2020年瀍河区农业局部门预算公开.xls

收 支 预 算 收 总 表 入 支 出 年预算 项 目 金 额 项 目 国有资源（资 缴入国库的行 国有资本 政府性基金收 产）有偿使用 政事业性收费 经营收入 入 收入 代管资 金 一般性转移支 付 合计 财政一般拨款 一、基本支出 196.74 196.74 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 172.15 172.15 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 14.68 14.68 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 9.91 9.91 二、生产建设和事业发展项目支出 328.06 319.93 4.08 4.05 328.06 319.93 4.08 4.05 一、财政一般拨款 516.67 4.08 五、政府性基金收入 教育收费 1、一般性项目 六、财政专户收入 七、上级提前告知转移支付 4.05 2、专项项目 524.80 本 年 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、政府性住房基金收入 十二、其他收入 本 年 收 入 合 计 支 出 合 计 524.80 第 1 页,共 30 页 516.67 4.08 4.05 专项转移 支付 预算01表 单位：万元 支 出 年预算 单位间转移收入 部门结余结 转资金 罚没收入 政府性住房 基金收入 第 2 页,共 30 页 其他收入 预算02表 收 入 预 算 总 表 单位：万元 资金来源 功能科目 单位代码 类 ** 款 ** 单位名称 总计 财政一般拨款 项 ** ** ** 1 合计 524.80 2 缴入国库的行 政事业性收费 3 516.67 213 02 05 401001 洛阳市瀍河回族区农业农村局 1.09 213 07 99 401001 洛阳市瀍河回族区农业农村局 30.00 213 03 99 401001 洛阳市瀍河回族区农业农村局 90.50 90.50 213 01 99 401001 洛阳市瀍河回族区农业农村局129.00 129.00 210 11 03 401001 洛阳市瀍河回族区农业农村局 5.43 5.43 210 11 01 401001 洛阳市瀍河回族区农业农村局 6.78 6.78 213 02 99 401001 洛阳市瀍河回族区农业农村局 2.00 2.00 213 01 01 401001 洛阳市瀍河回族区农业农村局159.96 159.96 208 22 01 401001 洛阳市瀍河回族区农业农村局 4.08 213 01 08 401001 洛阳市瀍河回族区农业农村局 42.96 40.00 221 02 01 401001 洛阳市瀍河回族区农业农村局 10.85 10.85 208 05 05 401001 洛阳市瀍河回族区农业农村局 13.72 13.72 211 04 02 401001 洛阳市瀍河回族区农业农村局 28.43 28.43 政府性 基金收 入 单位间转移收 入 其他收入 4 5 6 4.08 部门结余结转 资金 国有资源（资 本）有偿使用 收入 7 8 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支付 9 10 4.05 1.09 30.00 4.08 2.96 第 3 页,共 30 页 国有资本经营 收入 11 财政专户收入 教育收 费 代管资 金 12 13 政府性 住房基 金收入 罚没收入 14 15 支出预算总表 单位名称：洛阳市瀍河回族区农业农村局 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 208 单位名称（科目） ** ** 208 05 1 2 3 合计 524.80 196.74 172.15 17.80 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 机关事业单位基本养老保险缴费支出 401001 洛阳市瀍河回族区农业农村局 13.72 13.72 13.72 12.21 12.21 12.21 行政事业单位医疗 12.21 12.21 12.21 行政单位医疗 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 5.43 5.43 5.43 5.43 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 22 大中型水库移民后期扶持基金支出 01 208 22 移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出） 01 210 01 210 11 01 03 210 11 行政单位医疗 401001 公务员医疗补助 03 211 公务员医疗补助 401001 节能环保支出 04 自然生态保护 02 211 04 农村环境保护 02 213 01 01 213 01 08 213 01 08 01 02 213 02 99 213 02 03 213 03 07 07 洛阳市瀍河回族区农业农村局 5.43 28.43 28.43 28.43 