四川省九寨沟县卫生健康局2023年单位预算.pdf
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四川省九寨沟县 卫生健康局 2023 年单位预算 — 1 — 目录 第一部分 概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、表 1 部门收支总表 二、表 2 部门收入总表 三、表 3 部门支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 — 2 — 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 — 3 — 第一部分 概况 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能简介 第一条 根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发〔2019〕6号）和《关于〈九寨沟县机构 改革方案〉的实施意见》（九机改〔2019〕1号），制定本规定。 第二条 九寨沟县卫生健康局（简称县卫生健康局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。 第三条 坚持和加强党的全面领导，根据《中国共产党党组工作条例（试行）》，县卫生健康局 党委主要职责是： （一）履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论 和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实 的重要作用。 （二）讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会 议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事项；内部机构设 — 4 — 置、职责、人员编制等事项。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。基层 党组织和党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事 项。党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项。其他应当由党委讨论和决定的重大问题。 （三）贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，抓好意识形态工作，加 强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本单位工会、共青团、妇联等 群团工作的领导。 （四）履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建设的领导，落实党建工作责任制。认 真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任 第四条 县卫生健康局负责贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、州委、县委的 决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是： （一）拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延 伸等政策措施。组织拟订全县卫生健康、民族医发展的规划并实施。统筹规划全县卫生健康、民族医 服务资源配置。 （二）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负 — 5 — 责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。 拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。 （三）负责拟订落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传 染病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事 件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置 信息。 （四）贯彻落实国家和省、州应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养 结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。 （五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药 品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，贯彻落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、 州相关要求会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫 生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。 （七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体 — 6 — 系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技 术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。 （八）负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政 策建议，完善计划生育政策。 （九）指导乡（镇）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。 推进卫生健康科技创新发展。 （十）贯彻落实干部医疗保健政策措施，负责县级保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重 大活动的医疗卫生保障工作。 （十一）承担民族医药管理职责。代管群团组织县计划生育协会，并指导业务工作。 （十二）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批 服务便民化等工作。负责全县职业病防治工作。负责本级系统内公共机构节能工作。 （十三）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十四）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施“健康九寨”战略，以改革创新为 动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为 — 7 — 人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强 爱国卫生运动工作，预防和控制重大疾病，积极应对人口老龄化，建立完善卫生健康服务体系。二是 更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，促进卫生健康资源向基层延 伸。三是更加注重提高卫生健康服务水平，促进卫生健康事业高质量发展。四是更加注重深化医药卫 生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，强化医疗、医保、医药的联动改革，加大公 立医院改革力度。 （十五）有关职责分工 1.与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，拟订全县生 育政策，提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，促进生育政策与相关经 济社会发展政策的衔接配合，参与拟订全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。 县发展改革局负责研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，提出人口与经济、社 会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。 2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综 合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理 — 8 — 健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订 养老服务体系建设规划、自治法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助 工作。 3.与县市场监管局的有关职责分工。会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。 对于通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行抢险和食品 安全风险论证，及时向县市场监管局通报论证结果。县市场监管局负责对论证结果得出不安全结论的 食品立即采取措施，对监管中发现需进行食品安全风险监测的，应及时向县卫生健康局提出建议。并 会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。负责药 品（含民族医药）和医疗器械生产、销售的检查和处罚，以及使用环节质量的检查和处罚。 4.与县科学技术和农业畜牧局的有关职责分工。县卫生健康局配合县科学技术和农业畜牧局拟订 实施民族医药产业发展规划、产业政策和民族医药的扶持政策，指导民族医药科研条件和能力建设， 促进民族医药科技成果的转化、应用和推广，加快民族医药产业化发展。 5.与县医疗保障局的有关职责分工。两部门加强在医疗、医保、医药等方面的制度、政策衔接， 建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 — 9 — （二）2023 年重点工作 2023年，全县卫生健康工作将立足增强群众获得感，主动对接人民群众多样化、差异化的健康服 务新需求，牢固树立“大健康”理念，将工作重心由“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，抓 紧补齐医疗卫生短板，扩大医疗服务供给，持续改善群众看病就医体验，不断提升服务品质，扎实有 效推进“健康九寨”建设，努力开创新时代我县卫生健康事业发展新局面。 （一）持续深化医药卫生体制改革。稳步推进紧密型县域医共体建设，加快构建基层首诊、双向 转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗机制，实现优质医疗资源不断下沉，促进公立医院高质量发展； 推进医疗、医保、医药“三医”联动，形成预防和治疗一体的健康服务模式; （二）加强疾病防控体系建设,不断提高突发公共卫生事件应急处置能力。完善“县乡村”三级 疾病预防体系建设，进一步立足更精准更有效地防，在理顺体制机制、明确功能定位、提升专业能力 等方面加大改革力度。一是抓好公共卫生服务经费管理。合理使用公共卫生经费，建立完善覆盖城乡 居民的基本医疗卫生保障制度，为群众提供安全、有效、价廉的公共卫生和基本医疗服务。二是抓好 传染病防治和预防接种工作。切实做好结核病、艾滋病、职业病、地方病等重大疾病防控和国家免疫 规划工作，降低传染病发生率。加强监测和预警分析，及时发现处置重大疫情，注重重症救治，减轻 — 10 — 危害。三是抓好卫生计生综合监督工作。健全卫生监督执法体系，增强卫生监督检测、评估和预警能 力建设，建立完善卫生应急长效机制。全面开展专项整治工作，加大卫生计生综合监督力度，严肃查 处违法行为，强化医疗现场监管，严厉打击非法行医，切实保障公共卫生安全。四是加强基层卫生应 急机构建设。建立全县公共卫生应急体系，完善卫生应急预案，健全卫生应急专家库，加强应急队伍 培训，强化卫生应急演练，全面提升应急能力和水平； （三）持之以恒加强常态化疫情防控。按照国家和省、州统一部署，认真落实上级疫情防控要求， 扎紧“口袋”，加强“闭环式”管理，做到“精准施策、不留缝隙”；加强医疗服务保障，“早、快、 准、实”做好人群聚集场所防控措施；突出抓好乡村疫情防控，严防出现聚集性疫情和散发病例传播 扩散；稳妥有序做好新冠病毒疫苗接种工作，有效防范疫情反弹； （四）持续推进健康九寨行动。