附件2：2022年寿县瓦埠湖经济开发管理区预算公开表.xls

2022年部门预算表 寿县瓦埠湖经济开发管理区 表 理区 目 表一 部门预算收支总表 表二 部门预算收入总表 表三 部门预算支出总表 表四 部门财政拨款收支总表 表五 部门一般公共预算支出表 表六 部门一般公共预算基本支出表 表七 部门政府性基金预算支出表 表八 部门国有资本经营预算支出表 表九 部门项目支出表 表十 部门政府采购支出表 表十一 部门政府购买服务支出表 表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 录 寿县瓦埠湖经济开发管理区 单位名称:1xx0xx-寿县xx局 部门公开表1 2022年部门收支总表 部门名称：寿县瓦埠湖经济开发管理区 收 收入项目 入 预算数 一、一般公共预算拨款收入 67.8 其中：财政拨款 67.8 纳入国库管理的非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入（教育收费） 五、单位资金收入 其中：事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 本年收入小计 上年结转数 11.7 一般公共预算 11.7 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 收入总计 79.50 2022年部门收支总表 单位：万元 支 支出功能分类科目 出 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育传媒支出 八、社会保障和就业支出 9.5 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 65.2 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 4.8 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、抗疫特别国债安排的支出 本年支出小计 79.5 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 支出总计 79.5 部门公开表2 部门名称：寿县瓦埠湖经济开发管理区 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 合计 一般公共预 算 小计 79.50 67.80 67.80 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.3 6.3 6.3 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.2 3.2 3.2 农林水支出 65.2 53.5 53.5 农业农村 55.7 53.5 53.5 53.5 53.5 4.8 4.8 4.8 住房改革支出 4.8 4.8 4.8 住房公积金 4.8 4.8 4.8 213 21301 2130104 事业运行 55.3 2130199 其他农业农村支出 0.4 21303 2130399 221 水利 其他水利支出 住房保障支出 22102 2210201 9.5 9.5 2022年部门收入总表 本年收入 单位资金 政府性基金 国有资本经 财政专户管 预算 营预算 理资金 小计 事业收入 事业单位经 上级补助收 附属单位上 营收入 入 缴收入 单位：万元 上年结转结余 其他收入 小计 一般公 共预算 11.7 11.7 11.7 11.7 2.3 2.3 1.9 1.9 0.4 0.4 9.5 9.5 9.5 9.5 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 部门公开表3 2022年部门支出总表 部门名称：寿县瓦埠湖经济开发管理区 科目编码 208 科目名称 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 合计 9.5 9.5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.4 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.2 213 21301 农林水支出 65.2 农业农村 55.7 2130104 事业运行 55.3 2130199 其他农业农村支出 0.4 21303 水利 2130399 221 其他水利支出 住房保障支出 22102 9.5 9.5 4.8 住房改革支出 4.8 住房公积金 4.8 2210201 合计 79.5 年部门支出总表 单位：万元 基本支出 项目支出 备注 9.5 9.5 6.4 3.2 53.5 11.7 53.5 2.3 53.5 1.9 0.4 9.5 9.5 4.8 4.8 4.8 67.8 11.7 部门公开表4 2022年部门财政拨款收支总 部门名称： 寿县瓦埠湖经济开发管理区 收 项目 入 预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 67.8 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 67.8 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 11.7 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 11.7 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等事务支出 （十五）商业服务业等事务支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算安排的支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 （二十九）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 79.50 支 出 总 计 部门财政拨款收支总表 单位：万元 支 合计 出 一般公共预算拨款 79.5 79.5 9.5 9.5 65.2 65.2 4.8 4.8 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 79.50 79.50 部门公开表5 2022年部门一般公共预算支出表 部门名称：寿县瓦埠湖经济开发管理区 科目编码 208 20805 科目名称 基本支出 合计 小计 合计 79.5 67.8 社会保障和就业支出 9.5 9.5 9.5 9.5 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.4 6.4 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.2 3.2 农林水支出 65.2 53.5 农业农村 55.7 53.5 53.5 213 21301 2130104 事业运行 55.3 2130199 其他农业农村支出 0.4 21303 2130399 221 水利 其他水利支出 住房保障支出 22102 2210201 9.5 9.5 4.8 4.8 住房改革支出 4.8 4.8 住房公积金 4.8 4.8 预算支出表 单位：万元 基本支出 人员经费 项目支出 公用经费 57.9 9.9 11.7 43.5 9.9 11.7 43.5 9.9 2.3 43.5 9.9 1.9 9.5 9.5 6.4 3.2 0.4 9.5 9.5 4.8 4.8 4.8 部门公开表6 2022年部门一般公共预算基本支出表 部门名称：寿县瓦埠湖经济开发管理区 单位预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 合计 67.8 工资福利支出 57.9 30101 基本工资 25.1 30102 津贴补贴 8.6 30103 奖金 1.5 30107 绩效工资 4.6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.4 30109 职业年金缴费 3.2 30110 职工基本医疗保险缴费 2.7 30111 公务员医疗补助缴费 0.9 30112 其他社会保障缴费 0.1 30113 住房公积金 4.8 30199 其他工资福利支出 0.0 301 302 商品和服务支出 9.9 30201 办公费 1.0 30205 水费 0.3 30211 差旅费 0.8 30215 会议费 2.0 30217 公务接待费 2.0 30226 劳务费 0.5 30228 工会经费 0.5 30239 其他交通费用 2.9 算基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 57.9 9.9 57.9 25.1 8.6 1.5 4.6 6.4 3.2 2.7 0.9 0.1 4.8 0.0 9.9 1.0 0.3 0.8 2.0 2.0 0.5 0.5 2.9 部门公开表7 2022年部门政府性基金预算支出表 部门名称:寿县瓦埠湖经济开发管理区 本年政府性基金预算 科目编码 科目名称 合计 注：寿县瓦埠湖经济开发管理区没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据 预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 拨款安排的支出，故本表无数据 项目支出 部门公开表8 2022年部门国有资本经营预算支出预算表 部门名称： 寿县瓦埠湖经济开发管理区 本年国有资本经营预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 注：寿县瓦埠湖经济开发管理区没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出 数据 预算支出预算表 单位：万元 本年国有资本经营预算拨款支出 基本支出 项目支出 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无 部门公开表9 2022年部门项 部门名称：寿县瓦埠湖经济开发管理区 类型 项目名称 项目单位 合计 合计 11.7 特定目标类 2021年第四季度乡镇工作补贴及交通补贴 寿县瓦埠湖经济开发管理区 1.9 特定目标类 湖区管理工作经费 寿县瓦埠湖经济开发管理区 9.8 2022年部门项目支出表 本年财政拨款 一般公共预算 财政拨款结转结余 政府性基金预 国有资本经营 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 算 预算 11.7 1.9 9.8 单位：万元 财政专户管理 资金 单位资金 部门公开表10 2022年部门政府采购支出表 部门名称：寿县瓦埠湖经济开发管理区 单位名称/支出项目/政府采购品目 合计 一般公共预算 合计 注：寿县瓦埠湖经济开发管理区没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专 据 政府采购支出表 单位：万元 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数 部门公开表11 2022年部门政府购买服务支出表 寿县瓦埠湖经济开发管理区 项目名称 单位：万元 一级目录代码 一级目录名称 二级目录代码 注：寿县瓦埠湖经济开发管理区没有安排政府购买服务支出，故本表无数据 二级目录名称 三级目录代码 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额