洛龙区定鼎门街道办事处2021年部门预算公开.pdf

定鼎门街道办事处 2021 年度部门预算 二○二一年二月 目 录 第一部分 定鼎门街道办事处概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 定鼎门街道办事处 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：定鼎门街道办事处 2021 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、部门（单位）整体绩效目标表 十一、一般公共预算基本支出表 十二、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 第一部分 定鼎门街道办事处概况 一、定鼎门街道办事处主要职能 1. 认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规； 执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建 设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自 治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策 部署的组织实施和督促落实。 2. 落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、 政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。 3. 加强党的基层组织建设，抓好社区党建，统筹协调辖 区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，强化“龙头” 带动，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先 锋模范作用；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。 4. 负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会 保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人 民武装等行政工作，促进社会事业发展。 5. 承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司 法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发 展相关的行政工作。 6. 抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施， 负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导， 负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。 7. 负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，指导、 支持和帮助辖区内村（居）民委员会等基层群众性自治组织建设， 健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业服务进 行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。 8. 服务辖区经济发展。负责采集辖区内企业信息、促进 项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责街道 财政管理工作；做好村级财务内审监督工作；配合辖区内的征 迁改造及项目建设工作。 9. 贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的 生态环境保护相关工作。 10. 贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好 辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防 安全和食品安全监管工作。 11. 负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展 综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台。 12. 深化“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服 务平台建设，推进政务公开。 13. 负责机关及所属事业单位内部建设相关工作。做好本 街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派 驻本街道机构负责人的工作情况考核评价工作。 14. 做好人大、政协相关辅助性工作。 15. 完成区委、区政府交办的其他任务。 二、定鼎门街道办事处机构设置及预算单位构成 （一）机构设置情况 定鼎门街道办事处内设 6 个党政机构和 5 个全供事业单位，分 别是党建工作办公室、民政所、生态环境建设办公室、应急和安全 监管办公室、综合执法办公室、纪检办公室、文化卫生健康服务中 心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服 务中心、产业发展服务中心。 （二）预算单位构成 按照 2021 年市财政预算公开要求，定鼎门街道办事处预算 包括本级预算及所属 5 个事业单位预算。具体是： 1、定鼎门街道办事处 2、文化卫生健康服务中心 3、党政综合便民服务中心 4、社会治安综合治理中心 5、社区建设服务中心 6、产业发展服务中心 第二部分 定鼎门街道办事处 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 定鼎门街道办事处 2021 年收入 1234.32 万元，支出总计 1234.32 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 532.43 万元， 减少 17.74%。主要原因：减少了办公设备购置和村级经费及村干 部报酬项目。 二、收入预算总体情况说明 定鼎门街道办事处 2021 年收入合计 1234.32 万元，其中：一 般公共预算 1234.32 万元；无政府性基金收支情况；无财政专户 管理资金。 