寿县水利局2023年部门预算公开表.xls

表1 2023年收支预算总表 部门名称:1-寿县水利局 单位：万元 收 支 入 预算数 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 12,802.44 其中：中央转移支付收入 12,802.44 二、政府性基金预算拨款收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 其中：中央转移支付收入 四、公共安全支出 五、教育支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 六、科学技术支出 四、财政专户管理资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 五、单位资金收入 1,148.08 九、卫生健康支出 其中：事业收入 250.56 十、节能环保支出 事业单位经营收入 十一、城乡社区支出 上级补助收入 十二、农林水支出 10,841.99 附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 其他收入 十四、资源勘探信息等事务支出 十五、商业服务业等事务支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 561.81 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务利息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 本 12,802.44 年 支 出 小 总 计 计 结转下年 上年结转数 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 入 总 计 12,802.44 支 出 12,802.44 表2 2023年收入预算总表 部门名称:1-寿县水利局 单位：万元 本年收入 部门（单位）名称 合计 寿县水利局 合计 小计 12,802.44 12,802.44 12,802.44 12,802.44 一般公共预算 12,802.44 12,802.44 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 上年结转结余 单位资金 小计 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 表3 2023年支出预算总表 部门名称:1-寿县水利局 单位：万元 科目编码 208 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 12,802.44 10,921.03 1,881.41 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 1,148.08 1,148.08 1,123.61 1,123.61 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 749.08 749.08 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 374.54 374.54 24.47 24.47 24.47 24.47 250.56 250.56 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 事业单位经营支出 行政事业单位医疗 250.56 250.56 2101101 行政单位医疗 6.72 6.72 2101102 事业单位医疗 239.28 239.28 2101103 公务员医疗补助 4.56 4.56 农林水支出 10,841.99 8,960.58 1,881.41 水利 10,820.84 8,939.43 1,881.41 8,939.43 881.41 213 21303 2130301 行政运行 9,820.84 2130305 水利工程建设 1,000.00 21305 2130501 221 22102 2210201 1,000.00 办公设备购置 21.15 21.15 行政运行 21.15 21.15 住房保障支出 561.81 561.81 住房改革支出 561.81 561.81 住房公积金 561.81 561.81 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 2023年财政拨款收支预算总表 部门名称:1-寿县水利局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 12,802.44 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 12,802.44 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 出 预算数 12,802.44 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 1,148.08 （九）卫生健康支出 250.56 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 10,841.99 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等事务支出 （十五）商业服务业等事务支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 561.81 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务利息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 12,802.44 支 出 总 计 12802.44 表5 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称:1-寿县水利局 科目编码 208 20805 单位：万元 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 合计 12,802.44 10,921.03 10,502.30 社会保障和就业支出 1,148.08 1,148.08 1,148.08 1,123.61 1,123.61 1,123.61 行政事业单位养老支出 项目支出 公用经费 418.72 1,881.