2020年瀍河区社保中心部门预算公开.xls

收 支 预 算 总 表 单位名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心 收 入 支 出 年预算 项 目 金 额 项 目 合计 财政一般拨款 一、基本支出 265.55 265.55 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 234.25 234.25 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 20.96 20.96 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 10.34 10.34 五、政府性基金收入 二、生产建设和事业发展项目支出 5,151.40 3,609.40 六、财政专户收入 1、一般性项目 10.27 10.27 1,542.00 2、专项项目 5,141.13 3,599.13 5,416.95 本 年 一、财政一般拨款 3,874.95 七、上级提前告知转移支付 国有资源（资 缴入国库的行 国有资本 政府性基金收 产）有偿使用 政事业性收费 经营收入 入 收入 教育收费 代管资 金 一般性转移支 付 1,542.00 1,542.00 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、政府性住房基金收入 十二、其他收入 本 年 收 入 合 计 支 出 合 计 5,416.95 第 1 页,共 26 页 3,874.95 1,542.00 专项转移 支付 预算01表 单位：万元 支 出 年预算 单位间转移收入 部门结余结 转资金 罚没收入 政府性住房 基金收入 第 2 页,共 26 页 其他收入 预算02表 收 入 预 算 总 表 单位名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心 单位：万元 资金来源 功能科目 单位代码 类 ** 款 ** 单位名称 项 ** ** ** 直接支付 或授权支 付 ** 合计 总计 财政一般拨款 缴入国库的行 政事业性收费 政府性 基金收 入 单位间转移收 入 其他收入 3 4 5 6 部门结余结转 资金 国有资源（资 本）有偿使用 收入 7 8 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支付 9 10 1 2 5,416.95 3,874.95 1,542.00 1,055.00 208 26 02 139001 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 1,118.13 63.13 210 11 03 139001 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 7.49 7.49 208 01 09 139001 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 226.00 226.00 210 11 01 139001 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 9.36 9.36 208 05 07 139001 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 3,949.00 3,462.00 208 05 05 139001 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 18.00 18.00 221 02 01 139001 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 14.97 14.97 208 05 06 139001 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 74.00 74.00 487.00 第 3 页,共 26 页 国有资本经营 收入 11 财政专户收入 教育收 费 代管资 金 12 13 政府性 住房基 金收入 罚没收入 14 15 支出预算总表 单位名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 208 单位名称（科目） ** ** 208 01 05 05 208 05 2 3 4 合计 5,416.95 265.55 234.25 10.34 20.96 5,385.13 233.73 202.43 10.34 20.96 226.00 215.73 184.43 10.34 20.96 226.00 215.73 184.43 10.34 20.96 10.34 20.96 06 208 05 06 05 215.73 184.43 行政事业单位养老支出 4,041.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 16.85 16.85 16.85 行政事业单位医疗 16.85 16.85 16.85 行政单位医疗 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 7.49 7.49 7.49 7.49 14.97 14.97 14.97 住房改革支出 14.97 14.97 14.97 住房公积金 14.97 14.97 14.97 14.97 14.97 机关事业单位基本养老保险缴费支出 139001 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 18.00 07 26 210 11 01 11 01 03 210 11 行政单位医疗 139001 公务员医疗补助 03 221 公务员医疗补助 139001 住房保障支出 02 01 02 01 1,118.13 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 139001 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 1,118.13 卫生健康支出 210 1,118.13 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 02 3,949.00 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 139001 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 3,949.00 财政对基本养老保险基金的补助 02 74.00 机关事业单位职业年金缴费支出 139001 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 74.00 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 26 208 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 226.00 机关事业单位职业年金缴费支出 07 208 社会保险经办机构 139001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 住房公积金139001 商品和服务 支出 1 社会保险经办机构 09 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 ** 人力资源和社会保障管理事务 09 总 计 合计 社会保障和就业支出 01 221 单位代码 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 9.36 7.49 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 7.49 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 14.97 5 预算03 单位：万元 项目支出 合计 6 5,151.40 