昭通市昭阳区农机管理服务中心部门2021年度部门决算公开（部门决算表）20221108101308000.xls

收入支出决算表 公开01表 部门：昭通市昭阳区农机管理服务中心 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 2,081,769.89 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 563.63 八、社会保障和就业支出 38 164,515.85 9 九、卫生健康支出 39 66,332.04 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 2,082,333.52 31 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 2,082,333.52 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 60 1,851,485.63 2,082,333.52 2,082,333.52 收入决算表 公开02表 部门：昭通市昭阳区农机管理服务中心 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 事业收入 科目名称 栏次 项 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 2,082,333.52 1,521,063.52 208 社会保障和就业支出 164,515.85 164,515.85 20805 行政事业单位养老支出 144,939.20 144,939.20 2080502 事业单位离退休 200.00 200.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 144,739.20 144,739.20 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,592.65 9,592.65 9,592.65 9,592.65 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 66,332.04 66,332.04 21011 行政事业单位医疗 66,332.04 66,332.04 2101102 事业单位医疗 66,332.04 66,332.04 3 经营收入 小计 其中：教育收费 4 5 6 附属单位上缴 其他收入 收入 7 8 563.63 213 农林水支出 1,851,485.63 1,850,922.00 563.63 21301 农业农村 1,851,485.63 1,850,922.00 563.63 1,290,215.63 1,289,652.00 563.63 2130104 事业运行 2130122 农业生产发展 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 561,270.00 561,270.00 支出决算表 公开03表 部门：昭通市昭阳区农机管理服务中心 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,082,333.52 1,521,063.52 科目名称 项 208 社会保障和就业支出 164,515.85 164,515.85 20805 行政事业单位养老支出 144,939.20 144,939.20 2080502 事业单位离退休 200.00 200.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 144,739.20 144,739.20 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,592.65 9,592.65 9,592.65 9,592.65 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 66,332.04 66,332.04 21011 行政事业单位医疗 66,332.04 66,332.04 2101102 事业单位医疗 66,332.04 66,332.04 561,270.00 213 农林水支出 1,851,485.63 1,290,215.63 561,270.00 21301 农业农村 1,851,485.63 1,290,215.63 561,270.00 2130104 事业运行 2130122 农业生产发展 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1,290,215.63 561,270.00 1,290,215.63 561,270.00 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门：昭通市昭阳区农机管理服务中心 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 出 行次 次 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 164,515.85 164,515.85 9 九、卫生健康支出 41 66,332.04 66,332.04 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 2,081,769.89 一、一般公共服务支出 合计 27 2,081,769.89 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 2,081,769.89 33 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 1,850,922.00 1,850,922.00 2,081,769.89 2,081,769.89 60 61 总计 62 63 64 2,081,769.89 2,081,769.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：昭通市昭阳区农机管理服务中心 单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 年初结转和结余 科目名称 栏次 类 款 合计 1 本年收入 年末结转和结余 基本支出 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 2 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 项目支出 小计 3 4 5 6 项目支出结转和结余 7 8 9 10 2,081,769.89 1,520,499.89 561,270.00 2,081,769.89 1,520,499.89 1,404,087.89 116,412.00 561,270.00 208 社会保障和就业支出 164,515.85 164,515.85 164,515.85 164,515.85 164,315.85 200.00 20805 行政事业单位养老支出 144,939.20 144,939.20 144,939.20 144,939.20 144,739.20 200.00 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 20899 2089999 11 项 合计 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 200.00 200.00 200.00 200.00 144,739.20 144,739.20 144,739.20 144,739.20 144,739.20 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,592.65 9,592.65 9,592.65 9,592.65 9,592.65 9,592.65 9,592.65 9,592.65 9,592.65 9,592.65 210 卫生健康支出 66,332.04 66,332.04 66,332.04 66,332.04 66,332.04 21011 行政事业单位医疗 66,332.04 66,332.04 66,332.04 66,332.04 66,332.04 2101102 事业单位医疗 66,332.04 66,332.04 66,332.04 66,332.04 66,332.04 200.00 213 农林水支出 1,850,922.00 1,289,652.00 561,270.00 1,850,922.00 1,289,652.00 1,173,440.00 116,212.00 561,270.00 21301 农业农村 1,850,922.00 1,289,652.00 561,270.00 1,850,922.00 1,289,652.00 1,173,440.00 116,212.00 561,270.00 2130104 事业运行 1,289,652.00 1,289,652.00 2130122 农业生产发展 561,270.