昭阳区委办公室2021年度部门决算公开表样20221103032511759.xls

收入支出决算总表 部门：中国共产党昭通市昭阳区委员会办公室 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 10,103,393.89 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 10,103,393.89 10,103,393.89 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 8,396,034.88 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 1,236,968.19 九、卫生健康支出 39 410,627.82 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 50,000.00 9,763.00 10,103,393.89 10,103,393.89 。 收 部门：中国共产党昭通市昭阳区委员会办公室 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 10,103,393.89 201 一般公共服务支出 8,396,034.88 20126 档案事务 2,160,447.00 2012601 行政运行 71,465.20 2012604 档案馆 2,088,981.80 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 6,235,587.88 2013101 行政运行 3,935,594.00 2013105 专项业务 800,000.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1,499,993.88 204 公共安全支出 50,000.00 20409 国家保密 50,000.00 2040905 保密管理 50,000.00 208 社会保障和就业支出 1,236,968.19 20805 行政事业单位养老支出 771,524.77 2080501 行政单位离退休 155,312.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 514,616.80 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 101,595.97 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 444,921.59 444,921.59 20,521.83 20,521.83 210 卫生健康支出 410,627.82 21004 公共卫生 180,346.40 2100409 重大公共卫生服务 180,346.40 21011 行政事业单位医疗 230,281.42 2101101 行政单位医疗 181,915.95 2101102 事业单位医疗 48,365.47 221 住房保障支出 9,763.00 22102 住房改革支出 9,763.00 2210203 购房补贴 9,763.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入支出决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 10,103,393.89 8,396,034.88 2,160,447.00 71,465.20 2,088,981.80 6,235,587.88 3,935,594.00 800,000.00 1,499,993.88 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1,236,968.19 771,524.77 155,312.00 514,616.80 101,595.97 444,921.59 444,921.59 20,521.83 20,521.83 410,627.82 180,346.40 180,346.40 230,281.42 181,915.95 48,365.47 9,763.00 小计 其中：教育收费 4 5 9,763.00 9,763.00 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：中国共产党昭通市昭阳区委员会办公室 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 10,103,393.89 201 一般公共服务支出 8,396,034.88 20126 档案事务 2,160,447.00 2012601 行政运行 71,465.20 2012604 档案馆 2,088,981.80 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 6,235,587.88 2013101 行政运行 3,935,594.00 2013105 专项业务 800,000.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1,499,993.88 204 公共安全支出 50,000.00 20409 国家保密 50,000.00 2040905 保密管理 50,000.00 208 社会保障和就业支出 1,236,968.19 20805 行政事业单位养老支出 771,524.77 2080501 行政单位离退休 155,312.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 514,616.80 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 101,595.97 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 444,921.59 444,921.59 20,521.83 20,521.83 210 卫生健康支出 410,627.82 21004 公共卫生 180,346.40 2100409 重大公共卫生服务 180,346.40 21011 行政事业单位医疗 230,281.42 2101101 行政单位医疗 181,915.95 2101102 事业单位医疗 48,365.47 221 住房保障支出 9,763.00 22102 住房改革支出 9,763.00 2210203 购房补贴 9,763.