林草预算公开表.xls

林业和草原局 或者等于 弓岗岭 2020年部门预算 报送日期： 年 月 日 表1 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2020年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 2,763.24 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2020年预算数 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 243.93 九、卫生健康支出 170.35 十、节能环保支出 330.00 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 1,764.11 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 254.85 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 2,763.24 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 2,763.24 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 2,763.24 支 第 2 页,共 17 页 出 总 计 2,763.24 表1-1 部门收入总表 单位：万元 项 目 事业收入 科目编码 单位代 码 类 款 项 102 上年结 一般公共预算 转 拨款收入 合计 单位名称 （科目） 合计 2,763.24 2,763.24 林业和草原局 2,763.24 2,763.24 208 05 05 102 机关事业单位基本养老保险缴费支出 226.07 226.07 208 08 01 102 死亡抚恤 17.86 17.86 210 11 02 102 事业单位医疗 134.51 134.51 210 11 03 102 公务员医疗补助 35.84 35.84 211 04 01 102 生态保护 330.00 330.00 213 02 01 102 行政运行 362.78 362.78 213 02 04 102 事业机构 1,271.33 1,271.33 213 02 34 102 林业草原防灾减灾 130.00 130.00 221 02 01 102 住房公积金 254.85 254.85 政府性基金预 算拨款收入 第 3 页,共 17 页 国有资本经营 预算拨款收入 事业 其中 单位 ：教 经营 金额 育收 收入 费 转移性收入 小计 上级 补助 收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 从 其 他 部 门 取 得 的 收 入 从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 表1-2 部门支出总表 单位：万元 项 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 102101 目 基本支出 单位名称（科目） 合计 2,763.24 2,303.24 460.00 林业和草原局 2,178.86 1,718.86 460.00 208 05 05 102101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.07 166.07 208 08 01 102101 死亡抚恤 13.22 13.22 210 11 02 102101 事业单位医疗 99.18 99.18 210 11 03 102101 公务员医疗补助 25.26 25.26 211 04 01 102101 生态保护 330.00 213 02 01 102101 行政运行 362.78 362.78 213 02 04 102101 事业机构 865.19 865.19 213 02 34 102101 林业草原防灾减灾 130.00 221 02 01 102101 住房公积金 187.16 187.16 584.38 584.38 102107 项目支出 弓岗岭 330.00 130.00 208 05 05 102107 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.00 60.00 208 08 01 102107 死亡抚恤 4.64 4.64 210 11 02 102107 事业单位医疗 35.33 35.33 210 11 03 102107 公务员医疗补助 10.58 10.58 213 02 04 102107 事业机构 406.14 406.14 221 02 01 102107 住房公积金 67.69 67.69 第 4 页,共 17 页 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2020年预算数 一、本年收入 项 目 合计 2,763.24 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 2,763.24 出 一般公共预算 2,763.24 2,763.24 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 243.93 243.93 卫生健康支出 170.35 170.35 节能环保支出 330.00 330.00 1,764.11 1,764.11 254.85 254.85 2,763.24 2,763.24 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 2,763.24 支 出 总 计 第 5 页,共 17 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资 金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位：万元 项 科目编码 类 款 505 505 505 506 506 509 509 505 505 509 509 单位代 码 目 单位名称 01 02 102 102 工资福利支出 商品和服务支出 01 102 资本性支出（一） 01 102 社会福利和救助 01 102 工资福利支出 01 102 社会福利和救助 （科目） 总计 2,763.24 2,178.86 1,835.64 1,603.21 232.43 330.00 330.00 13.22 13.22 584.38 579.74 579.74 4.64 4.64 合计 2,763.24 2,178.86 1,835.64 1,603.21 232.43 330.00 330.00 13.22 13.22 