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 1,289,652.00 1,289,652.00 1,173,440.00 116,212.00 561,270.00 561,270.00 合计 人员经费 公用经费 561,270.00 12 基本支出 结转 13 小计 14 项目支出 项目支出 结转 结余 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：昭通市昭阳区农机管理服务中心 公开06表 单位：元 人员经费 公用经费 科目编 科目编 科目编 科目名称 金额 科目名称 金额 科目名称 金额 码 码 码 1,394,103.89 302 301 工资福利支出 商品和服务支出 116,412.00 310 资本性支出 30101 基本工资 447,738.00 30201 办公费 42,180.50 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 45,072.00 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 171,458.00 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 509,172.00 30205 水费 2,000.00 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 144,739.20 30206 电费 5,000.00 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 66,332.04 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 9,592.65 30211 差旅费 46,066.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 9,984.00 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 30216 培训费 1,934.00 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 对企业补助 30304 抚恤金 9,984.00 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 6,200.00 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 399 其他支出 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 13,031.50 39906 赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39907 国家赔偿费用支出 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30299 其他商品和服务支出 39999 其他支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 1,404,087.89 116,412.00 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：昭通市昭阳区农机管理服务中心 单位：元 项目 年初结转和结余 支出功能分类科目编码 类 款 项 科目名 称 栏次 合计 1 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 本年收入 本年支出 基本支 项目支出 出 基本支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 4 5 合计 本表为空，我单位无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 6 合计 7 项目支出 小计 人员经 费 公用经费 8 9 10 11 合计 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支出 结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：昭通市昭阳区农机管理服务中心 单位：元 项目 年末结转和结余 年初结转和结余 支出功能分类科目编码 类 款 项 科目名 称 栏次 本年收 本年支 入 出 合计 结转 结余 1 2 3 4 5 合计 本表为空，我单位无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 合计 结转 结余 6 7 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门：昭通市昭阳区农机管理服务中心 项 目 栏 次 单位：元 行次 预算数 决算统计数 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 13,400.00 13,031.50 13,400.00 13,031.50 13,400.00 13,031.50 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 3．公务接待费 （1）国内接待费 7 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （三）其他事业单位 25 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 1 116,412.00 116,412.00 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 附表10 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭阳区农机管理服务中心 （一）部门概况 公开11表 金额单位：万元 昭阳区农机中心主要职责和任务是：开展农业机械化新产 品的引进、示范和推广工作，进行农业机械化试验推广； 开展农机购置补贴政策落实、农机培训、新型机具的推广 等工作。 （二）部门绩效目标的设立情况 认真贯彻落实有关农业农村的会议精神、方针政策和决策 部署。完成上级部门中央农机购置补贴资金的计划。 （三）部门整体收支情况 2021年度收入合计208.23万元。其中：财政拨款收入 208.17万元，占总收入的99.97%；其他收入0.06万元，占 总收入的0.03%。与上年对比，比2020年收入443.91万元减 少了235.67万元。收入减少的主要原因是农机购置补贴专 项资金比2020年度金额减少。2021年度支出合计208.23万 元。其中：基本支出152.10万元，占总支出的73.05%；项 目支出56.12万元，占总支出的26.95%。 