国土局预算公开表.xls

国土局 2020年部门预算 报送日期： 年 月 日 表1 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2020年预算数 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 项 出 目 2020年预算数 569.01 一、一般公共服务支出 5,876.56 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 59.80 九、卫生健康支出 39.95 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 5,876.56 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 407.13 十九、住房保障支出 62.13 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 6,445.57 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 6,445.57 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 6,445.57 支 第 2 页,共 18 页 出 总 计 6,445.57 表1-1 部门收入总表 单位：万元 项 目 事业收入 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 104 单位名称 （科目） 上年结 一般公共预算 转 拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 合计 6,445.57 569.01 5,876.56 国土局 6,445.57 569.01 5,876.56 208 05 05 104 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.10 53.10 208 05 99 104 其他行政事业单位养老支出 2.49 2.49 208 08 01 104 死亡抚恤 4.21 4.21 210 11 01 104 行政单位医疗 31.65 31.65 210 11 03 104 公务员医疗补助 7.78 7.78 210 11 99 104 其他行政事业单位医疗支出 .52 .52 212 08 01 104 征地和拆迁补偿支出 212 08 06 104 土地出让业务支出 212 08 99 104 212 11 104 220 01 01 104 行政运行 407.13 407.13 221 02 01 104 住房公积金 62.13 62.13 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 农业土地开发资金安排的支出 4,221.00 4,221.00 50.00 50.00 795.00 795.00 810.56 810.56 第 3 页,共 18 页 国有资本经营 预算拨款收入 事业 其中 单位 ：教 经营 金额 育收 收入 费 转移性收入 小计 上级 补助 收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 从 其 他 部 门 取 得 的 收 入 从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 表1-2 部门支出总表 单位：万元 项 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 104101 目 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 6,445.57 569.01 5,876.56 国土局 6,445.57 569.01 5,876.56 208 05 05 104101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.10 53.10 208 05 99 104101 其他行政事业单位养老支出 2.49 2.49 208 08 01 104101 死亡抚恤 4.21 4.21 210 11 01 104101 行政单位医疗 31.65 31.65 210 11 03 104101 公务员医疗补助 7.78 7.78 210 11 99 104101 其他行政事业单位医疗支出 .52 .52 212 08 01 104101 征地和拆迁补偿支出 212 08 06 104101 4,221.00 4,221.00 土地出让业务支出 50.00 50.00 212 08 99 104101 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 795.00 795.00 212 11 农业土地开发资金安排的支出 810.56 810.56 220 01 01 104101 行政运行 407.13 407.13 221 02 01 104101 住房公积金 62.13 62.13 104101 第 4 页,共 18 页 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2020年预算数 一、本年收入 项 目 合计 6,445.57 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 569.01 政府性基金预算拨款收入 5,876.56 出 一般公共预算 6,445.57 569.01 政府性基金预算 国有资本经营预算 5,876.56 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 59.80 59.80 卫生健康支出 39.95 39.95 节能环保支出 5,876.56 城乡社区支出 5,876.56 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 407.13 407.13 住房保障支出 62.13 62.13 6,445.57 569.01 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 6,445.57 支 出 总 计 第 5 页,共 18 页 5,876.56 上年财政拨款资 金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位：万元 项 科目编码 类 款 