 11,530.47 0.00 0.00 0.00 邮电费 23 14,826.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,826.00 14,826.00 14,826.00 0.00 0.00 0.00 取暖费 物业管理费 24 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 26 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 因公出国（境） 费用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 维修（护）费 28 2,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 会议费 培训费 29 30 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 7,622.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,622.00 7,622.00 7,622.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 33 34 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 36 7,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,370.00 7,370.00 7,370.00 0.00 0.00 0.00 委托业务费 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 38 29,593.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,593.52 29,593.52 29,593.52 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维 护费 福利费 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 12,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,060.00 12,060.00 12,060.00 0.00 0.00 0.00 其他交通费用 41 26,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,900.00 26,900.00 26,900.00 0.00 0.00 0.00 税金及附加费用 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务 支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 44 823,616.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 823,616.81 823,616.81 823,616.81 0.00 0.00 0.00 离休费 退休费 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 757,116.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757,116.81 757,116.81 757,116.81 0.00 0.00 0.00 退职（役）费 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 63,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,200.00 63,200.00 63,200.00 0.00 0.00 0.00 救济费 医疗费补助 助学金 50 51 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出决算明细表 2020年度 债务 奖励金 个人农业生产补 贴 代缴社会保险费 53 54 55 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 — 7.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对个人和家 庭的补助 56 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 小计 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 58 59 60 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 62 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 63 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 64 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 65 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 66 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 67 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 资本性支出（基本建设） 信息网络及软件 购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 68 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 69 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 70 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 71 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 72 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 无形资产购置 其他基本建设支 出 73 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 74 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 75 76 77 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 资本性支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 78 79 80 81 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 土地补偿 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 83 84 85 86 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 88 89 90 91 92 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 对企业补助 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股 权投资 93 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 94 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 95 96 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助 对社会保障基金补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 98 99 100 101 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 102 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保障基金补助 其他支出 补充全国社会保 障基金 103 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 小计 赠与 国家赔偿费用支 出 104 105 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决05-1表 金额单位：元 其他支出 108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称（二级项目名称） 二级项目代码 类 款 项 栏次 合计 — — 211 21104 2110499 2110499 21105 2110503 2110503 21106 2110602 2110602 2110699 2110699 212 21208 2120899 2120899 213 21302 2130205 2130205 2130207 2130207 2130209 2130209 2130210 2130210 2130211 2130211 2130221 2130221 2130234 2130234 2130299 2130299 节能环保支出 自然生态保护 其他自然生态保护支出 退耕还林工程 天然林保护 政策性社会性支出补助 森林保护 退耕还林还草 退耕现金 退耕还林工程 其他退耕还林还草支出 退耕现金 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 公园建设 农林水支出 林业和草原 森林资源培育 天然林保护 森林资源管理 天然林保护 森林生态效益补偿 生态效益补偿 自然保护区等管理 生态效益补偿 动植物保护 退出养殖野生动物 产业化管理 林业产业 林业草原防灾减灾 病虫害防治 其他林业和草原支出 植被恢复 项目 二级项目类别 一级项目名称 一级项目代 码 — — — — — — 基建项目属性 — — 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 合计 1 51,403,268.71 4,923,516.73 5,000.00 5,000.00 5,000.00 40,020.00 40,020.00 40,020.00 4,878,496.73 4,664,461.00 4,664,461.00 214,035.73 214,035.73 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 31,638,917.98 31,638,917.98 14,750,298.51 14,750,298.51 1,943,004.11 1,943,004.11 7,017,005.84 7,017,005.84 1,540,000.00 1,540,000.00 1,152,680.00 1,152,680.00 500,000.00 500,000.00 1,183,840.72 1,183,840.72 3,552,088.80 3,552,088.80 小计 2 7,841,770.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,841,770.73 7,841,770.73 5,424,360.00 5,424,360.00 1,716,322.80 1,716,322.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,633.00 16,633.00 684,454.93 684,454.93 基本工资 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 津贴补贴 奖金 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 338,284.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338,284.15 338,284.15 0.00 0.00 122,088.00 122,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,633.00 16,633.00 199,563.15 199,563.15 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 住房公积金 9 10 11 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福利支 出 医疗费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 7,503,486.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,503,486.58 7,503,486.58 5,424,360.00 5,424,360.00 1,594,234.80 1,594,234.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 484,891.78 484,891.78 小计 16 3,726,258.49 106,474.81 5,000.00 5,000.00 5,000.00 40,020.00 40,020.00 40,020.00 61,454.81 0.00 0.00 61,454.81 61,454.81 0.00 0.00 0.00 0.00 3,619,783.68 3,619,783.68 125,000.00 125,000.00 226,681.31 226,681.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,141,918.50 1,141,918.50 2,126,183.87 2,126,183.87 办公费 17 688,996.56 7,241.00 0.00 0.00 0.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 2,161.00 0.00 0.00 2,161.00 2,161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 681,755.56 681,755.56 0.00 0.00 11,160.00 11,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638,300.00 638,300.00 32,295.56 32,295.56 印刷费 18 79,576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,576.00 79,576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,140.00 4,140.00 75,436.00 75,436.00 咨询费 手续费 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579.39 579.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579.39 579.39 水费 电费 21 12,997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,997.00 12,997.00 0.00 0.00 7,749.00 7,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,248.00 5,248.00 22 18,489.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,489.23 18,489.23 0.00 0.00 13,720.31 13,720.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,768.92 4,768.92 邮电费 23 20,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,770.00 20,770.00 0.00 0.00 8,849.00 8,849.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714.50 714.50 11,206.50 11,206.50 商品和服务 取暖费 物业管理费 24 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 26 25,785.00 7,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,387.00 0.00 0.00 7,387.00 7,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,398.00 18,398.00 0.00 0.00 9,840.00 9,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,864.00 2,864.00 5,694.00 5,694.00 因公出国（境） 费用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维修（护）费 28 22,565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,565.00 22,565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,565.00 22,565.00 商品和服务支出 租赁费 会议费 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 5,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,730.00 5,730.00 0.00 0.00 5,730.00 5,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 32 1,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,665.00 1,665.00 0.00 0.00 1,665.00 1,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 33 95,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,900.00 95,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,900.00 95,900.00 0.00 0.00 被装购置费 专用燃料费 34 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 委托业务费 36 1,207,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,207,026.00 1,207,026.00 0.00 0.00 35,900.00 35,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 771,126.00 771,126.00 37 1,365,435.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,340,435.00 1,340,435.00 117,000.00 117,000.00 93,708.00 93,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,129,727.00 1,129,727.00 工会经费 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维 护费 福利费 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 112,626.81 66,846.81 5,000.00 5,000.00 5,000.00 9,940.00 9,940.00 9,940.00 51,906.81 0.00 0.00 51,906.81 51,906.81 0.00 0.00 0.00 0.00 45,780.00 45,780.00 8,000.00 8,000.00 36,560.00 36,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,220.00 1,220.00 其他交通费用 41 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 税金及附加费用 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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1,540,000.00 1,540,000.00 1,152,680.00 1,152,680.00 0.00 0.00 25,289.22 25,289.22 254,475.00 254,475.00 小计 国内债务付息 57 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 小计 房屋建筑物购建 59 60 61 62 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,250.00 28,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,250.00 28,250.00 专用设备购置 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 土地补偿 79 17,098,092.51 59,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,100.00 0.00 0.00 59,100.00 59,100.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 2,198,158.51 2,198,158.51 1,769,433.51 1,769,433.