昭通市昭阳区太平街道办事处2021年度部门决算公开报表20221107122756767.xls

收入支出决算表 公开01表 部门：昭通市昭阳区太平街道办事处 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 23,712,404.18 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 221,902.41 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 196,200.00 五、事业收入 5 五、教育支出 35 12,931.00 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 137,136.80 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 733,851.80 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 1,992,880.67 9 九、卫生健康支出 39 1,651,484.72 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 1,938,643.40 12 十二、农林水支出 42 11,351,340.93 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 23,934,306.59 31 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 23,934,306.59 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 60 5,697,934.86 221,902.41 23,934,306.59 23,934,306.59 收入决算表 公开02表 部门：昭通市昭阳区太平街道办事处 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 事业收入 科目名称 项 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 23,934,306.59 23,934,306.59 5,697,934.86 5,697,934.86 395,250.80 395,250.80 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 136,250.80 136,250.80 2010108 代表工作 259,000.00 259,000.00 4,661,477.66 4,661,477.66 4,661,477.66 4,661,477.66 248,669.80 248,669.80 248,669.80 248,669.80 41,075.00 41,075.00 41,075.00 41,075.00 51,940.00 51,940.00 51,940.00 51,940.00 299,521.60 299,521.60 20103 2010301 20106 2010699 20111 2011199 20129 2012999 20131 2013101 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 299,521.60 299,521.60 204 公共安全支出 196,200.00 196,200.00 20406 司法 86,200.00 86,200.00 2040604 基层司法业务 86,200.00 86,200.00 20499 其他公共安全支出 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 2049999 其他公共安全支出 205 教育支出 12,931.00 12,931.00 20508 进修及培训 2,000.00 2,000.00 2050802 干部教育 2,000.00 2,000.00 20599 其他教育支出 10,931.00 10,931.00 10,931.00 10,931.00 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 137,136.80 137,136.80 20601 科学技术管理事务 137,136.80 137,136.80 137,136.80 137,136.80 2060101 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 733,851.80 733,851.80 20701 文化和旅游 733,851.80 733,851.80 2070109 群众文化 619,095.00 619,095.00 2070112 文化和旅游市场管理 114,756.80 114,756.80 1,992,880.67 1,992,880.67 115,000.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00 1,556,732.72 1,556,732.72 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080208 基层政权建设和社区治理 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 6,300.00 6,300.00 2080502 事业单位离退休 3,000.00 3,000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,507,437.92 1,507,437.92 2080506 20808 2080801 20899 2089999 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100199 21007 其他卫生健康管理事务支出 计划生育事务 39,994.80 39,994.80 238,364.40 238,364.40 238,364.40 238,364.40 82,783.55 82,783.55 82,783.55 82,783.55 1,651,484.72 1,651,484.72 204,629.60 204,629.60 204,629.60 204,629.60 759,456.00 759,456.00 2100716 计划生育机构 759,456.00 759,456.00 21011 行政事业单位医疗 687,399.12 687,399.12 2101101 行政单位医疗 272,731.10 272,731.10 上级补助收入 3 小计 其中：教育收 费 4 5 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收 入 6 7 8 2101102 事业单位医疗 414,668.02 414,668.02 212 城乡社区支出 1,938,643.40 1,938,643.40 21201 城乡社区管理事务 1,938,643.40 1,938,643.40 城管执法 1,938,643.40 1,938,643.40 213 农林水支出 11,351,340.93 11,351,340.93 21301 农业农村 4,812,497.47 4,812,497.47 4,318,289.16 4,318,289.16 2120104 2130104 事业运行 2130122 农业生产发展 31,608.31 31,608.31 2130199 其他农业农村支出 462,600.00 462,600.00 3,575.00 3,575.00 21302 2130234 21305 2130550 21307 林业和草原 林业草原防灾减灾 扶贫 扶贫事业机构 3,575.00 678,837.80 678,837.80 678,837.80 5,845,930.66 5,845,930.66 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 4,400,764.66 4,400,764.66 2130706 对村集体经济组织的补助 1,445,166.00 1,445,166.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 21308 2130899 农村综合改革 3,575.00 678,837.80 普惠金融发展支出 其他普惠金融发展支出 229 其他支出 221,902.41 221,902.41 22960 彩票公益金安排的支出 221,902.41 221,902.41 221,902.41 221,902.41 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门：昭通市昭阳区太平街道办事处 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 23,934,306.59 22,527,974.87 1,406,331.72 5,697,934.86 5,345,919.86 352,015.00 395,250.80 136,250.80 259,000.00 136,250.80 科目名称 项 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 136,250.80 2010108 代表工作 259,000.00 20103 2010301 20106 2010699 20111 2011199 20129 2012999 20131 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 4,661,477.66 4,661,477.66 4,661,477.66 4,661,477.66 248,669.80 248,669.80 248,669.80 248,669.80 41,075.00 41,075.00 41,075.00 41,075.00 51,940.00 51,940.00 51,940.00 51,940.00 299,521.60 299,521.60 行政运行 299,521.60 299,521.60 204 公共安全支出 