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 7,075,400.01 3,027,993.88 5,418,041.00 2,977,993.88 1,482,447.00 678,000.00 71,465.20 1,410,981.80 678,000.00 3,935,594.00 2,299,993.88 3,935,594.00 800,000.00 1,499,993.88 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1,236,968.19 771,524.77 155,312.00 514,616.80 101,595.97 444,921.59 444,921.59 20,521.83 20,521.83 410,627.82 180,346.40 180,346.40 230,281.42 181,915.95 48,365.47 9,763.00 9,763.00 9,763.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：中国共产党昭通市昭阳区委员会办公室 收 入 项 目 栏 次 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 10,103,393.89 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 10,103,393.89 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 10,103,393.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 8,396,034.88 8,396,034.88 50,000.00 50,000.00 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 1,236,968.19 1,236,968.19 九、卫生健康支出 41 410,627.82 410,627.82 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 9,763.00 9,763.00 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 10,103,393.89 10,103,393.89 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 10,103,393.89 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 10,103,393.89 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：中国共产党昭通市昭阳区委员会办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20126 档案事务 2012601 行政运行 2012604 档案馆 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 2013105 专项业务 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 204 公共安全支出 20409 国家保密 2040905 保密管理 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 年初结转和结余 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210203 购房补贴 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 10,103,393.89 7,075,400.01 3,027,993.88 10,103,393.89 7,075,400.01 8,396,034.88 5,418,041.00 2,977,993.88 8,396,034.88 5,418,041.00 2,160,447.00 1,482,447.00 678,000.00 2,160,447.00 1,482,447.00 71,465.20 71,465.20 71,465.20 71,465.20 2,088,981.80 1,410,981.80 678,000.00 2,088,981.80 1,410,981.80 6,235,587.88 3,935,594.00 2,299,993.88 6,235,587.88 3,935,594.00 3,935,594.00 3,935,594.00 3,935,594.00 3,935,594.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 1,499,993.88 1,499,993.88 1,499,993.88 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1,236,968.19 1,236,968.19 1,236,968.19 1,236,968.19 771,524.77 771,524.77 771,524.77 771,524.77 155,312.00 155,312.00 155,312.00 155,312.00 514,616.80 514,616.80 514,616.80 514,616.80 101,595.97 101,595.97 101,595.97 101,595.97 444,921.59 444,921.59 444,921.59 444,921.59 444,921.59 444,921.59 444,921.59 444,921.59 20,521.83 20,521.83 20,521.83 20,521.83 20,521.83 20,521.83 20,521.83 20,521.83 410,627.82 410,627.82 410,627.82 410,627.82 180,346.40 180,346.40 180,346.40 180,346.40 180,346.40 180,346.40 180,346.40 180,346.40 230,281.42 230,281.42 230,281.42 230,281.42 181,915.95 181,915.95 181,915.95 181,915.95 48,365.47 48,365.47 48,365.47 48,365.47 9,763.00 9,763.00 9,763.00 9,763.00 9,763.00 9,763.00 9,763.00 9,763.00 9,763.00 9,763.00 9,763.00 9,763.