三、支出预算总体情况说明 定鼎门街道办事处 2021 年支出预算 1234.32 万元。其中：基 本支出 399.88 万元， 占 32.40%； 项目支出 834.44 万元， 占 67.60%。 主要项目是创建、卫生保洁经费 127 万元、治理私搭乱建经费 8 万元、党建经费 10 万元、人大会议费 2 万元、经济工作会议费 3 万元、综治信访经费 20 万元、统计专项经费 6 万元、纪委办案经 费 3 万元、工青妇组织经费 3 万元、党报党刊征订费 8 万元、安 全生产经费 10 万元、水电及大楼运行维护费 20 万元、机关食堂 运行费 13 万元、公益性岗位劳务派遣聘用人员工资 331 万元、离 任村干部补贴 44 万元、征兵经费 5 万元、司法经费 4 万元、计生 投入经费 16 万元、文化宣传经费 20 万元、协税工作经费 10 万元、 村级审计及清产核资 3 万元、科普经费 3 万元、龙门大道 94 号院 整修费用 130 万元、八一慰问及退伍军人服务经费 2 万元、村委 换届 12 万元、村级宗教协理员工资区及配套 1.44 万元。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 定鼎门街道办事处 2021 年一般公共预算收支 1234.32 万元， 与 2020 年相比，收支总计减少 532.43 万元，减少 17.74%。主要 原因：减少了办公设备购置和村级经费及村干部报酬项目。 五、一般公共预算支出预算情况说明 定鼎门街道办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1234.32 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 907.26 万元，占 73.50%；公共安全（类）支出 4 万元，占 0.32%；科学 技术支出（类）3 万元，占 0.24%；文化体育与传媒（类）支出 20 万元，占 1.62%；社会保障和就业（类）支出 28.53 万元，占 2.31%； 卫生健康支出（类）36.50 万元，占 2.96%；节能环保（类）支出 20 万元，占 1.62%；城乡社区事务（类）支出 135 万元，占 10.94%； 农林水事务（类）支出 45.44 万元，占 3.68%；住房保障（类）支 出 24.59 万元，占 1.99%；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万 元，占 0.81%。 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 定鼎门街道办事处基本支出 399.88 万元，其中：人员经费 373.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、 退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.38 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、 公务用车购置、其他资本。 七、“三公”经费支出预算情况说明 定鼎门街道办事处 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年 “三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年增加（减少 ）0万元。 （二）公务用车购置及运行费0万元。 （三）公务接待费0万元。 八、政府性基金预算支出情况说明 定鼎门街道办事处 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 定鼎门街道办事处 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 定鼎门街道办事处2021年机关运行经费支出预算10.60万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、 物业费、维修费、差旅费等支出。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排0万元。 （三）绩效目标设置情况 定鼎门街道办事处2021年预算项目均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综 合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020年期末，局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台 （套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 定鼎门街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有0项；将 按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作， 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做 好项目申报公开等相关工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以 前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一 体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预 算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其 中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特 定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 2021 年部门预算表 预算 01 表 2021 年部门收支总体情况表 单位名称：洛龙区定鼎门街道办事处 收 入 单位：万元 支 出 本年支出小计 一般公共预算 国有 项 目 金 额 项 目 行政 合计 小计 资产 政府 其中：财 事业 专项 资源 住房 政拨款 性收 收入 有偿 基金 费 使用 收入 收入 小计 1234.32 财政拨 款 1234.32 一、基本支出 399.88 399.88 399.88 1、工资福利支出 373.50 373.50 373.50 