196,200.00 196,200.00 20406 司法 86,200.00 86,200.00 2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务 259,000.00 2040604 基层司法业务 86,200.00 86,200.00 20499 其他公共安全支出 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 2049999 其他公共安全支出 205 教育支出 12,931.00 12,931.00 20508 进修及培训 2,000.00 2,000.00 2050802 干部教育 2,000.00 2,000.00 20599 其他教育支出 10,931.00 10,931.00 10,931.00 10,931.00 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 137,136.80 137,136.80 20601 科学技术管理事务 137,136.80 137,136.80 137,136.80 137,136.80 2060101 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 733,851.80 733,851.80 20701 文化和旅游 733,851.80 733,851.80 2070109 群众文化 619,095.00 619,095.00 2070112 文化和旅游市场管理 114,756.80 114,756.80 1,992,880.67 1,877,880.67 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080208 基层政权建设和社区治理 20805 行政事业单位养老支出 2080501 115,000.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00 1,556,732.72 1,556,732.72 行政单位离退休 6,300.00 6,300.00 2080502 事业单位离退休 3,000.00 3,000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,507,437.92 1,507,437.92 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39,994.80 39,994.80 238,364.40 238,364.40 238,364.40 238,364.40 82,783.55 82,783.55 82,783.55 82,783.55 1,651,484.72 1,651,484.72 204,629.60 204,629.60 204,629.60 204,629.60 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100199 其他卫生健康管理事务支出 115,000.00 21007 759,456.00 759,456.00 2100716 计划生育事务 计划生育机构 759,456.00 759,456.00 21011 行政事业单位医疗 687,399.12 687,399.12 2101101 行政单位医疗 272,731.10 272,731.10 2101102 事业单位医疗 414,668.02 414,668.02 212 城乡社区支出 1,938,643.40 1,938,643.40 21201 城乡社区管理事务 1,938,643.40 1,938,643.40 城管执法 1,938,643.40 1,938,643.40 213 农林水支出 11,351,340.93 10,843,057.62 508,283.31 21301 农业农村 4,812,497.47 4,318,289.16 494,208.31 4,318,289.16 4,318,289.16 2120104 2130104 事业运行 2130122 农业生产发展 31,608.31 31,608.31 2130199 其他农业农村支出 462,600.00 462,600.00 3,575.00 3,575.00 3,575.00 3,575.00 21302 2130234 21305 2130550 21307 林业和草原 林业草原防灾减灾 扶贫 扶贫事业机构 农村综合改革 678,837.80 678,837.80 678,837.80 678,837.80 5,845,930.66 5,845,930.66 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 4,400,764.66 4,400,764.66 2130706 对村集体经济组织的补助 1,445,166.00 1,445,166.00 21308 2130899 普惠金融发展支出 其他普惠金融发展支出 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 229 其他支出 221,902.41 221,902.41 22960 彩票公益金安排的支出 221,902.41 221,902.41 221,902.41 221,902.41 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门：昭通市昭阳区太平街道办事处 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 出 政府性基金 一般公共预算财 预算财政拨 政拨款 款 行次 合计 2 3 33 5,697,934.86 5,697,934.86 196,200.00 次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 221,902.41 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 196,200.00 5 五、教育支出 37 12,931.00 12,931.00 6 六、科学技术支出 38 137,136.80 137,136.80 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 733,851.80 733,851.80 8 八、社会保障和就业支出 40 1,992,880.67 1,992,880.67 1,651,484.72 1,651,484.72 1,938,643.40 本年收入合计 23,712,404.18 一、一般公共服务支出 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 1,938,643.40 12 十二、农林水支出 44 11,351,340.93 11,351,340.93 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 23,934,306.59 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 62 63 64 23,934,306.59 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 221,902.41 4 221,902.41 23,934,306.59 23,712,404.18 221,902.41 23,934,306.59 23,712,404.18 221,902.41 60 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：昭通市昭阳区太平街道办事处 单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 年初结转和结余 科目名称 栏次 类 款 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010108 20103 2010301 20106 2010699 20111 2011199 20129 2012999 20131 2013101 1 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 2 3 本年支出 年末结转和结余 基本支出 合计 基本支出 项目支出 项目支出 小计 4 5 项目支出结转和结余 合计 人员经费 行政运行 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 23,712,404.18 22,527,974.87 6 7 8 9 10 11 1,184,429.31 23,712,404.18 22,527,974.87 19,931,241.20 2,596,733.67 1,184,429.31 5,697,934.86 5,345,919.86 352,015.00 5,697,934.86 5,345,919.86 4,739,368.25 606,551.61 352,015.00 395,250.80 136,250.80 259,000.00 395,250.80 136,250.80 120,218.00 16,032.80 259,000.00 136,250.80 136,250.80 136,250.80 136,250.80 120,218.00 16,032.80 259,000.00 259,000.00 259,000.00 259,000.00 4,661,477.66 4,661,477.66 4,661,477.66 4,661,477.66 4,130,997.25 530,480.41 4,661,477.66 4,661,477.66 4,661,477.66 4,661,477.66 4,130,997.25 530,480.41 248,669.80 248,669.80 248,669.80 248,669.80 226,637.00 22,032.80 248,669.80 248,669.80 248,669.80 248,669.80 226,637.00 22,032.80 41,075.00 41,075.00 41,075.00 41,075.00 41,075.00 41,075.00 41,075.00 41,075.00 51,940.00 51,940.00 