深入推进“爱国卫生月”活动和城乡卫生整治行动，做好经常性 健康教育、病媒生物防治、控烟禁烟等工作，加强重大疾病防治，持续改善医疗服务，实施中医药振 兴发展重大工程； （五）抓好卫生行业系统常规工作。持续开展卫生健康作风整顿、医疗卫生系统突出问题治理、 扫黑除恶、公共卫生服务和计划生育各项惠民政策、安全生产等工作。 — 11 — 二、部门预算单位构成 县卫生健康局设内设机构：党政办、财务规划项目股、医政药政股（挂县医改办牌子）、人事科 教股、综合监管股（挂爱卫办、信息统计股牌子）、大健康服务中心、均等化服务指导中心。 — 12 — 第二部分 2023 年部门预算表 表1 部门收支总表 部门：210-卫生健康局部门 金额单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 646.86 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 目 出 预算数 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 58.75 九、社会保险基金支出 — 13 — 十、卫生健康支出 558.72 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 — 14 — 29.39 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 646.86 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 646.86 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 646.86 支 出 总 计 646.86 — 15 — 表2 部门收入总表 部门：210-卫生健康局部门 项 单位代码 目 单位名称（科 目） 合 210001 — 16 — 金额单位：万元 计 卫生健康局 合计 上年 结转 一般公共预 算拨款收入 646.86 646.86 646.86 646.86 646.86 646.86 政府 性基 金预 算拨 款收 入 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业基金弥补收支差额 表3 部门支出总表 部门：210-卫生健康局部门 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 基本支出 项目支出 646.86 418.73 228.13 646.86 418.73 228.13 卫生健康局 646.86 418.73 228.13 307.39 20.00 单位名称（科目） 合 计 合计 210 01 01 210001 行政运行 327.39 210 03 99 210001 其他基层医疗卫生机构支出 55.00 55.00 210 07 99 210001 其他计划生育事务支出 96.68 96.68 210 99 99 210001 其他卫生健康支出 6.00 6.00 210 04 08 210001 基本公共卫生服务 42.15 42.15 210 11 03 210001 公务员医疗补助 6.06 6.06 210 11 01 210001 行政单位医疗 17.14 17.14 210 04 09 210001 重大公共卫生服务 8.30 上缴上级支出 对附属单位补助支出 8.30 — 17 — 208 05 06 210001 机关事业单位职业年金缴费支出 19.58 19.58 221 02 01 210001 住房公积金 29.39 29.39 208 05 05 210001 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 39.17 39.17 表4 财政拨款收支预算总表 部门：210-卫生健康局部门 收 项 金额单位：万元 入 目 支 预算数 项 一、本年收入 646.86 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 646.86 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 — 18 — 目 合计 646.86 出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 646.86 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 58.75 58.75 558.72 558.72 29.39 29.39 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 — 19 — 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 金额 单位： 万元 部门：210-卫生 健康局部门 项 科 目 编 码 类款 目 单 位 代 码 省级当年财政拨款安排 单 一般公共 政府性基 位 预算拨款 金安排 名 总 合 称 计 计 基 项 基 项 （ 小 本 目 小 本 目 科 计 支 支 计 支 支 目） 出 出 出 出 6 6 6 4 2 4 4 4 1 2 合 6 6 6 8 8 计 . . . . . 8 8 8 7 1 — 20 — 中央提前通知专项转移支付等 国有资本 经营预算 安排 基 小 本 计 支 出 一般公共 预算拨款 合 项 计 基 目 小 本 支 计 支 出 出 政府性基 金安排 上年结转安排 国有资本 经营预算 安排 项 基 项 基 目 小 本 目 小 本 支 计 支 支 计 支 出 出 出 出 一般公共 预算拨款 合 项 计 基 目 小 本 支 计 支 出 出 政府性基 金安排 国有资本 经营预算 安排 上年应返 还额度结 转 项 基 项 基 项 基 项 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 出 出 出 出 出 出 出 卫 生 健 康 局 工 资 福 利 支 出 津 贴 补 贴 6 6 6 3 3 6 4 6 . 8 6 6 4 6 . 8 6 6 4 6 . 8 6 6 4 6 . 