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 5,847,943.41 1,227,456.60 3,027,993.88 4,373,330.80 1,044,710.20 2,977,993.88 1,011,541.80 470,905.20 678,000.00 52,800.00 18,665.20 958,741.80 452,240.00 678,000.00 3,361,789.00 573,805.00 2,299,993.88 3,361,789.00 573,805.00 800,000.00 1,499,993.88 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1,234,568.19 2,400.00 769,124.77 2,400.00 152,912.00 2,400.00 514,616.80 101,595.97 444,921.59 444,921.59 20,521.83 20,521.83 230,281.42 180,346.40 180,346.40 180,346.40 230,281.42 181,915.95 48,365.47 9,763.00 9,763.00 9,763.00 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：中国共产党昭通市昭阳区委员会办公室 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 5,168,826.02 302 30101 基本工资 1,447,402.00 30201 30102 津贴补贴 2,168,168.00 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 514,616.80 30206 30109 职业年金缴费 101,595.97 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 230,281.42 30208 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 679,117.39 30215 603,905.00 30203 30204 82,335.00 30205 30209 20,521.83 30211 30301 离休费 152,912.00 30216 30302 退休费 9,763.00 30217 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 444,921.59 30224 30305 生活补助 50,220.80 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30399 其他个人和家庭的补助支出 30218 21,300.00 30239 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 5,847,943.41 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 775,839.60 310 办公费 105,838.96 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 31007 邮电费 63,173.04 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 67,923.51 31011 31012 33,483.00 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 1,755.00 31022 公务接待费 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 260.00 31204 委托业务费 14,970.00 31205 工会经费 74,842.00 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 140,134.09 39906 其他交通费用 273,460.00 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 预算财政拨款基本支出决算表 算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 451,617.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 451,617.00 费合计 1,227,456.60 部门：中国共产党昭通市昭阳区委员会办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：中国共产党昭通市昭阳区委员会办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 经营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 编制单位：中国共产党昭通市昭阳区委员会办公室 项 目 行次 栏 次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 3．公务接待费 7 （1）国内接待费 8 其中：外事接待费 9 （2）国（境）外接待费 10 （二）相关统计数 11 1．因公出国（境）团组数（个） 12 2．因公出国（境）人次数（人） 13 3．公务用车购置数（辆） 14 4．公务用车保有量（辆） 15 5．国内公务接待批次（个） 16 其中：外事接待批次（个） 17 6．国内公务接待人次（人） 18 其中：外事接待人次（人） 19 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 二、机关运行经费 22 （一）行政单位 23 （二）参照公务员法管理事业单位 24 预算数 1 — 306,200.00 100,000.00 145,200.00 145,200.00 61,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 决算统计数 2 — 148,965.41 148,965.41 148,965.41 — 7.00 1,227,456.60 1,227,456.60 ，包括当年一般公共预算财政拨款和 三公”经费相关统计数是指使用一般 位使用一般公共预算财政拨款安排的 2021年度部门整体支出 编制单位：中国共产党昭通市昭阳区委员会办公室 （一）部门概况 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 1.前期准备 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 21年度部门整体支出绩效自评情况 公 区委办公室是区委的综合办事机构。