洛阳市瀍河回族区农业农村局 28.43 159.96 135.37 9.91 14.68 159.96 159.96 135.37 9.91 14.68 洛阳市瀍河回族区农业农村局 159.96 159.96 135.37 9.91 14.68 行政运行（农业） 401001 病虫害控制401001 其他农业支出 401001 森林资源培育 401001 其他林业和草原支出 401001 其他水利支出 401001 其他农村综合改革支出 99 5.43 331.92 农村综合改革 99 洛阳市瀍河回族区农业农村局 6.78 农业农村 其他水利支出 99 4.08 14.68 水利 99 4.08 9.91 其他林业和草原支出 99 14.68 135.37 森林资源培育 05 9.91 159.96 林业和草原 05 5 455.51 其他农业支出 99 4 农林水支出 病虫害控制 99 213 农村环境保护 401001 行政运行（农业） 01 商品和服务 支出 移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出） 401001 洛阳市瀍河回族区农业农村局 4.08 卫生健康支出 11 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 ** 行政事业单位养老支出 05 总 计 合计 社会保障和就业支出 05 213 单位代码 其他农村综合改革支出 401001 42.96 洛阳市瀍河回族区农业农村局 42.96 129.00 洛阳市瀍河回族区农业农村局 129.00 3.09 1.09 洛阳市瀍河回族区农业农村局 1.09 2.00 洛阳市瀍河回族区农业农村局 2.00 90.50 90.50 洛阳市瀍河回族区农业农村局 90.50 30.00 30.00 洛阳市瀍河回族区农业农村局 30.00 支出预算总表 单位名称：洛阳市瀍河回族区农业农村局 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 221 01 02 01 单位名称（科目） 总 计 合计 ** 住房保障支出 02 221 单位代码 ** ** 1 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 2 3 10.85 10.85 10.85 住房改革支出 10.85 10.85 10.85 住房公积金 10.85 10.85 10.85 洛阳市瀍河回族区农业农村局 10.85 10.85 10.85 住房公积金401001 4 商品和服务 支出 5 预算03 单位：万元 项目支出 合计 6 328.06 4.08 4.08 4.08 4.08 28.43 28.43 28.43 28.43 295.55 171.96 42.96 42.96 129.00 129.00 3.09 1.09 1.09 2.00 2.00 90.50 90.50 90.50 30.00 30.00 30.00 预算03 单位：万元 项目支出 合计 6 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 516.67 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用 三、国防支出 4.08 政府性基金收入 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 四、政府性基金收入 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 17.80 13.72 12.21 12.21 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 28.43 28.43 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 451.46 451.46 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 第 8 页,共 30 页 10.85 10.85 4.08 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 520.75 本 年 支 出 合 计 第 9 页,共 30 页 520.75 516.67 4.08 一般公共预算支出 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 款名称 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） 合计 ** ** ** ** 1 合计 520.72 196.74 172.15 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 401001 洛阳市瀍河回族区农业农村局 13.72 13.72 13.72 12.21 12.21 12.21 行政事业单位医疗 12.21 12.21 12.21 行政单位医疗 6.78 6.78 6.78 洛阳市瀍河回族区农业农村局 6.78 6.78 6.78 5.43 5.43 5.43 洛阳市瀍河回族区农业农村局 5.43 