51,940.00 51,940.00 51,940.00 51,940.00 51,940.00 299,521.60 299,521.60 299,521.60 51,940.00 299,521.60 299,521.60 261,516.00 38,005.60 299,521.60 299,521.60 261,516.00 38,005.60 行政运行 299,521.60 204 公共安全支出 196,200.00 196,200.00 196,200.00 196,200.00 20406 司法 86,200.00 86,200.00 86,200.00 86,200.00 2040604 基层司法业务 86,200.00 86,200.00 86,200.00 86,200.00 20499 其他公共安全支出 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 2049999 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 205 教育支出 12,931.00 12,931.00 12,931.00 12,931.00 20508 进修及培训 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2050802 干部教育 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 20599 其他教育支出 10,931.00 10,931.00 10,931.00 10,931.00 2059999 其他公共安全支出 其他教育支出 10,931.00 10,931.00 10,931.00 10,931.00 206 科学技术支出 137,136.80 137,136.80 137,136.80 137,136.80 121,104.00 16,032.80 20601 科学技术管理事务 137,136.80 137,136.80 137,136.80 137,136.80 121,104.00 16,032.80 137,136.80 137,136.80 137,136.80 137,136.80 121,104.00 16,032.80 2060101 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 733,851.80 733,851.80 733,851.80 733,851.80 699,319.00 34,532.80 20701 文化和旅游 733,851.80 733,851.80 733,851.80 733,851.80 699,319.00 34,532.80 2070109 群众文化 619,095.00 619,095.00 619,095.00 619,095.00 590,695.00 28,400.00 2070112 文化和旅游市场管理 114,756.80 114,756.80 114,756.80 114,756.80 108,624.00 6,132.80 1,992,880.67 1,877,880.67 115,000.00 1,992,880.67 1,877,880.67 1,868,880.67 9,000.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080208 基层政权建设和社区治理 20805 行政事业单位养老支出 2080501 2080502 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 20808 2080801 20899 2089999 1,556,732.72 1,556,732.72 行政单位离退休 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 事业单位离退休 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 300.00 1,507,437.92 1,507,437.92 1,507,437.92 1,507,437.92 1,507,437.92 机关事业单位职业年金缴费支出 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100199 21007 115,000.00 1,556,732.72 抚恤 其他卫生健康管理事务支出 计划生育事务 1,547,732.72 9,000.00 6,300.00 2,700.00 39,994.80 39,994.80 39,994.80 39,994.80 39,994.80 238,364.40 238,364.40 238,364.40 238,364.40 238,364.40 238,364.40 238,364.40 238,364.40 238,364.40 238,364.40 82,783.55 82,783.55 82,783.55 82,783.55 82,783.55 82,783.55 82,783.55 82,783.55 82,783.55 82,783.55 1,651,484.72 1,651,484.72 1,651,484.72 1,651,484.72 1,611,690.12 39,794.60 204,629.60 204,629.60 204,629.60 204,629.60 192,364.00 12,265.60 204,629.60 204,629.60 204,629.60 204,629.60 192,364.00 12,265.60 759,456.00 759,456.00 759,456.00 759,456.00 731,927.00 27,529.00 27,529.00 2100716 计划生育机构 759,456.00 759,456.00 759,456.00 759,456.00 731,927.00 21011 行政事业单位医疗 687,399.12 687,399.12 687,399.12 687,399.12 687,399.12 2101101 行政单位医疗 272,731.10 272,731.10 272,731.10 272,731.10 272,731.10 2101102 事业单位医疗 414,668.02 414,668.02 414,668.02 414,668.02 414,668.02 212 城乡社区支出 1,938,643.40 1,938,643.40 1,938,643.40 1,938,643.40 1,828,253.00 110,390.40 21201 城乡社区管理事务 1,938,643.40 1,938,643.40 1,938,643.40 1,938,643.40 1,828,253.00 110,390.40 1,938,643.40 1,938,643.40 1,938,643.40 1,938,643.40 1,828,253.00 110,390.40 2120104 城管执法 115,000.00 115,000.00 1,556,732.72 213 农林水支出 11,351,340.93 10,843,057.62 508,283.31 11,351,340.93 10,843,057.62 9,062,626.16 1,780,431.46 508,283.31 21301 农业农村 4,812,497.47 4,318,289.16 494,208.31 4,812,497.47 4,318,289.16 4,117,152.50 201,136.66 494,208.31 4,318,289.16 4,318,289.16 4,318,289.16 4,318,289.16 4,117,152.50 201,136.66 2130104 事业运行 2130122 农业生产发展 31,608.31 31,608.31 31,608.31 31,608.31 2130199 其他农业农村支出 462,600.00 462,600.00 462,600.00 462,600.00 3,575.00 3,575.00 3,575.00 3,575.00 3,575.00 3,575.00 3,575.00 21302 2130234 21305 2130550 21307 林业和草原 林业草原防灾减灾 扶贫 扶贫事业机构 农村综合改革 678,837.80 678,837.80 678,837.80 3,575.00 678,837.80 642,041.00 36,796.80 678,837.80 678,837.80 678,837.80 678,837.80 642,041.00 36,796.80 5,845,930.66 5,845,930.66 5,845,930.66 5,845,930.66 4,303,432.66 1,542,498.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 4,400,764.66 4,400,764.66 4,400,764.66 4,400,764.66 3,067,432.66 1,333,332.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,445,166.00 1,445,166.00 1,445,166.00 1,445,166.00 1,236,000.00 209,166.00 21308 2130899 普惠金融发展支出 其他普惠金融发展支出 合计 公用经费 项 合计 2010101 合计 本年收入 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支 出结余 14 15 16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：昭通市昭阳区太平街道办事处 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他个人和家庭的补助支出 公开06表 单位：元 公用经费 科目编 科目编 金额 科目名称 金额 科目名称 金额 码 码 15,389,144.14 302 2,595,933.67 310 商品和服务支出 资本性支出 800.00 1,717,566.69 31001 4,265,760.25 30201 办公费 房屋建筑物购建 6,258,872.50 30202 印刷费 39,813.00 31002 办公设备购置 800.00 1,447,726.00 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30204 手续费 31005 基础设施建设 564,670.00 30205 水费 22,066.20 31006 大型修缮 1,507,437.92 30206 电费 168,718.78 31007 信息网络及软件购置更新 39,994.80 30207 邮电费 49,939.78 31008 物资储备 687,399.12 30208 取暖费 31009 土地补偿 30209 物业管理费 31010 安置补助 82,783.55 30211 差旅费 1,970.