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428,725.00 428,725.00 80 81 82 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 1 小计 2 工资福利支 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 8 9 10 11 12 住房公积金 医疗费 其他工资福利支 出 小计 办公费 13 14 15 16 17 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 18 19 20 21 22 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 23 24 25 26 27 商品和服务支出 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 28 29 30 31 32 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 33 34 35 36 37 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 税金及附加费用 38 39 40 41 42 其他商品和服务 支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 43 44 45 46 47 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 48 49 50 51 52 经营支出决算明细表 2020年度 债务 奖励金 个人农业生产补 贴 代缴社会保险费 其他对个人和家 庭的补助 小计 53 54 55 56 57 — 9.%d — 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 58 59 60 61 小计 62 一 一 一 一 一 一 一 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 63 一 一 一 一 一 一 一 64 一 一 一 一 一 一 一 65 一 一 一 一 一 一 一 66 一 一 一 一 一 一 一 67 一 一 一 一 一 一 一 资本性支出（基本建设） 信息网络及软件 购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 68 一 一 一 一 一 一 一 69 一 一 一 一 一 一 一 70 一 一 一 一 一 一 一 71 一 一 一 一 一 一 一 72 一 一 一 一 一 一 一 无形资产购置 其他基本建设支 出 73 一 一 一 一 一 一 一 74 一 一 一 一 一 一 一 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 75 76 77 资本性支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 78 79 80 81 82 资本性支出 土地补偿 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 83 84 85 86 87 对企业补助（基本建设） 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 88 89 90 91 92 一 一 一 一 一 一 一 对企业补助（基本建设） 对企业补助 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股 权投资 93 一 一 一 一 一 一 一 94 一 一 一 一 一 一 一 95 96 97 对企业补助 对社会保障基金补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 98 99 100 101 一 一 一 一 一 一 一 102 一 一 一 一 一 一 一 保障基金补助 其他支出 补充全国社会保 障基金 103 一 一 一 一 一 一 一 小计 赠与 国家赔偿费用支 出 104 105 106 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 107 财决05-3表 金额单位：元 其他支出 108 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称（二级项目名称） 二级项目代码 类 款 项 栏次 合计 — — 201 20104 2010499 2010499 211 21101 2110199 2110199 21104 2110499 2110499 21105 2110502 2110502 2110503 2110503 2110599 2110599 21106 2110602 2110602 2110605 2110605 2110699 2110699 21107 2110799 2110799 212 21208 2120899 2120899 213 21302 2130205 2130205 一般公共服务支出 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 石漠化工程 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 退耕还林工程 自然生态保护 其他自然生态保护支出 退耕还林工程 天然林保护 社会保险补助 天然林保护工程 政策性社会性支出补助 天然林保护工程 其他天然林保护支出 天然林保护工程 退耕还林还草 退耕现金 退耕还林工程 退耕还林工程建设 退耕还林工程 其他退耕还林还草支出 退耕还林工程 风沙荒漠治理 其他风沙荒漠治理支出 石漠化工程 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 公园建设 农林水支出 林业和草原 森林资源培育 植被恢复费 2130207 2130207 2130209 2130209 2130210 2130210 2130211 2130211 2130221 2130221 2130234 2130234 2130236 2130236 2130299 2130299 森林资源管理 天然林保护工程 森林生态效益补偿 生态效益补偿 自然保护区等管理 生态效益补偿 动植物保护 野生动物转产退出 产业化管理 林业产业 林业草原防灾减灾 病虫害防治 草原管理 植被恢复费 其他林业和草原支出 公园建设 项目 二级项目类别 一级项目名称 一级项目代 码 — — — — — — 项目收入支出决算表 2020年度 资金来源 基建项目属性 合计 — — 1 116,792,822.35 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 14,983,081.65 46,057.00 46,057.00 46,057.00 39,800.00 39,800.00 39,800.00 727,518.19 465,987.97 465,987.97 108,300.00 108,300.00 153,230.22 153,230.22 10,425,482.14 7,270,996.25 7,270,996.25 2,080,000.00 2,080,000.00 1,074,485.89 1,074,485.89 3,744,224.32 3,744,224.32 3,744,224.32 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 86,898,906.70 86,898,906.70 40,822,404.98 40,822,404.98 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 年初结转和结余 其中：财政拨款 小计 结转和结余 2 3 56,856,324.42 30,576,146.50 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 5,337,181.65 1,067,561.88 46,057.00 0.00 46,057.00 0.00 46,057.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,818.19 38,587.97 22,587.97 22,587.97 22,587.97 22,587.97 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 153,230.22 0.00 153,230.22 0.00 1,355,082.14 1,028,973.91 345,996.25 345,996.25 345,996.25 345,996.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1,009,085.89 682,977.66 1,009,085.89 682,977.66 3,744,224.32 0.00 3,744,224.32 0.00 3,744,224.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,449,142.77 29,438,584.62 51,449,142.77 29,438,584.62 23,417,671.47 19,663,475.41 23,417,671.47 19,663,475.41 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 4,536,595.25 4,536,595.25 13,999,360.95 13,999,360.95 1,540,000.00 1,540,000.00 1,152,680.00 1,152,680.00 988,000.00 988,000.00 1,463,230.47 1,463,230.47 30,000.00 30,000.00 22,366,635.05 22,366,635.05 2,977,032.98 2,977,032.98 4,820,540.18 4,820,540.18 0.00 0.00 0.00 0.00 988,000.00 988,000.00 174,890.47 174,890.47 0.00 0.00 19,071,007.67 19,071,007.67 2,977,032.98 2,977,032.98 4,660,863.11 4,660,863.11 0.00 0.00 0.00 0.00 988,000.00 988,000.00 10,523.34 10,523.34 0.00 0.00 1,138,689.78 1,138,689.78 — 10.%d — 支出决算表 资金来源 财政拨款 其中：基本建设 小计 支出拨款 4 5 56,463,630.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,645,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,800.00 0.00 39,800.00 0.00 39,800.00 0.00 535,700.00 0.00 443,400.00 0.00 443,400.00 0.00 92,300.00 0.00 92,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,070,400.00 0.00 6,925,000.00 0.00 6,925,000.00 0.00 2,080,000.00 0.00 2,080,000.00 0.00 65,400.00 0.00 65,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,840,834.00 0.00 14,840,834.00 0.00 14,840,834.00 0.00 14,840,834.00 0.00 31,976,896.45 0.00 31,976,896.45 0.00 16,635,700.00 0.00 16,635,700.00 0.00 支出数 其他资金 6 3,472,867.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,472,867.48 3,472,867.48 769,033.51 769,033.51 合计 财政拨款 7 51,403,268.71 0.00 0.00 0.00 0.00 4,923,516.73 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 40,020.00 0.00 0.00 40,020.00 40,020.00 0.00 0.00 4,878,496.73 4,664,461.00 4,664,461.00 0.00 0.00 214,035.73 214,035.73 0.00 0.00 0.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 31,638,917.98 31,638,917.98 14,750,298.51 14,750,298.51 8 47,438,287.09 0.00 0.00 0.00 0.00 4,864,416.73 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 40,020.00 0.00 0.00 40,020.00 40,020.00 0.00 0.00 4,819,396.73 4,664,461.00 4,664,461.00 0.00 0.00 154,935.73 154,935.73 0.00 0.00 0.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 27,733,036.36 27,733,036.36 13,981,265.00 13,981,265.00 1,553,000.00 1,553,000.00 8,299,300.00 8,299,300.00 1,540,000.00 1,540,000.00 1,152,680.00 1,152,680.00 0.00 0.00 589,000.00 589,000.00 30,000.00 30,000.00 2,177,216.45 2,177,216.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,562.27 6,562.27 879,520.77 879,520.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 699,340.00 699,340.00 0.00 0.00 1,118,410.93 1,118,410.93 1,943,004.11 1,943,004.11 7,017,005.84 7,017,005.84 1,540,000.00 1,540,000.00 1,152,680.00 1,152,680.00 500,000.00 500,000.00 1,183,840.72 1,183,840.72 0.00 0.00 3,552,088.80 3,552,088.80 1,936,441.84 1,936,441.84 6,135,685.07 6,135,685.07 1,540,000.00 1,540,000.00 1,152,680.00 1,152,680.00 500,000.00 500,000.00 439,000.00 439,000.00 0.00 0.00 2,047,964.45 2,047,964.45 支出数 其他资金 9 3,964,981.62 0.00 0.00 0.00 0.00 59,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,100.00 59,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,905,881.62 3,905,881.62 769,033.51 769,033.51 使用非财政拨款 结余 结余分配 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 合计 12 65,389,553.64 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 10,059,564.92 46,057.00 46,057.00 46,057.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 687,498.19 465,987.97 465,987.97 68,280.00 68,280.00 153,230.22 153,230.22 5,546,985.41 2,606,535.25 2,606,535.25 2,080,000.00 2,080,000.00 860,450.16 860,450.16 3,744,224.32 3,744,224.32 3,744,224.32 0.00 0.00 0.00 0.00 55,259,988.72 55,259,988.72 26,072,106.47 26,072,106.47 小计 13 39,601,489.86 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 5,849,045.15 0.00 0.00 0.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 534,267.97 465,987.97 465,987.97 68,280.00 68,280.00 0.00 0.00 5,279,977.18 2,606,535.25 2,606,535.25 2,080,000.00 2,080,000.00 593,441.93 593,441.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,682,444.71 33,682,444.71 22,317,910.41 22,317,910.41 6,562.27 6,562.27 881,320.77 881,320.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 744,840.72 744,840.72 0.00 0.00 1,504,124.35 1,504,124.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,593,591.14 2,593,591.14 6,982,355.11 6,982,355.11 0.00 0.00 0.00 0.00 488,000.00 488,000.00 279,389.75 279,389.75 30,000.00 30,000.00 18,814,546.25 18,814,546.25 2,593,591.14 2,593,591.14 6,824,478.04 6,824,478.04 0.00 0.00 0.00 0.00 488,000.00 488,000.00 160,523.34 160,523.34 30,000.00 30,000.00 1,267,941.78 1,267,941.78 财决06表 金额单位：元 年末结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 财政拨款结转 财政拨款结余 14 39,601,489.86 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 5,849,045.15 0.00 0.00 0.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 534,267.97 465,987.97 465,987.97 68,280.00 68,280.00 0.00 0.00 5,279,977.18 2,606,535.25 2,606,535.25 2,080,000.00 2,080,000.00 593,441.93 593,441.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,682,444.71 33,682,444.71 22,317,910.41 22,317,910.41 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,593,591.14 2,593,591.14 6,824,478.04 6,824,478.04 0.00 0.00 0.00 0.00 488,000.00 488,000.00 160,523.34 160,523.34 30,000.00 30,000.00 1,267,941.78 1,267,941.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20104 2010499 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 211 21104 2110499 21105 2110502 2110503 21106 2110602 2110605 2110699 213 21302 2130201 2130205 2130207 2130209 2130210 2130211 2130221 2130234 2130236 2130299 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 自然生态保护 其他自然生态保护支出 天然林保护 社会保险补助 政策性社会性支出补助 退耕还林还草 退耕现金 退耕还林工程建设 其他退耕还林还草支出 农林水支出 林业和草原 行政运行 森林资源培育 森林资源管理 森林生态效益补偿 自然保护区等管理 动植物保护 产业化管理 林业草原防灾减灾 草原管理 其他林业和草原支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 年初结转和结余 合计 基本支出结转 1 30,576,146.50 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,067,561.88 0.00 0.00 38,587.97 22,587.97 16,000.00 1,028,973.91 345,996.25 0.00 682,977.66 29,438,584.62 29,438,584.62 0.00 19,663,475.41 2,977,032.98 4,660,863.11 0.00 0.00 988,000.00 10,523.34 0.00 1,138,689.78 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转和 结余 3 30,576,146.50 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,067,561.88 0.00 0.00 38,587.97 22,587.97 16,000.00 1,028,973.91 345,996.25 0.00 682,977.66 29,438,584.62 29,438,584.62 0.00 19,663,475.41 2,977,032.98 4,660,863.11 0.00 0.00 988,000.00 10,523.34 0.00 1,138,689.78 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 2020年度 本年收入 合计 4 46,082,461.24 0.00 0.00 0.00 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 9,645,900.00 39,800.00 39,800.00 535,700.00 443,400.00 92,300.00 9,070,400.00 6,925,000.00 2,080,000.00 65,400.00 35,768,980.29 35,768,980.29 3,792,083.84 16,635,700.00 1,553,000.00 8,299,300.00 1,540,000.00 1,152,680.00 0.00 589,000.00 30,000.00 2,177,216.45 291,170.00 291,170.00 291,170.00 本年支出 基本支出 基本支出 项目支出 5 4,459,664.79 0.00 0.00 0.00 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,792,083.84 3,792,083.84 3,792,083.