2021批复单位报表.xls

档案馆 2021年部门预算 报送日期： 年 月 日 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2021年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 139.96 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2021年预算数 98.87 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 19.93 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 8.20 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 12.96 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 139.96 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转 本 年 支 出 合 计 139.96 三十、事业单位结余分配 结转结余 其中：转入事业基金 三十一、结转下年 收 入 总 计 139.96 支 第 2 页,共 16 页 出 总 计 139.96 部门收入总表 单位：万元 项 目 事业收入 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 109 上年结 一般公共预算 转 拨款收入 单位名称 （科目） 合计 139.96 139.96 档案馆 139.96 139.96 201 26 01 109 行政运行 93.87 93.87 201 26 04 109 档案馆 5.00 5.00 208 05 05 109 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.29 13.29 208 05 06 109 机关事业单位职业年金缴费支出 6.64 6.64 210 11 02 109 事业单位医疗 5.81 5.81 210 11 03 109 公务员医疗补助 2.39 2.39 221 02 01 109 住房公积金 12.96 12.96 政府性基金预 算拨款收入 第 3 页,共 16 页 国有资本经营 预算拨款收入 事业 其中 单位 ：教 经营 金额 育收 收入 费 转移性收入 小计 上级 补助 收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 从 其 他 部 门 取 得 的 收 入 从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 部门支出总表 单位：万元 项 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 109101 目 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 139.96 134.96 5.00 档案馆 139.96 134.96 5.00 93.87 201 26 01 109101 行政运行 93.87 201 26 04 109101 档案馆 5.00 208 05 05 109101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.29 13.29 208 05 06 109101 机关事业单位职业年金缴费支出 6.64 6.64 210 11 02 109101 事业单位医疗 5.81 5.81 210 11 03 109101 公务员医疗补助 2.39 2.39 221 02 01 109101 住房公积金 12.96 12.96 第 4 页,共 16 页 5.00 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2021年预算数 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 项 目 合计 出 一般公共预算 139.96 一、本年支出 139.96 139.96 139.96 98.87 98.87 19.93 19.93 8.20 8.20 12.96 12.96 139.96 139.96 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 139.96 支 出 总 计 第 5 页,共 16 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资 金结转 工资福利支出 单位：万元 项 目 工资福利支出 科目编码 类 款 项 在职社会保障缴费 单位代 码 109101 单位名称 （科目） 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助 绩效工资 费 小计 养老保险 医疗保险 公务员医 疗补助 工伤保险 长期聘用人员社会保障缴费 失业保险 生育保险 职业年金缴 费 小计 养老保险 医疗保险 工伤保险 住房公积金 失业保险 生育保险 小计 在职住房公 村官住房公 聘用人员住 积金 积金 房公积金 合计 124.48 40.45 39.24 3.37 28.46 13.29 5.81 2.39 .33 6.64 12.96 12.96 档案馆 124.48 40.45 39.24 3.37 28.46 13.29 5.81 2.39 .33 6.64 12.96 12.96 40.45 39.24 3.37 .33 12.96 12.96 201 26 01 109101 行政运行 83.39 208 05 05 109101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.29 13.29 208 05 06 109101 机关事业单位职业年金缴费支出 6.64 6.64 210 11 02 109101 事业单位医疗 5.81 5.81 210 11 03 109101 公务员医疗补助 2.39 2.39 221 02 01 109101 住房公积金 12.96 .33 13.29 6.64 5.81 2.39 第 6 页,共 16 页 其他工资福利支出 医疗费 小计 长期聘用人 三支一扶工 其他工资福 员工资 资 利 商品服务支出 单位:万元 项 目 商品和服务支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 109101 201 26 01 109101 单位名称 （科目） 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 维修（护） （境）费 费 用 租赁费 会议费 培训费 公务接待 专用材料 被装购置 专用燃料 费 费 费 费 劳务费 委托业务 工会经费 费 福利费 公务用车 其他商品 其他交通 税金及附 运行维护 和服务支 费用 加费用 费 出 合计 10.48 .36 .05 .94 .28 2.75 .61 .20 1.66 2.08 1.35 .20 档案馆 10.48 .36 .05 .94 .28 2.75 .61 .20 1.66 2.08 1.35 .20 10.48 .36 .05 .94 .28 2.75 .61 .20 1.66 2.08 1.35 .20 行政运行 第 7 页,共 16 页 对个人家庭补助支出 项 目 对个人和家庭的补助 科目编码 单位代 码 类 款 项 生活补助 单位名称 （科目） 小计 离休费 小计 遗属补助 村干部补 志愿者补 其他生活 村官补助 助 助 补助 第 8 页,共 16 页 救济费 医疗费 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 代缴社会 人和家庭 生产补贴 保险费 的补助支 出 基本支出 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 109101 301 合计 134.96 124.48 10.48 档案馆 134.96 124.48 10.48 工资福利支出 124.48 124.48 301 01 109101 基本工资 40.45 40.45 301 02 109101 津贴补贴 39.24 39.24 301 03 109101 奖金 3.37 3.37 301 08 109101 机关事业单位基本养老保险缴费 13.29 13.29 301 09 109101 职业年金缴费 6.64 6.64 301 10 109101 城镇职工基本医疗保险缴费 5.81 5.81 301 11 109101 公务员医疗补助缴费 2.39 2.39 301 12 109101 其他社会保障缴费 .33 .33 301 13 109101 住房公积金 12.96 12.96 商品和服务支出 10.48 10.48 302 302 01 109101 办公费 .36 .36 302 02 109101 印刷费 .05 .05 302 07 109101 邮电费 .94 .94 302 08 109101 取暖费 .28 .28 302 11 109101 差旅费 2.75 2.75 第 9 页,共 16 页 基本支出 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 16 109101 培训费 .61 .61 302 17 109101 公务接待费 .20 .20 302 28 109101 工会经费 1.66 1.66 302 29 109101 福利费 2.08 2.08 302 31 109101 公务用车运行维护费 1.35 1.35 302 99 109101 其他商品和服务支出 .20 .20 第 10 页,共 16 页 项目支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 项目简介 项目分类 总计 项 合计 109101 201 26 一般公共预算 04 109101 档案馆 档案维护抢救费 根据阿委办【2010】98号文《关于进一步 专项资金 加强档案工作的实施意见》和九寨沟县十 三届人民政府第8次常务会议纪要《关于 将档案日常维护经费纳入财政预算的请示 》重要审议意见：原则同意将档案日常维 护经费纳入财政预算。为保障我馆维护及 抢救档案工作的深入推进，依据库内现有 的档案数量，特申请档案维护经费12万元 。 第 11 页,共 16 页 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 上级补助 小计 专项转移支付 专项转移支付 一般转移支出 一般公共预算 基金预算 介于结转 “三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 109101 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 1.55 1.35 1.35 .20 档案馆 1.55 1.35 1.35 .20 第 12 页,共 16 页 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 第 13 页,共 16 页 合计 基本支出 项目支出 表5 国有资本经营支出预算表 单位：元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 第 14 页,共 16 页 合计 基本支出 项目支出 政府采购预算表 单位：万元 项 目 资金来源 上级补助 单位编码 单位名称（项目、目录） 总计 一般公共预 算 基金预算 第 15 页,共 16 页 国有资本经 营预算 专项转移支 付一般公共 预算 专项转移支 一般转移支 付基金预算 付 结转结余 征收计划表 单位：万元 单位编码 单位名称（项目） 第 16 页,共 16 页 征收计划数