息烽县卫生健康综合行政执法大队2022年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls

息烽县卫生健康综合行政执法大队2022年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 支出性质分类 183.70 一、基本支出 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 183.70 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 0.00 收入总计 183.70 支出总计 出 合行政执法大队2022年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 177.20 6.50 183.70 183.70 息烽县卫生健康综合行政执法大队2022年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 208 208 210 221 210 本年收入 科目名称 收入总计 上年结转 小计 政府性基金 一般公共预 上级补助收 预算拨款收 算拨款收入 入 入 05 05 机构事业单位基本养 13.95 老保险 0.00 13.95 13.95 05 06 机关事业单位职业年 6.22 金 0.00 6.22 6.22 04 02 11 02 01 02 卫生监督机构 住房公积金 事业单位医疗 合计 135.90 20.43 7.20 183.70 0.00 135.90 0.00 20.43 0.00 7.20 183.70 0.00 135.90 20.43 7.20 183.70 0.00 0.00 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县卫生健康综合行政执法大队2022年部门支出总表 单位：万元 项目 支出功能分类科目 编码 类 款 项 208 208 221 210 210 本年支出 科目名称 05 05 05 06 机构事业单位职业年金缴费支出 02 04 11 01 02 04 住房公积金 卫生监督机构 事业单位医疗 合计 支出总计 小计 基本支出 13.95 13.95 6.22 6.22 6.22 20.43 135.90 7.20 183.70 20.43 135.90 7.20 183.70 机构事业单位基本养老保险缴费支出 13.95 20.43 129.40 7.20 177.20 项目支出 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 结转下年 6.50 6.50 0.00 息烽县卫生健康综合行政执法大队2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 183.7 本年支出合计 上年结转 0.00 结转下年 收入总计 预算数 183.7 183.70 支出总计 支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.37 135.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.70 183.70 一般公共预算 政府性基金预算 27.37 135.9 20.43 183.70 0.00 183.70 0.00 行政执法大队2022年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 息烽县卫生健康综合行政执法大队2022年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 类 1 208 2 3 4 5 6 208 210 221 210 科目编码 款 项 05 05 05 06 04 02 11 02 01 02 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 科目名称 机构事业单位基本养老保 险缴费支出 机构事业单位职业年金缴 费支出 卫生监督机构 住房公积金 事业单位医疗 合计 合计 基本支出 项目支出 13.95 13.95 6.22 6.22 135.90 20.43 7.20 183.70 129.40 20.43 7.20 177.20 6.50 6.50 息烽县卫生健康综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 类 301 款 经济分类科目 科目名称 01 02 03 07 08 09 10 12 13 99 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机机关事业养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障经费 住房公积金 其他工资福利支出 01 商品和服务支出 办公费 302 基本支出 人员经费 公用经费 合计 170.7 53.73 31.90 0.35 33.74 13.95 6.22 6.76 0.43 20.43 3.19 170.7 53.73 31.9 0.35 33.74 13.95 6.22 6.76 0.43 20.43 3.19 0 0 0 0 6.5 6.5 6.5 合计 6.50 177.20 170.70 6.50 息烽县卫生健康综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出明细 表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 501 款 01 02 03 505 01 02 509 01 02 03 05 99 经济分类科目 科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 …… 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 …… 合计 合计 49.35 1.55 27.37 20.43 127.85 121.35 6.50 177.20 基本支出 人员经费 公用经费 49.35 0.00 1.55 27.37 20.43 121.35 6.5 121.35 6.5 170.70 6.50 息烽县卫生健康综合行政执法大队2022年一般公共预算“三公”经费支出表 2021年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 0 0 0 0.00% 二、公务接待费 0.1 0.1 0.00 -100.00% 三、公务用车购置及运行维护费 2.8 2.8 1.00 -64.29% 1、公务车运行维护费 2.8 2.8 1.00 -64.29% 0 0 0 0.00% 1.00 -65.52% 项目 一、 因公出国（境）费 2、公务车购置费 合计 2.90 2.90 与上年预算数相比增减变化 原因 厉行节约 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 队2022年一般公共预算“三公”经费支出表 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.00% 0.54% 0.54% 0.00% 0.54% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 息烽县卫生健康综合行政执法大队2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 行政执法大队2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 附件4： 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 息烽县卫生健康综合行政执法大队 填报日期：2022年1月12日 资金总额： 183.7 基本支出 177.2 项目支出 6.5 部门（单位）总体资金情 况(万元)： 其他 0 部门职能概述 （一）负责对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生以 及涉及饮用水安全产品卫生进行执法检查，查处违法违规行为。 （二）负责全县医疗卫生机构依法执业监督执法。对医疗机 构、采供血机构及其从业人 员的执业活动进行执法检查，查处违 法违规行为，依法打击无证行医和非法采供血行为，打击非医学 需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的选择性人工终止妊娠的行为。（三）负责全县医疗卫生机构传染病管理监 督执法。对医疗 卫生机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔 离制度执行情况、医疗废物处置情况和病原微生物实验室生物安 全管理情况等进行执法检查，查处违法违规行为。 （四）负责开 展中医服务、消毒产品、卫生用品、保健用品 等行政执法，并对餐饮具集中消毒服务机构、生产经营消毒产品 单位进行执法检查，查处违法违规行为；（五）负责对产生职业病危害的用人单位和职业卫生技术服 务机构开展职业卫生、放射卫生情况执法检查，查处违法违规行为。（六）负责查处全县涉及卫生健康的违法案件。 （七）承担上级交办查处的案件，指导乡（镇）、街道卫生健康执法工作。 （八）依法履行法 律法规规定的其他卫生健康行政执法职责。（九）完成上级交办的其他工作任务。 部门绩效目标 （一）继续强化党建引领业务工作；（二）继续开展法律法规宣传普法活动；1、加强全县各类卫生监督服务对象的监督管理，有效预防传染病及职业病的发生和发展；2、加强卫生监督工作人员培训，提升卫生监 督员执法能力，从而保障人民群众身体健康。（三）继续强化医疗机构疫情常态化防控执法检查工作；（四）强化提升职业卫生执法水平；（五）继续抓好日常监督执法，持续开展医疗卫生、传染病防治、公共场 所卫生、生活饮用水卫生及学校卫生日常监督执法工作；（六）继续推行卫生行政执法“三项制度”；（七）完成国家省市“双随机、一公开”工作；（八）完成上级部门交办的各项专项监督执法工作任务和其他 临时性监督执法工作任务。 （一）按局机关支部要求组织党员干部开展党建活动，加强党建对业务工作的引领作用，按时组织参加主题党日、政治学习等活动；（二）对全县职业卫生、学校、饮用水、公共场所、医疗机构等对象开展法律法 规培训,开展“3.15”、“职业病防治宣传周”、“安全生产月”等宣传活动，提高行业负责人、从业人员、管理人员及广大群众的卫生法律意识；（三）对医疗卫生机构、重点公共场所、学校等单位疫情防控工作 落实情况的监督执法，对违反《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规规定的行为进行查处；（四）全面推进职业卫生监督执法，进一步建立健全组织机构，组织开展职业病危害普查，确定重点监督执法检查 对象和范围，提升职业病防治监督执法水平；（五）继续抓好日常监督执法，持续开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生及学校卫生日常监督执法工作，全年对辖区范围内监管对象检查全覆 盖；（六）进一步完善和落实执法全过程记录系列制度，力争做到行政处罚案件查处全过程记录达90%以上、重大行政处罚案件法制审核率达100%、行政处罚公示率100%。（七）继续推进“双随机、一公开”工作。 严格按照国家、省、市目标要求，全力推进国家、省、市双随机监督抽检工作，初步实现监督对象全专业实现“双随机”，确保年终国家、省、市“双随机”完成率100%，公示率100%。（八）其他：按照国家、省 、市文件要求，组织开展专项执法检查及其他临时性工作。 部门绩效分目标 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 （1）至（3）月：开展辖区范围内监管对象摸底调查，掌握监管对象底数；开展疫情防控执法检查；开展“3.15”宣传活动；完成第一季度日常监督检查。 （4）月至（6）月：完成第二季度日常监督检查；开展“职业病防治宣传周”活动。 （7）月至（9）月：完成第三季度日常监督检查；开展辖区内各类监管对象的法律法规培训活动；开展“安全生产月”法律法规宣传活动。 （9）月至（12）月：完成第四季度日常监督检查；完成“双随机、一公开”工作；对前三季度工作开展“回头看”检查，查缺补漏，完成全年目标任务； （ 1）月至（12）月：完成专项整治活动及其他临时性工作任务。 二级指标 数量 产出 质量 时效 绩效指标 三级指标 指标值 行政违法案件处理率 100% 说明 监督检查次数 ≥823户次 对辖区内各类卫生监督服务对象进行检查。 双随机监督抽检工作完成 率 100% 按国家、省、市要求开展。 违法案件查处率 100% 对违法案件应查尽查。 开展宣传活动次数 ≥4次 开展“3.15”宣传活动、“职业病防治宣传、安全生产月”法律法规宣传、宪法日宣传。 监管对象1年1次，监督员培训1年2次以上，协管员培训1次以上。 培训次数 ≥4次 宣传覆盖率 100% 行政处罚公示率 100% 记录行政处罚案件 规范 监管对象检查覆盖率 100% 工作完成时间 2022年12月31 日前 做到行政处罚案件查处全过程记录达90%以上。 成本 经济效益 法规知晓率 ≥90% 提高群众卫生法律意识 有效 预防传染病及职业病发生 和发展 提升卫生监督员执法能力 有效 保障人民群众身体健康 有效 可持续影响 疫情常态化防控执法检查 机制 建立健全 服务对象 满意度 服务对象满意度 ≥90% 社会效益 效益 对管理对象法律法规知识知晓率达90%以上 有效 生态效益 满意度 其他说明的问题 无 附件4： 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 部门综合绩效考核 县卫生健康综合行政执法大队（ 501114） 主管部门及代码 资金来源 实施单位 县卫生健康综合行政执法大队 年度资金情况 资金总额（万元） 6.5 财政资金 6.5 其中：本级安排 6.5 其他资金 年度绩效目标 0 总目标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2021年绩效考核 工作。 分目标 完成每年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 2022年（1）月至（3）月：完成2021年部门综合绩效考核工作 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 部门综合考核工作完成 率 100% 质量指标 考核级次 ≥80分 时效指标 考核时间 2022年3月31日前 规范部门履职 有效 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 说明