2、商品和服务支出 26.38 26.38 26.38 834.44 834.44 834.44 行政事 一般公共预 业性收 费 算 专项收 入 3、对个人和家庭的补助 国有资 产资源 有偿使 二、项目支出 政府 国有 性基 资本 财政 金预 经营 专户 算 预算 上级 部门 提前 财政 告知 性资 其他收入 转移 金结 支付 转 用收入 政府住 房基金 1、一般性项目 834.44 834.44 834.44 收入 政府性基金预算 2、专项资金 国有资本经营预算 3、人员类项目 财政专户 上级提前告知转移支 付 其他收入 本 年 收 入 小 计 1234.32 加：部门财政性资金结 转 收 入 合 计 1234.32 支 出 合 计 1234.32 1234.32 1234.32 预算 02 表 2021 年部门收入总体情况表 单位名称：洛龙区定鼎门街道办事处 单位：万元 资金来源 科目编码 一般公共预算 单位代码 类 款 单位（科目 名称） 国有 总计 行政 项 小计 财政拨款 资产 政府 事业 专项 资源 住房 性收 收入 有偿 基金 费 使用 收入 收入 合计 1234.32 1234.32 1234.32 1234.32 1234.32 1234.32 2.00 2.00 2.00 19.26 19.26 19.26 洛龙区定鼎 813001 门街道办事 处 201 01 04 人大会议 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 相关机构事 务） 政府 国有 性基 资本 财政 金预 经营 专户 算 预算 上级 部门 提前 财政 告知 性资 转移 金结 支付 转 其他 收入 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 0.41 0.41 0.41 37.44 37.44 37.44 0.74 0.74 0.74 17.76 17.76 17.76 44.52 44.52 44.52 19.26 19.26 19.26 相关机构事 务） 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 相关机构事 务） 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 相关机构事 务） 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 相关机构事 务） 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 相关机构事 务） 201 03 01 行政运行 （政府办公 厅（室）及 相关机构事 务） 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 1.70 1.70 1.70 46.18 46.18 46.18 4.20 4.20 4.20 3.67 3.67 3.67 10.60 10.60 10.60 相关机构事 务） 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 相关机构事 务） 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 相关机构事 务） 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 相关机构事 务） 行政运行 201 03 01 （政府办公 厅（室）及 相关机构事 务） 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 5.28 5.28 5.28 40.03 40.03 40.03 9.18 9.18 9.18 7.66 7.66 7.66 10.02 10.02 10.02 相关机构事 务） 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 相关机构事 务） 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 相关机构事 务） 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 相关机构事 务） 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 相关机构事 务） 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 0.47 0.47 0.47 30.83 30.83 30.83 6.87 6.87 6.87 9.25 9.25 9.25 530.00 530.00 530.00 相关机构事 务） 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 相关机构事 务） 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 相关机构事 务） 行政运行 （政府办公 201 03 01 厅（室）及 相关机构事 务） 一般行政 管理事务 201 03 02 （政府办公 厅（室）及 相关机构事 务） 201 03 08 信访事务 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.93 2.93 2.93 10.00 10.00 10.00 其他政府 201 03 99 办公厅（室） 及相关机构 事务支出 一般行政 201 05 02 管理事务 （统计信息 事务） 一般行政 201 11 02 管理事务 （纪检监察 事务） 一般行政 201 29 02 管理事务 （群众团体 事务） 201 29 06 工会事务 一般行政 管理事务 201 36 02 （其他共产 党事务支 出） 204 06 04 206 07 02 207 01 99 基层司法 业务 科普活动 其他文化 和旅游支出 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 2.00 2.00 2.00 26.53 26.53 26.53 16.00 16.00 16.00 20.50 20.50 20.50 20.00 20.00 20.00 135.00 135.00 135.00 45.44 45.44 45.44 其他民政 208 02 99 管理事务支 出 机关事业 208 05 05 单位基本养 老保险缴费 支出 其他计划 210 07 