8 6 6 4 6 . 8 6 6 4 6 . 8 6 4 1 8 . 7 3 4 1 8 . 7 3 2 2 8 . 1 3 2 2 8 . 1 3 3 8 0 . 8 9 3 8 0 . 8 9 3 8 0 . 8 9 3 8 0 . 8 9 7 2 . 0 6 7 2 . 0 6 7 2 . 0 6 7 2 . 0 6 — 21 — 公 务 员 医 疗 补 助 缴 费 其 他 社 会 保 障 缴 费 2 1 3 1 0 0 2 0 1 0 1 其 他 社 会 保 险 — 22 — 6 . 0 6 6 . 0 6 6 . 0 6 6 . 0 6 4 . 2 3 4 . 2 3 4 . 2 3 4 . 2 3 3 . 4 2 3 . 4 2 3 . 4 2 3 . 4 2 费 3 1 0 2 1 3 1 0 2 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 失 业 保 险 工 伤 保 险 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 其 0 . 1 7 0 . 1 7 0 . 1 7 0 . 1 7 0 . 6 4 0 . 6 4 0 . 6 4 0 . 6 4 1 7 . 1 4 1 7 . 1 4 1 7 . 1 4 1 7 . 1 4 7 5 7 5 7 5 7 5 — 23 — 他 工 资 福 利 支 出 2 1 3 9 0 0 9 0 1 0 1 三 支 一 扶 人 员 工 资 奖 金 2 3 1 0 0 0 3 1 0 0 基 础 绩 效 — 24 — . 3 9 . 3 9 . 3 9 . 3 9 7 5 . 3 9 7 5 . 3 9 7 5 . 3 9 7 5 . 3 9 3 7 . 3 7 3 0 . 6 6 3 7 . 3 7 3 0 . 6 6 3 7 . 3 7 3 0 . 6 6 3 7 . 3 7 3 0 . 6 6 1 奖 2 1 3 0 0 0 3 0 1 0 1 年 终 一 次 性 奖 金 基 本 工 资 职 业 年 金 缴 费 住 房 公 积 6 . 7 1 6 . 7 1 6 . 7 1 6 . 7 1 8 0 . 5 2 8 0 . 5 2 8 0 . 5 2 8 0 . 5 2 1 9 . 5 8 1 9 . 5 8 1 9 . 5 8 1 9 . 5 8 2 9 . 3 9 2 9 . 3 9 2 9 . 3 9 2 9 . 3 9 — 25 — 金 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 商 品 和 服 务 支 出 培 — 26 — 3 9 . 1 7 3 9 . 1 7 3 9 . 1 7 3 9 . 1 7 1 5 8 . 1 3 1 5 8 . 1 3 1 5 8 . 1 3 2 6 . 6 8 1 . 1 . 1 . 1 . 1 3 1 . 4 5 训 费 办 公 费 福 利 费 专 用 材 料 费 工 会 经 费 公 务 2 1 1 2 7 . 2 5 3 . 6 6 2 1 1 2 7 . 2 5 3 . 6 6 2 1 1 2 7 . 2 5 3 . 6 6 2 1 6 . 0 0 6 . 0 0 6 . 0 0 2 . 9 3 2 . 9 3 2 . 9 3 2 . 9 3 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 1 . 8 0 1 2 5 . 4 5 3 . 6 6 6 . 0 0 — 27 — 接 待 费 差 旅 费 会 议 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 印 刷 费 — 28 — 2 2 2 2 5 . 4 9 0 . 1 1 5 . 4 9 0 . 1 1 5 . 4 9 0 . 1 1 5 . 4 9 0 . 1 1 9 . 0 0 9 . 0 0 9 . 0 0 9 . 0 0 0 . 0 9 0 . 0 9 0 . 0 9 0 . 0 9 1 1 1 1 邮 电 费 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 生 活 补 助 2 1 3 0 0 0 5 0 3 0 1 3 0 2 遗 属 生 活 补 助 . 8 7 . 8 7 . 8 7 . 8 7 1 0 7 . 8 4 1 0 7 . 8 4 1 0 7 . 8 4 1 1 . 1 6 9 6 . 6 8 3 7 . 5 6 3 7 . 5 6 3 7 . 5 6 1 1 . 1 6 2 6 . 4 0 1 1 . 1 6 1 1 . 1 6 1 1 . 1 6 1 1 . 1 6 2 2 2 2 — 29 — 0 5 1 3 0 0 0 1 其 他 生 活 补 助 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 — 30 — 6 . 4 0 6 . 4 0 6 . 4 0 6 . 4 0 7 0 . 2 8 7 0 . 2 8 7 0 . 2 8 7 0 . 2 8 表6 一般公共预算支出预算表 部门：210-卫生健康局部门 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 目 单位代码 项 单位名称（科目） 合 计 合计 当年财政拨款安排 646.86 646.86 646.86 646.86 卫生健康局部门 646.86 646.86 210 01 01 210 行政运行 327.39 327.39 210 03 99 210 其他基层医疗卫生机构支出 55.00 55.00 210 07 99 210 其他计划生育事务支出 96.68 96.68 210 99 99 210 其他卫生健康支出 6.00 6.00 210 04 08 210 基本公共卫生服务 42.15 42.15 210 11 03 210 公务员医疗补助 6.06 6.06 210 11 01 210 行政单位医疗 17.14 17.14 210 04 09 210 重大公共卫生服务 8.30 8.30 208 05 06 210 机关事业单位职业年金缴费支出 19.58 19.58 上年结转安排 — 31 — 221 02 01 210 住房公积金 29.39 29.39 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.17 