北窑办事处.xls

预算01表 收 支 预 算 总 表 单位名称：洛阳市瀍河回族区北窑办事处 收 单位：万元 入 支 出 预算 项 目 金 额 项 目 合计 财政一般拨款 缴入国库的行 国有资源（资 国有资本经营收入 政府性基金收入 教育收费 政事业性收费 产）有偿使用 收入 代管资 部门结余结 一般性转移支付 专项转移支付 单位间转移收入 金 转资金 罚没收入 其他收入 一、财政一般拨款 640.52 一、基本支出 448.44 436.44 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、缴入国库的行政事业性收费 0.00 1、工资福利支出 357.28 345.28 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资源（资产）有偿使用 12.00 2、商品和服务支出 67.21 67.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、国有资本经营收入 0.00 3、对个人和家庭的补助23.95 23.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、政府性基金收入 0.00 二、项目支出 204.08 204.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、财政专户收入 0.00 七、上级提前告知转移支付 0.00 八、单位间转移收入 0.00 九、部门结余结转资金 0.00 十、罚没收入 0.00 十一、其他收入 0.00 合 计652.52 640.52 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本 年 收 入 合 计 652.52 本 年 支 出 第 1 页,共 16 页 收 入 预 算 总 表 单位名称：洛阳市瀍河回族区北窑办事处 单位：万元 资金来源 功能科目 单位代码 单位名称 总计 财政一般拨款 类 款 项 ** ** ** 201 03 99 130001 210 11 01 130001 201 01 08 130001 204 06 04 221 02 01 208 05 201 03 212 210 203 ** 政府性 缴入国库的行政 基金收 单位间转移收入 事业性收费 入 3 4 其他收入 5 上级提前告知转移支付 财政专户收入 部门结余结转资 国有资源（资本 国有资本经营收 金 ）有偿使用收入 入 教育收 代管资 一般性转移支付 专项转移支付 费 金 ** 1 2 6 合计 652.52 640.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 10.43 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 27.77 27.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 29.81 29.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 371.49 359.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 99 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 121.08 121.08 0.00 0.00 0.00 0.00 11 03 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 8.94 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 99 01 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 2 页,共 16 页 7 8 9 10 11 罚没收入 12 13 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出预算总表 单位：万元 项目支 出 单位名称：洛阳市瀍河回族区北窑办事处 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 201 ** 单位名称（科目） ** 201 201 合计 652.52 448.44 452.99 23.95 67.21 204.08 371.49 280.33 23.95 67.21 81.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 451.49 371.49 280.33 23.95 67.21 80.00 371.49 371.49 280.33 23.95 67.21 0.00 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 371.49 371.49 280.33 23.95 67.21 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 29.81 29.81 29.81 0.00 0.00 0.00 29.81 29.81 29.81 0.00 0.00 0.00 29.81 29.81 29.81 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 29.81 29.81 29.81 0.00 0.00 0.00 19.37 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 19.37 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 10.43 10.43 10.43 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 10.43 10.43 10.43 0.00 0.00 0.00 8.94 8.94 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 8.94 8.94 8.94 0.00 0.00 0.00 121.08 0.00 0.00 0.00 0.00 121.08 121.08 0.00 0.00 0.00 0.00 121.08 121.08 0.00 0.00 0.00 0.00 121.08 其他城乡社区公共设施支出 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 121.08 0.00 0.00 0.00 0.00 121.08 27.77 27.77 27.77 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 27.77 27.77 27.77 0.00 0.00 0.00 住房公积金 27.77 27.77 27.77 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 27.77 27.77 27.77 0.00 0.00 0.00 代表工作 130001 01 99 201 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 1.50 行政运行 130001 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 03 99 203 国防支出 99 其他国防支出 01 203 其他国防支出 99 01 204 其他国防支出 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 1.00 公共安全支出 06 司法 04 204 基层司法业务 06 04 208 基层司法业务 130001 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 05 208 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 05 210 卫生健康支出 11 01 210 11 01 03 210 行政单位医疗 130001 公务员医疗补助 11 03 212 公务员医疗补助 130001 城乡社区支出 03 城乡社区公共设施 99 212 其他城乡社区公共设施支出 03 99 221 住房保障支出 02 01 02 01 合计 357.28 行政运行 03 3 对个人和 商品和服 家庭的补 务支出 助 5 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 工资福 利支出 4 08 03 合计 2 代表工作 01 计 1 人大事务 08 总 ** 一般公共服务支出 01 221 单位代码 住房公积金130001 8.94 6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区北窑办事处 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 缴入国库的行政事业 国有资源（资产）有偿 性收费 使用收入 政府性基金收入 罚没收入 其他收入 一、财政一般拨款 640.52 一、一般公共服务支出 452.99 440.99 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 二、缴入国库的行政事业性收费 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资源（资产）有偿使用收入 12.00 三、国防支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、罚没收入 0.00 四、公共安全支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、其他收入 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 652.52 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 29.81 29.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十、卫生健康支出 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、城乡社区支出 121.08 121.