99 生育事务支 出 210 11 01 211 03 01 212 02 01 行政单位 医疗 大气 城乡社区 规划与管理 对村民委 213 07 05 员会和村党 支部的补助 221 02 01 224 01 06 住房公积 金 安全监管 24.59 24.59 24.59 10.00 10.00 10.00 预算 03 表 2021 年部门支出总体情况表 单位名称：洛龙区定鼎门街道办事处 单位：万元 科目编码 基本支出 项目支出 对 个 人 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 小计 工资福 利支出 和 家 庭 的 商品 和服 务支 专 小计 一般性 项 人员类项 项目 出 资 目 金 补 助 ** * * ** ** ** 合计 813001 20 0 1 1 20 0 1 3 洛龙区定鼎门街道办事处 04 813001 人大会议 01 813001 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1 2 3 1,234.32 399.88 373.50 1,234.32 399.88 373.50 4 5 6 26.3 8 26.3 8 2.00 325.33 325.33 301.88 7 834.44 834.44 834.44 834.44 2.00 23.4 5 2.00 8 9 20 0 1 3 20 0 1 3 20 0 1 3 20 0 1 5 20 1 1 1 20 2 1 9 20 2 1 9 20 3 1 6 20 0 4 6 20 0 6 7 20 0 7 1 20 0 8 2 20 0 8 5 02 813001 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 530.00 530.00 530.00 08 813001 信访事务 20.00 20.00 20.00 99 813001 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5.00 5.00 5.00 02 813001 一般行政管理事务（统计信息事务） 6.00 6.00 6.00 02 813001 一般行政管理事务（纪检监察事务） 3.00 3.00 3.00 02 813001 一般行政管理事务（群众团体事务） 3.00 3.00 3.00 06 813001 工会事务 2.93 02 813001 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） 10.00 10.00 10.00 04 813001 基层司法业务 4.00 4.00 4.00 02 813001 科普活动 3.00 3.00 3.00 99 813001 其他文化和旅游支出 20.00 20.00 20.00 99 813001 其他民政管理事务支出 2.00 2.00 2.00 05 813001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.53 26.53 26.53 2.93 2.93 21 0 0 7 21 1 0 1 21 0 1 3 21 0 2 2 21 0 2 5 21 0 3 7 22 0 1 2 22 0 4 1 99 813001 其他计划生育事务支出 16.00 16.00 16.00 01 813001 行政单位医疗 20.50 20.50 20.50 01 813001 大气 20.00 20.00 20.00 01 813001 城乡社区规划与管理 135.00 135.00 135.00 01 813001 城乡社区环境卫生 05 813001 对村民委员会和村党支部的补助 45.44 45.44 45.44 01 813001 住房公积金 24.59 24.59 24.59 06 813001 安全监管 10.00 10.00 10.00 预算 04 表 2021 年财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛龙区定鼎门街道办事处 单位：万元 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 项 目 国有 合计 资产 政府 府性 国有资本经 事业 专项 资源 住房 基金 营预算 行政 小计 财政拨款 性收 收入 有偿 基金 预算 费 使用 收入 收入 一 般 小计 1234.32 一、一般公共服务 财政拨款 1234.32 二、外交 公 行政事业性收费 三、国防 共 专项收入 四、公共安全 预 907.26 907.26 907.26 4.00 4.00 4.00 国有资产资源有偿使用收入 五、教育 政府住房基金收入 六、科学技术 3.00 3.00 3.00 政府性基金预算 七、文化旅游体育与传媒 20.00 20.00 20.00 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 28.53 28.53 28.53 算 政 九、社会保险基金支出 十、卫生健康 36.50 36.50 36.50 十一、节能环保 20.00 20.00 20.00 十二、城乡社区事务 135.00 135.00 135.00 十三、农林水事务 45.44 45.44 45.44 24.59 24.59 24.59 10.00 10.00 10.00 1234.32 1234.32 1234.32 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 收入合计： 1234.32 支出合计 2021 年一般公共预算支出情况表 预算 05 表 单位：万元 单位名称：洛龙区定鼎门街道办事处 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 单位（科目 名称） 项目支出 对个 总计 小计 工资福利 支出 人和 家庭 的补 商品和服 务支出 小计 一般性项目 助 合计 1,234.32 399.88 373.50 26.38 834.44 834.44 1,234.32 399.88 373.50 26.38 834.44 834.44 2.00 2.00 530.00 530.00 洛龙区定鼎 813001 门街道办事 处 201 1 4 813001 人大会议 2.00 行政运行 （政府办公 201 3 1 813001 厅（室）及 325.33 325.33 301.88 23.45 相关机构事 务） 