39.17 表7 一般公共预算基本支出预算表 部门：210-卫生健康局部门 金额单位：万元 项 科目编码 类 目 单位代码 款 基本支出 单位名称（科目） 合 计 合计 人员经费 418.73 392.05 26.68 418.73 392.05 26.68 26.68 210001 卫生健康局 418.73 392.05 301 工资福利支出 380.89 380.89 301 02 30102 津贴补贴 72.06 72.06 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 6.06 6.06 301 12 30112 其他社会保障缴费 4.23 4.23 301 12 3011299 其他社会保险费 3.42 3.42 301 12 3011202 失业保险 0.17 0.17 — 32 — 公用经费 301 12 3011201 工伤保险 0.64 0.64 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 17.14 17.14 301 99 30199 其他工资福利支出 75.39 75.39 301 99 3019902 三支一扶人员工资 75.39 75.39 301 03 30103 奖金 37.37 37.37 301 03 3010302 基础绩效奖 30.66 30.66 301 03 3010301 年终一次性奖金 6.71 6.71 301 01 30101 基本工资 80.52 80.52 301 09 30109 职业年金缴费 19.58 19.58 301 13 30113 住房公积金 29.39 29.39 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.17 39.17 302 商品和服务支出 26.68 26.68 302 16 30216 培训费 1.21 1.21 302 29 30229 福利费 3.66 3.66 302 01 30201 办公费 1.80 1.80 302 28 30228 工会经费 2.93 2.93 302 17 30217 公务接待费 0.52 0.52 302 11 30211 差旅费 5.49 5.49 302 15 30215 会议费 0.11 0.11 302 31 30231 公务用车运行维护费 9.00 9.00 — 33 — 302 02 30202 印刷费 0.09 0.09 302 07 30207 邮电费 1.87 1.87 303 对个人和家庭的补助 11.16 11.16 303 05 30305 生活补助 11.16 11.16 303 05 3030501 遗属生活补助 11.16 11.16 表8 一般公共预算项目支出预算表 部门：210-卫生健康局部门 科目编码 类 款 项 金额单位：万元 单位代码 单位名称（科目） 合 计 金额 228.13 228.13 210 01 — 34 — 01 210001 卫生健康局 228.13 行政运行 20.00 卫生应急储备金 20.00 其他基层医疗卫生机构支出 55.00 210 03 99 210001 医疗卫生体系建设（高海拔） 22.00 210 03 99 210001 实施基本药物制度补助资金 33.00 其他计划生育事务支出 96.68 210 07 99 210001 计划生育事业专项经费 56.27 210 07 99 210001 计划生育家庭奖励 13.00 210 07 99 210001 村级计划生育服务管理员生活补助 26.40 210 07 99 210001 独生子女父母奖励金 1.01 其他卫生健康支出 6.00 县级公立医院取消药品加成补助 6.00 基本公共卫生服务 42.15 210 99 99 210001 210 04 08 210001 基本民生-基本公共卫生服务 41.15 210 04 08 210001 “两癌”筛查项目 1.00 重大公共卫生服务 8.30 艾滋病防治项目（县级） 8.30 210 04 09 210001 — 35 — 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门：210-卫生健康局部门 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 210001 卫生健康局 — 36 — 计 合计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 9.52 9.00 9.00 0.52 9.52 9.00 9.00 0.52 9.52 9.00 9.00 0.52 表 10 政府性基金支出预算表 部门：210-卫生健康局部门 项 科目编码 类 款 项 金额单位：万元 目 单位代码 本年政府性基金预算支出 单位名称（科目） 合 合计 基本支出 项目支出 计 此表无数据 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门：210-卫生健康局部门 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 计 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 此表无数据 — 37 — 表 12 国有资本经营预算支出预算表 部门：210-卫生健康局部门 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 本年国有资本经营预算支出 单位名称（科目） 合 此表无数据 — 38 — 计 合计 基本支出 项目支出 表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 210-卫生健康局部门 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 经济效益 家庭发展能 指标 力 指标性质 指标值 度量单位 权重 定性 80 ≥ 80 % 50 ≥ 80 % 10 ≥ 85 % 30 % 50 指标方向性 254.81 效益指标 30 免费计划生 计划生育事业专 项经费 对计划生育家庭 56.27 奖励、免费手术 产出指标 补助 标 210001-卫生健康局 参照每个卫生 