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291,170.00 291,170.00 291,170.00 6 41,622,796.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,645,900.00 39,800.00 39,800.00 535,700.00 443,400.00 92,300.00 9,070,400.00 6,925,000.00 2,080,000.00 65,400.00 31,976,896.45 31,976,896.45 0.00 16,635,700.00 1,553,000.00 8,299,300.00 1,540,000.00 1,152,680.00 0.00 589,000.00 30,000.00 2,177,216.45 0.00 0.00 0.00 合计 7 37,057,117.88 0.00 0.00 0.00 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 4,864,416.73 5,000.00 5,000.00 40,020.00 0.00 40,020.00 4,819,396.73 4,664,461.00 0.00 154,935.73 31,525,120.20 31,525,120.20 3,792,083.84 13,981,265.00 1,936,441.84 6,135,685.07 1,540,000.00 1,152,680.00 500,000.00 439,000.00 0.00 2,047,964.45 291,170.00 291,170.00 291,170.00 小计 8 4,459,664.79 0.00 0.00 0.00 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,792,083.84 3,792,083.84 3,792,083.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291,170.00 291,170.00 291,170.00 — 11.%d — 支出决算表 本年支出 基本支出 人员经费 9 4,323,548.29 0.00 0.00 0.00 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,655,967.34 3,655,967.34 3,655,967.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291,170.00 291,170.00 291,170.00 年末结转和结余 公用经费 10 136,116.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,116.50 136,116.50 136,116.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 合计 基本支出结转 11 32,597,453.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,864,416.73 5,000.00 5,000.00 40,020.00 0.00 40,020.00 4,819,396.73 4,664,461.00 0.00 154,935.73 27,733,036.36 27,733,036.36 0.00 13,981,265.00 1,936,441.84 6,135,685.07 1,540,000.00 1,152,680.00 500,000.00 439,000.00 0.00 2,047,964.45 0.00 0.00 0.00 12 39,601,489.86 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,849,045.15 34,800.00 34,800.00 534,267.97 465,987.97 68,280.00 5,279,977.18 2,606,535.25 2,080,000.00 593,441.93 33,682,444.71 33,682,444.71 0.00 22,317,910.41 2,593,591.14 6,824,478.04 0.00 0.00 488,000.00 160,523.34 30,000.00 1,267,941.78 0.00 0.00 0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 39,601,489.86 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,849,045.15 34,800.00 34,800.00 534,267.97 465,987.97 68,280.00 5,279,977.18 2,606,535.25 2,080,000.00 593,441.93 33,682,444.71 33,682,444.71 0.00 22,317,910.41 2,593,591.14 6,824,478.04 0.00 0.00 488,000.00 160,523.34 30,000.00 1,267,941.78 0.00 0.00 0.00 15 39,601,489.86 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,849,045.15 34,800.00 34,800.00 534,267.97 465,987.97 68,280.00 5,279,977.18 2,606,535.25 2,080,000.00 593,441.93 33,682,444.71 33,682,444.71 0.00 22,317,910.41 2,593,591.14 6,824,478.04 0.00 0.00 488,000.00 160,523.34 30,000.00 1,267,941.78 0.00 0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 2110499 其他自然生态保护支出 21105 天然林保护 2110503 政策性社会性支出补助 21106 退耕还林还草 2110602 退耕现金 2110699 其他退耕还林还草支出 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 213 农林水支出 21302 林业和草原 2130201 行政运行 2130205 森林资源培育 2130207 森林资源管理 2130209 森林生态效益补偿 2130210 自然保护区等管理 2130211 动植物保护 2130213 执法与监督 2130221 产业化管理 2130234 林业草原防灾减灾 2130299 其他林业和草原支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表为自动生成表。 类 款 项 合计 1 37,057,117.88 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 4,864,416.73 5,000.00 5,000.00 40,020.00 40,020.00 4,819,396.73 4,664,461.00 154,935.73 0.00 0.00 0.00 31,525,120.20 31,525,120.20 3,792,083.84 13,981,265.00 1,936,441.84 6,135,685.07 1,540,000.00 1,152,680.00 0.00 500,000.00 439,000.00 2,047,964.45 291,170.00 291,170.00 291,170.00 小计 2 10,974,872.01 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,307,291.06 10,307,291.06 2,835,350.53 5,424,360.00 1,709,760.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337,820.00 291,170.00 291,170.00 291,170.00 工资福利支 基本工资 3 979,922.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 979,922.10 979,922.10 979,922.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 4 310,881.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,881.00 310,881.00 310,881.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 5 1,236,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,236,392.00 1,236,392.00 1,236,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补助费 6 297,908.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297,908.15 297,908.15 8,467.15 0.00 122,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167,353.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 7 158,623.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,623.00 158,623.00 158,623.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 8 183,085.28 183,085.28 183,085.28 183,085.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 9 84,996.56 39,196.00 39,196.00 0.00 39,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,800.56 45,800.56 45,800.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保 险缴费 10 167,903.39 0.00 0.00 0.00 0.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,773.72 13,773.72 13,773.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 13 361,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,701.00 70,701.00 70,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291,170.00 291,170.00 291,170.00 其他工资福利支 出 医疗费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 7,193,289.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,193,289.53 7,193,289.53 10,790.00 5,424,360.00 1,587,672.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,467.00 0.00 0.00 0.00 小计 16 2,389,417.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,474.81 5,000.00 5,000.00 40,020.00 40,020.00 61,454.81 0.00 61,454.81 0.00 0.00 0.00 2,282,942.26 2,282,942.26 136,116.50 117,000.00 226,681.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439,000.00 1,364,144.45 0.00 0.00 0.00 办公费 17 94,673.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,241.00 0.00 0.00 5,080.00 5,080.00 2,161.00 0.00 2,161.00 0.00 0.00 0.00 87,432.59 87,432.59 4,977.03 0.00 11,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 32,295.56 0.00 0.00 0.00 印刷费 18 79,479.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,479.50 79,479.50 4,043.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,436.00 0.00 0.00 0.00 咨询费 手续费 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 1,253.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,253.89 1,253.89 674.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579.39 0.00 0.00 0.00 水费 电费 21 15,678.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,678.48 15,678.48 7,929.48 0.00 7,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 25,250.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,250.78 25,250.78 11,530.47 0.00 13,720.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 23 28,235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,235.00 28,235.00 14,826.00 0.00 8,849.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,560.00 0.00 0.00 0.00 取暖费 物业管理费 24 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 26 28,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,387.00 0.00 7,387.00 0.00 0.00 0.00 21,334.00 21,334.00 5,800.00 0.00 9,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,694.00 0.00 0.00 0.00 因公出国（境） 费用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 维修（护）费 28 25,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,355.00 25,355.00 2,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,565.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 会议费 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 5,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,730.00 5,730.00 0.00 0.00 5,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 32 9,287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,287.00 9,287.00 7,622.00 0.00 1,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 33 34 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 委托业务费 36 469,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469,020.00 469,020.00 7,370.00 0.00 35,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 25,750.00 0.00 0.00 0.00 37 1,365,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,340,435.00 1,340,435.00 0.00 117,000.00 93,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,129,727.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 38 29,593.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,593.52 29,593.52 29,593.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维 护费 福利费 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 116,686.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,846.81 5,000.00 5,000.00 9,940.00 9,940.00 51,906.81 0.00 51,906.81 0.00 0.00 0.00 49,840.00 49,840.00 12,060.00 0.00 36,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,220.00 0.00 0.00 0.00 其他交通费用 41 28,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,100.00 28,100.00 26,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 税金及附加费用 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务 支出 43 66,917.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,917.50 66,917.50 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,117.50 0.00 0.00 0.00 小计 离休费 44 22,092,903.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,757,941.92 0.00 0.00 0.00 0.00 4,757,941.92 4,664,461.00 93,480.92 0.00 0.00 0.00 17,334,961.88 17,334,961.88 820,616.81 7,431,505.00 0.00 6,135,685.07 1,540,000.00 1,152,680.00 0.00 0.00 0.00 254,475.00 0.00 0.00 0.00 45 退休费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 757,116.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757,116.81 757,116.81 757,116.