一般行政 管理事务 201 3 2 813001 （政府办公 厅（室）及 相关机构事 务） 530.00 专项 资金 人员类项目 201 3 8 813001 信访事务 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 10.00 10.00 10.00 4.00 4.00 4.00 其他政府 201 3 99 813001 办公厅（室） 及相关机构 事务支出 一般行政 201 5 2 813001 管理事务 （统计信息 事务） 一般行政 201 11 2 813001 管理事务 （纪检监察 事务） 一般行政 201 29 2 813001 管理事务 （群众团体 事务） 201 29 6 813001 工会事务 2.93 2.93 2.93 一般行政 管理事务 201 36 2 813001 （其他共产 党事务支 出） 204 6 4 813001 基层司法 业务 206 7 2 813001 207 1 99 813001 科普活动 其他文化 和旅游支出 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 2.00 2.00 2.00 16.00 16.00 20.00 20.00 20.00 135.00 135.00 135.00 45.44 45.44 45.44 10.00 10.00 其他民政 208 2 99 813001 管理事务支 出 机关事业 208 5 5 813001 单位基本养 老保险缴费 26.53 26.53 26.53 支出 其他计划 210 7 99 813001 生育事务支 16.00 出 210 11 1 813001 211 3 1 813001 212 2 1 813001 行政单位 医疗 大气 城乡社区 规划与管理 20.50 20.50 20.50 对村民委 213 7 5 813001 员会和村党 支部的补助 221 2 1 813001 224 1 6 813001 住房公积 金 安全监管 24.59 10.00 24.59 24.59 预算 06 表 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：洛龙区定鼎门街道办事处 单位：万元 部门预算经济分类 资金来源 政府预算经济分类 一般公共预算 国有 行政 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 小计 财政拨款 资产 政府 事业 专项 资源 住房 性收 收入 有偿 基金 费 使用 收入 收入 合计 813001 1234.32 1234.32 1234.32 1234.32 1234.32 1234.32 301 30101 基本工资 505 01 工资福利支出 84.55 84.55 84.55 301 30102 其他津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 3.54 3.54 3.54 301 30102 在职人员文明奖 505 01 工资福利支出 37.44 37.44 37.44 301 30102 在职人员取暖补贴 505 01 工资福利支出 4.20 4.20 4.20 301 30102 生活性补贴 501 01 工资奖金津补贴 22.60 22.60 22.60 301 30102 工作性津贴 501 01 工资奖金津补贴 10.42 10.42 10.42 301 30102 保留物价福补 501 01 工资奖金津补贴 1.25 1.25 1.25 301 30103 奖金 505 01 工资福利支出 19.26 19.26 19.26 政府 国有 性基 资本 财政 金预 经营 专户 算 预算 上级 部门 提前 财政 告知 性资 转移 金结 支付 转 其他 收入 301 30103 奖金 501 01 工资奖金津补贴 65.45 65.45 65.45 301 30104 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 19.26 19.26 19.26 301 30106 伙食补助费 501 99 其他工资福利支出 6.87 6.87 6.87 301 30107 奖励性绩效工资 505 01 工资福利支出 7.66 7.66 7.66 301 30107 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 17.76 17.76 17.76 501 02 社会保障缴费 26.53 26.53 26.53 501 02 社会保障缴费 20.50 20.50 20.50 301 30108 301 30110 机关事业单位基本养 老保险费 职工基本医疗保险缴 费 301 30112 失业保险 501 02 社会保障缴费 0.74 0.74 0.74 301 30112 工伤保险 501 02 社会保障缴费 0.41 0.41 0.41 301 30113 住房公积金 501 03 住房公积金 24.59 24.59 24.59 301 30199 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 0.47 0.47 0.47 302 30201 办公费 505 02 商品和服务支出 16.50 16.50 16.50 302 30201 办公费 502 01 办公经费 18.00 18.00 18.00 302 30202 印刷费 502 01 办公经费 5.00 5.00 5.00 302 30202 印刷费 505 02 商品和服务支出 26.50 26.50 26.50 302 30203 咨询费 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 30205 水费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 30206 电费 505 02 商品和服务支出 16.00 16.00 16.00 302 30207 邮电费 505 02 商品和服务支出 8.00 8.00 8.00 302 30211 差旅费 502 01 办公经费 10.00 10.00 10.00 302 30213 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 30224 被装购置费 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 30226 