负责围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决 在全区的贯彻落实；负责区委全会、常委会、区委书记办公会、工作会等各类会议的会务及跟踪问效等工作；负 和处理全区经济社会和党的建设等各方面的重要信息，及时、准确报告区委和市委，做好重大事件应急处置综合 作；负责区委日常公文和来文、来电、来函的处理、制发、管理等工作；负责承办区委领导批示、交办事项的督 及重要公务活动的组织安排；负责国家密码管理，履行区档案、机要和保密工作监督检查和业务指导等行政管理 管理区档案馆；负责区委国家安全委员会日常事务，督促和指导区级各部门贯彻执行维护国家安全的有关规定和 负责监督全区党内法规和规范性文件的制定施行、党委系统规范性文件审查备案等工作；负责协助做好全区综合 人民群众来信来访工作；负责承办区委、区人大、区政府、区政协四大办公室联席会议。 中国共产党昭通市昭阳区委员会办公室部门2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制 ，事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员6人），事业人员11 参公管理事业人员0人）。 离退休人员25人。其中：离休1人，退休24人。 实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。 1、充分发挥参谋助手作用，提升办文水平；2、紧贴信息动态，充分发挥参谋助手作用；3、紧扣重点督查，提高 落实成效；4、紧抓规范管理，确保中枢高效运转；5、强化机关党建、强化党风廉政建设、强化挂包帮工作、建 规章制度。 中国共产党昭通市昭阳区委员会办公室2021年度支出合计1010.34万元。其中：基本支出707.54万元，占总支出的 ％；项目支出302.8万元，占总支出的29.98％。主要原因：一是2021年在职人员比2020年增加5人，公用经费支出 ；二是增加了档案馆建设前期评审编制经费及专项业务费，所以项目经费支出增加。 完善了本部门在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理、建设项目管理在内六 济业务领域知识，实施本单位内部控制业务，用于规范机关经费管理，提高经费使用效益，加强财务管理和监督 各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准。今后在预算管理制度的建立上还需进一 ，使财政收支预算执行得到更好的制度保障和实施效果。 中国共产党昭通市昭阳区委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为14.90万元，比2 减少2.75万元，下降15.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 ，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.90万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。 严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部 意识，提高资金使用效益，促进财政各项事业的发展。 一是建立和完善自评工作的组织机构；二是及时召开领导小组办公室会议，确定本年度开展绩效自评项目；三是 明确工作职责和工作步骤，确保自评工作按期、保质完成。 一是及时召开绩效评价培训会议，明确专门人员负责具体工作。二是组织内部业务处室应积极配合做好自评的有 。三是根据已设定的绩效目标，认真总结2021年各项工作完成情况，并根据内部控制制度规定，根据绩效评价的 按照绩效评价指标体系进行评价，单位领导及机关各科室人员全程参与，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方 照各项支出的内容逐条逐项自评。四是按时完成项目绩效自评报告和整体评价报告并将自评报告上报财政部门。 本次绩效自评目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；资金分配因素全面、合理；不 支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；资金管理、费用支出等制度 严格执行会计制度，会计核算规范。项目在规定的期限内实施完毕，充分发挥了参谋助手、运转枢纽、管理保障 窗口作用，加强统筹协调和谋划调度，狠抓督促检查和工作落实，更好地为全区人民服务。 存在的问题一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。整改情况一是修改完 位内部控制制度》；二是建立单位所有科室内部控制制度。三是对绩效目标设立进一步明确、细化和量化。 本次自评的目的是了解本部门2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增 门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使 ，提升群众对政府工作的满意度。进一步的加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资 效益，根据绩效评价结果，完善管理制度。改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。 一是加强组织领导。区委办高度重视部门预算管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。成 导小组和办事机构，二是强化预算管理工作的全程性，有效保证各项工作的顺利推进。三是加强部门间协调配合 预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点，领导小组办公室多次召开协调会，对项目绩效指标设 情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论，及时协调相关业务部门，加快预算执行进度，努力提高 用效率。四是加强监督指导。按照有关规定，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的 规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。 无 2021年度部门整体 编制单位：中国共产党昭通市昭阳区委员会办公室 部门名称 中国共产党 内容 部门职责 部门总体目标 总体绩效目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 1.进一步规范发文程序、减少发文数量。2.严谨办会程序，在会议预案、材料准备、会议通知 理等环节上精心组织、周密安排、专人负责。3.督查工作持续深入，强化督查督办实效，推进 工作稳步有序，保密管理工作更加规范。5.信息工作精准有力，紧盯热点、难点问题。6.档案 合档案馆业务建设评价工作。 2022 1.进一步规范发文程序、减少发文数量。2.严谨办会程序，在会议预案、材料准备、会议通知 理等环节上精心组织、周密安排、专人负责。