5,151.40 10.27 10.27 10.27 4,023.00 74.00 74.00 3,949.00 3,949.00 1,118.13 1,118.13 1,118.13 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 3,874.95 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用 三、国防支出 四、政府性基金收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 3,843.13 3,843.13 16.85 16.85 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 第 6 页,共 26 页 14.97 14.97 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 3,874.95 本 年 支 出 合 计 3,874.95 第 7 页,共 26 页 3,874.95 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 一般公共预算支出 单位名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 款名称 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） 合计 ** ** ** ** ** 合计 208 208 09 05 05 208 5,385.13 233.73 202.43 226.00 215.73 184.43 226.00 215.73 184.43 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 139001 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 226.00 215.73 184.43 行政事业单位养老支出 4,041.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 05 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 139001 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 18.00 18.00 18.00 16.85 16.85 16.85 行政事业单位医疗 16.85 16.85 16.85 行政单位医疗 9.36 9.36 9.36 洛阳市瀍河回族区社会保险中心9.36 9.36 9.36 7.49 7.49 7.49 洛阳市瀍河回族区社会保险中心7.49 7.49 7.49 14.97 14.97 14.97 住房改革支出 14.97 14.97 14.97 住房公积金 14.97 14.97 14.97 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 14.97 14.97 14.97 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 06 208 05 机关事业单位职业年金缴费支出 06 07 208 05 07 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出 139001 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 74.00 02 210 11 01 11 01 03 210 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 139001 公务员医疗补助 11 03 221 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 139001 住房保障支出 02 01 02 01 1,118.13 社会保障和就业支出 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 139001 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 1,118.13 卫生健康支出 210 1,118.13 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 26 3,949.00 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 139001 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 3,949.00 财政对基本养老保险基金的补助 02 208 74.00 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 26 221 234.25 社会保险经办机构 01 2 265.55 人力资源和社会保障管理事务 09 1 工资福利支 出 5,416.95 社会保障和就业支出 01 总 计 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金139001 预算05表 单位：万元 生产建设和事业发 展项目支出 基本支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 合计 3 4 5 10.34 20.96 5,151.40 10.34 20.96 5,151.40 10.34 20.96 10.27 10.34 20.96 10.27 10.34 20.96 10.27 4,023.00 74.00 74.00 3,949.00 3,949.00 1,118.13 1,118.13 1,118.13 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心 部门预算经济分类 类 301 款 政府预算经济分类 科目名称 类 款 工资福利支出 30101 30102 30103 30107 30108 基本工资 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 505 50501 505 50501 509 50905 501 50101 505 50501 505 50501 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 501 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心 部门预算经济分类 类 款 政府预算经济分类 科目名称 类 501 30111 30113 302 50102 公务员医疗补助缴费 501 30112 款 50102 其他社会保障性缴费 501 50102 501 50103 502 50201 502 50201 502 50201 502 50201 502 50201 502 50209 502 50201 住房公积金 商品和服务支出 30201 30202 30204 30207 30211 30213 30228 30229 办公费 印刷费 手续费 邮电费 差旅费 维修(护)费 工会经费 福利费 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心 部门预算经济分类 类 款 30239 30299 303 政府预算经济分类 科目名称 类 款 502 50201 502 50201 其他交通费用 其他商品和服务支出 502 50299 509 50905 509 50905 509 50905 509 50905 对个人和家庭的补助 30302 退休费 预算06表 算基本支出情况表 单位：万元 府预算经济分类 一般公共预算 科目名称 合计 小计 其中:财政拨款 265.55 265.55 236.22 236.22 59.75 59.75 59.75 59.75 50.77 50.77 工资奖金津补贴 12.24 12.24 工资奖金津补贴 17.82 17.82 工资奖金津补贴 11.88 11.88 工资奖金津补贴 5.02 5.02 工资奖金津补贴 1.01 1.01 工资奖金津补贴 2.80 2.80 62.96 62.96 工资奖金津补贴 44.82 44.82 工资福利支出 2.34 2.34 工资福利支出 2.34 2.34 离退休费 1.97 1.97 工资奖金津补贴 11.49 11.49 12.67 12.67 工资福利支出 3.95 3.95 工资福利支出 8.72 8.72 18.00 18.00 18.00 18.00 9.36 9.36 工资奖金津补贴 社会保障缴费 预算06表 单位：万元 一般公共预算 科目名称 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 小计 其中:财政拨款 9.36 9.36 7.49 7.49 7.49 7.49 0.25 0.25 0.25 0.25 14.97 14.97 14.97 14.97 20.96 20.96 2.10 2.10 2.10 2.10 1.00 1.00 1.00 1.