附件：部门预算公开报表表样.xlsx

预算01表 部门收支总体情况表 单位名称： 单位：万元 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 小计 2,776.28 一、基本支出 财政一般拨款 一 般 缴入国库的行政事业 公 性收费 共 专项收入 预 算 国有资源(资产)有偿 使用收入 政府住房基金收入 政府性基金预算 其中：财政一般拨 款 政府性基金预 算 财政专户 上级提前告 知 233.68 233.68 233.68 1、工资福利支出 173.16 173.16 173.16 2、商品服务支出 17.33 17.33 17.33 3、对个人和家庭的补助 43.19 43.19 43.19 二、项目支出 2,547.60 2,547.60 2,542.60 5.00 （一）一般性项目 2,547.60 2,547.60 2,542.60 5.00 2,781.28 2,781.28 2,776.28 5.00 （二）专项资金 财 专户管理的教育收费 政 专 户 代管资金 上 一般性转移支付 级 提 专项转移支付 前 告 知 政府性基金 5.00 其他收入 本年收入小计 加：部门结余结转资金 收 入 合 计 2,781.28 支 出 合 计 其他收入 部门结余结 转资金 预算02表 部门收入总体情况表 单位名称： 单位：万元 科目编码 一般公共预算 类 款 项 ** ** ** 单位 代码 单位（科目名称） ** ** 合计 201 31 01 201 31 05 204 05 11 208 05 01 210 11 01 221 02 01 12200 行政运行 1 12200 1 12200 1 12200 1 12200 1 12200 1 专项业务 禁毒管理 总计 缴入国库的 财政一般拨款 行政事业性 收费 1 2 2,781.3 2,758.28 3 专项收入 4 财政专户 国有资源( 政府住房基 资产)有偿 金收入 使用收入 5 6 政府性基金 预算 专户管理的 教育收费 7 8 上级提告知转移支付 代管资金 一般性 转移支 付 专项转 移支付 政府性基 金 9 10 11 12 5.00 164.17 164.17 2542.6 2,524.60 5 行政单位离退休 16.2 16.20 行政单位医疗 37.62 37.62 住房公积金 15.69 15.69 5.00 其他收 入 部门结余 结转资金 13 14 预算03表 部门支出总体情况表 单位名称： 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代 单位（科目名称） 码 ** ** 合计 基本支出 总计 1 小计 工资福利支出 2 3 项目支出 商品和服务支 对个人和家 出 庭的补助 4 5 2,781.3 233.7 173.2 17.3 43.2 164.17 135.54 16.21 12.42 小计 一般性项目 专项资金 6 7 8 2,547.6 2,547.6 201 31 01 122001 行政运行 164.17 201 31 05 122001 专项业务 2542.6 2542.6 2542.6 204 05 11 122001 禁毒管理 5 5 5 208 05 01 122001 行政单位离退休 16.2 16.2 210 11 01 122001 行政单位医疗 37.62 37.62 221 02 01 122001 住房公积金 15.69 15.68 1.12 15.08 37.62 15.69 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 单位：万元 收 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 一 般 公 共 预 算 小计 2,781.3 一、一般公共服务支出 财政一般拨款 2,776.3 二、国防支出 缴入国库的行政事业性收费 专项收入 财政一般拨款 2711.77 2711.77 2706.77 七、社会保障和就业支出 16.2 16.2 16.2 八、医疗卫生与计划生育支出 37.62 37.62 37.62 15.69 15.69 15.69 2,781.3 2,781.3 2,776.3 缴入国库的 行政事业性 收费 专项收入 5.0 三、公共安全支出 5.0 四、教育支出 国有资源(资产)有偿使用收入 五、科学技术支出 政府住房基金收入 六、文化体育与传媒支出 政府性基金预算 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、预备费 二十、其他支出 二十一、转移性支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 收 入 合 计 2,781.3 支出合计 5.0 国有资源(资 政府住房基 产)有偿使用 金收入 收入 政府性基金 预算 预算05表 一般公共预算支出情况表 单位名称： 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代 单位（科目名称 码 ） ** ** 合计 基本支出 总计 项目支出 小计 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 小计 一般性项目 专项资金 1 2 3 4 5 6 7 8 2,781.3 233.7 173.2 17.3 43.2 2,547.6 2,547.6 164.17 135.54 16.21 12.42 201 31 01 122001 行政运行 164.17 201 31 05 122001 专项业务 2542.6 2542.6 2542.6 204 05 11 122001 禁毒管理 5 5 5 208 05 01 122001 行政单位离退休 16.2 16.2 210 11 01 122001 行政单位医疗 37.62 37.62 221 02 01 122001 住房公积金 15.69 15.68 1.12 15.08 37.62 15.69 预算06表 一般公共预算基本支出情况表 单位名称： 单位：万元 科目编码 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** 301 ** 小计 其中：财政一般拨款 1 2 合计 233.68 233.68 工资福利支出 173.16 173.16 301 01 基本工资 53.46 53.46 301 02 津贴补贴 49.91 49.91 301 03 奖金 3.64 3.64 301 04 其他社会保障缴费 14.78 14.78 301 07 绩效工资 11.66 11.66 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 22.84 22.84 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 16.87 16.87 17.33 17.33 302 商品和服务支出 302 01 办公费 5.88 5.88 302 02 印刷费 2.82 2.82 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 0.06 0.06 302 08 取暖费 3.43 3.43 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修(护)费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 26 劳务费 302 28 工会经费 2.28 2.28 302 29 福利费 2.86 2.86 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 99 其他商品和服务支出 43.19 43.19 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 8.49 8.49 303 02 退休费 0.99 0.99 303 11 住房公积金 15.69 15.69 303 14 采暖补贴 1.92 1.92 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 16.1 16.1 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 单位：万元 项 目 上年“三公”经费预算数 “三公”经费预算数 12.88 10 总计 增减（%） -22% 1、因公出国（境）费用 0 0 0 2、公务接待费 3 3 0 3、公务用车费 9.88 7 -29% 其中：（1）公务用车运行维护费 9.88 7 -29% （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务 用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算08表 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 单位：万元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 单位代 单位（科目名称） 码 ** ** 合计 XXX 洛龙区XXX 总计 1 项目支出 小计 工资福利支 出 商品和服务支 出 对个人和家 庭的补助 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8