预算公开表_[203]残疾人联合会.xls

残疾人联合会 2019年部门预算 报送日期： 年 月 日 表1 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2019年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 226.23 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2019年预算数 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 209.91 九、卫生健康支出 7.49 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8.83 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 226.23 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 226.23 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 226.23 支 第 2 页,共 31 页 出 总 计 226.23 表1-1 部门收入总表 单位：万元 项 目 事业收入 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 203 上年结 一般公共预算 转 拨款收入 单位名称 （科目） 合计 226.23 226.23 残疾人联合会 226.23 226.23 208 05 05 203 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.48 17.48 208 11 01 203 行政运行（残疾人事业） 92.43 92.43 208 11 99 203 其他残疾人事业支出 100.00 100.00 210 11 02 203 事业单位医疗 4.86 4.86 210 11 03 203 公务员医疗补助 1.37 1.37 210 11 99 203 其他行政事业单位医疗支出 1.26 1.26 221 02 01 203 住房公积金 8.83 8.83 政府性基金预 算拨款收入 第 3 页,共 31 页 国有资本经营 预算拨款收入 事业 其中 单位 ：教 经营 金额 育收 收入 费 转移性收入 小计 上级 补助 收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 从 其 他 部 门 取 得 的 收 入 从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 表1-2 部门支出总表 单位：万元 项 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 203101 目 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 226.23 126.23 100.00 县残联 226.23 126.23 100.00 208 05 05 203101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.48 17.48 208 11 01 203101 行政运行（残疾人事业） 92.43 92.43 208 11 99 203101 其他残疾人事业支出 100.00 210 11 02 203101 事业单位医疗 4.86 4.86 210 11 03 203101 公务员医疗补助 1.37 1.37 210 11 99 203101 其他行政事业单位医疗支出 1.26 1.26 221 02 01 203101 住房公积金 8.83 8.83 第 4 页,共 31 页 100.00 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2019年预算数 一、本年收入 项 目 合计 226.23 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 226.23 出 一般公共预算 226.23 226.23 209.91 209.91 7.49 7.49 8.83 8.83 226.23 226.23 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 226.23 支 出 总 计 第 5 页,共 31 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资 金结转 财政拨款 单位名称 项 科目编码 类 款 目 单位代 码 单位名 称 （ 科目） 经济科 总计 合计 目款名 称 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 126 当年财政拨款安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 100 财政拨款 单位名称 项 科目编码 类 款 目 单位代 码 单位名 称 （ 科目） 经济科 目款名 称 总计 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 126 100 当年财政拨款安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 财政拨款 单位名称 项 科目编码 类 款 505 目 单位代 码 单位名 称 （ 科目） 经济科 目款名 称 总计 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 126 当年财政拨款安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 财政拨款 单位名称 项 科目编码 类 款 目 单位代 码 505 203 01 单位名 称 （ 科目） 经济科 总计 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 当年财政拨款安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 110 目款名 称 财政拨款 单位名称 项 目 当年财政拨款安排 总计 科目编码 类 款 单位代 码 单位名 称 （ 科目） 经济科 505 203 目款名 称 02 总计 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 16 财政拨款 单位名称 项 科目编码 类 款 509 目 单位代 码 单位名 称 （ 科目） 经济科 目款名 称 总计 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 100 当年财政拨款安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 财政拨款 单位名称 项 科目编码 类 款 目 单位代 码 509 203 01 单位名 称 （ 科目） 经济科 目款名 称 总计 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 100 当年财政拨款安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 国有资本经营预算安排 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 国有资本经营预算安排 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 国有资本经营预算安排 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 国有资本经营预算安排 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 提前通知专项转移支付 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 国有资本经营预算安排 基本支 项目支 出 出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 国有资本经营预算安排 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 国有资本经营预算安排 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 表2-1 单位：元 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 金额(政 出 出 金额(政 府性基 府性基 金结转) 金结转) 项目 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表2-1 单位：元 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 金额(政 出 出 金额(政 府性基 府性基 金结转) 金结转) 项目 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表2-1 单位：元 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 金额(政 出 