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退职（役）费 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 2,085,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,085,185.00 2,085,185.00 63,200.00 2,021,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 救济费 医疗费补助 助学金 50 51 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算财政拨款支出决算明细表 2020年度 债务 奖励金 个人农业生产补 贴 代缴社会保险费 53 54 55 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 12.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对个人和家 庭的补助 56 19,250,301.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,757,941.92 0.00 0.00 0.00 0.00 4,757,941.92 4,664,461.00 93,480.92 0.00 0.00 0.00 14,492,360.07 14,492,360.07 0.00 5,409,520.00 0.00 6,135,685.07 1,540,000.00 1,152,680.00 0.00 0.00 0.00 254,475.00 0.00 0.00 0.00 小计 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 小计 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 63 64 65 66 67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本金注入 政府投资基金股 权投资 96 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助 对社会保障基金补助 费用补贴 利息补贴 98 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 100 500,000.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决08表 金额单位：元 其他支出 108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 213 21302 2130201 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 林业和草原 行政运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1 4,459,664.79 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 3,792,083.84 3,792,083.84 3,792,083.84 291,170.00 291,170.00 291,170.00 小计 2 3,502,931.48 222,281.28 222,281.28 183,085.28 39,196.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 2,835,350.53 2,835,350.53 2,835,350.53 291,170.00 291,170.00 291,170.00 工资福利支 基本工资 3 979,922.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 979,922.10 979,922.10 979,922.10 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 4 310,881.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,881.00 310,881.00 310,881.00 0.00 0.00 0.00 奖金 5 1,236,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,236,392.00 1,236,392.00 1,236,392.00 0.00 0.00 0.00 伙食补助费 6 8,467.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,467.15 8,467.15 8,467.15 0.00 0.00 0.00 绩效工资 7 158,623.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,623.00 158,623.00 158,623.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 8 183,085.28 183,085.28 183,085.28 183,085.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 9 84,996.56 39,196.00 39,196.00 0.00 39,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,800.56 45,800.56 45,800.56 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保 险缴费 10 167,903.39 0.00 0.00 0.00 0.00 154,129.67 154,129.67 110,823.31 43,306.36 13,773.72 13,773.72 13,773.72 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 13 361,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,701.00 70,701.00 70,701.00 291,170.00 291,170.00 291,170.00 其他工资福利支 出 医疗费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 10,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,790.00 10,790.00 10,790.00 0.00 0.00 0.00 小计 16 136,116.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,116.50 136,116.50 136,116.50 0.00 0.00 0.00 办公费 17 4,977.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,977.03 4,977.03 4,977.03 0.00 0.00 0.00 印刷费 18 4,043.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,043.50 4,043.50 4,043.50 0.00 0.00 0.00 咨询费 手续费 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 674.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 674.50 674.50 674.50 0.00 0.00 0.00 水费 电费 21 7,929.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,929.48 7,929.48 7,929.48 0.00 0.00 0.00 22 11,530.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,530.47 11,530.47 11,530.47 0.00 0.00 0.00 邮电费 23 14,826.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,826.00 14,826.00 14,826.00 0.00 0.00 0.00 取暖费 物业管理费 24 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 26 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 因公出国（境） 费用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 维修（护）费 28 2,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 会议费 培训费 29 30 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 7,622.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,622.00 7,622.00 7,622.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 33 34 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 36 7,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,370.00 7,370.00 7,370.00 0.00 0.00 0.00 委托业务费 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 38 29,593.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,593.52 29,593.52 29,593.52 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维 护费 福利费 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 12,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,060.00 12,060.00 12,060.00 0.00 0.00 0.00 其他交通费用 41 26,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,900.00 26,900.00 26,900.00 0.00 0.00 0.00 税金及附加费用 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务 支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 44 820,616.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 820,616.81 820,616.81 820,616.81 0.00 0.00 0.00 离休费 退休费 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 757,116.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757,116.81 757,116.81 757,116.81 0.00 0.00 0.00 退职（役）费 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 63,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,200.00 63,200.00 63,200.00 0.00 0.00 0.00 救济费 医疗费补助 助学金 50 51 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 算财政拨款基本支出决算明细表 2020年度 债务 奖励金 个人农业生产补 贴 代缴社会保险费 其他对个人和家 庭的补助 小计 53 54 55 56 57 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 — 13.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 58 59 60 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 62 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 63 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 64 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 65 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 66 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 67 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 资本性支出（基本建设） 信息网络及软件 购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 68 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 69 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 70 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 71 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 72 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 无形资产购置 其他基本建设支 出 73 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 74 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 75 76 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 78 79 80 81 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 土地补偿 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 83 84 85 86 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 88 89 90 91 92 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 对企业补助 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股 权投资 93 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 94 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 95 96 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助 对社会保障基金补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 98 99 100 101 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 102 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保障基金补助 其他支出 补充全国社会保 障基金 103 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 小计 赠与 国家赔偿费用支 出 104 105 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决08-1表 金额单位：元 其他支出 108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称（二级项目名称） 二级项目代码 类 款 项 栏次 合计 — — 211 21104 2110499 2110499 21105 2110503 2110503 21106 2110602 2110602 2110699 2110699 213 21302 2130205 2130205 2130207 2130207 2130209 2130209 2130210 2130210 2130211 2130211 2130221 2130221 2130234 2130234 2130299 2130299 节能环保支出 自然生态保护 其他自然生态保护支出 退耕工程 天然林保护 政策性社会性支出补助 天保工程 退耕还林还草 退耕现金 退耕还林 其他退耕还林还草支出 退耕还林 农林水支出 林业和草原 森林资源培育 退耕还林还草工程 森林资源管理 天保工程 森林生态效益补偿 生态效益补偿 自然保护区等管理 生态效益补偿 动植物保护 退出野生动物养殖补偿 产业化管理 林业产业 林业草原防灾减灾 病虫害 其他林业和草原支出 公园建设 项目 二级项目类别 一级项目名称 一级项目代 码 — — — — — — 基建项目属性 — — 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 非基建项目 合计 1 32,597,453.09 4,864,416.73 5,000.00 5,000.00 5,000.00 40,020.00 40,020.00 40,020.00 4,819,396.73 4,664,461.00 4,664,461.00 154,935.73 154,935.73 27,733,036.36 27,733,036.36 13,981,265.00 13,981,265.00 1,936,441.84 1,936,441.84 6,135,685.07 6,135,685.07 1,540,000.00 1,540,000.00 1,152,680.00 1,152,680.00 500,000.00 500,000.00 439,000.00 439,000.00 2,047,964.45 2,047,964.45 小计 2 7,471,940.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,471,940.53 7,471,940.53 5,424,360.00 5,424,360.00 1,709,760.53 1,709,760.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337,820.00 337,820.00 基本工资 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 津贴补贴 奖金 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 289,441.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,441.00 289,441.00 0.00 0.00 122,088.00 122,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167,353.00 167,353.00 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 住房公积金 9 10 11 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福利支 出 医疗费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 7,182,499.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,182,499.53 7,182,499.53 5,424,360.00 5,424,360.00 1,587,672.53 1,587,672.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,467.00 170,467.00 小计 16 2,253,300.57 106,474.81 5,000.00 5,000.00 5,000.00 40,020.00 40,020.00 40,020.00 61,454.81 0.00 0.00 61,454.81 61,454.81 2,146,825.76 2,146,825.76 117,000.00 117,000.00 226,681.31 226,681.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439,000.00 439,000.00 1,364,144.45 1,364,144.45 办公费 17 89,696.56 7,241.00 0.00 0.00 0.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 2,161.00 0.00 0.00 2,161.00 2,161.00 82,455.56 82,455.56 0.00 0.00 11,160.00 11,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 39,000.00 32,295.56 32,295.56 印刷费 18 75,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,436.00 75,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,436.00 75,436.00 咨询费 手续费 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579.39 579.