3.督查工作持续深入，强化督查督办实效，推进 工作稳步有序，保密管理工作更加规范。5.信息工作精准有力，紧盯热点、难点问题。6.档案 合档案馆业务建设评价工作。 2023 1.进一步规范发文程序、减少发文数量。2.严谨办会程序，在会议预案、材料准备、会议通知 理等环节上精心组织、周密安排、专人负责。3.督查工作持续深入，强化督查督办实效，推进 工作稳步有序，保密管理工作更加规范。5.信息工作精准有力，紧盯热点、难点问题。6.档案 合档案馆业务建设评价工作。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 区委办专项业务费 一级 及工作经费 档案馆专项经费、 升级改造经费及档 一级 案馆项目建设报告 编制经费 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益 指标 效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象满 意度指标等 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2021年度部门整体支出绩效自评表 党昭通市昭阳区委员会办公室 中国共产党昭通市昭阳区委员会办公室 内容 区委办公室是区委的综合办事机构。负责围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决 委书记办公会、工作会等各类会议的会务及跟踪问效等工作；负责收集和处理全区经济社会和党的建设等各方面 件应急处置综合协调工作；负责区委日常公文和来文、来电、来函的处理、制发、管理等工作；负责承办区委领 排；负责国家密码管理，履行区档案、机要和保密工作监督检查和业务指导等行政管理职能，管理区档案馆；负 门贯彻执行维护国家安全的有关规定和要求；负责监督全区党内法规和规范性文件的制定施行、党委系统规范性 民群众来信来访工作；负责承办区委、区人大、区政府、区政协四大办公室联席会议。 1.以更高标准办文，强化以文辅政。2.以更高规格办会，践行服务宗旨。3.以更加规范办事，做好参谋助手。4. 业发展规划并组织实施；负责监督指导机关、社会团体、企事业单位和其他组织的档案工作。6.持续深入抓政治 目标 .进一步规范发文程序、减少发文数量。2.严谨办会程序，在会议预案、材料准备、会议通知、会场布置、会间调度、会后整 理等环节上精心组织、周密安排、专人负责。3.督查工作持续深入，强化督查督办实效，推进区委决策部署贯彻落实。4.保密 工作稳步有序，保密管理工作更加规范。5.信息工作精准有力，紧盯热点、难点问题。6.档案工作亮点突出，顺利通过国家综 合档案馆业务建设评价工作。 .进一步规范发文程序、减少发文数量。2.严谨办会程序，在会议预案、材料准备、会议通知、会场布置、会间调度、会后整 理等环节上精心组织、周密安排、专人负责。3.督查工作持续深入，强化督查督办实效，推进区委决策部署贯彻落实。4.保密 工作稳步有序，保密管理工作更加规范。5.信息工作精准有力，紧盯热点、难点问题。6.档案工作亮点突出，顺利通过国家综 合档案馆业务建设评价工作。 .进一步规范发文程序、减少发文数量。2.严谨办会程序，在会议预案、材料准备、会议通知、会场布置、会间调度、会后整 理等环节上精心组织、周密安排、专人负责。3.督查工作持续深入，强化督查督办实效，推进区委决策部署贯彻落实。4.保密 工作稳步有序，保密管理工作更加规范。5.信息工作精准有力，紧盯热点、难点问题。6.档案工作亮点突出，顺利通过国家综 合档案馆业务建设评价工作。 作任务 主要内容 充分发挥昭阳区委办公室是区委综合协调的中枢部门的职能。负责区委重要 会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作及区委日常的文书处理， 对全区党委办公部门工作业务的联系和指导。为全面推进依法治档工作，提 升我办国家综合档案馆业务水平，促进全区档案馆事业科学、持续发展，推 动实现全区档案工作治理体系和治理能力现代化。对机要和密级文件的收发 、拟办、定密、传阅、保管、保密、清退、销毁、归档等工作；负责全区的 密码电报的使用、管理指导和检查工作对全区涉及国家秘密的通信、计算机 信息系统的保密方案进行检查，对在公众网上发布的涉密信息进行监督、检 查；负责涉密网络传输系统设施设备的维护管理。确保全区机要、保密工作 的开展，狠抓督促检查和工作落实，更好地为全区人民服务。 批复金额（万元） 总额 235 负责拟定全区档案事业发展规划并组织实施；负责监督指导机关、社会团体 、企事业单位和其他组织的档案工作；负责区档案馆的日常管理；负责组织 指导档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案知识教育、档案宣传及 档案工作人员的培训工作；负责依法查处违反有关档案法律、法规的行为； 负责指导、协助区委办公室机关做好档案管理工作；协调配合其他科室完成 相应工作；负责完成上级和领导交办的其他任务。 107.8 三级指标 指标性质 完成信息数量 ≧ 接待社会各界档案查阅利用者 ≧ 新馆建设编制报告份数 = 上报信息合格率 = 工作完成时间 = 数字化录入人员工资 ≦ 新馆建设报告编制经费 = 群众查阅、利用档案效率得到提高。 ≧ 充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障、示范窗口作用，加强统筹协调和 谋划调度，狠抓督促检查和工作落实，更好地为全区人民服务。 ≧ 持续有效提高档案管理的同时，提高群众查阅、利用档案效率。 ≧ 提高公共服务的效率和效果，充分发挥昭阳区委办公室是区委综合协调的中 枢部门的职能作用。 ≧ 档案查阅者满意度 ≧ 服务单位和人员满意度 ≧ 效指标 涉密信息按保密规定不公开。 含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 无 支出绩效自评表 2021年度部门整体支出绩效自评表 公开11表 昭通市昭阳区委员会办公室 说明 路线、方针、政策和区委重大决策部署在全区的贯彻落实；负责区委全会、常委会、区 区经济社会和党的建设等各方面的重要信息，及时、准确报告区委和市委，做好重大事 、管理等工作；负责承办区委领导批示、交办事项的督办落实及重要公务活动的组织安 政管理职能，管理区档案馆；负责区委国家安全委员会日常事务，督促和指导区级各部 件的制定施行、党委系统规范性文件审查备案等工作；负责协助做好全区综合考评和人 会议。 加规范办事，做好参谋助手。4.以更实的作风，切实担当履职。5.负责拟定全区档案事 的档案工作。6.持续深入抓政治建设。 实际完成情况 、会场布置、会间调度、会后整 区委决策部署贯彻落实。4.保密 工作亮点突出，顺利通过国家综 各项工作已按时完成 、会场布置、会间调度、会后整 区委决策部署贯彻落实。4.保密 工作亮点突出，顺利通过国家综 --- 、会场布置、会间调度、会后整 区委决策部署贯彻落实。4.