5.43 5.43 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 05 210 卫生健康支出 11 01 210 11 01 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 401001 03 210 公务员医疗补助 11 03 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 401001 211 节能环保支出 04 自然生态保护 02 211 农村环境保护 04 02 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 401001 213 08 331.92 159.96 135.37 159.96 159.96 135.37 洛阳市瀍河回族区农业农村局159.96 159.96 135.37 10.85 10.85 10.85 住房改革支出 10.85 10.85 10.85 住房公积金 10.85 10.85 10.85 农林水支出 农业农村 行政运行（农业） 401001 农林水支出 农业农村 病虫害控制401001 99 213 其他农业支出 01 99 农林水支出 农业农村 02 其他农业支出 401001 林业和草原 05 213 森林资源培育 02 05 农林水支出 林业和草原 99 213 02 99 农林水支出 林业和草原 03 213 99 07 99 221 其他林业和草原支出 401001 其他水利支出 401001 农林水支出 农村综合改革 其他农村综合改革支出 401001 住房保障支出 02 01 洛阳市瀍河回族区农业农村局129.00 3.09 1.09 2.00 其他农村综合改革支出 07 129.00 其他林业和草原支出 农村综合改革 99 213 农林水支出 水利 洛阳市瀍河回族区农业农村局 42.96 洛阳市瀍河回族区农业农村局 1.09 其他水利支出 03 42.96 森林资源培育 401001 水利 99 洛阳市瀍河回族区农业农村局 28.43 农业农村 病虫害控制 01 28.43 135.37 08 213 28.43 159.96 行政运行（农业） 01 28.43 455.51 01 01 2 农林水支出 01 213 工资福利支 出 ** 208 208 总 计 洛阳市瀍河回族区农业农村局 2.00 90.50 90.50 洛阳市瀍河回族区农业农村局 90.50 30.00 30.00 洛阳市瀍河回族区农业农村局 30.00 一般公共预算支出 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 221 02 01 款名称 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） 总 计 合计 ** ** ** 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金401001 ** ** 1 洛阳市瀍河回族区农业农村局 10.85 工资福利支 出 2 10.85 10.85 预算05表 单位：万元 生产建设和事业发 展项目支出 基本支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 3 4 9.91 14.68 合计 5 323.98 28.43 28.43 28.43 28.43 9.91 14.68 295.55 9.91 14.68 171.96 9.91 14.68 9.91 14.68 42.96 42.96 129.00 129.00 3.09 1.09 1.09 2.00 2.00 90.50 90.50 90.50 30.00 30.00 30.00 预算05表 单位：万元 生产建设和事业发 展项目支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 3 4 合计 5 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 301 款 政府预算经济分类 科目名称 类 款 工资福利支出 30101 30102 30103 30107 30108 基本工资 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 505 50501 505 50501 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 501 30110 职工基本医疗保险缴费 501 30111 50102 公务员医疗补助缴费 50102 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 款 政府预算经济分类 科目名称 类 501 30112 30113 302 款 50102 其他社会保障性缴费 501 50102 501 50103 502 50201 502 50201 502 50201 502 50201 502 50201 502 50201 502 50201 住房公积金 商品和服务支出 30201 30205 30206 30207 30211 30228 30229 30231 办公费 水费 