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579.39 579.39 水费 电费 21 7,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,749.00 7,749.00 0.00 0.00 7,749.00 7,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 13,720.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,720.31 13,720.31 0.00 0.00 13,720.31 13,720.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 23 13,409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,409.00 13,409.00 0.00 0.00 8,849.00 8,849.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,560.00 4,560.00 商品和服务 取暖费 物业管理费 24 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 26 22,921.00 7,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,387.00 0.00 0.00 7,387.00 7,387.00 15,534.00 15,534.00 0.00 0.00 9,840.00 9,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,694.00 5,694.00 因公出国（境） 费用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维修（护）费 28 22,565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,565.00 22,565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,565.00 22,565.00 商品和服务支出 租赁费 会议费 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 5,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,730.00 5,730.00 0.00 0.00 5,730.00 5,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 32 1,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,665.00 1,665.00 0.00 0.00 1,665.00 1,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 被装购置费 专用燃料费 34 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 委托业务费 36 461,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 461,650.00 461,650.00 0.00 0.00 35,900.00 35,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 25,750.00 25,750.00 37 1,365,435.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,340,435.00 1,340,435.00 117,000.00 117,000.00 93,708.00 93,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,129,727.00 1,129,727.00 工会经费 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维 护费 福利费 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 104,626.81 66,846.81 5,000.00 5,000.00 5,000.00 9,940.00 9,940.00 9,940.00 51,906.81 0.00 0.00 51,906.81 51,906.81 37,780.00 37,780.00 0.00 0.00 36,560.00 36,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,220.00 1,220.00 其他交通费用 41 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 税金及附加费用 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务 支出 43 66,917.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,917.50 66,917.50 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,117.50 65,117.50 对个 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 44 21,272,286.99 4,757,941.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,757,941.92 4,664,461.00 4,664,461.00 93,480.92 93,480.92 16,514,345.07 16,514,345.07 7,431,505.00 7,431,505.00 0.00 0.00 6,135,685.07 6,135,685.07 1,540,000.00 1,540,000.00 1,152,680.00 1,152,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254,475.00 254,475.00 45 46 47 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 算财政拨款项目支出决算明细表 2020年度 对个人和家庭的补助 生活补助 49 2,021,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,021,985.00 2,021,985.00 2,021,985.00 2,021,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 14.%d — 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 50 51 52 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 个人农业生产补 贴 代缴社会保险费 54 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对个人和家 庭的补助 56 19,250,301.99 4,757,941.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,757,941.92 4,664,461.00 4,664,461.00 93,480.92 93,480.92 14,492,360.07 14,492,360.07 5,409,520.00 5,409,520.00 0.00 0.00 6,135,685.07 6,135,685.07 1,540,000.00 1,540,000.00 1,152,680.00 1,152,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254,475.00 254,475.00 小计 国内债务付息 57 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 小计 房屋建筑物购建 59 60 61 62 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出（基本建设） 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 64 65 66 67 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 95 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本金注入 政府投资基金股 权投资 费用补贴 96 97 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对社会保障基金补助 利息补贴 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 补充全国社会保 障基金 100 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 102 103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决08-2表 金额单位：元 其他支出 小计 赠与 国家赔偿费用支 出 104 105 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 其他支出 107 108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出结转 类 款 项 栏次 合计 1 2 212 21208 2120899 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出 2020年度 结转和结余 本年收入 项目支出结转和 结余 3 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 基本支出 4 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 5 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 合计 7 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 — 15.%d — 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 年 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 合计 11 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 财决09表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21208 2120899 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 注：本表为自动生成表。 合计 1 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 小计 2 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 医疗费 其他工资福利支 出 小计 办公费 13 14 15 16 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 18 19 20 21 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 23 24 25 26 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 28 29 30 31 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 33 34 35 36 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 税金及附加费用 38 39 40 41 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务 支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 43 44 45 46 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 48 49 50 51 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金预算财政拨款支出决算明细表 2020年度 债务 奖励金 个人农业生产补 贴 代缴社会保险费 其他对个人和家 庭的补助 小计 53 54 55 56 57 0.00 0.00 0.00 0.00 — 16.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 58 59 60 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 62 — — — — — — — — — 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 63 — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — 65 — — — — — — — — — 66 — — — — — — — — — 67 — — — — — — — — — 资本性支出（基本建设） 信息网络及软件 购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 68 — — — — — — — — — 69 — — — — — — — — — 70 — — — — — — — — — 71 — — — — — — — — — 72 — — — — — — — — — 无形资产购置 其他基本建设支 出 73 — — — — — — — — — 74 — — — — — — — — — 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 75 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 76 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 78 79 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 80 81 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 土地补偿 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 83 84 85 86 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 88 89 90 91 92 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 对企业补助 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股 权投资 93 一 一 一 一 一 一 一 一 一 94 一 一 一 一 一 一 一 一 一 95 96 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助 对社会保障基金补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 98 99 100 101 102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保障基金补助 其他支出 补充全国社会保 障基金 小计 103 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 赠与 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 105 106 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决10表 金额单位：元 其他支出 108 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 小计 1 2 0.00 0.00 工资福利支 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 医疗费 其他工资福利支 出 小计 办公费 13 14 15 16 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 18 19 20 21 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 23 24 25 26 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 28 29 30 31 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 33 34 35 36 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 税金及附加费用 38 39 40 41 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务 支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 43 44 45 46 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 48 49 50 51 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算财政拨款基本支出决算明细表 2020年度 债务 奖励金 个人农业生产补 贴 代缴社会保险费 其他对个人和家 庭的补助 小计 53 54 55 56 57 0.00 — 17.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 58 59 60 61 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 62 一 一 一 一 一 一 一 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 63 一 一 一 一 一 一 一 64 一 一 一 一 一 一 一 65 一 一 一 一 一 一 一 66 一 一 一 一 一 一 一 67 一 一 一 一 一 一 一 资本性支出（基本建设） 信息网络及软件 购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 68 一 一 一 一 一 一 一 69 一 一 一 一 一 一 一 70 一 一 一 一 一 一 一 71 一 一 一 一 一 一 一 72 一 一 一 一 一 一 一 无形资产购置 其他基本建设支 出 73 一 一 一 一 一 一 一 74 一 一 一 一 一 一 一 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 75 76 77 0.00 0.00 0.00 资本性支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 78 79 80 81 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 土地补偿 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 83 84 85 86 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 88 89 90 91 92 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 对企业补助 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股 权投资 93 一 一 一 一 一 一 一 94 一 一 一 一 一 一 一 95 96 97 0.00 0.00 0.00 对企业补助 对社会保障基金补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 98 99 100 101 一 一 一 一 一 一 一 102 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 保障基金补助 其他支出 补充全国社会保 障基金 103 一 一 一 一 一 一 一 小计 赠与 国家赔偿费用支 出 104 105 106 0.00 0.00 0.00 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 107 0.00 财决10-1表 金额单位：元 其他支出 108 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称（二级项目名称） 二级项目代码 类 款 项 栏次 合计 — — 212 21208 2120899 2120899 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 公园建设 项目 二级项目类别 一级项目名称 一级项目代 码 — — — — — — 基建项目属性 — — 非基建项目 合计 1 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 小计 基本工资 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 4 5 6 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 住房公积金 9 10 11 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗费 其他工资福利支 出 小计 办公费 印刷费 14 15 16 17 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 19 20 21 22 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 24 25 26 27 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 29 30 31 32 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 34 35 36 37 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务 支出 39 40 41 42 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 44 45 46 47 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算财政拨款项目支出决算明细表 2020年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 49 50 51 52 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 18.