室每年高海拔补 设（高海拔） 助 1 万元测算， 22.00 统筹用于村医生 活补助、培训、 设备购置、基础 设施改造等 卫生应急储备金 20.00 医疗卫生应急 储备资金，用于 育基本技术 服务人群覆 正向指标 盖率 满意度指 医疗卫生体系建 数量指标 效益指标 帮扶对象 实施计划生 满意度指 育家庭满意 标 度 社会效益 增加村卫生 指标 室收入 村医工作完 产出指标 质量指标 满意度指 满意度指 服务对象满 标 标 意度 经济成本 应对突发事 指标 件保障金 成本指标 成质量 定性 优中良 差 ≥ 85 % 10 ≥ 80 % 20 正向指标 — 39 — 疫情防控、地质 灾害应急救援、 效益指标 社会效益 社会发展能 指标 力 突发卫生事件等 应急事件所产生 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 的费用 村级计划生育服 务管理员生活补 保障村级计划 26.40 助 生育服务管理员 效益指标 生活补助 满意度指 标 对县级医疗卫 生机构取消药品 县级公立医院取 消药品加成补助 6.00 效益指标 经济效益 指标 应对突发事 件保障金 目标人群覆 盖率 定性 ≥ ≥ 优中良 20 差 80 % % 50 正向指标 正向指标 村级计划生 育服务管理 定性 员收入 服务对象 满意度指 政策满意度 ≥ % 标 经济效益 医疗机构增 指标 加药品收入 加成予以补助， 满意度指 满意度指 服务对象满 参照年度上级财 标 标 意度 产出指标 质量指标 患者治疗 定性 ≥ % ≥ % ≥ % 政拨款金额确 定，以年度实际 销售药品金额予 以补助 农村部分计划 计划生育家庭奖 励 13.00 生育家庭奖励扶 标 助，一次性奖励 1500 元 — 40 — 满意度指 效益指标 帮扶对象 满意度指 标 满 45-49 周岁 的双女户 社会效益 家庭发展能 指标 力 定性 正向指标 产出指标 自愿生育一个 子女并办理光荣 独生子女父母奖 励金 证 200 户，生育 1.01 一个女孩 144 元， 生育一个男孩 120 元，超过 18 岁不再发放 效益指标 满意度指 标 产出指标 效益指标 满意度指 标 基层医疗单位实 实施基本药物制 度补助资金 33.00 数量指标 社会效益 指标 ≥ % 政策知晓率 ≥ % 政策满意度 ≥ % ＝ 户（套） 的双女户 正向指标 服务对象 满意度指 标 数量指标 独生子女父 母奖励户数 经济效益 乡村医生收 指标 入增幅 服务对象 医疗机构、村 满意度指 卫生室服务 标 对象满意 正向指标 定性 ≥ % ≥ % ≥ % 村卫生室实 施基本药物制度 补助，提高医院 满 45-49 周岁 产出指标 数量指标 收入 施国家基本 药物制度覆 盖率 基层医疗卫 产出指标 数量指标 生机构基本 药物制度覆 正向指标 盖率 公务用车运行维 护费 9.00 提高预算编制质 量，严格执行预 产出指标 数量指标 科目调整次 数 ≤ 5 次 20 反向指标 — 41 — 算，保障单位日 预算编制准 常运转。 确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 数）/预算数 ∣） 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%） 预算编制准 确率（计算方 提高预算编制质 工会经费和福利 费 6.59 量，严格执行预 产出指标 法为：∣（执 行数-预算 算，保障单位日 数）/预算数 常运转。 ∣） 效益指标 — 42 — 质量指标 社会效益 指标 运转保障率 “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为：（三 公经费实际 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 支出数/预算 安排数]× 100%） 产出指标 效益指标 数量指标 社会效益 指标 科目调整次 数 运转保障率 “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 提高预算编制质 邮电费 1.87 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 量，严格执行预 100%） 算，保障单位日 预算编制准 常运转。 确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 ∣） 产出指标 数量指标 科目调整次 数 — 43 — 预算编制准 确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 数）/预算数 ∣） 提高预算编制质 会议和培训费 1.32 产出指标 数量指标 量，严格执行预 科目调整次 数 “三公经费” 算，保障单位日 控制率[计算 常运转。 效益指标 经济效益 指标 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%） 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 预算编制准 确率（计算方 提高预算编制质 办公印刷和接待 费 2.41 产出指标 质量指标 量，严格执行预 行数-预算 数）/预算数 算，保障单位日 ∣） 常运转。 — 44 — 法为：∣（执 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益 科目调整次 数 运转保障率 指标 “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为：（三 公经费实际 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 支出数/预算 安排数]× 100%） “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%） 提高预算编制质 差旅费 5.49 预算编制准 量，严格执行预 确率（计算方 算，保障单位日 常运转。 