劳务费 505 02 商品和服务支出 560.44 560.44 560.44 302 30227 委托业务费 505 02 商品和服务支出 22.00 22.00 22.00 302 30228 工会经费 505 02 商品和服务支出 2.93 2.93 2.93 302 30229 福利费 505 02 商品和服务支出 3.67 3.67 3.67 302 30239 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 9.18 9.18 9.18 302 30299 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 30299 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 13.60 13.60 13.60 303 30305 生活补助 509 01 社会福利和救助 7.00 7.00 7.00 309 30906 大型修缮 504 05 大型修缮 130.00 130.00 130.00 预算 07 表 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛龙区定鼎门街道办事处 项目 共计 1、因公出国（境）费用 单位：万元 2021 年“三公”经费预算数 合计 合计([30212]因公出国(境)费用) 2、公务接待费 合计([30217]公务接待费) 3、公务用车费 公务用车 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 合计([30231]公务用车运行维护费) 公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2） 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务 用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 预算 08 表 2021 年政府性基金支出情况表 单位名称：洛龙区定鼎门街道办事处 单位：万元 科目编码 基本支出 单位 单位(科 类 款 项 ** ** ** 代码 目名称) ** ** 总 计 1 小计 工资福利支出 2 3 项目支出 对个人和家庭 商品和服务 的补助 支出 4 5 说明：定鼎门街道办事处 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。 小计 6 一般性 项目 7 专项资金 人员类项目 8 9 预算 09 表 2021 年机关运行经费 单位名称:洛龙区定鼎门街道办事处 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 30201 30201 30202 30202 30299 30299 办公费 办公费 印刷费 印刷费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 10.60 5.00 5.00 5.00 5.00 0.60 0.60 预算 10 表 2021 年国有资本经营预算支出情况表 单位名称:洛龙区定鼎门街道办事处 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代 单位（科 类 款 项 码 目名称） 总计 小计 工资福利 支出 对个人和 家庭的补 助 项目支出 商品和服 务支出 说明：定鼎门街道办事处 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 小计 一般性项 目 专项资金 人员类项目 预算 11 表 2021 年一般公共预算基本支出表 单位名称:洛龙区定鼎门街道办事处 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类科目编码 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 399.88 373.5 26.38 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 84.55 84.55 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 79.45 79.45 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 84.71 84.71 30104 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 19.26 19.26 20106 伙食补助费 50199 其他工资福利支出 6.87 6.87 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 25.42 25.42 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 26.53 26.53 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 20.5 20.5 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.15 1.15 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 24.59 24.59 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 0.47 0.47 30201 办公费 50201 办公经费 5 5 30202 印刷费 50201 办公经费 5 5 30228 工会经费 50201 办公经费 2.93 2.93 30229 福利费 50201 办公经费 3.67 3.67 30239 其他交通费用 50201 办公经费 9.18 9.18 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.6 0.6 洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表 （ 部门（单位）名称 2021 年度） 洛龙区定鼎门街道办事处 目标 1：严格落实全面从严治党“两个责任”，强化监督执纪问责反腐倡廉长效机制善规章及考核制度构建。加强党员教育管理，全面提 升党员素质。营造浓厚党建氛围，提升、打造党建示范点。