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30213 维修(护)费 3,995.00 31013 公务用车购置 534,500.00 30214 租赁费 120,575.35 31019 其他交通工具购置 4,542,097.06 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30216 培训费 31022 无形资产购置 300.00 30217 公务接待费 31099 其他资本性支出 30218 专用材料费 312 对企业补助 205,084.40 30224 被装购置费 31201 资本金注入 4,336,712.66 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30226 劳务费 20,000.00 31204 费用补贴 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30228 工会经费 68,400.00 31299 其他对企业补助 30229 福利费 399 其他支出 30231 公务用车运行维护费 26,063.87 39906 赠与 30239 其他交通费用 355,000.00 39907 国家赔偿费用支出 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30299 其他商品和服务支出 1,825.00 39999 其他支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 2,596,733.67 19,931,241.20 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：昭通市昭阳区太平街道办事处 单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 年初结转和结余 科目名称 栏次 类 款 项 合计 1 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 合计 本年收入 本年支出 基本支 出 基本支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 4 5 项目支出 6 合计 7 项目支出 小计 人员经 费 公用经 费 8 9 10 11 221,902.41 221,902.41 221,902.41 221,902.41 229 其他支出 221,902.41 221,902.41 221,902.41 221,902.41 22960 彩票公益金安排的支出 221,902.41 221,902.41 221,902.41 221,902.41 221,902.41 221,902.41 221,902.41 221,902.41 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 合计 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支 出 结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：昭通市昭阳区太平街道办事处 单位：元 项目 年末结转和结余 年初结转和结余 本年收 本年支 入 出 支出功能分类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 结转 结余 1 2 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。此表无内容。 合计 结转 结余 6 7 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门：昭通市昭阳区太平街道办事处 项 目 栏 次 单位：元 行次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 预算数 决算统计数 1 2 — — 58,968.00 26,063.87 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 57,785.00 7 1,183.00 3．公务接待费 （1）国内接待费 26,063.87 26,063.87 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — 2,596,733.67 （一）行政单位 23 — 2,596,733.67 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 8 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 附表10 2021年度部门整体支出绩效自评情况 部门：昭通市昭阳区太平街道办事处 公开10表 （一）部门概况 太平街道办事处的基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强 化城市管理和发展经济为主，把城市社区基层工作中心转到行政管理和发展公益事业上来，加强和 巩固城市社区基层政权建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面稳定。 太平街道办事处按照区委、区政府确定的总体布局规划安排，团结和带领办事处干部群众抢抓机遇 ，发展实干，艰苦创业继续主抓重点项目建设，强力推进乡村振兴、疫情防控、爱国卫生专项行动 （二）部门绩效目标的设立情况 、征地拆迁、巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴、创建国家卫生城市和全国文明城市等重点工作 ，做好城市管理工作的同时实施经济建设和社会发展计划，不断促进办事处各项工作再上新台阶， 为加快昭通经济腾飞，加速北部新城城市跨越式发展做出新贡献。 1、部门预算批复情况。2021年部门预算批复2230.39万元，预算调整数2393.43万元，上年结转 0.00万元。 （三）部门整体收支情况 2、年度收支情况。2021年财政拨款收入2393.43万元，上年结转0.00万元。支出合计2393.43万元 。其中：基本支出2252.80万元，占总支出的94.12%；项目支出140.63万元，占总支出的5.88%；年 终无结转。 为了加强财务管理，规范经费收支，我处根据《会计法》、《行政单位会计制度》等法律和上级财 政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《昭阳区太平街道办事处机关财务管理办法》、《社 区和小组集体经济财务管理办法》及单位内部控制制度等，进一步加强对部门资金的监管使用，依 法提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使财政收支预算执行取到 良好的实施效果。 1、预算管理指导思想和总体思路 按照上级财政部门预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化 水平。同时紧紧围绕昭阳中心城市的建设发展要求，本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出 重点”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降 低行政运行成本，充分合理地安排各项资金，确保资金使用效果。 一、部门基本情况 2、预算管理基本原则与要求 原则：量入而出，收支平衡原则；统筹兼顾，保证重点原则。 要求：严格按支出计划执行，重点把握资金使用效益。 （四）部门预算管理制度建设情况 3、预算管理编制内容：收入、基本支出和项目预算等内容。 (1)收入预算的编制。部门根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算取得的各项收入 来源。 (2)基本支出预算的编制。根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；按 照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费 和公用经费。人员经费包括基本工资、津贴补贴和社会保障费等。人员经费预算按机构编制主管部 门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴标准测算。公用经费包括办公费、水电费 、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。 (3)项目预算的编制。项目预算包括：行政事业单位的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的 国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、支援农村生产性支出等建设性专项支出。 4、预算执行与控制 预算批复下达后，办事处按照预算管路要求 ，对应功能科目及经济科目，严格控制支出总额，并 按预算计划，核定支出用途进行资金使用，并对预算执行情况进行分析，及时掌握公共预算收支情 况，做到心中有数，以便及时改进，进一步提高预算执行效率。 昭通市昭阳区太平街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.61万 元，支出决算为2.61万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预 算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.61万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算 为0万元，完成预算的0%。 （五）严控“三公经费”支出情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.25万元，下降8.6%。其中 ：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.25 万元，下降8.6%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算减少的主要原因是办事处强化厉行节俭，量入为出，减少支出。 （一）绩效自评的目的 强化资金管理，强化支出责任，提高资金使用效益。 1.前期准备 严格把控预算执行过程，确保支出符合财经纪律要求及单位财务管理制度要求，使资金使用合理合 规，确保资金使用无截留、挤占、挪用等现象，同时严格把控资金拨付的审批程序和手续。 2.组织实施 年底结账，统计各类数据，包括全年收支数据，人员经费及公用经费占比，公用经费中“三公”经 费的支出情况，以及预算执行过程中，预算完成率、支付进度及资金使用率等。通过分管领导牵头 ，部门成员查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结 论，出具绩效评价报告。 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 太平办事处对2021年财政支出进行了绩效自评，自评综合得分为98分，根据自评结果显示： 1、根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断 建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 2、支出总额控制在预算总额以内，预算完成率为100%。 3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 四、存在的问题和整改情况 通过部门整体支出评价结果，发现问题两个。 一、绩效目标较依赖各部门的实际工作安排情况，填写时难免与实际目标不符，也导致预算目标评 价结果与实际完成情况不符。 二、工作措施不够细化，工程结算审计及报账进度较慢，仍需加强办事处、社区之间的协调和沟通 。 针对以上两个问题，下一步我部门将重点从两个方面着手解决：一是加强各站所的协调沟通，对全 年的工作做好安排，设置更合理的绩效目标；二是加强对接，继续按照规定加强对项目工程的监督 指导，强化预算资金管理，加快工程结算审计进度及资金兑付进程；三是进一步加强财务监督，严 控三公经费，账务做到核销和处理及时。 五、绩效自评结果应用 本次自评自我衡量和了解了本部门2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决 策支持，进一步加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金使用效益。 根据绩效评价结果，完善管理制度。改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任 ，提高资金效益，为昭阳区太平街道办事处辖区内经济和社会发展提供了有力的保障。 六、主要经验及做法 根据绩效自评范围和内容，重点对项目的实施和资金的使用进行自评，切实做到横向到边，纵向到 底。采取三查三看的方式，一是查内容，看项目资金自评是否全面完整；二是查程序，看项目资金 管理是否执行到位；三是查账目，看项目资金是否专款专用，切实将项目自评茖到实处，使绩效自 评覆盖面达到100%。 七、其他需说明的情况 无其他需说明的情况。 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 附表11 2021年度部门整体支出绩效自评表 公开11表 部门名称 昭通市昭阳区太平街道办事处 内容 说明 部门职责 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内 的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政 、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保护 各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民政府交办的 其他事项。 无 总体绩效目标 1.紧盯低收入群体和易地搬迁户，全面补齐短板弱项，减少返贫、致贫风险。做好脱贫攻坚、巩固拓展 脱贫攻坚推进乡村振兴、拆迁安置，安置工作，确保社会稳定，为项目建设顺利推进保驾护航。2.实施 经济建设和社会发展计划，在做好乡村建设工作的同时，加速北部新城城市跨越式发展，使太平街道办 事处人民的生活环境和生活质量得到进一步提升。3.在区委、政府的领导下，持续抓好安全生产、疫情 防控、征地拆迁、脱贫攻坚、巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴、人居环境整治、爱国卫生专项行动，创 建国家卫生城市，全国文明城市工作等重点工作。 无 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 2021 2022 2023 目标 实际完成情况 2021年太平街道办事处按照区委、区政府确定的总体布局规划安排，发展 实干，继续主抓重点项目建设，强力推进安全生产、疫情防控、征地拆迁 、脱贫攻坚、巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴、人居环境整治、爱国卫生 专项行动，创建国家卫生城市，全国文明城市工作等重点工作，做好城市 管理工作的同时制定实施经济建设和社会发展计划，不断促进办事处各项 工作再上新台阶，为加快昭通经济腾飞，加速北部新城城市跨越式发展做 出新贡献。 2022年太平街道办事处按照区委、区政府确定的总体布局规划安排，巩固 拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴，加快推动高质量跨越发展，满足人民日 益增长的美好生活需要，形成新型城镇化发展大格局，全面构建现代产业 体系、基础设施体系、生态环保体系和城乡基层社会治理体系，统筹发展 和安全，赶超跨越发展，实现高质量跨越发展，推动滇东北开发开放，促 进经济行稳致远、社会安定和谐、城乡文明进步。 在区委、区政府的正确领导和上级各部门的大力支持下，办事 处团结和带领办事处干部群众抢抓机遇，发展实干，继续主抓 重点项目建设，各项重点工作任务有序推进，经济社会运行良 好，实现了全年的发展目标。 --- 2023年太平街道办事处按照区委、区政府确定的总体布局规划安排，持续 抓好巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴、安全生产、疫情防控、征地拆 迁、创建国家卫生城市，全国文明城市等重点工作。 --- 二、部门年度重点工作任务 批复金额（万元） 任务名称 项目级次 总额 太平办事处水平5 组农村综合性活动 场所 一级项目 实际支出金 额 （万元） 主要内容 太平办事处水平5组农村综合性 活动场所建设资金尾款19.69万 元 财政拨款 19.69 其他资金 19.69 0 19.69 预算执行率 预算执行偏低原因 及改进措施 100% 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 度量单位 实际完成值 太平街道办事处 ＝ 1 个 1个单位 质量指标 预算完成率 ＝ 100 % 100% 时效指标 2021预算年度内 按质按量完成各 ＝ 项工作任务 2021 年 2021预算年度内 按质按量完成各 项工作任务 成本指标 2021年财政拨款 ＝ 总收入 2393.43 万元 2021年财政拨款 支出决算为 2393.43万元 经济效益 指标 促进经济行稳致 ＝ 远 100 % 促进经济行稳致 远 100 % 100 % 100 % 92 % 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 指标性质 数量指标 产出指标 效益指标 三级指标 促进社会安定和 谐、城乡文明进 ＝ 步 建设完善生态环 ＝ 保体系 重点工作任务有 序推进，推动滇 ＝ 东北开发开放 服务对象满意度指 服务对象满意度 ≥ 标等 指标等 其他需说明事项 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 促进社会安定和 谐、城乡文明进 步 建设完善生态环 保体系 重点工作任务有 序推进，推动滇 东北开发开放 服务对象满意度 指标等达92% 无 偏差原因分析及改进措施 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 2021年乡镇人大主席团（工委）专项工作经费 主管部门 昭阳区财政局 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 5.00 5.00 30 100.00% 30.00 其中：当年财政 拨款 0.00 5.00 5.00 — 100.00% — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 预期目标 实际完成情况 开展太平街道人大工委相关工作 开展太平街道人大工委相关工作 年度指标值 二级指标 得分 1 类 100% 10 10 100 % 100% 10 10 2021 年 100% 10 10 5.00 万元 5.00万元 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 可持续影响 推进太平街道基 指标 层民主法治建设 ≥ 100 % 100% 10 10 充分发动群众， 服务对象满 调动群众积极性 意度指标等 ，提高群众参与 度和满意度 ≥ 95 % 95% 10 10 100 100 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益 指标 保证宪法、法律 、法规、区人大 及其常委会的决 议、决定在本辖 区内的遵守和执 行。对区人民政 府在本辖区内派 出机构的工作进 行监督，协助区 人民政府及街道 推行各项工作。 