584.38 579.74 579.74 4.64 4.64 当年财政拨款安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支 项目支 2,763.24 2,303.24 460.00 出 出 2,178.86 1,718.86 460.00 1,835.64 1,705.64 130.00 1,603.21 1,603.21 232.43 102.43 130.00 330.00 330.00 330.00 330.00 13.22 13.22 13.22 13.22 584.38 584.38 579.74 579.74 579.74 579.74 4.64 4.64 4.64 4.64 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表3 一般公共预算支出表 单位：万元 项 目 科目编码 工资福利支出 合计 小计 基本 工资 2,763.24 2,182.95 707.5 0 243.93 226.07 单位名称 （科目） 类 款 项 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 208 05 05 208 08 01 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 226.07 226.07 226.07 226.07 津贴 补贴 奖金 608.4 2 58.96 伙食 补助 费 绩效 工资 140.1 8 机关 事业 单位 基本 养老 226.0 保险 7 缴费 226.0 7 226.0 7 226.0 7 职业年 金缴费 商品和服务支出 城镇职 工医疗 保险 公务员 医疗不 补助 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 134.51 35.84 16.62 254.85 170.35 134.51 35.84 170.35 134.51 35.84 134.51 134.51 134.51 210 11 03 公务员医疗补助 35.84 35.84 自然生态保护 生态保护 农林水支出 林业和草原 213 02 01 213 02 04 213 02 34 221 02 01 .64 水费 电费 邮电费 取暖费 .19 1.27 4.33 3.96 物业管 理费 差旅 费 20.24 因公 出国 （境 ）费 用 维修（ 护）费 20.00 租赁 费 对个人和家庭的补助 会议 费 培训 费 公务 接待 费 .65 7.81 1.97 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 77.00 28.00 委托 业务 费 工会 经费 福利 费 22.36 27.96 公务 用车 运行 维护 费 9.00 其他 交通 费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 1.97 小计 离休 费 退休 费 退职( 役费 抚恤 金 生活 补助 17.86 17.86 17.86 17.86 17.86 17.86 17.86 17.86 救济 费 医疗 费 1,531.68 362.78 315.76 1,271.33 1,215.92 奖励 金 个人 农业 生产 补贴 代缴 社会 保险 费 其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出 小计 国内 债务 付息 国外 债务 付息 基本建设支出 国内 债务 发行 费用 国外 债务 发行 费用 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 其他资本性支出 物资 储备 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列物 品 无形 资产 购置 其他 基本 建设 支出 小计 330.0 0 330.0 0 330.0 0 330.0 0 330.00 1,531.68 债务利息支出 助学 金 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 土地 补偿 对企业的补助（基本建设） 安置 补助 地上 附着 物和 青苗 补偿 拆迁 补偿 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 资本 性支 出 330.0 0 35.84 330.00 1,764.11 事业机构 林业草原防灾减灾 5.08 手续 费 330.00 1,764.11 行政运行 住房保障支出 办公费 232.43 咨询 费 17.86 170.35 事业单位医疗 节能环保支出 小计 印刷 费 17.86 170.35 行政事业单位医疗 210 11 02 211 04 01 医疗费 其他工 资福利 支出 707.5 0 707.5 0 104.4 5 603.0 5 608.4 2 608.4 2 95.33 58.96 16.62 232.43 5.08 .64 .19 1.27 4.33 3.96 20.24 20.00 .65 7.81 1.97 77.00 28.00 22.36 27.96 9.00 1.97 16.62 232.43 5.08 .64 .19 1.27 4.33 3.96 20.24 20.00 .65 7.81 1.97 77.00 28.00 22.36 27.96 9.00 1.97 8.70 140.1 8 140.1 8 97.31 513.0 9 47.02 5.08 .64 4.33 3.96 7.81 1.97 4.22 5.28 9.00 1.97 50.26 42.87 6.65 .19 1.27 18.14 22.68 77.00 28.00 58.96 9.97 55.41 130.00 130.00 254.85 254.85 254.85 住房改革支出 254.85 254.85 254.85 住房公积金 254.85 254.85 254.85 2.76 12.48 5.00 .65 20.00 第 7 页,共 17 页 330.0 0 330.0 0 330.0 0 小计 资本 金注 入 其他 对企 业补 助 对企业补助 小计 资本 金注 入 政府 投资 基金 股权 投资 费用 补贴 利息 补贴 其他 对企 业补 助 对社会保险基金补助 其他支出 对社 会保 险基 金补 助 国家 赔偿 费用 支出 小计 补充 全国 社会 保险 基金 小计 赠与 对民 间非 盈利 组织 和群 众性 自治 组织 补贴 其他 支出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 102101 301 合计 2,303.24 2,200.81 102.43 林业和草原局 1,718.86 1,616.43 102.43 工资福利支出 