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 ∣） 产出指标 效益指标 数量指标 社会效益 指标 科目调整次 数 运转保障率 — 45 — 农村妇女“两癌” “两癌”筛查项 目 1.00 防治健康知识知 晓率达到 80%以 上 全面落实艾滋病 各项预防控制措 施，加强健康教 育，提高检测覆 艾滋病防治项目 （县级） 盖面，扩大治疗 8.30 成本指标 效益指标 满意度指 标 产出指标 经济成本 指标 经济效益 两癌筛查教 指标 育覆盖率 服务对象 艾滋病病毒 满意度指 感染者满意 标 度 数量指标 覆盖面，提高治 疗质量，降低新 艾滋病免费 抗病毒治疗 ＝ % ≥ % ≥ % ≥ % ≥ % 艾滋病高危 产出指标 质量指标 发感染，降低死 人群检测比 例 亡率，提高感染 者和病人的生活 检查费 效益指标 质量。 社会效益 艾滋病母婴 指标 传播率 可持续影 服务对象可 响指标 持续 定性 1.开展十四项国 家基本公共卫生 服务项目，按 89 基本民生-基本 公共卫生服务 41.15 元/人标准发放。 确保项目保质保 量完成各项任 务。2.提高基本 公共卫生服务水 — 46 — 效益指标 定性 正向指标 平，保障城乡居 民身心健康为目 标，建立和完善 分工明确、信息 互通、资源共享、 协调互动的公共 卫生服务体系， 优化公共卫生资 源配置，转变公 共卫生服务模 满意度指 标 服务对象 基本公卫接 满意度指 受服务人员 标 满意度 ≥ % 式，规范公共卫 生服务管理，增 强基本公共卫生 服务能力，提高 我县城乡居民的 基本公共卫生服 务水平。 — 47 — 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共 预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县卫生健康局 2023 年收支预算总数 646.86 万元，比 2022 年收支预算总数增加 0.48 万元，主要原因是职工社保、公积 金等调整。 （一）收入预算情况 县卫生健康局 2023 年收入预算 646.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 646.86 万元， 占 100%。 （二）支出预算情况 县卫生健康局 2023 年支出预算 646.86 万元，其中：基本支出 418.73 万元，占 64.73%；项目支 出 228.13 万元，占 35.27%。 二、财政拨款收支预算情况说明 — 48 — 县卫生健康局 2023 年财政拨款收支预算总数 646.86 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增 加 0.48 万元，主要原因是职工社保、公积金等调整。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 646.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出 58.75 万 元、卫生健康支出 558.72 万元、住房保障支出 29.39 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 县卫生健康局 2023 年一般公共预算当年拨款 646.86 万元，比 2022 年预算数增加 0.48 万元，主 要原因是职工社保、公积金等调整。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 58.75 万元,占 9.08%；卫生健康支出 558.72 万元,占 86.37%；住房保障支 出 29.39 万元,占 4.55%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）2023 年预算数为 39.17 万元，主要用于：健 — 49 — 局人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。 2.社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）2023 年预算数为 19.58 万元，主要用于：卫 健局人员机关事业单位职业年金缴费支出。 3.卫生健康支出 210（类）01（款）01（项）2023 年预算数为 327.36 万元，主要用于：卫健局 基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目 支出主要为项目人员工资、保险、公积金。 4.卫生健康支出 210（类）03（款）99（项）2023 年预算数为 55 万元，主要用于：医疗卫生体 系建设（高海拔）、乡村医生生活补助（高海拔）、县级配套基本药物制度补助资金。 5.卫生健康支出 210（类）07（款）99（项）2023 年预算数为 96.68 万元，主要用于：村级计划 生育服务管理员生活补助、自愿免费婚前健康检查项目、计划生育事业专项经费、独生子女父母奖励 金、孕前优生健康检查项目、计划生育家庭奖励。 6.卫生健康支出 210（类）99（款）99（项）2023 年预算数为 6 万元，主要用于：县级公立医院 取消药品加成补助 — 50 — 7.卫生健康支出 210（类）04（款）08（项）2023 年预算数为 42.15 万元，主要用于：县级配套 基本公共卫生服务补助资金。 8.卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）2023 年预算数为 6.06 万元，主要用于：卫健局公 务员医疗补助缴费支出。 9.卫生健康支出 210（类）11（款）01（项）2023 年预算数为 17.14 万元，主要用于：卫健局行 政单位医疗缴费支出。 10.卫生健康支出 210（类）04（款）09（项）2023 年预算数为 8.3 万元，主要用于：县级配套 艾滋病防治项目 11.住房保障 221（类）02（款）01（项）2023 年预算数为 29.39 万元，主要用于：卫健局住房 公积金缴费支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 县卫生健康局 2023 年一般公共预算基本支出 418.73 万元，其中： — 51 — 人员经费 380.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、 福利费、工会经费、其他交通费用等支出。 