电费 邮电费 差旅费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 502 30239 其他交通费用 50208 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 政府预算经济分类 款 科目名称 类 502 30299 303 款 50201 其他商品和服务支出 502 50299 509 50905 509 50905 509 50905 509 50905 509 50901 对个人和家庭的补助 30302 30305 退休费 生活补助 预算06表 算基本支出情况表 单位：万元 府预算经济分类 一般公共预算 科目名称 合计 小计 其中:财政拨款 196.74 196.74 173.95 173.95 44.81 44.81 44.81 44.81 24.29 24.29 工资奖金津补贴 4.92 4.92 工资奖金津补贴 0.82 0.82 工资奖金津补贴 4.66 4.66 工资奖金津补贴 2.22 2.22 工资奖金津补贴 4.68 4.68 工资奖金津补贴 6.99 6.99 34.33 34.33 工资奖金津补贴 10.19 10.19 工资奖金津补贴 22.34 22.34 工资奖金津补贴 1.80 1.80 33.55 33.55 工资福利支出 22.89 22.89 工资福利支出 10.66 10.66 13.72 13.72 13.72 13.72 6.78 6.78 6.78 6.78 5.43 5.43 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 预算06表 单位：万元 一般公共预算 科目名称 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 小计 其中:财政拨款 5.43 5.43 0.19 0.19 0.19 0.19 10.85 10.85 10.85 10.85 14.68 14.68 2.60 2.60 2.60 2.60 0.20 0.20 0.20 0.20 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.64 1.64 1.64 1.64 2.05 2.05 2.05 2.05 2.55 2.55 2.55 2.55 3.84 3.84 预算06表 单位：万元 一般公共预算 科目名称 办公经费 小计 其中:财政拨款 3.84 3.84 0.70 0.70 0.70 0.70 8.11 8.11 6.61 6.61 离退休费 0.70 0.70 离退休费 1.80 1.80 离退休费 1.44 1.44 离退休费 2.67 2.67 1.50 1.50 1.50 1.50 其他商品和服务支出 社会福利和救助 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项 目 2020年预算数 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 3.15 其中：（1）公务用车运行维护费 3.15 （2）公务车购置费 总 计 3.15 预算08表 政府性基金支出表 单位名称：洛阳市瀍河回族区农业农村局 科目编码 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 合计 208 22 单位：万元 生产建设 和事业发 展专项支 出 基本支出 01 401001 功能科目名称 ** 总 计 1 4.08 洛阳市瀍河回族区 移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出） 4.08 农业农村局 第 21 页,共 30 页 小计 工资福利支 出 2 3 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 小计 6 4.08 4.08 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收 入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 预算09表 单位：万元 支出预算数 2020年机关运行经费 单位名称： 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 6.45 30201 办公费 2.60 30205 水费 0.20 30206 电费 0.50 30207 邮电费 0.30 30211 差旅费 0.30 30231 公务用车运行维护费 2.55 瀍河区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 2020 年） 单位：万 部门（单位）名称 洛阳市瀍河回族区农业农村局 王红芳 联系电话 13837955791 单位 负责 郭亚蒙 联系电话 18903887793 单位人联系 人 负责全区农业、林业、水利、畜牧、农机等法律、法规、惠农政策的宣传落实工作；农业、水利、林业、畜 规划；农资打假；农业科技下乡工作；粮食生产及食品安全；蔬菜生产、农产品质量认证、申报工作；农业 企业的监测及认定；土地确权工作；土地的流转工作;农民负担监督工作；农村集体资产清产核资；秸秆综合 部门（单位） 气污染防治；农业污染源普查统计；畜禽污染防治；畜牧生产规模化养殖、防疫、检疫等工作；动物疫情的 职能 、扑灭工作；兽药经营企业及动物诊疗机构的监督、执法等；全区农机工作；林业生产及林业执法；林业采 证的办理；牡丹产业、退耕还林建设及生态林建设；农村饮水安全的规划设计及组织实施、河长制工作；全 ；协调乡、办事处新农村建设工作；农村村容村貌和路容路貌整治及卫生长效保洁机制的监督、检查；新农 代补资金的发放；协调系统包村帮扶工作等。 