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 502 502 503 503 509 509 单位代 码 目 单位名称 （科目） 01 02 03 99 104 104 104 104 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 01 02 03 05 06 08 99 104 104 104 104 104 104 104 办公经费 会议费 培训费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 05 104 土地征迁补偿和安置支出 01 104 社会福利和救助 总计 6,445.57 6,445.57 516.87 348.56 98.26 62.13 7.92 1,703.49 37.31 0.49 2.29 1,655.56 0.92 6.00 0.92 4,221.00 4,221.00 4.21 4.21 合计 6,445.57 6,445.57 516.87 348.56 98.26 62.13 7.92 1,703.49 37.31 0.49 2.29 1,655.56 0.92 6.00 0.92 4,221.00 4,221.00 4.21 4.21 当年财政拨款安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支 项目支 569.01 569.01 5,876.5 5,876.5 出 出 569.01 569.01 5,876.56 5,876.56 516.87 516.87 6 6 348.56 348.56 98.26 98.26 62.13 62.13 7.92 7.92 47.93 47.93 1,655.5 1,655.5 37.31 37.31 6 6 0.49 0.49 2.29 2.29 1,655.5 1,655.5 0.92 0.92 6 6 6.00 6.00 0.92 0.92 4,221.0 4,221.0 4,221.00 4,221.00 4.21 4.21 0 0 4.21 4.21 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表3 一般公共预算支出表 单位：万元 项 目 科目编码 工资福利支出 合计 小计 基本 工资 合计 569.01 516.87 152.5 2 社会保障和就业支出 59.80 55.59 单位名称 （科目） 类 款 项 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 208 05 05 抚恤 208 08 01 21.75 机关 事业 单位 基本 养老 55.59 保险 缴费 55.59 55.59 55.59 55.59 53.10 53.10 53.10 2.49 2.49 2.49 职业年 金缴费 商品和服务支出 城镇职 工医疗 保险 公务员 医疗不 补助 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 32.17 7.78 2.72 62.13 4.21 39.95 32.17 7.78 39.95 39.95 32.17 7.78 行政单位医疗 31.65 31.65 31.65 公务员医疗补助 7.78 7.78 .52 .52 407.13 359.20 自然资源事务 407.13 359.20 行政运行 407.13 359.20 住房保障支出 其他行政事业单位医疗支出 62.13 62.13 自然资源海洋气象等支出 医疗费 其他工 资福利 支出 小计 办公费 印刷 费 7.92 47.93 1.84 .23 咨询 费 手续 费 水费 电费 邮电费 取暖费 4.38 1.44 物业管 理费 差旅 费 14.03 因公 出国 （境 ）费 用 维修（ 护）费 租赁 费 对个人和家庭的补助 会议 费 培训 费 公务 接待 费 .49 2.29 .92 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费 工会 经费 福利 费 6.84 8.55 公务 用车 运行 维护 费 6.00 其他 交通 费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 .92 4.21 39.95 210 11 03 221 02 01 12.71 绩效 工资 死亡抚恤 210 11 01 220 01 01 奖金 161.5 8 伙食 补助 费 卫生健康支出 行政事业单位医疗 210 11 99 津贴 补贴 小计 离休 费 退休 费 退职( 役费 抚恤 金 生活 补助 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 救济 费 医疗 费 7.78 .52 152.5 2 152.5 2 152.5 2 161.5 8 161.5 8 161.5 8 12.71 21.75 2.72 12.71 21.75 2.72 12.71 21.75 2.72 7.92 47.93 1.84 .23 4.38 1.44 14.03 .49 2.29 .92 6.84 8.55 6.00 .92 7.92 47.93 1.84 .23 4.38 1.44 14.03 .49 2.29 .92 6.84 8.55 6.00 .92 7.92 47.93 1.84 .23 4.38 1.44 14.03 .49 2.29 .92 6.84 8.55 6.00 .92 62.13 住房改革支出 62.13 62.13 62.13 住房公积金 62.13 62.13 62.13 第 7 页,共 18 页 债务利息支出 助学 金 奖励 金 个人 农业 生产 补贴 代缴 社会 保险 费 其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出 小计 国内 债务 付息 国外 债务 付息 基本建设支出 国内 债务 发行 费用 国外 债务 发行 费用 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 其他资本性支出 物资 储备 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列物 品 无形 资产 购置 其他 基本 建设 支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 土地 补偿 对企业的补助（基本建设） 安置 补助 地上 附着 物和 青苗 补偿 拆迁 补偿 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 资本 性支 