一、部门基本情况 昭阳区农机中心严格按预算编制程序编制预算；按政府采 购管理办法实施政府采购，编制并上报政府采购预算和部 门集中采购实施计划；按照行政（事业）单位国有资产管 （四）部门预算管理制度建设情况 理暂行办法规定建立国有资产使用管理制度，建立国有资 产管理责任制，履行规定的审批手续，处置收入按规定实 行“收支两条线”管理。 昭通市昭阳区农机管理服务中心部门2021年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出预算为1.34万元，支出决算 为1.30万元，完成预算的97.01%。其中：因公出国（境） （五）严控“三公经费”支出情况 费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费 支出决算为1.30万元，完成预算的100%；公务接待费支出 决算为0元，完成预算的0%。 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 便于对本年度项目及基本支出情况把握及控制 1.前期准备 严格按预算执行 2.组织实施 绩效自评工作中树立科学规范、分级分类、绩效相关的原 则，在实施过程中严格执行规定程序，真实、客观、公正 的评价。 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 已基本完成年初制定目标 我单位组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用 款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证 相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对 绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表； 对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。 五、绩效自评结果应用 对照绩效目标，主要问题是预算编制还需要进一步优化、 进一步加快预算执行进度等问题。通过对问题的总结，在 以后年度预算编制时，加强预算规划的约束性，增强预算 的前瞻性，按定额编审细化编审，提高项目编制的科学性 ，预算执行更加严格。 六、主要经验及做法 在实施过程中严格执行规定程序，真实、客观、公正的评 价。努力建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学 的内部控制制度，提高部门内部管理水平。 七、其他需说明的情况 无其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 附表11 2021年度部门整体支出绩效自评表 编制单位：昭阳区农机管理服务中心 部门名称 昭阳区农机管理服务中心 内容 部门职 责 昭阳区农机中心主要职责和任务是：开展农业机械化新产品的引进、示范和推 业机械化试验推广；开展农机购置补贴政策落实、农机培训、新型机具的推广 总体绩 效目标 认真贯彻落实有关农业农村的会议精神、方针政策和决策部署。按照“稳粮增 质量安全、持续发展”的总体要求，以实施农业产业项目为抓手，强化农业农 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 实际 2021 2021年全区完成中央农机购置补贴资金达到56.12万元，补贴机 具类型涵盖动力、收获后处理耕作等机械大类，新增机具132台 ，直接受益农户达118户。全区农业机械总动力拥有量达35.71 完成年初目标 万千瓦特，累计完成中央农机补贴资金6815.13万元，直接受益 农户29413户。 2022 2022年预计受益农数2100户，预计覆盖昭阳区20个乡镇。预计 农机增加总动力到达35.9万千瓦。 2023 2023年预计受益农数1000户，预计覆盖昭阳区20个乡镇。预计 农机增加总动力到达36.9万千瓦。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级 次 批复金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资 金 中央农机购置补贴 本级 主要用于全区农机购置补 贴 56.12 56.12 指标值 度量单位 实际完 成值 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 数量指标 获补贴对象 数 118 户 118 质量指标 获补贴对象 数准确率 118 户 118 时效指标 项目完成及 时率 100 % 100 成本指标 农机购置补 贴资金 56.12 万元 56.12 全区农机机 经济效益 械化作业面 指标 积 158 万亩 158 95 % 95 生态效益 土地利用率 指标 有效提高 10 % 10 农机装备结 可持续影 构进一步优 响 化，覆盖领 指标 域有效扩大 耕种收领 域全覆盖 ，重点机 具优先满 足 / 耕种收领 域全覆盖 ，重点机 具优先满 足 服务对象 农机具补贴 满意度指 受益农户满 标等 意度 95 % 95 产出指标 社会效益 政策知晓率 指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 / 无其他需说明的情况 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 自评表 公开11表 金额单位：万元 说明 新产品的引进、示范和推广工作，进行农 机培训、新型机具的推广等工作。 决策部署。按照“稳粮增收、提质增效、 项目为抓手，强化农业农村。 实际完成情况 完成年初目标 --- --- 实际支 出金额 （万元 ） 预算执行率 预算执 行偏低 原因及 改进措 施 情况 56.12 100% 偏差原因分析及改进措施 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 编制单位：昭阳区农机管理服务中心 项目名称 中央农机购置补贴专项资金 主管部门 昭阳区农业农村局 实施单位 年初预算 全年预算 全年执行 数 数 数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 分值 执行率 得分 年度资金总额 56.12 56.12 56.12 10 100% 10.00 其中：当年财政 拨款 56.12 56.12 56.12 — — — 上年结转 资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 完成中央农机购置补贴资金达到56.12万元，新增机 具100台以上，直接受益农户达100户以上。 完成中央农机购置补贴资金达到56.12万元，新增机具 132台，直接受益农户达118户。 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 实际完成 值 分值 得分 指标值 度量单位 118 户 118 100 100 118 户 118 100 100 时效指标 项目完成及时率 100 % 100 100 100 成本指标 农机购置补贴资金 56.12 万元 56.12 100 100 经济效益 全区农机机械化作 指标 业面积 158 万亩 158 100 100 95 % 95 98 98 10 % 10 100 100 耕种收领 域全覆盖 ，重点机 具优先满 足 / 耕种收领 域全覆盖 ，重点机 具优先满 足 100 100 95 % 95 98.00 98.00 数量指标 获补贴对象数 产出指标 昭阳区农机管理服务中心 质量指标 获补贴对象数准确 率 社会效益 政策知晓率 指标 效益指标 生态效益 土地利用率有效提 指标 高 可持续影 农机装备结构进一 响 步优化，覆盖领域 指标 有效扩大 服务对象 满意度指 农机具补贴受益农 满意度指 标 户满意度 标等 / 其他需要说明事项 无其他需说明的情况 总分 99.5 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 99.5 公开12表 金额单位：万元 管理服务中心 得分 10.00 — — — 况 6.12万元，新增机具 偏差原因 分析及改 进措施 无 无 无 无 无 无 无 无 无 （自评等级 ）