公用经费 26.68 万元，主要包活：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待 费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 县卫生健康局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.52 万元，其中：公务接待费 0.52 万元， 公务用车购置及运行维护费 9 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与较 2022 年预算减少 0.59 万元 2023 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用 餐费等。 （二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。 单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 3 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等 — 52 — 方面支出，主要保障本单位的医疗保障、基本公卫、计划生育等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 县卫生健康局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。 七、国有资本经营预算情况说明 县卫生健康局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，县卫健局的机关运行经费财政拨款预算为 26.68 万元。 （二）政府采购情况 2023 年，县卫健局安排政府采购预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2023 年底，单位有车辆 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。 — 53 — （四）预算绩效情况 2023 年县卫健局开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 228.13 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 392.05 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 26.68 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预 算 228.13 元。 — 54 — 第四部分 名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.卫生健康支出 210（类）01（款）01（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本 支出。 4.卫生健康支出 210（类）02（款）01（项）：指县医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基 本支出。 5.卫生健康支出 210（类）02（款）02（项）：指中藏医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的 基本支出。 6.卫生健康支出 210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。 7.卫生健康支出 210（类）03（款）01（项）:指城市社区卫生机构用于保障机构正常运行、开展日 — 55 — 常工作的基本支出。 8.卫生健康支出 210（类）03（款）99（项）:指基层卫生医疗机构支出。 9.卫生健康支出 210（类）04（款）01（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。 10.卫生健康支出 210（类）04（款）02（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。 11.卫生健康支出 210（类）04（款）03（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。 12.卫生健康支出 210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生支出。 13.卫生健康支出 210（类）04（款）09（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 14..卫生健康支出 210（类）07（款）99（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。 15.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 16.卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 17.卫生健康支出 210（类）11（款）99（项）：指本单位用于编制内长期聘用临时工等基本医疗保 险缴费支出。 18.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老 — 56 — 保险费的支出。 19.社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）：指本单位用于编制内长期聘用临时工等其他 行政事业单位养老支出。 20.社会保障和就业支出 208（类）08（款）08 项）:指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性 和定期抚恤金以及丧葬补助费。 21.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 22.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 23.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 — 57 — 的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。 — 58 —