保证太平街道人 大工委各项工作 顺利开展 在规定时间内完 成太平街道人大 工委各项工作 太平街道2021年 乡镇人大主席团 （工委）专项工 作经费 畅通民主渠道， 密切联系群众， 做好基础民主法 治建设，共建美 好和谐家园 指标性质 分值 度量单位 产出指标 三级指标 实际完成值 指标值 数量指标 满意度指标 昭阳区太平街道办事处 年初预算数 绩效指标 一级指标 实施单位 ＝ 偏差原因分 析及改进措 施 ＝ ＝ ＝ 其他需要说明事项 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 优 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 昭阳区区乡两级人大换届选举工作经费 主管部门 昭阳区财政局 项目资金 （万元） 实施单位 昭阳区太平街道办事处 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 20.90 20.90 30 100.00% 30.00 其中：当年财政 拨款 0.00 20.90 20.90 — 100.00% — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 预期目标 年度 总体 目标 绩效指标 一级指标 年度指标值 二级指标 三级指标 指标性质 个 100% 10 10 100 % 100% 10 10 2021 年 100% 10 10 ＝ 20.90 万元 20.90万元 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 95 % 95% 10 10 100 100 质量指标 人大换届选举工 作顺利完成 ＝ 规定时间内完成 人大换届选举相 关工作 人大换届选举经 费 全面展开、依法 按程序稳步推进 区乡两级人大换 届选举工作 ＝ 社会效益 指标 巩固党的长期执 可持续影响 政基础，保障人 民当家做主，加 指标 强基础国家政权 建设 服务对象满 服务对象满意度 意度指标等 得分 14 ＝ 成本指标 分值 度量单位 社区基数 时效指标 实际完成值 指标值 数量指标 产出指标 满意度指标 实际完成情况 根据中央和省、市、区委决策部署，及上级人大常委会的工 根据中央和省、市、区委决策部署，及上级人大常委会的工作 作要求，昭阳区区乡两级人大换届选举工作于2021年7月1日 要求，昭阳区区乡两级人大换届选举工作于2021年7月1日开始 开始，现已全面展开、依法按程序稳步推进，12月28日选出 ，现已全面展开、依法按程序稳步推进，12月28日选出新一届 新一届区乡两级人大代表，并在代表选出两个月内召开新一 区乡两级人大代表，并在代表选出两个月内召开新一届区乡两 届区乡两级人民代表大会第一次会议，选举本级国家机关领 级人民代表大会第一次会议，选举本级国家机关领导人员。 导人员。 其他需要说明事项 偏差原因分 析及改进措 施 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 优 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 乡镇纪委经费 主管部门 昭阳区财政局 项目资金 （万元） 实施单位 昭阳区太平街道办事处 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 4.11 4.11 30 100.00% 30.00 其中：当年财政 拨款 0.00 4.11 4.11 — 100.00% — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 预期目标 年度 总体 目标 太平街道纪工委开展案件查办、廉政文化建设、监督检查等 太平街道纪工委开展案件查办、廉政文化建设、监督检查等党 党风廉政建设工作 风廉政建设工作 绩效指标 一级指标 年度指标值 二级指标 三级指标 数量指标 廉政文化建设， 案件查办、监督 检查 指标性质 ＝ 实际完成值 分值 得分 指标值 度量单位 50 次 100% 10 10 100 % 100% 10 10 2021 年 100% 10 10 4.11 万元 4.11万元 10 10 纪检监察工作取 得实质性成效， 充分发挥资金效 益 在规定时间内完 成太平街道纪检 监察相关工作 ＝ 成本指标 党风廉政建设相 关工作经费 ＝ 社会效益 指标 创造风清气正的 干事环境 ≥ 100 % 100% 10 10 避免腐败问题的 可持续影响 发生，为街道各 项工作开展提供 指标 纪律保障 ≥ 100 % 100% 10 10 充分发动群众， 服务对象满 调动群众积极性 意度指标等 ，提高群众参与 度和满意度 ≥ 90 % 95% 10 10 100 100 质量指标 产出指标 时效指标 满意度指标 实际完成情况 偏差原因分 析及改进措 施 ＝ 其他需要说明事项 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 优 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 2021年乡村两级妇联工作经费 主管部门 昭阳区财政局 项目资金 （万元） 实施单位 昭阳区太平街道办事处 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 5.19 5.19 30 100.00% 30.00 其中：当年财政 拨款 0.00 5.19 5.19 — 100.00% — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 预期目标 年度 总体 目标 确保太平街道妇联家风家教宣传培训、困境妇女、儿童慰问 太平街道妇联家风家教宣传培训、困境妇女、儿童慰问等工作 等工作顺利开展 顺利开展 绩效指标 一级指标 产出指标 年度指标值 二级指标 三级指标 数量指标 家风家教宣传培 训，困境妇女、 儿童慰问 质量指标 保证妇联各项工 作顺利实施 ＝ 在预算年度内完 成相关工作 办事处及14个社 区妇联专项工作 经费 推进妇女儿童事 业发展 ＝ 时效指标 成本指标 社会效益 指标 满意度指标 实际完成情况 为办事处妇女儿 可持续影响 童事业的可持续 指标 发展奠定物质基 础 充分发动群众， 服务对象满 调动群众积极性 意度指标等 ，提高群众参与 度和满意度 指标性质 实际完成值 分值 得分 指标值 度量单位 16 次 100% 10 10 100 % 100% 10 10 2021 年 100% 10 10 5.19 万元 5.19万元 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 95 % 98% 10 10 100 100 ＝ ＝ 其他需要说明事项 偏差原因分 析及改进措 施 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 优 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 2020年人民调解“以奖代补”办案补贴 主管部门 昭阳区财政局 项目资金 （万元） 实施单位 昭阳区太平街道办事处 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 8.62 8.62 30 100.00% 30.00 其中：当年财政 拨款 0.00 8.62 8.62 — 100.00% — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 预期目标 年度 总体 目标 为充分调动人民调解员调解纠纷的积极性和主动性，维护社 充分调动人民调解员调解纠纷的积极性和主动性，维护社会和 会和谐稳定，及时兑付2020年人民调解办案补贴。 谐稳定，及时兑付2020年人民调解办案补贴。 绩效指标 一级指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益 指标 满意度指标 年度指标值 二级指标 数量指标 产出指标 实际完成情况 三级指标 调解口头纠纷、 一般纠纷、疑难 纠纷、重大纠纷 资金使用依法、 规范、安全、高 效，做到专款专 用 经费支付完成时 限 2020年人民调解 “以奖代补”办 案补贴 指标性质 ＝ 实际完成值 分值 得分 指标值 度量单位 4 类 100% 10 10 100 % 100% 10 10 2021 年 100% 10 10 8.62 万元 8.62万元 10 10 偏差原因分 析及改进措 施 ＝ ＝ ＝ 维护社会和谐稳 定 ≥ 100 % 100% 10 10 以奖代补，充分 可持续影响 调动人民调解员 指标 调解纠纷的积极 性和主动性 ≥ 100 % 100% 10 10 服务对象满 群众满意率 意度指标等 ≥ 90 % 90% 10 10 100 100 其他需要说明事项 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 优 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 2020年度综治维稳工作经费 主管部门 昭阳区财政局 项目资金 （万元） 实施单位 昭阳区太平街道办事处 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 6.00 6.00 30 100.00% 30.00 其中：当年财政 拨款 0.00 6.00 6.00 — 100.00% — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 预期目标 年度 总体 目标 做好平安建设综治维稳各项工作，切实维护太平街道办事处 做好平安建设综治维稳各项工作，切实维护太平街道办事处辖 辖区社会稳定，保障人民安居乐业。 区社会稳定，保障人民安居乐业。 