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.80 0.80 0.80 0.80 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.27 2.27 2.27 2.27 2.83 2.83 预算06表 单位：万元 一般公共预算 科目名称 办公经费 小计 其中:财政拨款 2.83 2.83 10.32 10.32 10.32 10.32 0.44 0.44 0.44 0.44 8.37 8.37 8.37 8.37 离退休费 0.68 0.68 离退休费 1.97 1.97 离退休费 2.88 2.88 离退休费 2.84 2.84 办公经费 其他商品和服务支出 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心 项 目 单位：万元 2020年预算数 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 1.00 其中：（1）公务用车运行维护费 1.00 （2）公务车购置费 总 计 1.00 预算08表 政府性基金支出表 单位名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心 科目编码 单位：万元 生产建设 和事业发 展专项支 出 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 第 17 页,共 26 页 小计 工资福利支 出 2 3 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 小计 6 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收 入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 预算09表 单位：万元 支出预算数 2020年机关运行经费 单位名称：洛阳市瀍河回族区社会保险中心 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 5.10 30201 办公费 2.10 30202 印刷费 1.00 30204 手续费 0.20 30207 邮电费 0.80 30211 差旅费 0.50 30213 维修(护)费 0.50 瀍河区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 2020年） 单位：万元 部门（单位）名称 洛阳市瀍河回族区社会保险中心 联系电话 单位 负责 吴富才 张凯凯 联系电话 单位人联系 人 部门（单位 社会保险管理 ） 职能 任务名称 年度 工作 主要内容或用途 13783137926 13603884255 部门财政规划金额 总金额 财政资金 主要用于保障人员的各项经 费和单位的正常运转经费。 1、基本支出 具体包括人员工资、补贴、 265.55 奖金、公积金、养老保险、 医疗保险、生育保险、工伤 主要 5.95 保险、公用经费、福利费、 内容 2、社保专项 社保系统配置设备的日常维 业务运行费 工会经费等 社保专网两条 3、社保专网 护、等社保业务配套产生的 4.32 费用 七办一乡各一条共计十条 费用 4、职业年金 职业年金记实补记财政补贴 74 由社保中心统一支付 记实补记财 5、2020年瀍 瀍河区机关事业单位养老保 政补贴 河区机关养 3949 险差额补贴 老保险待遇 财政补贴 2020年瀍河区城乡养老保险资金 1118.13 6、2020年城乡养老保险配套资金 年度 总体 目标 265.55 5.95 4.32 74 3949 1118.13 目标1、 保障机构运行良好 目标2、 保障瀍河区退休职工待遇足额发放 目标3、 保障职业年金的记实补记、职业年金待遇足额发放 目标4 保障区政府对城乡养老保险60岁老人、贫困户、低保人员等困难团体的补 目标5 一级指标 维护瀍河区民生稳定 二级指标 三级指标 指标1、社保专网费用 指标2、职业年金记实补记人数 指标3、机关养老待遇待遇发放人数 指标4、城乡养老保险人数 指标1、保证社保业务的正常运行 指标2、保障机关养老待遇待遇发放 质量目标 指标3、职业年金记实补记 指标4、城乡养老保险配套资金 指标5、社保专网费用 指标1、按工作计划完成年度工作任务 指标2、 时效指标 时效指标 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、严格执行预算 指标2、 成本指标 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、降低行政成本、节约财政资金 指标2、财政资金使用效益 年度 绩效 目标 经济效益 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、提高社保保障水平 指标2、维护社会稳定、提升政府公信力 社会效益 指标3、 指标4、 效益指标 （ 预期实现的 效益和效率 ） 指标5、 指标1、提升社保能力、优化政务水平 指标2、 生态效益 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、符合社会发展需要、符合国家政 策要求 指标2、符合国家政策导向、符合市场发 可持续发展 展需要 指标3、 影响指标 指标4、 指标5、 指标1、社会公众满意 满意度指标 指标2、参保人员满意 服务对象满 指标3、受益群体满意 意度指标 指标4、退休职工满意 指标5、 整体目标设 置说明 根据上级工作要求和本单位职能设置 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 5416 公共财政预 算拨款 专户资金 政府性基金 事业收入(不 含专户资金) 5416 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 合计 其中: 基本支出 日常公用 支出 人员支出 5416 266 三公经费合 计 其中 260.45 项目支出 5.1 5151 5141 其中: 公务接待费 公务用车 运维费 公务用车 购置费 培训费 1 固定资产（万元） 固定资产合 其中: 计 在用固定资 产 29.89 专项项目支 出 29.89 出租固定资 产 因公 出 国费 目标申报审批表 单位：万元 预算编码 编制人数 实有人数 财政规划金额 其他资金 139001 28 17 计划实施 时间 2020年全年 2020年全年 2020年全年 2020年全年 2020年全年 2020年全年 行良好 待遇足额发放 职业年金待遇足额发放 户、低保人员等困难团体的补贴发放 生稳定 指标值 10M专网2条、七办一乡2M专 网8条 大于50人 大于1300人 60岁以上9000人 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 及时率100% 职能设置 合理支出 执行有效 逐步提高 逐步提高 逐步提高 有效 符合 符合 满意率达85%以上 满意率达85%以上 满意率达85%以上 满意率达85%以上 经营收入 其中 一般性项目 支出 10 会议费 经营支出