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 个人农业生产补 贴 代缴社会保险费 其他对个人和家 庭的补助 小计 国内债务付息 54 55 56 57 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 59 60 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 房屋建筑物购建 62 — — — — — — — — — — 63 — — — — — — — — — — 资本性支出（基本建设） 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 64 — — — — — — — — — — 65 — — — — — — — — — — 66 — — — — — — — — — — 67 — — — — — — — — — — 68 — — — — — — — — — — 出（基本建设） 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 69 — — — — — — — — — — 70 — — — — — — — — — — 71 — — — — — — — — — — 72 — — — — — — — — — — 73 — — — — — — — — — — 其他基本建设支 出 74 — — — — — — — — — — 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 75 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 76 77 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 土地补偿 79 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 14,840,834.00 80 81 82 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本性支出 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购 置 84 85 86 87 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 89 90 91 92 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 93 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助（基本建设） 对企业补助 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股 权投资 费用补贴 94 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 95 96 97 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对社会保障基金补助 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 补充全国社会保 障基金 99 100 101 102 103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决10-2表 金额单位：元 其他支出 小计 赠与 国家赔偿费用支 出 104 105 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 其他支出 107 108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称（项目名称、方向） 类 款 项 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 3 本年支 工资福利支出 商品和服务支出 4 5 对个人和家庭的补 债务利息及费用 助 支出 6 7 资本性支出 8 营预算财政拨款收入支出决算表 2020年度 本年支出 对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股 权投资 费用补贴 利息补贴 9 10 11 12 13 — 19.%d — 年末结转和结余 对社会保障基金补 助 其他对企业补助 14 15 其他支出 合计 结转 16 17 18 财决11表 金额单位：元 结转和结余 结余 19 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称（项目名称、方向） 类 款 项 栏次 合计 合计 1 小计 2 工资福利支 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 8 9 10 11 12 住房公积金 医疗费 其他工资福利支 出 小计 办公费 13 14 15 16 17 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 18 19 20 21 22 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 23 24 25 26 27 商品和服务支出 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 28 29 30 31 32 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 33 34 35 36 37 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 税金及附加费用 38 39 40 41 42 其他商品和服务 支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 43 44 45 46 47 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 48 49 50 51 52 营预算财政拨款支出决算明细表 2020年度 债务 奖励金 个人农业生产补 贴 代缴社会保险费 其他对个人和家 庭的补助 小计 53 54 55 56 57 — 20.%d — 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 58 59 60 61 小计 62 — — — — — — — 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 63 — — — — — — — 64 — — — — — — — 65 — — — — — — — 66 — — — — — — — 67 — — — — — — — 资本性支出（基本建设） 信息网络及软件 购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 68 — — — — — — — 69 — — — — — — — 70 — — — — — — — 71 — — — — — — — 72 — — — — — — — 无形资产购置 其他基本建设支 出 73 — — — — — — — 74 — — — — — — — 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 75 76 77 资本性支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 78 79 80 81 82 资本性支出 土地补偿 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 83 84 85 86 87 对企业补助（基本建设） 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 88 89 90 91 92 — — — — — — — 对企业补助（基本建设） 对企业补助 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股 权投资 93 — — — — — — — 94 — — — — — — — 95 96 97 对企业补助 对社会保障基金补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 98 99 100 101 102 保障基金补助 其他支出 补充全国社会保 障基金 小计 103 104 赠与 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 105 106 107 财决12表 金额单位：元 其他支出 108 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项 目 栏 次 财务会计补充信息 一、资产信息 （一）货币资金 其中：银行存款 （二）财政应返还额度 （三）房屋（平方米） 办公用房 业务用房 其他（不含构筑物） （四）车辆（台、辆） 轿车 越野车 小型载客汽车 大中型载客汽车 其他车型 （五）在建工程 二、负债信息 （一）借款 （二）应缴财政款 （三）应付职工薪酬 年初数 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 数量 1 — — — — — 400.00 400.00 0.00 0.00 8 2 3 0 0 3 — — — — — 金额 2 — — 5,200,951.68 5,200,951.68 29,508,070.22 263,707.11 263,707.11 0.00 0.00 1,333,383.97 263,150.00 596,199.85 0.00 0.00 474,034.12 85,190,799.28 — 0.00 0.00 0.00 年末数 数量 3 — — — — — 400.00 400.00 0.00 0.00 8 2 3 0 0 3 — — — — — 预算支出相关信息表 2020年度 年末数 项 目 金额 4 栏 次 — 预算会计补充信息 — 一、预算结转结余信息 4,932,654.08 （一）财政拨款结转和结余 4,932,654.08 1．财政拨款结转 38,571,063.92 一般公共预算财政拨款结转 263,707.11 政府性基金预算财政拨款结转 263,707.11 国有资本经营预算财政拨款结转 0.00 2．财政拨款结余 0.00 一般公共预算财政拨款结余 1,333,383.97 政府性基金预算财政拨款结余 263,150.00 国有资本经营预算财政拨款结余 596,199.85 （二）其他资金结转结余 0.00 1．非财政拨款结转 0.00 2．非财政拨款结余 474,034.12 3．专用结余 85,190,799.28 4．经营结余 — 0.00 0.00 0.00 — 21 — 行次 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 年初数 5 — — 30,576,146.50 30,576,146.50 30,576,146.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,288,970.12 26,280,177.92 8,792.20 0.00 0.00 财决附01表 金额单位：元 年末数 6 — — 39,601,489.86 39,601,489.86 39,601,489.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,810,255.68 25,788,063.78 22,191.90 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 年末机构数（个） 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 213 21302 2130201 农林水支出 林业和草原 行政运行 独立编制机构数 独立核算机构数 1 2 4 4 4 4 1 1 1 1 人员总计 合计 在职人员 离休人员 退休人员 合计 3 4 5 6 7 17 17 17 17 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 17 年末实有人数 小计 8 17 17 17 17 一般公共预算财政拨款开支人员 在职人员 参照公务员法管 行政人员 非参公事业人员 理事业人员 9 10 11 7 0 10 7 0 10 7 0 10 7 0 10 离休人员 12 0 0 0 0 基本数字表 2020年度 年末实有人数 退休人员 合计 13 14 0 0 0 0 — 22.%d — 小计 15 0 0 0 0 0 0 0 0 年末实有人数 政府性基金预算财政拨款开支人员 在职人员 参照公务员法管 行政人员 理事业人员 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 算财政拨款开支人员 经费自理人数 非参公事业人员 18 0 0 0 0 离休人员 退休人员 小计 在职人员 19 20 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 年末其他人员 其中： 经费自理人数 离休人员 退休人员 23 24 0 0 0 0 政府性基金预算 一般公共预算财 财政拨款开支人 政拨款开支人员 员 合计 25 0 0 0 0 26 13 13 13 13 27 13 13 13 13 0 0 0 0 财决附02表 单位：人 年末学生人数 年末遗属人员 28 29 0 0 0 0 11 11 11 11 机构运行信息表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、会议费 三、培训费 2020年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 预算数 1 — 140,000.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 20,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — 统计数 2 — 125,973.81 0.00 116,686.81 0.00 116,686.81 9,287.00 9,287.00 0.00 0.00 — 0 0 0 8 16 0 112 0 0 0 0.00 5,730.00 — 23 — 行信息表 财决附03表 金额单位：元 项 栏 目 次 四、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 五、资产信息 （一）车辆数合计（辆） 1．副部（省）级及以上领导用车 2．主要领导干部用车 3．机要通信用车 4．应急保障用车 5．执法执勤用车 6．特种专业技术用车 7．离退休干部用车 8．其他用车 （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） 六、政府采购支出信息 （一）政府采购支出合计 1．政府采购货物支出 2．政府采购工程支出 3．政府采购服务支出 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 行次 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 统计数 3 136,116.50 136,116.50 0.00 — 8 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 收入分类科 目编码 类 款 项 目 1030501 103050199 科目名称 栏次 合计 一、政府性基金收入 总计 合计 1 2,341,537.98 0.00 2 2,341,537.98 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 0.00 0.00 2,341,537.98 2,341,537.98 2,341,537.98 0.00 2,341,537.98 2,341,537.98 2,341,537.98 0.00 六、国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 0.00 七、捐赠收入 0.00 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 九、其他收入 0.00 0.00 四、罚没收入 一般罚没收入 其他一般罚没收入 五、国有资本经营收入 非税收入征缴情况表 2020年度 纳入预算管理 已缴国库 小计 缴入本级国库 3 2,341,537.98 0.00 4 2,341,537.98 0.00 0.00 缴入非本级国库 5 应缴未缴国库 合计 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,341,537.98 2,341,537.98 2,341,537.98 0.00 2,341,537.98 2,341,537.98 2,341,537.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 24.%d — 财决附04表 金额单位：元 纳入财政专户管理 已缴财政专户 未缴财政专户 0.00 0.00 缴入非本级财政专 户 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 缴入本级财政专户 8 9 11 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 调整前年初结转和结余 其中： 科目名称 一般公共预算财 政拨款 1 2 56,867,557.11 30,576,146.50 201 一般公共服务支出 70,000.00 70,000.00 20104 发展与改革事务 70,000.00 70,000.00 2010499 其他发展与改革事务支出 70,000.00 70,000.00 211 节能环保支出 5,319,993.68 1,050,373.91 21101 环境保护管理事务 46,057.00 0.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 46,057.00 0.00 21105 天然林保护 174,630.22 21,400.00 2110502 社会保险补助 5,400.00 5,400.00 2110503 政策性社会性支出补助 16,000.00 16,000.00 2110599 其他天然林保护支出 153,230.22 0.00 21106 退耕还林还草 1,355,082.14 1,028,973.91 2110602 退耕现金 345,996.25 345,996.25 2110699 其他退耕还林还草支出 1,009,085.89 682,977.66 21107 风沙荒漠治理 3,744,224.32 0.00 2110799 其他风沙荒漠治理支出 3,744,224.32 0.00 213 农林水支出 51,477,563.43 29,455,772.59 21302 林业和草原 51,477,563.43 29,455,772.59 2130201 行政运行 8,979.69 0.00 2130205 森林资源培育 23,310,623.79 19,556,427.73 2130207 森林资源管理 2,873,737.84 2,873,737.84 2130209 森林生态效益补偿 4,820,540.18 4,660,863.11 2130213 执法与监督 1,624.12 1,624.12 2130221 产业化管理 988,000.00 988,000.00 2130234 林业草原防灾减灾 177,143.47 10,523.34 2130299 其他林业和草原支出 19,296,914.34 1,364,596.45 注：1．本表反映单位年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集 2．“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调 3．“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余 “归集调入或调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额； “归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额； “单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。 4．“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 5．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 类 款 项 栏次 合计 合计 年初结转和结余 ： 其中： 政府性基金预算财 政拨款 合计 会计差错更正 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 5 6 0.00 -2,440.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,187.97 17,187.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,187.97 17,187.97 0.00 17,187.97 17,187.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19,628.46 -17,187.97 0.00 -19,628.46 -17,187.97 0.00 -187.49 0.00 0.00 107,047.68 107,047.68 0.00 103,295.14 103,295.14 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,624.12 -1,624.12 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,253.00 0.00 0.00 -225,906.67 -225,906.67 度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。 