绩效指标 一级指标 满意度指标 年度指标值 二级指标 数量指标 产出指标 实际完成情况 三级指标 社区基数 保证平安建设（ 质量指标 综治维稳）各项 工作顺利实施 及时拨付各社区 时效指标 2020年度综治维 稳工作经费 2020年度综治维 成本指标 稳工作经费 维护太平街道办 社会效益 事处辖区社会稳 指标 定，保障人民安 居乐业 共建共享和谐社 可持续影响 会，保障人民安 居乐业，街道各 指标 项工作顺利开展 充分发动群众， 服务对象满 调动群众积极性 意度指标等 ，提高群众参与 度和满意度 指标性质 实际完成值 分值 得分 指标值 度量单位 14 个 100% 10 10 100 % 100% 10 10 2021 年 100% 10 10 6.00 万元 6.00万元 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 95 % 95% 10 10 100 100 ＝ 偏差原因分 析及改进措 施 ＝ ＝ ＝ 其他需要说明事项 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 优 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 2021年度平安建设（综治维稳）工作经费 主管部门 昭阳区财政局 项目资金 （万元） 实施单位 昭阳区太平街道办事处 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 5.00 5.00 30 100.00% 30.00 其中：当年财政 拨款 0.00 5.00 5.00 — 100.00% — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 预期目标 年度 总体 目标 做好平安建设（综治维稳）各项工作，切实维护太平街道办 做好平安建设（综治维稳）各项工作，切实维护太平街道办事 事处辖区社会稳定，保障人民安居乐业。 处辖区社会稳定，保障人民安居乐业。 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 太平街道办事处 社会治安综合治 理 保证平安建设（ 质量指标 综治维稳）各项 工作顺利实施 在规定时间内完 成太平街道平安 时效指标 建设（综治维稳 ）相关工作 2021年度平安建 成本指标 设（综治维稳） 工作经费 维护太平街道办 社会效益 事处辖区社会稳 指标 定，保障人民安 居乐业 共建共享和谐社 可持续影响 会，保障人民安 居乐业，街道各 指标 项工作顺利开展 充分发动群众， 服务对象满 调动群众积极性 意度指标等 ，提高群众参与 度和满意度 数量指标 产出指标 满意度指标 实际完成情况 指标性质 实际完成值 分值 得分 指标值 度量单位 1 类 100% 10 10 100 % 100% 10 10 2021 年 100% 10 10 5.00 万元 5.00万元 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 92 % 92% 10 10 100 100 ＝ 偏差原因分 析及改进措 施 ＝ ＝ ＝ 其他需要说明事项 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 优 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 乡镇（党校）培训保障经费 主管部门 昭阳区财政局 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 0.20 0.20 30 100.00% 30.00 其中：当年财政 拨款 0.00 0.20 0.20 — 100.00% — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 预期目标 实际完成情况 2021年10月前实现普通党员进街道及以上党校集中培训不少 于3天(24学时)的全覆盖培训。 完成培训任务 年度指标值 二级指标 三级指标 数量指标 培训学时 质量指标 严格落实党校培 训经费保障 产出指标 时效指标 成本指标 满意度指标 昭阳区太平街道办事处 年初预算数 绩效指标 一级指标 实施单位 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 意度指标等 2021年10月前完 成培训任务 乡镇（党校）培 训保障经费 指标性质 ＝ 实际完成值 分值 得分 指标值 度量单位 24 学时 100% 10 10 100 % 100% 10 10 2021.1 月 100% 10 10 0.20 万元 0.20万元 10 10 偏差原因分 析及改进措 施 ＝ ≤ ＝ 唤醒初心强党性 ≥ 100 % 100% 10 10 激活强大基层能 量 ≥ 100 % 100% 10 10 服务对象满意度 ≥ 95 % 95% 10 10 100 100 其他需要说明事项 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 优 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 老年教育经费 主管部门 昭阳区财政局 项目资金 （万元） 实施单位 昭阳区太平街道办事处 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2.50 1.09 1.09 30 100.00% 30.00 其中：当年财政 拨款 2.50 1.09 1.09 — 100.00% — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 坚持“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄 工作方针，以扩大全区老年教育供给为重点，以提高老年人 生命和生活质量为目的，创新体制机制，加快完善体系，整 创建街道老年大学示范点2个，社区老年大学教学示范点5个。 合社会资源，激发社会活力，提升老年教育现代化水平，让 老年人共享改革发展成果。 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 创建街道老年大 学示范点5个 ＝ 社区老年大学教 学示范点5个 ＝ 产出指标 指标值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 资金主要用 于订阅老年 报刊杂志。 将与相关部 门加强沟通 协调。 度量单位 5 个 2 5 1 5 个 5 5 5 ＝ 质量指标 完成创建任务 时效指标 完成创建工作时 间 成本指标 老年教育经费 社会效益 指标 满意度指标 指标性质 分值 扩大老年教育供 给 激发社会活力， 可持续影响 提升老年教育现 指标 代化水平 服务对象满 参加的老年人满 意度指标等 意度 100 % 70% 10 7 2021 年 100% 10 10 1.09 万元 1.09万元 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 95 % 95% 10 10 100 93 ＝ ＝ 其他需要说明事项 项目目标设 置不准确， 将加强项目 绩效指标论 证，合理安 排绩效目标 。 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 良 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 社区“两委”换届选举工作经费 主管部门 昭阳区财政局 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 11.50 11.50 30 100.00% 30.00 其中：当年财政 拨款 0.00 11.50 11.50 — 100.00% — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 预期目标 14个社区“两委”集中进行换届，同步推选产生村务监督委 员会，统筹共青团、妇联和村级集体经济组织换届及其他村 级组织成员推选。强化对换届工作人、财、物的保障，对街 道、社区给予工作经费保障，确保昭阳区社区“两委”换届 工作顺利完成。 三级指标 数量指标 涉及换届社区 质量指标 确保社区“两委 ”换届选举工作 顺利完成 时效指标 在规定时限内完 成工作 社区“两委”换 届选举工作经费 选优配强社区“ 两委”班子特别 社会效益 是党组织带头人 指标 ，健全以社区党 组织为核心的村 级组织体系 让广大党员群众 可持续影响 充分参与到换届 工作中来，有效 指标 行使自己的民主 服务对象满 权利 党员、群众满意 意度指标等 度 成本指标 满意度指标 实际完成情况 社区“两委”换届选举工作顺利完成 年度指标值 二级指标 产出指标 昭阳区太平街道办事处 年初预算数 绩效指标 一级指标 实施单位 指标性质 实际完成值 分值 得分 指标值 度量单位 14 个 100% 10 10 100 % 100% 10 10 2021 年 100% 10 10 11.50 万元 11.5万元 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 95 % 95% 10 10 100 100 ＝ 偏差原因分 析及改进措 施 ＝ ＝ ＝ 其他需要说明事项 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 优 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 2020年烤烟乡镇财政分成专项资金 主管部门 昭阳区财政局 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 3.16 3.16 30 100.00% 30.00 其中：当年财政 拨款 0.00 3.16 3.16 — 100.00% — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 预期目标 实际完成情况 用于办事处各项重点工作任务 用于办事处疫情防控，创文创卫等重点工作任务 年度指标值 二级指标 三级指标 数量指标 用于办事处工作 经费 质量指标 完成财政收支任 务 时效指标 预算年度内完成 相关工作 产出指标 2020年烤烟乡镇 财政分成专项资 金 社会效益 促进办事处各项 指标 重点工作任务推 可持续影响 进 促进烤烟种植发 指标 展 服务对象满 服务对象满意度 意度指标等 成本指标 满意度指标 昭阳区太平街道办事处 年初预算数 绩效指标 一级指标 实施单位 指标性质 实际完成值 分值 得分 指标值 度量单位 1 个 100% 10 10 100 % 100% 10 10 2021 年 100% 10 10 3.16 万元 3.16万元 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 95 % 95% 10 10 100 100 ＝ 偏差原因分 析及改进措 施 ＝ ＝ ＝ 其他需要说明事项 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 优 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 2016-2017年烤烟财税分成资金 主管部门 昭阳区财政局 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 46.26 46.26 30 100.00% 30.00 其中：当年财政 拨款 0.00 46.26 46.26 — 100.00% — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 预期目标 实际完成情况 用于办事处各项重点工作任务 用于办事处办公费，人居环境整治等工作任务。 