严格落实各项制度，积极推进基层党组织建设。完成依法行政、党务政务公开、 政府信息及值班通联等工作任务。 年度 总体 目标 目标 2：做好辖区内“散乱污”企业治理，按时间节点完成大气污染、水污染、土壤污染治理的各项工作。社会治安综合沿理、信访稳定、 施工环境保障，消防安全、食品安全等工作任务，社会保障、就业再就业、节能减排等工作任务，协同做好辖区内征迁改造和项目建设工 作。 目标 3：以党建引领，全面提升社区服务功能，更好为辖区居民提供优质服务，推进“扫黑除恶”专项斗争，开展“扫黑除恶”专项斗争， 打造平安社区，构建和谐家园，加大“两违”治理力度，紧盯重点区域开展集中拆违行动，完成区委、区政府交办的其他工作。 任务名称 主要内容 预算资金 合计 其中：财政资金 399.88 399.88 主要用于保 年度 障人员的各 主要 项经费和单 任务 基本支出 位的正常运 转，具体包 括人员工资 补贴奖金， 备注 公积金养老 保险，医疗 保险，生育 保险，工伤 保险公用经 费福利费， 工会经费 等。 坚持党建引 领，抓好天 街、建春门 大街两个文 旅轴线，实 现经济高质 量发展。做 好社区两委 换届，推进 项目支出 乡村振兴， 严格标准， 强化监管， 推动环保攻 坚取得新成 效，创建保 洁继续实行 市场化运 营，实现辖 区卫生保洁 的专业化建 834.44 834.44 设， 完善巡、 防、治为一 体的社会治 安防控体 系，加强安 全生产监 管，进一步 确保辖区安 全，及时有 效化解社会 矛盾，解决 群众反映强 烈的各类信 访问题。 一级 指标 二级指标 三级指标 目标依据充 分性 工作目标管理 工作目标合 履职 情况 理性 目标管理有 效能 效性 整体工作完成 总体工作完 成率 指标值 充分 合理 有效 指标解释 指标说明 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、 合规。 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。 部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落 地。 总体工作完成率=部门年度工作要点 100% 反映部门年度总体工作完成情况 已完成的数量/部门年度工作要点工 作总数量。得分=指标实际完成值× 指标分值。 承接市委市政府、区委区政府年度工 作任务的牵头单位制定的工作要点 牵头单位工 作完成率 100% 反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。 是否涵盖所要承接的重点工作。工作 完成率=工作要点已完成的数量/工 作要点工作总数量。得分=指标实际 完成值×指标分值。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 指标说明 推进文旅建 设，建设文 1个 旅小镇 乡村振兴社 区数 2个 分项具体列示本部门重点工作推进 违建拆除、 重点工作履行 垃圾清运、 履职 现场围挡及 效能 土地复耕项 目，违建拆 反映本部门负责的重点工作进展情况。 情况，相关情况应予以细化、量化表 述。 98% 除后建筑垃 圾清运覆盖 率 辖区内“散 部门目标实现 乱污”企业 治理 分项具体列示本部门年度工作目标 98% 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 达成情况，相关情况应予以细化、量 化表述。 信访稳定、 施工环境保 98% 障 消防安全、 食品安全等 98% 工作任务 ①收入预算编制是否足额，是否将所 有部门预算收入全部编入收入预算； 预算编制完 整性 完整 ②支出预算编制是否科学，是否是按 反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。 人员经费按标准、日常公用经费按定 额、专项经费按项目分别编制。 专项资金细 化率 预算细化率=（部门参与分配的专项 98% 待分资金/部门参与分配资金合计） ×100%。 预算执行率=（预算执行数/预算数） 管理 效率 ×100%。 预算管理 预算执行率 95% 其中，预算完成数指部门本年度实际 执行的预算数；预算数指财政部门批 复的本年度部门的预算数。 反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余 预算调整率=（预算调整数/预算数） 资金的努力程度。 ×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预 预算调整率 10% 算的追加、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 结转结余变动率=[（本年度累计结转 结转结余变 动率 结余资金总额-上年度累计结转结余 6% 资金总额）/上年度累计结转结余资 金总额]×100%。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 指标说明 ①是否按照相关编审要求报送； 部门决算编 报质量 标准 反映本部门决算工作情况。 ②部门决算编报的单位范围和资金 范围是否符合相关要求。 项目库管理完整性=（年度预算安排 项目库管理 预算管理 完整性 95% 反映本部门项目库建设情况。 项目资金总额-未纳入项目库预算项 目资金额）/年度预算安排项目资金 总额×100%。 国库集中支付合规性=（年度部门预 管理 国库集中支 效率 付合规性 算资金国库集中支付总额-国库集中 98% 反映部门预算国库集中支付合规性。 支付监控系统拦截资金额）/年度部 门预算资金国库集中支付总额× 100%。 财政拨款收入、事业收入、上级补助 收入管理规 范性 规范 反映部门收入管理和收入结构的情况。 收入、附属单位上缴收入、经营收入 及其他收入管理是否符合事业单位 财务规则的有关规定。 收支管理 支出管理规 范性 基本支出和项目支出是否符合事业 规范 反映部门支出管理和支出结构的情况。 单位财务规则及相关制度办法的有 关规定。 ①资金的拨付和使用是否有比较完 整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财 财务管理制 度的完备性 务管理制度及专项资金管理有关规 完备 定； ③部门基础数据信息和会计信息资 料的真实性、完整性、准确性，能否 对预算管理工作起到很好的支撑作 用。 财政专户的资金是否按照国库集中 财务管理 银行账户管 理规范性 规范 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 收缴的有关规定及时足额上缴，是否 存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支 等情况。 ①资金使用是否符合政府采购的程 序和流程；资金使用是否符合公务卡 结算相关制度和规定； 政府采购执 行率 ②政府采购执行率=（实际政府采购 100% 金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发 展计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划。 一级 指标 管理 效率 二级指标 财务管理 三级指标 内控制度有 效性 指标值 指标解释 有效 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 指标说明 ①预算业务控制：单位是否建立健全 预算编制、审批、执行、决算与评价 等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全 收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立 健全政府采购预算与计划管理、政府 采购活动管理、验收管理等政府采购 内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产 内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全 建设项目内部管理制度，包括与建设 项目相关的议事决策机制、审核机制 等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同 内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行 到位有效。 ①资产保存是否完整，是否定期对固 定资产进行清查，是否有因管理不当 资产管理 资产管理规 范性 规范 反映部门对资产管理和利用方面的情况。 发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经 批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按 要求进行报批或资产不公开处置行 为。 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在 部门固定资 产利用率 用固定资产总额/部门所有固定资产 100% 总额）×100%或资产闲置率=（闲置 资产总额/部门所有固定资产总额） ×100% 信息化建设 基础管理 成效 管理制度建 设成效 一级 指标 二级指标 三级指标 有效 分项具体列示为保障整体工作和重 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 点工作所采取的基础管理工作，相关 情况应予以细化、量化表述。 有效 指标值 指标解释 指标说明 计算公式： 在职人员经 费变动率 运行 成本 ①在职人员经费变动率=[（本年度在 2% 职人员经费-上年度在职人员经费） 反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。 成本控制成效 离退休人员 经费变动率 /上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度 离退休人员经费-上年度离退休人员 0 经费） /上年度离退休人员经费]× 100%。 人均公用经 5% 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 计算公式： 费变动率 ①人均公用经费变动率=[（本年度人 均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经 费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三 “三公经 费”变动率 公经费”总额-上年度“三公经费” 0 总额） /上年度“三公经费”总额] ×100%。 厉行节约支 出变动率 总体成本节 约率 群众满意度 服务对象满意 对口部门满 意度 企业满意度 服务 利益相关方满 满意 意 社会组织满 意度 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节 5% 约总额-上年度厉行节约总额） /上 年度厉行节约总额]×100%。 成本节约率= 成本节约额 / 总预算 7% 支出额×100%。（成本节约额 = 总 预算支出额 - 实际支出额 ） 数据一般通过问卷调查的方式获得， ≥95% 反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度 ≥96% ≥95% ≥94% 用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分 值。 数据一般通过问卷调查的方式获得， 反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、 用百分比衡量 管理服务、参与公共服务情况的满意度 若无目标值，则可参考公众满意度目 标值设定参考值。 数据一般通过问卷调查的方式获得， 监督部门满意 外部监督部 门满意度 ≥95% 反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度 用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目 标值设定参考值。 一级 指标 二级指标 三级指标 体制机制改革 情况 指标值 指标解释 90% 反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况 人员设置与 单位职能匹 配率 指标说明 分项具体列示本部门体制机制改革 情况。 推进洛阳文 化双创产业 园招商引资 提高 力度 创新能力 反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况 分项具体列示本部门创新事项情况。 打造文旅融 可持 合发展样板 续性 小镇 提高 人均队伍平 均年龄 培训计划执 行率 人才支撑 ≥98% 反映人才培养、教育培训和人才比重情况。 高级职称人 比重=实际完成值÷目标值×指标分 值。 才比重 硕士和博士 人才数量 主管 年 月 日 提高 财政部门审核意 （预算管理股室） （绩效中心） 部门 审核 意见 见 年 月 日 年 月 日