出 小计 资本 金注 入 其他 对企 业补 助 对企业补助 小计 资本 金注 入 政府 投资 基金 股权 投资 费用 补贴 利息 补贴 其他 对企 业补 助 对社会保险基金补助 其他支出 对社 会保 险基 金补 助 国家 赔偿 费用 支出 小计 补充 全国 社会 保险 基金 小计 赠与 对民 间非 盈利 组织 和群 众性 自治 组织 补贴 其他 支出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 104101 301 合计 569.01 521.08 47.93 国土局 569.01 521.08 47.93 工资福利支出 516.87 516.87 301 01 104101 基本工资 152.52 152.52 301 02 104101 津贴补贴 161.58 161.58 301 03 104101 奖金 12.71 12.71 301 07 104101 绩效工资 21.75 21.75 301 08 104101 机关事业单位基本养老保险缴费 55.59 55.59 301 10 104101 城镇职工基本医疗保险缴费 32.17 32.17 301 11 104101 公务员医疗补助缴费 7.78 7.78 301 12 104101 其他社会保障缴费 2.72 2.72 301 13 104101 住房公积金 62.13 62.13 301 99 104101 其他工资福利支出 7.92 7.92 302 商品和服务支出 47.93 47.93 302 01 104101 办公费 1.84 1.84 302 02 104101 印刷费 .23 .23 302 07 104101 邮电费 4.38 4.38 302 08 104101 取暖费 1.44 1.44 第 8 页,共 18 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 11 104101 差旅费 14.03 14.03 302 15 104101 会议费 .49 .49 302 16 104101 培训费 2.29 2.29 302 17 104101 公务接待费 .92 .92 302 28 104101 工会经费 6.84 6.84 302 29 104101 福利费 8.55 8.55 302 31 104101 公务用车运行维护费 6.00 6.00 302 99 104101 其他商品和服务支出 .92 .92 303 303 对个人和家庭的补助 05 104101 生活补助 第 9 页,共 18 页 4.21 4.21 4.21 4.21 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 项 此表无数据 第 10 页,共 18 页 金额 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 104101 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 6.92 6.00 6.00 .92 国土局 6.92 6.00 6.00 .92 第 11 页,共 18 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 项 104101 合计 5,876.56 5,876.56 国土局 5,876.56 5,876.56 4,221.00 4,221.00 212 08 01 104101 征地和拆迁补偿支出 212 08 06 104101 土地出让业务支出 50.00 50.00 212 08 99 104101 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 795.00 795.00 212 11 104101 农业土地开发资金安排的支出 810.56 810.56 第 12 页,共 18 页 表4-1 政府性基金“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 此表无数据 第 13 页,共 18 页 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营支出预算表 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数据 第 14 页,共 18 页 合计 基本支出 项目支出 部门整体支出绩效目标申报表 （2020年度） 单位名称 国土局 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元 主要内容 总额 任务1 保证本单位人员基本工资及津贴支出 348.56 任务2 保证本单位人员社会保障支出 95.00 任务3 保证本单位人员住房公积金支出 62.13 任务4 保证本单位日常基本支出 47.93 任务5 保证本单位长聘人员基本支出 11.66 任务6 保证其他补助支出 4.21 任务7 保证项目经费支出 7,950.00 任务8 0.00 金额合计 8,519.49 年度 总体 紧密结合自然资源局工作实际，全力推动灾后恢复重建、脱贫攻坚和自然资源 目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标1； 完成率 数量指标 指标2； 指标3； 指标1； 完成质量合格率 质量指标 指标2； 指标3； 完成指标 指标1； 是否按期完工 时效指标 指标2； 指标3； 指标1； 是否超出预算 成本指标 指标2； 年 度 绩 效 指 标 指标3； 指标1； 促进地方经济发展 经济效益 指标2； 指标 指标3； 指标1； 社会和谐稳定 社会效益 指标 效益指标 管理各项工作 效 指 标 效益指标 社会效益 指标2； 指标 指标3； 指标1； 生态环境改善程度 生态效益 指标2； 防治地质灾害等 指标 指标3； 指标1； 人居环境持续改善 可持续影 响 指标2； 指标 指标3； 指标1； 社会公开基本满意 满意度 指标 满意度指 指标2； 生态环境满意度 标 指标3； 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 348.56 0.00 95.00 0.00 62.13 0.00 47.93 0.00 11.66 0.00 4.21 0.00 7,950.00 0.00 0.00 0.00 8,519.49 0.00 理各项工作 指标值（包含数字及文字 描述） 重点指出安排>90% 按进度完成各项资金拨付 政府采购率=100% 预算调整率=0，不超过预 算 整体经济收入增加 严格执行相关政策 加强人居环境卫生整治 完成基本建设 满意度97% 满意度97%