质量指标 产出指标 时效指标 三级指标 用于办事处工作 经费 完成财政收支任 务 预算年度内完成 相关工作 指标性质 ＝ ＝ 实际完成值 分值 得分 指标值 度量单位 1 个 100% 10 10 100 % 100% 10 10 2021 年 100% 10 10 46.26 万元 46.26万元 10 10 ＝ 重点工作任务推 进 ≥ 100 % 100% 10 10 可持续影响 促进烤烟种植发 指标 展 ≥ 100 % 100% 10 10 服务对象满 服务对象满意度 意度指标等 ≥ 95 % 100% 10 10 100 100 社会效益 指标 偏差原因分 析及改进措 施 ＝ 2020年烤烟乡镇 财政分成专项资 金 促进办事处各项 成本指标 满意度指标 年度指标值 二级指标 数量指标 昭阳区太平街道办事处 年初预算数 绩效指标 一级指标 实施单位 其他需要说明事项 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 优 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 扑火应急专项经费 主管部门 昭阳区财政局 项目资金 （万元） 实施单位 昭阳区太平街道办事处 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 5.00 0.36 0.36 10 其中：当年财政 拨款 5.00 0.36 0.36 — — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — — 预期目标 年度 总体 目标 得分 100% 30.00 实际完成情况 最大限度避免森林火灾的发生，确保科学、安全、高效地组 最大限度避免森林火灾的发生，确保科学、安全、高效地组织 织开展森林防火的预防和扑救，把森林火灾的损失降到最低 开展森林防火的预防和扑救，把森林火灾的损失降到最低程度 程度，维护国土生态安全和社会稳定，促进经济社会可持续 ，维护国土生态安全和社会稳定，促进经济社会可持续发展。 发展。 绩效指标 一级指标 执行率 年度指标值 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 三级指标 对办事处不少于 三个重要地段、 进山路口设卡， 开展森林防火火 情巡查 保证扑火应急工 作顺利实施 在规定时间内完 成森林防火相关 工作 指标性质 实际完成值 分值 得分 指标值 度量单位 24 次 24次 10 8 100 % 100% 10 10 2021 年 100% 10 10 ＝ ＝ ＝ ＝ 成本指标 确保资金到位 消除火灾隐患， 降低火灾损失， 维护社会稳定 避免森林火灾的 可持续影响 发生，促进经济 指标 可持续发展 充分发动群众， 服务对象满 调动群众积极性 意度指标等 ，提高群众参与 度和满意度 社会效益 指标 满意度指标 偏差原因分 析及改进措 施 5.00 万元 0.36万元 10 5 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 90 % 90% 10 10 100 93 其他需要说明事项 项目目标设 置不准确， 将与相关部 门加强协调 沟通，加强 项目绩效指 标论证，合 理安排绩效 目标。 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 良 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 党员带动群众致富发展贷款贴息专项资金 主管部门 昭阳区财政局 项目资金 （万元） 实施单位 昭阳区太平街道办事处 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1.05 1.05 30 100.00% 30.00 其中：当年财政 拨款 0.00 1.05 1.05 — 100.00% — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 预期目标 年度 总体 目标 党员带动群众致富发展贷款贴息资金，关爱、激励、服务农 与基层党员带动群众致富发展贷款业务统筹结合，主动联系并 村党员群众，增强农村党员和群众创业致富能力，减轻贷款 做好受理党员和群众贷款贴息申请业务工作。 压力。 绩效指标 一级指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 满意度指标 年度指标值 二级指标 数量指标 效益指标 实际完成情况 三级指标 做好受理党员和 群众贷款贴息申 请业务工作 增强农村党员和 群众创业致富能 力，减轻贷款压 力 在规定时间内完 成党员带动群众 致富发展贷款贴 息工作，资金及 时兑付 党员带动群众致 富发展贷款贴息 资金 减轻贷款压力， 助力脱贫致富 增强农村基层党 可持续影响 组织凝聚力，党 指标 员示范带头作用 ，群众认同感 服务对象满 调动群众积极性 意度指标等 ，提高群众满意 度 指标性质 实际完成值 分值 得分 指标值 度量单位 1 类 100% 10 10 100 % 100% 10 10 2021 年 100% 10 10 1.05 万元 1.05万元 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 95 % 95% 10 10 100 100 ＝ 偏差原因分 析及改进措 施 ＝ ＝ ＝ 其他需要说明事项 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 优 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 农村综合性活动场所建设项目 主管部门 昭阳区财政局 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 昭阳区太平街道办事处 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 19.69 19.69 30 100.00% 30.00 其中：当年财政 拨款 0.00 19.69 19.69 — 100.00% — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 预期目标 实际完成情况 完成太平办事处水平5组农村综合性活动场所建设工程,并移 交社区管理。 支付太平办事处水平5组农村综合性活动场所建设工程尾款， 完成工程验收,并移交社区管理。 绩效指标 一级指标 实施单位 年度指标值 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标性质 实际完成值 分值 得分 指标值 度量单位 1 个 100% 10 10 100 % 100% 10 10 2021 年 100% 10 10 19.69 万元 19.69万元 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 95 % 100% 10 10 100 100 完成太平办事处 ＝ 水平5组农村综合 性活动场所建设 工程 ＝ 完成工程验收 偏差原因分 析及改进措 施 产出指标 时效指标 成本指标 社会效益 指标 满意度指标 预算年度内按照 合同完成工程尾 款支付 建设项目工程尾 款 可开展休闲娱乐 、文化和体育活 动，丰富辖区内 业余生活，满足 社区群众物质文 化需求和情感心 理需求 综合性活动场所 配套老年健身器 材、路灯、排水 系统等相关配套 设施。地皮硬化 可持续影响 ，环境绿化，环 境卫生条件得到 指标 较大改善，村容 村貌更加整洁， 生存条件和生活 水平显著改变， 生态和环境保护 将取得明显成效 服务对象满 。 村民满意度 意度指标等 ＝ ＝ 其他需要说明事项 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 优 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 永乐社区文化广场建设项目 主管部门 昭阳区财政局 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 2.50 2.50 30 100.00% 30.00 其中：当年财政 拨款 0.00 2.50 2.50 — 100.00% — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00% — 预期目标 实际完成情况 投入使用一段时间后对项目再次验收，并付永乐社区文化质 保金 项目再次验收合格，并付永乐社区文化质保金 年度指标值 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 社会效益 指标 满意度指标 昭阳区太平街道办事处 年初预算数 绩效指标 一级指标 实施单位 三级指标 永乐社区文化广 场建设项目 投入使用一段时 间后对项目再次 验收 按合同规定兑付 质保金 永乐社区文化广 场建设项目质保 金 确保项目投入使 用没有质量问题 可开展休闲娱乐 、文化和体育活 可持续影响 动，丰富辖区内 业余生活，满足 指标 社区群众物质文 化需求和情感心 理需求 服务对象满 群众满意度 意度指标等 指标性质 实际完成值 分值 得分 指标值 度量单位 1 个 100% 10 10 100 % 100% 10 10 2021 年 100% 10 10 2.50 万元 2.5万元 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 100 % 100% 10 10 ≥ 95 % 95% 10 10 100 100 ＝ ＝ ＝ ＝ 其他需要说明事项 偏差原因分 析及改进措 施 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 优