1,603.21 1,603.21 301 01 102101 基本工资 520.95 520.95 301 02 102101 津贴补贴 453.90 453.90 301 03 102101 奖金 43.41 43.41 301 07 102101 绩效工资 97.31 97.31 301 08 102101 机关事业单位基本养老保险缴费 166.07 166.07 301 10 102101 城镇职工基本医疗保险缴费 99.18 99.18 301 11 102101 公务员医疗补助缴费 25.26 25.26 301 12 102101 其他社会保障缴费 9.97 9.97 301 13 102101 住房公积金 187.16 187.16 商品和服务支出 102.43 102.43 302 302 01 102101 办公费 5.08 5.08 302 02 102101 印刷费 .64 .64 302 05 102101 水费 .19 .19 302 06 102101 电费 1.27 1.27 302 07 102101 邮电费 4.33 4.33 第 8 页,共 17 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 08 102101 取暖费 3.96 3.96 302 11 102101 差旅费 15.24 15.24 302 15 102101 会议费 .65 .65 302 16 102101 培训费 7.81 7.81 302 17 102101 公务接待费 1.97 1.97 302 28 102101 工会经费 22.36 22.36 302 29 102101 福利费 27.96 27.96 302 31 102101 公务用车运行维护费 9.00 9.00 302 99 102101 其他商品和服务支出 1.97 1.97 303 303 对个人和家庭的补助 05 102101 102107 301 13.22 13.22 13.22 13.22 584.38 584.38 工资福利支出 579.74 579.74 生活补助 弓岗岭 301 01 102107 基本工资 186.55 186.55 301 02 102107 津贴补贴 154.52 154.52 301 03 102107 奖金 15.55 15.55 301 07 102107 绩效工资 42.87 42.87 301 08 102107 机关事业单位基本养老保险缴费 60.00 60.00 第 9 页,共 17 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 10 102107 城镇职工基本医疗保险缴费 35.33 35.33 301 11 102107 公务员医疗补助缴费 10.58 10.58 301 12 102107 其他社会保障缴费 6.65 6.65 301 13 102107 住房公积金 67.69 67.69 4.64 4.64 4.64 4.64 303 303 对个人和家庭的补助 05 102107 生活补助 第 10 页,共 17 页 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 金额 项 102101 213 02 34 102101 211 04 01 102101 合计 460.00 林业和草原局 460.00 护林防火工作经费 130.00 四川白河国家级自然保护区2020年度国家重点生态功能区转移支付禁止开发区 补助资金项目 第 11 页,共 17 页 330.00 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 102101 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 10.97 9.00 9.00 1.97 林业和草原局 10.97 9.00 9.00 1.97 第 12 页,共 17 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数据 第 13 页,共 17 页 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 此表无数据 第 14 页,共 17 页 公务用车运行费 表5 国有资本经营支出预算表 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数据 第 15 页,共 17 页 合计 基本支出 项目支出 部门整体支出绩效目标申报表 （2020年度） 单位名称 林业和草原局 年度 完成2020年度保证部门正常运行所产生的机关经费,以及开展日常工作所需的工作经费和专 总体 项经费 目标 一级指 二级指 指标值（包含 三级指标 数字及文字描 标 标 指标1； 保证机关正常运行所需公用经费(万元) 102.43万元 述） 数量指 指标2； 保证机关正常运行所需人员经费(万元) 2200.81万元 标 完成指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益 指标 社会效 益 效益指 指标 生态效 标 益 指标 可持续 影响 指标 满意度 满意度 指标 指标 指标1； 指标2； 指标3； 指标1； 指标2； 指标3； 指标1； 指标2； 指标3； 指标1； 指标2； 指标3； 指标1； 指标2； 指标3； 指标1； 指标2； 指标3； 指标1； 指标2； 指标3； 指标1； 指标2； 指标3； 保证2020年机关日常工作正常开展 达到质量要求 全面完成2020年职工工资正常发放和各 达到质量要求 保证林业项目顺利实施,并按时按质完成 达到质量要求 项缴费正常缴存 2020年12月底 完成 保证机关正常运行所需公用经费(万元) 保证机关正常运行所需人员经费(万元) 保证机关正常运行所需工作经费和专项 部门工作正常运行 经费(万元) 林业项目顺利实施，护林防火0火险 直接增加农民收入，增加了森林资源储 大力改善民生。森林生态效益的有效发 备，增强森林碳汇能力，增加了木材价 值和林下资源的合理开发，直接增加了 挥，将促进农业、旅游、水电等相关产 增加林农收入，促进林区政治稳定、经 业的发展，促进地方经济全面协调可持 农牧民收入。 济发展、社会和谐。 减少自然灾害发生，确保林区人民生命 提高森林植被覆盖度和森林覆盖率。 续发展。 、财产安全，进一步确保长江中下游地 极大地增强森林在涵养水源、水土保持 区的安全。 、防风固沙、净化大气等方面的综合防 减少自然灾害发生，从而确保森林面积 维护林区稳定 护功能。 、蓄积的持续双增长。 林业可持续发展 自然保护区生态系统保持完整 林业技术服务满意度 周边群众满意度 职工满意度 102.43万元 2200.81万元 460万元 明显 明显 明显 效果显著 效果显著 效果显著 明显 明显 明显 明显 明显 明显 >90% >90% >90% i