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 749.08 749.08 749.08 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 374.54 374.54 374.54 24.47 24.47 24.47 24.47 24.47 24.47 250.56 250.56 250.56 行政事业单位医疗 250.56 250.56 250.56 2101101 行政单位医疗 6.72 6.72 6.72 2101102 事业单位医疗 239.28 239.28 239.28 2101103 公务员医疗补助 4.56 4.56 4.56 农林水支出 10,841.99 8,960.58 8,541.86 418.72 1,881.41 水利 10,820.84 8,939.43 8,541.86 397.57 1,881.41 8,939.43 8,541.86 397.57 881.41 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 213 21303 2130301 行政运行 9,820.84 2130305 水利工程建设 1,000.00 21305 2130501 221 22102 2210201 1,000.00 办公设备购置 21.15 21.15 21.15 行政运行 21.15 21.15 21.15 住房保障支出 561.81 561.81 561.81 住房改革支出 561.81 561.81 561.81 住房公积金 561.81 561.81 561.81 表6 2023年一般公共预算基本支出预算表 部门名称:1-寿县水利局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 10,921.03 10,502.30 工资福利支出 6,627.56 6,627.56 30101 基本工资 2,300.63 2,300.63 30102 津贴补贴 25.88 25.88 30103 奖金 1,121.32 1,121.32 30107 绩效工资 1,219.04 1,219.04 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 749.08 749.08 30109 职业年金缴费 374.54 374.54 30110 职工基本医疗保险缴费 246.00 246.00 30111 公务员医疗补助缴费 4.56 4.56 30112 其他社会保障缴费 24.47 24.47 30113 住房公积金 561.81 561.81 30199 其他工资福利支出 0.24 0.24 451.75 56.18 301 302 商品和服务支出 418.72 395.57 30201 办公费 43.00 43.00 30202 印刷费 2.00 2.00 30203 咨询费 10.00 10.00 30205 水费 5.00 5.00 30206 电费 20.00 20.00 30207 邮电费 20.00 20.00 30211 差旅费 35.00 35.00 30213 维修（护）费 25.00 25.00 表6 2023年一般公共预算基本支出预算表 部门名称:1-寿县水利局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30215 会议费 18.60 18.60 30216 培训费 5.00 5.00 30217 公务接待费 38.00 38.00 30227 委托业务费 10.00 10.00 30228 工会经费 56.18 30231 公务用车运行维护费 40.00 40.00 30239 其他交通费用 34.60 34.60 30299 其他商品和服务支出 89.37 89.37 303 对个人和家庭的补助 56.18 3,820.56 3,818.56 2.00 30301 离休费 12.46 12.46 30302 退休费 3,733.69 3,733.69 30305 生活补助 72.42 72.42 30399 其他对个人和家庭的补助 2.00 2.00 21.15 21.15 21.15 21.15 310 31002 资本性支出 办公设备购置 附表7 2023年政府性基金预算收支预算表 部门名称:1-寿县水利局 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金财 政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出 合计 注：县水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 基本支出 项目支出 附表8 2023年国有资本经营预算收支预算表 部门名称:1-寿县水利局 科目编码 科目名称 国有资本经营收 入预算 注：县水利局没有国有资本经营收入，也没有国有资本预算支出，故本表无数据。 国有资本经营支 合计 表 单位：万元 国有资本经营支出预算 基本支出 项目支出 表9 2023年项目支出表(不含涉密项目) 部门名称:1-寿县水利局 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 特定目标类 九里保庄圩工程地方配套资金寿县水利局本级 特定目标类 其他生活补助支出 寿县水利局本级 合计 财政拨款结转结余 政府性基金预 国有资本经营 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 一般公共预算 算 预算 算 预算 1,881.41 1,881.41 1,000.00 1,000.00 881.41 881.41 财政专户管理 资金 单位资金 表10 2023年政府采购支出表 部门名称:1-寿县水利局 单位名称/支出项目/政府采购品目 单位：万元 合计 一般公共预算 合计 21.15 21.15 寿县水利局本级 21.15 21.15 21.15 21.15 台式计算机 8.80 8.80 便携式计算机 3.00 3.00 激光打印机 1.55 1.55 其他打印设备 1.00 1.00 其他基础软件 1.00 1.00 投影仪 2.00 2.00 多功能一体机 3.00 3.00 碎纸机 0.80 0.80 寿县水利局本级_在职人员综合定额公务费（一） 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表11 2023年政府购买服务支出表 部门名称:1-寿县水利局 单位：万元 购买金额 项目名称 一级目录代码 一级目录名 二级目录代码 称 二级目录名称 三级目录代码 三级目录名称 政府购买服 购买数量 务内容 合计 注：县水利局没有政府购买服务支出，故本表无数据。 纳入专户 一般公共 政府性基 管理的政 预算 金预算 府非税收 入 其他资金