调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。 收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额（包括审计、监督检查等调整）； 资金金额； 位其他项目等的调整金额。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 7 -2,440.49 0.00 0.00 0.00 17,187.97 0.00 0.00 17,187.97 17,187.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19,628.46 -19,628.46 -187.49 107,047.68 103,295.14 0.00 -1,624.12 0.00 -2,253.00 -225,906.67 会计差错更正 其中： 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,187.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,187.97 0.00 17,187.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17,187.97 0.00 -17,187.97 0.00 0.00 0.00 107,047.68 0.00 103,295.14 0.00 0.00 0.00 -1,624.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -225,906.67 0.00 收回以前年度支出 其中： 小计 一般公共预算财 政府性基金预算财 政拨款 政拨款 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年初结转和结余调整情况表 2020年度 变动项目 归集调入 其中： 小计 一般公共预算财 政府性基金预算财 政拨款 政拨款 13 14 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 归集调出 其中： 小计 一般公共预算财 政拨款 16 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 归集调出 ： 政府性基金预算财 政拨款 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 19 归集上缴和缴回资金 其中： 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 20 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位内部调 小计 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位内部调剂 其中： 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 23 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 其中： 小计 一般公共预算财 政府性基金预算财 政拨款 政拨款 25 26 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金额单位：元 调整后年初结转和结余 其中： 合计 28 56,865,116.62 70,000.00 70,000.00 70,000.00 5,337,181.65 46,057.00 46,057.00 191,818.19 22,587.97 16,000.00 153,230.22 1,355,082.14 345,996.25 1,009,085.89 3,744,224.32 3,744,224.32 51,457,934.97 51,457,934.97 8,792.20 23,417,671.47 2,977,032.98 4,820,540.18 0.00 988,000.00 174,890.47 19,071,007.67 一般公共预算财 政府性基金预算财 政拨款 政拨款 29 30,576,146.50 70,000.00 70,000.00 70,000.00 1,067,561.88 0.00 0.00 38,587.97 22,587.97 16,000.00 0.00 1,028,973.91 345,996.25 682,977.66 0.00 0.00 29,438,584.62 29,438,584.62 0.00 19,663,475.41 2,977,032.98 4,660,863.11 0.00 988,000.00 10,523.34 1,138,689.78 30 备注 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 指 标 栏 次 一、年度收支情况（单位：元） 1.本年收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 *事业收入 事业单位经营收入 *其他收入 2.本年支出 其中：基本支出 （1）人员经费 （2）公用经费 项目支出 其中：基本建设类项目 事业单位经营支出 3.年末结转和结余 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 二、年末资产负债信息（单位：元） 1.货币资金 2.财政应返还额度 3.房屋 4.车辆 5.在建工程 6.借款 7.应缴财政款 8.应付职工薪酬 三、年末机构人员情况（单位：个、人） 1.独立编制机构数 2.独立核算机构数 3.年末实有人数 在职人员 其中：行政人员 参照公务员法管理事业人员 非参公事业人员 离休人员 退休人员 4.年末其他人员数 5.年末学生人数 四、补充资料（单位：元） 1.固定资产情况 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 本年度 1 — 65,011,562.72 46,082,461.24 14,840,834.00 0.00 0.00 4,088,267.48 56,464,933.80 5,061,665.09 4,925,548.29 136,116.80 51,403,268.71 0.00 0.00 65,411,745.54 39,601,489.86 0.00 — 4,932,654.08 38,571,063.92 263,707.11 1,333,383.97 85,190,799.28 0.00 0.00 0.00 — 4 1 17 17 7 0 10 0 0 13 0 — — 房屋面积（平方米） 41 400.00 车辆数量（辆） 42 8 2.“三公”经费支出 43 125,973.81 其中：因公出国（境）费 44 0.00 公务用车购置及运行维护费 45 116,686.81 其中：公务用车购置费 46 0.00 公务用车运行维护费 47 116,686.81 公务接待费 48 9,287.00 3.培训费 49 5,730.00 4.会议费 50 0.00 5.机关运行经费 51 136,116.50 6.年初预算数 52 — 本年收入合计 53 4,303,187.65 本年支出合计 54 4,303,187.65 年末结转和结余 55 0.00 7.调整预算数 56 — 本年收入合计 57 65,011,562.72 本年支出合计 58 56,464,933.80 年末结转和结余 59 65,411,745.54 注：1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均 2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入 4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 主要指标变动情况表 2020年度 上年度 2 — 71,699,026.10 45,386,899.96 14,300,000.00 0.00 0.00 12,012,126.14 52,557,382.48 4,898,115.82 4,706,104.82 192,011.00 47,659,266.66 0.00 0.00 56,867,557.11 30,576,146.50 0.00 — 5,200,951.68 29,508,070.22 263,707.11 1,333,383.97 85,190,799.28 0.00 0.00 0.00 — 4 1 19 19 10 0 9 0 0 0 0 — — 比上年增减 3 — -6,687,463.38 695,561.28 540,834.00 0.00 0.00 -7,923,858.66 3,907,551.32 163,549.27 219,443.47 -55,894.20 3,744,002.05 0.00 0.00 8,544,188.43 9,025,343.36 0.00 — -268,297.60 9,062,993.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0 0 -2 -2 -3 0 1 0 0 13 0 — — 增减％ 原因 4 — 5 — -9.33 1.53 3.78 0.00 0.00 -65.97 林业项目其他收入减少 7.43 3.34 4.66 -29.11 厉行节约 7.86 0.00 0.00 15.02 29.52 林业项目财政收入增加 0.00 — — -5.16 30.71 项目支出减少 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — 0.00 0.00 -10.53 调出2人，退休2人 -10.53 调出2人，退休2人 -30.00 调出2人，退休1人 0.00 11.11 退休1人 0.00 0.00 0.00 临聘人员 0.00 — — — — 400.00 0.00 8 0 237,720.31 -111,746.50 0.00 0.00 207,633.31 -90,946.50 0.00 0.00 207,633.31 -90,946.50 30,087.00 -20,800.00 30,174.05 -24,444.05 3,700.00 -3,700.00 154,439.39 -18,322.89 — — 3,598,501.95 704,685.70 3,598,501.95 704,685.70 19,854,255.00 -19,854,255.00 — — 71,699,026.10 -6,687,463.38 52,557,382.48 3,907,551.32 56,821,500.11 8,590,245.43 数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。 助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 0.00 0.00 -47.01 厉行节约 0.00 -43.80 厉行节约 0.00 -43.80 厉行节约 -69.13 厉行节约 -81.01 培训次数减少 -100.00 会议减少 -11.86 — — 19.58 19.58 -100.00 年初预算全部使用 — — -9.33 7.43 15.12 单位名称：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项 目 统计数 行次 栏 次 一、其他收入 1 1 4,088,267.48 2 615,400.00 其中：本级横向转拨财政款 3 615,400.00 非本级财政拨款 4 0.00 （二）投资收益 5 0.00 （三）利息收入 6 0.00 （四）捐赠收入 7 0.00 （五）事业单位固定资产出租收入 8 0.00 （六）盘盈收入 9 0.00 （七）其他 10 3,472,867.48 （一）非同级财政拨款收入 注：11行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。12 参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；14行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由 其他收入等明细情况表 备注 项 目 2 栏 次 二、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） — 卫健局慰问费 其中：离休人员 财政补助退休人员 经费自理退休人员 — — — — — 林业项目工程，奖金 构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。12行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；13行填列属于财政补助退休 列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(12+13+14)行合计数小于等于11行。 金额单位：元 统计数 行次 3 11 28 12 0 13 0 14 0 15 16 17 18 19 20 行填列属于财政补助退休人员，同时已 行合计数小于等于11行。 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 一级项目 代码 — — 注：1.本表按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填 2.本表中填列上年年末或本年年末有结转结余资金（含预付款和存货）的基本支出和项目支出。填列范围包 3.本表中项目代码和项目名称等应与部门预算信息保持一致。此外，各单位基本支出以及政府性基金预算项目支 和“公用经费”。三是政府性基金预算项目支出，一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“政府性基金预 4. 以前年度安排的项目,截至本年年末未支出的部分应确认为结余资金;基建项目尚未竣工,截至本年年末未 5.栏次1中填列含预付款和存货的截至上年年末结转和结余数，应与上年决算一致。栏次11、12、13中填列的 6.“是否基建项目”指是否按照基本建设财务管理办法执行，包括：发展改革委安排的基建项目、中央财政 7.“变动项目”指因财政收回、审计调整、单位内部调剂等事项使年初结转和结余发生的变动。财政收回数 8.涉及政府性基金预算转列一般公共预算、政府收支分类科目调整、审计调整等事项，请在“备注”中简要 9.审核公式。基本平衡公式：4栏=（1+2）栏，5栏=（6+7）栏，8栏=（9+10）栏，11栏＝（12+13）栏，16栏 0。 一级项目 二级项目 名称 代码 — — — — 余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列。 （含预付款和存货）的基本支出和项目支出。填列范围包括一般公共预算和政府性基金预算。 一致。此外，各单位基本支出以及政府性基金预算项目支出按以下规则编报：一是一般公共预算基本支出，一级项目代码和名 项目代码和名称统一填列“99999999”和“政府性基金预算项目”。 分应确认为结余资金;基建项目尚未竣工,截至本年年末未支出的部分应确认为结转资金。 转和结余数，应与上年决算一致。栏次11、12、13中填列的截至本年年末结转和结余数，应与本年决算报表一致。 办法执行，包括：发展改革委安排的基建项目、中央财政安排的基建项目和其他主管部门安排的基建项目（如国防科工局安排 部调剂等事项使年初结转和结余发生的变动。财政收回数列负数；审计调增结转结余按正数计算，调减结转结余按负数计算； 支分类科目调整、审计调整等事项，请在“备注”中简要说明。涉及财政收回结转结余、单位内部调剂结转结余、执行中追加 =（6+7）栏，8栏=（9+10）栏，11栏＝（12+13）栏，16栏＝（17+18）栏，18栏＝（19+20）栏，11栏＝（4+5-8）栏，16栏＝ 二级项目 单位 名称 代码 — — — — 和政府性基金预算。 报：一是一般公共预算基本支出，一级项目代码和名称统一填列“00000000”和“基本支出”，其中：对于人员经费，二级项 认为结转资金。 结转和结余数，应与本年决算报表一致。 和其他主管部门安排的基建项目（如国防科工局安排的军工基建等）。 增结转结余按正数计算，调减结转结余按负数计算；单位内部调剂调入结转结余按正数计算，调出结转结余按负数计算。 收回结转结余、单位内部调剂结转结余、执行中追加追减预算等事项，请在“备注”中简要说明并列明财政部发文文号。 ，18栏＝（19+20）栏，11栏＝（4+5-8）栏，16栏＝（11-14-15）栏；1栏合计＝填报说明附01表2栏合计，2栏合计＝填报说 单位 年初结转 名称 — — 是否基建项目 密级 调整前年初结 转和结余 — — — — 1 ，其中：对于人员经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项目代 调出结转结余按负数计算。 明并列明财政部发文文号。 表2栏合计，2栏合计＝填报说明附01表4栏合计，3栏合计＝填报说明附01表6栏合计，4栏合计＝财决07表1栏合计+财决09表1 政拨款结转和结余情况表 2020年度 年初结转和结余 变动项目 其中：财政收 合计 回 2 3 本年收入 调整后年初结 转和结余 小计 年初预算 执行中调整 4 5 6 7 对于公用经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000002”和“公用经费”。二是政府性基金预算基本支出，一 财决07表1栏合计+财决09表1栏合计，5栏合计≤财决07表4栏合计+财决09表4栏合计，8栏合计≤财决07表7栏合计+财决09表7 本年支出 年末结转和结余 小计 当年预算拨款 使用结转结余 资金 合计 结转 结余 8 9 10 11 12 13 府性基金预算基本支出，一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“基本支出”，其中：对于人员经费，二级项目代码 财决07表7栏合计+财决09表7栏合计，11栏合计＝财决07表12栏合计+财决09表12栏合计，12栏合计＝财决07表（13+15）栏合 扣除项目 预付款 存货 合计 14 15 16 扣除后年末结转和结余 扣除后结余数 扣除后结转数 国库集中支付 小计 结余资金 17 18 19 于人员经费，二级项目代码和名称统一填列“999999990000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项目代码和名称统 计＝财决07表（13+15）栏合计+财决09表（13+15）栏合计，13栏合计＝财决07表16栏合计+财决09表16栏合计。核实性公式： 金额单位：元 除后结余数 非国库集中支 付结余资金 20 备注 21 经费，二级项目代码和名称统一填列“999999990000000002” 9表16栏合计。核实性公式：5栏≥9栏，4栏≥10栏，9、10栏≥ 中央单位驻外机构情况表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 2020年度 项 目 行次 金额 栏 次 1 一、驻外使领馆情况（年末数） 1 — （一）驻外使领馆数（个） 2 1.工作人员定编数（人） 3 其中：外交系列定编数（人） 4 2.工作人员实有数（人） 5 其中：外交系列实有数（人） 6 3.配偶人数（人） 7 其中：随任配偶人数（人） 8 4.馆员个人购买车辆数 （辆） 9 （二）经费独立处数（个） 10 1.工作人员定编数（人） 11 其中：外交系列定编数（人） 12 2.工作人员实有数（人） 13 其中：外交系列实有数（人） 14 3.配偶人数（人） 15 其中：随任配偶人数（人） 16 4.馆员个人购买车辆数 （辆） 17 （三）非经费独立处数（个） 18 1.工作人员定编数（人） 19 其中：外交系列定编数（人） 20 2.工作人员实有数（人） 21 其中：外交系列实有数（人） 22 3.配偶人数（人） 23 其中：随任配偶人数（人） 24 4.馆员个人购买车辆数 （辆） 25 二、驻外机构固定资产（年末数） 26 — （一）房地产（平方米） 27 1.土地 28 2.房屋及建筑物 29 （二）交通工具（辆） 30 1.公有车辆定编数 31 2.实有公有车辆数 32 注：1．本表反映中央单位驻外机构的人员、机构、资产和经费支出等基本情况，由有外交驻外编制和机构的部门 2．本表须按馆、处分别填列。 3．驻外使领馆数（2行）：外交部填驻外使领馆数，其他部委驻联合国及其他国际组织使团也填在本项目内 机构情况表 金额单位：元 项 目 栏 次 三、驻外机构资产总量情况（年末数） 资产合计 （一）固定资产 1.土地房屋及构筑物 2.通用设备 3.专用设备 4.文物和陈列品 5.图书、档案 6.家具、用具、装具及动植物 （二）流动资产 （三）其他资产 负债合计 （一）应缴财政款 （二）其他应付款 净资产（国有资产总额） （一）财政拨款结转 （二）其他资金结转结余 （三）资产基金 四、驻外机构经费支出明细（本年数） 驻外机构经费合计 （一）基本支出 （二）项目支出 1.购房费 2.建房费 3.大修理费 4.房租费 5.其他 情况，由有外交驻外编制和机构的部门填报。 国及其他国际组织使团也填在本项目内。 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 金额 2 — — 中央单位驻外机构人员基本数字表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 2020年度 项 目 行次 年末数 1 栏 次 一、外交系列工作人员数 1 1.大使 2 其中：副部级大使 3 正司级大使 4 副司级大使 5 2.总领事及副总领事 6 其中：正司级大使衔总领事 7 副司级大使衔总领事 8 正司级总领事 9 副司级总领事 10 处级总领事 11 副司级副总领事 12 处级副总领事 13 3.公使及公使衔参赞 14 其中：正司级公使 15 副司级公使 16 正司级公使衔参赞 17 副司级公使衔参赞 18 注：本表反映中央单位驻外机构人员情况，由有外交驻外编制和机构的部门填报。 构人员基本数字表 金额单位：人 项 栏 目 次 行次 4.参赞 其中：正司级参赞 副司级参赞 处级参赞 5.一等秘书 6.二等秘书 7.三等秘书 8.随员 9.职员 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 二、工勤系列工作人员数 1.特一级厨师 2.特二级厨师及相应等级 3.特三级厨师及相应等级 4.一级厨师及相应等级 5.二级厨师及相应等级 6.三级厨师及相应等级 7.三级厨师以下及相应等级 外编制和机构的部门填报。 年末数 2 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项 栏 目 次 行次 本年数 1 年末累计数 2 一、业务收入 1.住房公积金利息收入 2.