保密 工作亮点突出，顺利通过国家综 --- 批复金额（万元） 财政拨款 235 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 235 100% 预算执行偏低原因 及改进措施 107.8 无 107.8 指标值 度量单位 实际完成值 5000 条 100% 1600 人 100% 2 份 100% 100 % 100% 2021年1月至12月 年月日 100% 21.6 万元 100% 17.8 万元 100% 95 % 100% 95 % 100% 95 % 100% 95 % 100% 95 % 100% 95 % 100% 100% 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位：中国共产党昭通市昭阳区委员会办公室 项目名称 主管部门 区委办专项业务费及 昭阳区委办公室 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金总额 235 其中：当年财政拨款 235 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 按照区委、区政府工作思路和工作布置，提出全区区委办工作计划并组织实施.充分发挥昭阳区 委办公室是区委综合协调的中枢部门的职能。负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文 目标 件的起草工作及区委日常的文书处理，对全区党委办公部门工作业务的联系和指导。围绕全区党 的中心工作，根据区委的部署和安排，圆满负责本行政区域内的国家秘密保密工作。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 及时、准确、全面收集上报涉滇舆情数理， 采用数量 ≧ 起草、把关各类讲话、致辞、报告、发言等 材料 ≧ 全年共进行书面督查次数，专项督查次数， 实地督查次数 ≧ 质量指标 上报信息、完成督查合格率 ≧ 时效指标 工作开展时间 = 区委办完成全年工作总成本 = 区委办完成全年工作成本控制率 = 充分发挥昭阳区委办公室是区委综合协调的 中枢部门的职能。负责区委重要会议、领导 讲话和上报下发的重要文件的起草工作及区 委日常的文书处理，对全区党委办公部门工 作业务的联系和指导。 ≧ 提高公共服务的效率和效果，充分发挥昭阳 可持续影响 区委办公室是区委综合协调的中枢部门的职 指标 能作用。 ≧ 服务对象满 度指标等 ≧ 数量指标 产出指标 成本指标 社会效益 指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 区直各单位及乡镇对服务的满意度 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 年度项目支出绩效自评表 公开12表 区委办专项业务费及工作经费 实施单位 昭阳区委办公室 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 235 235 10 100% 10 235 235 — 100% — — — — — 实际完成情况 并组织实施.充分发挥昭阳区 领导讲话和上报下发的重要文 务的联系和指导。围绕全区党 家秘密保密工作。 已完成全年工作目标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 指标值 度量单位 5000 条 100% 10 10 150 篇 100% 10 10 60 次 100% 10 10 98 % 100% 10 10 2021年1至12月 年月日 100% 10 10 235 万元 100% 10 10 100 % 100% 10 10 95 % 100% 10 10 95 % 100% 10 10 95 % 100% 10 10 100 优 偏差原因分析 及改进措施 无 （自评等级） 标根据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：中国共产党昭通市昭阳区委员会办公室 项目名称 馆藏档案数字化工作，档案修复维 主管部门 昭阳区委办公室 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金总额 67.8 其中：当年财政拨款 67.8 上年结转资金 其他资金 预期目标 充分发挥昭阳区委办公室是区委综合协调的中枢部门的职能。负责拟定全区档案事业发展规划 年度总体 并组织实施；负责监督指导机关、社会团体、企事业单位和其他组织的档案工作；负责区档案 目标 馆的日常管理；负责组织指导档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案知识教育、档案 宣传及档案工作人员的培训工作；负责依法查处违反有关档案法律、法规的行为；持续有效提 高档案管理的同时，提高群众查阅、利用档案效率，更好地为全区人民服务。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 接待社会各界档案查阅利用者 ≧ 档案抢救与修复 ≧ 完成档案接收进馆 ≧ 质量指标 上报信息、完成督查合格率 ≧ 时效指标 工作开展时间 = 区委办完成全年工作总成本 = 区委办完成全年工作成本控制率 = 群众查阅、利用档案效率得到提高。 ≧ 数量指标 产出指标 成本指标 社会效益 指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 可持续影响 持续有效提高档案管理的同时，提高群众 指标 查阅、利用档案效率 ≧ 服务对象满 度指标等 ≧ 区直各单位及乡镇对服务的满意度 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 年度项目支出绩效自评表 公开12表 馆藏档案数字化工作，档案修复维护及重要档案管理经费 实施单位 昭阳区委办公室 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 67.8 67.8 10 100% 10 67.8 67.8 — 100% — — — — — 实际完成情况 责拟定全区档案事业发展规划 组织的档案工作；负责区档案 案保护、档案知识教育、档案 律、法规的行为；持续有效提 区人民服务。 已完成全年工作目标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 指标值 度量单位 1600 人 100% 10 10 1500 卷 100% 10 10 90000 件 100% 10 10 98 % 100% 10 10 2021年1至12月 年月日 100% 10 10 67.8 万元 100% 10 10 100 % 100% 10 10 95 % 100% 10 10 95 % 100% 10 10 95 % 100% 10 10 100 优 指标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析 及改进措施 无 （自评等级）