出 金额(政 府性基 府性基 金结转) 金结转) 项目 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表2-1 单位：元 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 金额(政 出 出 金额(政 府性基 府性基 金结转) 金结转) 项目 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表2-1 单位：元 上年结转安排 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 金额(政 出 出 金额(政 府性基 府性基 金结转) 金结转) 项目 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表2-1 单位：元 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 金额(政 出 出 金额(政 府性基 府性基 金结转) 金结转) 项目 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表2-1 单位：元 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 金额(政 出 出 金额(政 府性基 府性基 金结转) 金结转) 项目 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表3 一般公共预算支出表 单位：万元 项 目 科目编码 工资福利支出 合计 小计 合计 226.23 110.19 28.58 16.80 2.38 21.63 社会保障和就业支出 209.91 93.87 28.58 16.80 2.38 21.63 单位名称 （科目） 类 款 项 行政事业单位离退休 208 05 05 208 11 01 208 11 99 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 残疾人事业 津贴 补贴 奖金 伙食 补助 费 基本 工资 绩效 工资 17.48 17.48 17.48 17.48 17.48 17.48 192.43 76.39 28.58 16.80 2.38 21.63 行政运行（残疾人事业） 92.43 76.39 28.58 16.80 2.38 21.63 其他残疾人事业支出 100.00 卫生健康支出 机关 事业 单位 基本 养老 17.48 保险 缴费 17.48 职业年 金缴费 商品和服务支出 取暖费 .05 1.84 .31 3.05 .22 .43 .31 1.39 1.73 16.04 .40 .05 1.84 .31 3.05 .22 .43 .31 1.39 1.73 6.00 .31 1.06 5.94 16.04 .40 .05 1.84 .31 3.05 .22 .43 .31 1.39 1.73 6.00 .31 1.06 5.94 16.04 .40 .05 1.84 .31 3.05 .22 .43 .31 1.39 1.73 6.00 .31 6.12 1.37 1.06 8.83 7.49 6.12 1.37 7.49 7.49 6.12 1.37 210 11 02 事业单位医疗 4.86 4.86 4.86 210 11 03 公务员医疗补助 1.37 1.37 其他行政事业单位医疗支出 邮电费 .40 5.94 住房公 积金 7.49 医疗费 其他工 资福利 支出 咨询 费 手续 费 水费 电费 物业管 理费 差旅 费 维修（ 护）费 租赁 费 会议 费 培训 费 公务 接待 费 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费 工会 经费 福利 费 其他 交通 费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 .31 小计 离休 费 退休 费 退职( 役费 抚恤 金 生活 补助 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 救济 费 债务利息支出 医疗 费 1.37 1.26 1.26 8.83 8.83 8.83 住房改革支出 8.83 8.83 8.83 住房公积金 8.83 8.83 8.83 住房保障支出 221 02 01 办公费 16.04 1.06 其他社 会保障 缴费 行政事业单位医疗 210 11 99 小计 5.94 公务 用车 运行 维护 费 6.00 公务员 医疗不 补助 因公 出国 （境 ）费 用 对个人和家庭的补助 印刷 费 城镇职 工医疗 保险 1.26 第 24 页,共 31 页 助学 金 奖励 金 个人 农业 生产 补贴 其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出 小计 国内 债务 付息 国外 债务 付息 基本建设支出 国内 债务 发行 费用 国外 债务 发行 费用 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 其他资本性支出 物资 储备 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列物 品 无形 资产 购置 其他 基本 建设 支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 土地 补偿 对企业的补助（基本建设） 安置 补助 地上 附着 物和 青苗 补偿 拆迁 补偿 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 资本 性支 出 小计 资本 金注 入 其他 对企 业补 助 对企业补助 小计 资本 金注 入 政府 投资 基金 股权 投资 费用 补贴 利息 补贴 其他 对企 业补 助 对社会保险基金补助 其他支出 对社 会保 险基 金补 助 国家 赔偿 费用 支出 小计 补充 全国 社会 保险 基金 小计 赠与 对民 间非 盈利 组织 和群 众性 自治 组织 补贴 其他 支出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 203101 301 合计 126.23 110.19 16.04 县残联 126.23 110.19 16.04 工资福利支出 110.19 110.19 301 01 203101 基本工资 28.58 28.58 301 02 203101 津贴补贴 16.80 16.80 301 03 203101 奖金 2.38 2.38 301 07 203101 绩效工资 21.63 21.63 301 08 203101 机关事业单位基本养老保险缴费 17.48 17.48 301 10 203101 城镇职工基本医疗保险缴费 6.12 6.12 301 11 203101 公务员医疗补助缴费 1.37 1.37 301 12 203101 其他社会保障缴费 1.06 1.06 301 13 203101 住房公积金 8.83 8.83 301 99 203101 其他工资福利支出 5.94 5.94 302 商品和服务支出 16.04 16.04 302 01 203101 办公费 .40 .40 302 02 203101 印刷费 .05 .05 302 07 203101 邮电费 1.84 1.84 302 08 203101 取暖费 .31 .31 第 25 页,共 31 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 11 203101 差旅费 3.05 3.05 302 15 203101 会议费 .22 .22 302 16 203101 培训费 .43 .43 302 17 203101 公务接待费 .31 .31 302 28 203101 工会经费 1.39 1.39 302 29 203101 福利费 1.73 1.73 302 31 203101 公务用车运行维护费 6.00 6.00 302 99 203101 其他商品和服务支出 .31 .31 第 26 页,共 31 页 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 203101 208 11 单位名称（项目） 金额 项 99 203101 合计 100.00 县残联 100.00 残疾人生活补助 100.00 第 27 页,共 31 页 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 203101 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 6.31 6.00 6.00 .31 县残联 6.31 6.00 6.00 .31 第 28 页,共 31 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数 第 29 页,共 31 页 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 此表无数 第 30 页,共 31 页 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营支出预算表 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数 第 31 页,共 31 页 合计 基本支出 项目支出