个人委托贷款利息收入 3.项目贷款利息收入 4.国家债券利息收入 5.增值收益利息收入 6.其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 二、业务支出 10 1.住房公积金利息支出 11 2.住房公积金归集手续费支出 12 3.委托贷款手续费支出 13 注：1．本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况，仅由住房公积金管理 2．本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入；“个人委托 存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。 3．本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息；“住房公积 “委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。 4．本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金;“ 积金呆账;“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4％计提的贷款风险准备金 。 住房公积金业务收支情况表 2020年度 项 栏 目 次 行次 本年数 3 三、增值收益分配及使用 14 1.提取公积金个人贷款风险准备金 15 其中：核销呆账支出 16 2.提取公积金项目贷款风险准备金 17 其中：核销呆账支出 18 3.提取住房公积金中心管理费用 19 管理费用支出 20 其中：（1）工资福利支出 21 （2）商品和服务支出 22 （3）对个人和家庭的补助 23 （4）其他资本性支出 24 4.提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 25 其中：上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 26 益分配使用情况，仅由住房公积金管理中心填报。 委托银行取得的利息收入；“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入， 工个人的住房公积金利息；“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续 贷款手续费。 提取的住房公积金贷款风险准备金;“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围，利用贷款风险准备金核销的住 目贷款余额4％计提的贷款风险准备金;“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理 金额单位：元 年末累计数 4 积金贷款取得的利息收入，委托 银行的住房公积金归集手续费； 贷款风险准备金核销的住房公 提取的住房公积金中心管理费用 部门决算量化评价表 单位名称：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 名称 名称 名称 权重 财政拨款收入预决算 差异率 10 1,315.77 0.0 事业收入预决算差异 率 5 0.00 5.0 经营收入预决算差异 率 2 0.00 2.0 其他收入预决算差异 率 3 0.00 0.0 年初结转和结余预决 算差异率 5 0.00 4.0 人员经费预决算差异 率 3 59.33 0.0 公用经费预决算差异 率 2 78.77 0.0 人员经费预算执行差 异率 10 0.00 10.0 公用经费预算执行差 异率 10 0.00 10.0 财政拨款结转和结余 率 10 43.28 5.5 财政拨款结转上下年 变动率 10 0.00 9.5 财政拨款结余上下年 变动率 5 0.00 5.0 “三公”经费支出预 决算差异率 5 319.91 0.0 权重 预算编制 的准确完 整性 预算编 制及执 行情况 权重 30 计算值 得分 90 预算执行 的有效性 50 财务状 况 预算编制 及执行的 规范性 资产状况 10 22.92 0.0 5 财政应返还额度变动 率 5 30.71 1.5 借款变动率 4 0.00 4.0 应缴财政款及时性 1 0.00 1.0 10 负债状况 合计 10 财政拨款项目支出中 开支在职人员及离退 休经费比重 100 — 5 100 — 100 — 57.5 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和 3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。 量化评价表 指标说明 评分标准 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每 初预算数*100% 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每 算数*100% 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每 算数*100% 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每 算数*100% 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%， 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/ 扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10% 年初预算数*100% （含）扣减0.5分，减至0分为止。 人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每 算数*100% 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每 算数*100% 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调 值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分 整预算数总计）*100% 为止。 财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含 ）/上年年末数*100% ）扣减0.5分，减至0分为止。 财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增 ）/上年年末数*100% 加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含 预算数）*100% ）扣减1分，减至0分为止。 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含） +退休费）/项目支出合计*100% 扣减0.5分，减至0分为止。 财政应返还额度：（期末数－期初数）/期初 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（ 数*100% 含）扣减0.5分，减至0分为止。 借款：（期末数－期初数）/期初数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（ 含）扣减0.5分，减至0分为止。 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分 — 门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 0的情况，按满分计算。 — 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 联系人: 账 户 名 称 1 林业局工会委员会 凌丽 开户银行 2 贵州银行息烽支行 联系电话： 账户情况 账号 3 0154001100000393 1.本表由各纳入部门决算范围的预算单位填报。 2.本表填列范围是至12月31日本单位保留的所有银行账户，除财务所用账户外，还包括工会、党费、公积金、增 3.“账户性质”指基本存款账户、零余额账户、专用存款账户、一般存款账户或临时存款账户等。 4.“账户用途”指核算预算资金、行政事业经费、预算内基建资金、预算外资金、自筹资金、工会会费、党费、 5.“开户文件依据”栏，填写开立该账户所依据的文件及文号。根据国务院、财政部、省级人民政府或省级财政部门正式文件批准的，分别填入“国务院文件” 6.“资金余额”栏，填写12月31日该账户的资金余额，外币资金根据12月31日市场汇率折算为人民币。 7、联系人和联系电话必须填列。 贵州省部门（单位）账户统计表 15338506709 2014年度 是否实行国库集中支付 1 | 是 合计 账户情况 账户性质 账户用途 4 5 3 | 专用存款账户 工会会费 资金来源 6 财政资金 0.00 期初余额 7 0.00 ──── 账户外，还包括工会、党费、公积金、增量、基建等其他账户。 ──── 款账户或临时存款账户等。 ──── 算外资金、自筹资金、工会会费、党费、贷款等。 ──── 或省级财政部门正式文件批准的，分别填入“国务院文件”、“财政部文件”、“省级人民政府文件”、“省级财政部门文件”栏；不属于上述四类文件的，在“其他”栏填入具 ──── 月31日市场汇率折算为人民币。 ──── ──── — %d — 黔补01表 金额单位：元 0.00 0.00 0.00 1 本期流入 本期流出 期末余额 账户数量统计 8 9 10 11 0.00 0.00 0.00 1 ──── ──── ──── ──── ”栏；不属于上述四类文件的，在“其他”栏填入具体文件标题及文号；没有开户文件依据的，在“其他”栏中填入“无”。 ──── ──── ──── 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项 科目 代码 类 201 202 203 204 205 206 207 208 210 211 212 213 214 215 216 217 219 220 221 222 224 229 目 科目名称 栏 次 合计 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 一般预算财政拨款（财决07表） 上年年末结转和 本年年初结转和 差额 结余 结余 1 2 3 30,576,146.50 30,576,146.50 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,373.91 1,067,561.88 17,187.97 0.00 0.00 0.00 29,455,772.59 29,438,584.62 -17,187.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231 债务还本支出 0.00 0.00 0.00 232 债务付息支出 234 抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表数字自动生成（先提取年初数后在本表点击“运算”）。请在说明栏说明差额原因。 财决07表） 年初结转和结余核对情况表 2014年度 政府性基金预算财政拨款（财决09表） 上年年末结转和 本年年初结转和 说明 差额 结余 结余 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 调整2019年辅警工 资支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 调整2019年辅警工 资支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因。 — 1 — 说明 8 黔补04表 金额单位：元 收入支出决算表（财决02表） 上年年末结转和 本年年初结转和 差额 说明 结余 结余 9 10 11 12 56,867,557.11 56,865,116.62 -2,440.49 调整2019年辅警工资支 出 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,319,993.68 5,337,181.65 17,187.97 调整2019年辅警工资支 出 0.00 0.00 0.00 51,477,563.43 51,457,934.97 -19,628.46 调整2019年辅警工资支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项 目 栏次 财务会计补充信息 一、资产信息 （一）货币资金 其中：银行存款 （二）财政应返还额度 （三）房屋（平方米） 办公用房 业务用房 其他（不含构筑物） （四）车辆（台、辆） 轿车 越野车 小型载客汽车 大中型载客汽车 其他车型 （五）在建工程 二、负债信息 （一）借款 （二）应缴财政款 （三）应付职工薪酬 预算会计补充信息 一、预算结转结余信息 （一）财政拨款结转和结余 1．财政拨款结转 一般公共预算财政拨款结转 政府性基金财政拨款结转 国有资本经营预算财政拨款结转 2．财政拨款结余 一般公共预算财政拨款结余 政府性基金财政拨款结余 国有资本经营预算财政拨款结余 （二）其他资金结转结余 1．非财政拨款结转 2．非财政拨款结余 3．专用结余 4．经营结余 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 数量 上年年末数 1 — — — — — 400.00 400.00 0.00 0.00 8 2 3 0 0 3 — 本年年初数 2 — — — — — 400.00 400.00 0.00 0.00 8 2 3 0 0 3 — 17 — — 18 19 20 21 22 23 24 25 26 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 27 — — 28 29 30 — — — — — — 31 — — 32 33 34 35 36 — — — — — — — — — — 注：本表数字自动生成（先提取年初数后在本表点击“运算”）。请在说明栏说明差额原因。 况表(财决附02表)上年核对 2014年度 数量 本年增加 差额 3 — — — — — 价值 说明 4 — — — — — — — 上年年末数 5 — — 5,200,951.68 5,200,951.68 29,508,070.22 263,707.11 263,707.11 0.00 0.00 1,333,383.97 263,150.00 596,199.85 0.00 0.00 474,034.12 85,190,799.28 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 30,576,146.50 30,576,146.50 9,025,343.36 — — 30,576,146.50 30,576,146.50 9,025,343.36 — — 30,576,146.50 30,576,146.50 9,025,343.36 — — 0.00 0.00 0.00 — — 0.00 0.00 0.00 — — 0.00 0.00 0.00 — — 0.00 0.00 0.00 — — 0.00 0.00 0.00 — — 0.00 0.00 0.00 — — 26,291,410.61 26,288,970.12 -481,154.93 — — 26,282,430.92 26,280,177.92 -472,175.24 — — 8,979.69 8,792.20 -8,979.69 — — 0.00 0.00 0.00 — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 因。 — 10 — 本年年初数 6 — — 5,200,951.68 5,200,951.68 29,508,070.22 263,707.11 263,707.11 0.00 0.00 1,333,383.97 263,150.00 596,199.85 0.00 0.00 474,034.12 85,190,799.28 差额 7 — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 黔补05表 金额单位：元 说明 8 — — — — — 林业项目支出减少 林业项目支出减少 林业项目支出减少 辅警工资调账 辅警工资调账 上年数据填写错误，现进行更正 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 序号 项目名称 年初预算 项目资金来源 执行数 1 2 3 4 5 合计 填报说明： 1.本表金额单位为元；年初预算数填报年初批复的预算数；项目资金来源填报项目上年结转结余+本年项目收入， 2.执行数填报全部项目支出数，执行数合计应等于财决06表第7栏支出数合计。 3.自评打分应根据贵阳市财政局《关于印发<贵阳市市级预算支出绩效评价实施办法>的通知》（筑财绩〔2020〕 产出情况自行打分；效益指标满分40分，预算单位应根据项目实施后的效益情况进行打分。 4.市财政将会对部分自评价项目开展财政重点评价或专项核查，评价结果或核查结果将按程序进行公开。 5.本表填报口径由绩效评价处负责解释，咨询电话：85806680.其他需要说明的问题在“备注”栏中填写。 绩效目标 6 本栏严格按照市财政或主管部门批复的绩效目标填报 金来源填报项目上年结转结余+本年项目收入，合计数应等于财决06表第1栏资金来源合计数。 出数合计。 效评价实施办法>的通知》（筑财绩〔2020〕10号）文件要求，并对照市财政或主管部门批复的绩效目标分项打分，其中：资 后的效益情况进行打分。 价结果或核查结果将按程序进行公开。 需要说明的问题在“备注”栏中填写。 项目支出绩效自评表 2021年1月 自评打分 目标完成情况 资金执行（10分） 产出（50分） 7 8 绩效目标完成情况根据项目具体实施情况填报 8=5/4*10 9 根据项目实际产出情 况自行打分 财决06表第1栏资金来源合计数。 求，并对照市财政或主管部门批复的绩效目标分项打分，其中：资金执行指标满分为10分，按照资金执行进度比例计分；产出 — %d — 绩效01表 金额单位：元 自评打分 备注 效益（40分） 自评总分 10 根据项目实施后的效 益情况进行打分 11 12 11=8+9+10 其他需要说明的问题 资金执行进度比例计分；产出指标满分为50分，预算单位应根据项目实际 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 拨入专户 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 1 小计 拨入各类社会 保险基金专户 2 3 注：1.本表由各级财政部门填报，填列财政部门拨付未纳入预算编报范围单位、以拨作支的公共预算财政拨款、 2.“拨入专项经费专户”填列财政部门根据有关政策规定，从国库拨入相关财政专户的资金。 3.“对非预算单位的支出”填列财政部门对未纳入本级部门预算编报范围的经费自理事业单位、企业等单位 以及对个人和家庭的补助支出。 4.“对非本级预算单位的支出”填列财政部门未纳入本级部门预算编报范围的非本级预算单位支出，如省级 市级财政部门对中央级、省级单位的支出等。 5.“权责发生制账务处理”填列财政部门根据有关政策规定，按照权责发生制列报的支出。 6.“其他”填列除上述明细栏以外的支出。 拨入专户 财政代列资金支出情况表 2014年度 ############ # 拨入专项经费 专户 4 对非预算单位的支出 其中： 小计 对个人和家庭 的补助 5 6 对非本级预算单位的支出 其中： 小计 对中央单位的 对军队、武警 补助支出 的补助支出 7 8 9 支的公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金支出情况。 户的资金。 理事业单位、企业等单位拨款支出（不含非本级预算单位） 级预算单位支出，如省级财政部门对中央级行政事业单位的支出， 的支出。 — 6.%d — 财决代列02表 金额单位：元 权责发生制账 债务还本付息及发行 费用 务处理 10 11 其他 12 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 拨入专户 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 1 小计 拨入各类社会 保险基金专户 2 3 注：1.本表由各级财政部门填报，填列财政部门拨付未纳入预算编报范围单位、以拨作支的一般公共公共预算财 2.“拨入专项经费专户”填列财政部门根据有关政策规定，从国库拨入相关财政专户的资金。 3.“对非预算单位的支出”填列财政部门对未纳入本级部门预算编报范围的经费自理事业单位、企业等单位 以及对个人和家庭的补助支出。 4.“对非本级预算单位的支出”填列财政部门未纳入本级部门预算编报范围的非本级预算单位支出，如省级 市级财政部门对中央级、省级单位的支出等。 5.“权责发生制账务处理”填列财政部门根据有关政策规定，按照权责发生制列报的支出。 6.“其他”填列除上述明细栏以外的支出。 7.“本表合计数应等于财决经补01表合计数。 拨入专户 财政代列资金支出情况表 2014年度 ############ # 拨入专项经费 专户 4 对非预算单位的支出 其中： 小计 对个人和家庭 的补助 5 6 对非本级预算单位的支出 其中： 小计 对中央单位的 对军队、武警 补助支出 的补助支出 7 8 9 支的一般公共公共预算财政拨款支出情况。 户的资金。 理事业单位、企业等单位拨款支出（不含非本级预算单位） 级预算单位支出，如省级财政部门对中央级行政事业单位的支出， 的支出。 — 6.%d — 财决代列02表 金额单位：元 权责发生制账 债务还本付息及发行 费用 务处理 10 11 其他 12 编制单位：贵州省贵阳市息烽县林业绿化局（本级） 项目 拨入专户 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 1 小计 拨入各类社会 保险基金专户 2 3 注：1.本表由各级财政部门填报，填列财政部门拨付未纳入预算编报范围单位、以拨作支的政府性基金预算财政 2.“拨入专项经费专户”填列财政部门根据有关政策规定，从国库拨入相关财政专户的资金。 3.“对非预算单位的支出”填列财政部门对未纳入本级部门预算编报范围的经费自理事业单位、企业等单位 以及对个人和家庭的补助支出。 4.“对非本级预算单位的支出”填列财政部门未纳入本级部门预算编报范围的非本级预算单位支出，如省级 市级财政部门对中央级、省级单位的支出等。 5.“权责发生制账务处理”填列财政部门根据有关政策规定，按照权责发生制列报的支出。 6.“其他”填列除上述明细栏以外的支出。 拨入专户 财政代列资金支出情况表 2014年度 ############ # 拨入专项经费 专户 4 对非预算单位的支出 其中： 小计 对个人和家庭 的补助 5 6 对非本级预算单位的支出 其中： 小计 对中央单位的 对军队、武警 补助支出 的补助支出 7 8 9 支的政府性基金预算财政拨款支出情况。 户的资金。 理事业单位、企业等单位拨款支出（不含非本级预算单位） 级预算单位支出，如省级财政部门对中央级行政事业单位的支出， 的支出。 — 6.%d — 财决代列02表 金额单位：元 权责发生制账 债务还本付息及发行 费用 务处理 10 11 其他 12