任务名称 主要内容或用途 部门财政规划金额 总金额 财政资金 196.74 196.74 4.08 4.08 任务3十里铺社 对十里铺社区公厕进行改造、提 区公共厕所工程 升 19.93 19.93 为做好全年禁烧工作，购置禁烧 任务4禁烧、“ 物资及蓝天卫士平台服务费、平 蓝天卫士”资金 台宽带费、摄像头使用费、铁塔 租赁费等。 8.5 8.5 任务5农产品质 量安全 创建农产品质量安全区，主要用 于农产品检测监测和检验等 10 10 对口帮扶汝阳30个非贫困村 110 110 任务7农村产权 制度改革 根据省市农村集体产权制度改革 工作要求，我区开展农村集体产 权制度改革工作 30 30 任务8河长制经 费 实施中州渠、邙山渠两岸绿化养 护，开展河长制宣传，河渠沿线 修复等工作。农村生活饮用水卫 生监督和委托专业机构现场快速 检测 25 25 48 48 任务1、基本支 出 类 任务2移民补助 年度 主要 工 任务6脱贫攻坚 作 内容 资金 主要用于保障人员的各项经费和 单位的正常运转经费。具体包括 人员工资、补贴、奖金、公积金 、养老保险、医疗保险、生育保 险、工伤保险、公用经费、福利 费、工会经费等。 2020年大中型水库移民后期扶持 基金 任务9中州渠十 对中州渠十里铺段两岸边坡进行 里铺两岸边坡修 修整，美化河渠两岸环境 理 年度 总体 标 任务10重大动物 疫情防控免疫监 测、消毒及应急 物资储备等资金 动物防疫检疫，动物疫情控制及 无害化处理，畜产品的监测等。 主要用于购置应急物资、防疫药 品、病死畜禽无害化处理、养殖 户退养补助、非洲猪瘟防控消毒 站点租金、电费、值班人员工资 及伙食费及其他办公经费等 目标1、 全面落实乡村振兴战略，以农村人居环境整治、全面落实河长制、农村集体产权制度改革、 品质量安全区、农村禁烧以及区政府民生实事 目 目标2、 40 40 做好“春防”“秋防",“非洲猪瘟”等突发重大动物疫情的防控工作 目标3、 目标4 目标5 一级指标 二级指标 三级指标 指标1、绩效评价 指标2、财政报告 数量指标 指标3、对口帮扶村个数 指标4、 指标5、 指标1、符合工作考核要求 指标2、符合工作规范性 质量目标 指标3、 指标4、 产出指标 （预 期提供的公共产 品或服务） 指标5、 指标1、按工作计划完成年度工作目标 指标2、 时效指标 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、严格按照预算执行 指标2、 成本指标 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、财政资金使用效益 指标2、降低政府行政成本，节约财政资金 年度 绩效 目标 经济效益 年度 绩效 目标 经济效益 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、科学管理财政资金 指标2、提高资源的配置效率和资金透明度 社会效益 指标3、提高财政资金使用效益，强化社会监 督， 提高政府工作效率，促进市场经济良好发展 指标4、强化绩效意识，提高政府决策能力和工作 效率 指标5、 效益指标 （预 期实现的效益和 效率） 指标1、树立绩效意识，成本意识和责任意 识，节 约为先，减少 指标2、加强廉政风险防控，优化政务环境 生态效益 指标3、提高服务意识，完善社会公共服务体 系， 优化政务环境 指标4、中州渠邙山渠两岸环境 指标5、 指标1、符合社会发展需要，符合国家政策要求 指标2、符合国家政策导向 可持续发展影响 指标3、 指标 指标4、 指标5、 指标1、社会公众满意 指标2、受益群体满意 满意度指标 服务对象满意度 指标3、 指标 指标4、 指标5、 整体目标设置说 明 目标申报审批表 单位：万元 预算编码 401001 编制人数 21 实有人数 13 传落实工作；农业、水利、林业、畜牧、农机等 、农产品质量认证、申报工作；农业产业化龙头 ；农村集体资产清产核资；秸秆综合利用；大 殖、防疫、检疫等工作；动物疫情的监督、发布 工作；林业生产及林业执法；林业采伐证、运输 划设计及组织实施、河长制工作；全区移民工作 生长效保洁机制的监督、检查；新农村建设以奖 财政规划金额 其他资金 计划实施 间 时 2020年全年 2020.6完成 2020年全年 2020年全年 2020年全年 2020年全年 2020年全年 2020年全年 2020年全年 2020年全年 实河长制、农村集体产权制度改革、创建农产 情的防控工作 指标值 实施预算绩效管理 完成预算单位预决算审报、 政府 综合财务报告、资产报告、债务 报告、政府采购报告、绩效报告 等。 30个 合格率100% 规范性100% 及时率100% 合理支出 逐步提高 执行有效 科学 有所提高 有所改变 有所提高 有所改变 有所改变 有效 逐步提高 符合 符合 满意率达到85% 满意率达到85%