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十、住房保障支出 27.77 27.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、灾害防治及应急管理支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、预备费 第 4 页,共 16 页 财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区北窑办事处 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 收 入 合 计 652.52 缴入国库的行政事业 国有资源（资产）有偿 性收费 使用收入 政府性基金收入 罚没收入 其他收入 二十五、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十六、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十七、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十八、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十九、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 652.52 640.52 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 本 年 支 出 合 计 第 5 页,共 16 页 一般公共预算支出 单位：万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区北窑办事处 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 款名称 功能项名称 单位名称（科目） ** ** ** ** 01 0 2 3 4 5 合计 652.52 448.44 357.28 23.95 67.21 204.08 452.99 371.49 280.33 23.95 67.21 81.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 01 代表工作 08 一般公共服务支出 人大事务 03 代表工作 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 451.49 371.49 280.33 23.95 67.21 80.00 371.49 371.49 280.33 23.95 67.21 0.00 洛阳市瀍河回族区北窑办事处371.49 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 201 行政运行 03 01 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 130001 371.49 280.33 23.95 67.21 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处80.00 99 201 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 03 99 203 国防支出 99 其他国防支出 01 203 其他国防支出 99 01 国防支出其他国防支出 其他国防支出 130001 204 04 208 208 05 05 01 210 11 210 11 01 03 212 212 03 99 01 02 01 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 29.81 29.81 29.81 0.00 0.00 0.00 29.81 29.81 29.81 0.00 0.00 0.00 29.81 29.81 29.81 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处29.81 29.81 29.81 0.00 0.00 0.00 19.37 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 19.37 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 10.43 10.43 10.43 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区北窑办事处10.43 10.43 10.43 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 130001 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 130001 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 130001 8.94 8.94 8.94 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 8.94 8.94 8.94 0.00 0.00 0.00 121.08 0.00 0.00 0.00 0.00 121.08 121.08 0.00 0.00 0.00 0.00 121.08 121.08 0.00 0.00 0.00 0.00 121.08 洛阳市瀍河回族区北窑办事处121.08 0.00 0.00 0.00 0.00 121.08 27.77 27.77 27.77 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 27.77 27.77 27.77 0.00 0.00 0.00 住房公积金 27.77 27.77 27.77 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区北窑办事处27.77 27.77 27.77 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 02 0.00 0.00 其他城乡社区公共设施支出 221 0.00 0.00 城乡社区公共设施 99 0.00 0.00 城乡社区支出 03 0.00 0.50 基层司法业务 130001 公务员医疗补助 03 1.00 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 0.50 公共安全支出 司法 卫生健康支出 11 1.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 80.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 05 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 05 0.00 0.00 0.00 基层司法业务 04 0.00 0.00 1.00 司法 06 0.00 1.00 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 1.00 公共安全支出 06 204 合计 1 人大事务 08 项目支出 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 ** 一般公共服务支出 201 总 计 合计 201 221 单位代码 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金130001 预算05表 一般公共预算基本支出表 单位名称：洛阳市瀍河回族区北窑办事处 单位：万元 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 201 01 08 130001 201 03 01 130001 201 03 99 130001 203 99 01 130001 204 06 04 130001 208 05 05 130001 210 11 01 130001 210 11 03 130001 212 03 99 130001 221 02 01 130001 单位名称 功能科目名称 ** 洛阳市瀍河回族区 北窑办事处 洛阳市瀍河回族区 北窑办事处 洛阳市瀍河回族区 北窑办事处 洛阳市瀍河回族区 北窑办事处 洛阳市瀍河回族区 北窑办事处 洛阳市瀍河回族区 北窑办事处 洛阳市瀍河回族区 北窑办事处 洛阳市瀍河回族区 北窑办事处 洛阳市瀍河回族区 北窑办事处 洛阳市瀍河回族区 北窑办事处 总 计（ 基本支出 ） 合 计 基本工 资 津贴 补贴 奖金 养老 保险 医疗保 工伤 生育 险 保险 保险 失业 保险 住房 公积 金 在职 人员 文明 奖 在职 人员 取暖 补贴 对个人和家庭的补助 奖励 性绩 效工 资1 ** 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 448.44 357.28 77.56 27.39 4.57 29.81 10.43 0.22 0.75 0.71 27.77 0.00 4.06 9.12 基础 性绩 效工 资 年度 年度 奖励 目标 目标 职业 性绩 考核 考核 年金 效工 奖( 奖（ 缴费 资2 行政 事业 ) ） 平时 考核 奖（ 行政 ） 平时 考核 奖（ 事业 ） 16 17 21 22 19 23 24 25 26 4.57 10.28 0.60 10.92 29.64 4.57 10.28 8.94 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 全国 文明 公务 其他工 城市 员医 资福利 奖（ 疗补 支出 事业 助 ） 24.81 10.28 0.00 18 全国 文明 城市 奖（ 行政 ） 0.00 离 休 费 27 离休 退休 离休 退休 退休 遗属补 助学 文明 文明 取暖 取暖 费 助 金 奖 奖 补贴 补贴 月度 目标 考核 奖（ 离退 休） 离退 休物 业补 贴 离退 休全 国文 明城 市奖 其他 对个 人和 家庭 的补 助 合计 综合 定额 公用 经费 工会 经费 福利 费 离休 人员 公用 支出 退休 人员 公用 支出 公务 交通 补贴 其他 商品 和服 务支 出 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 23.95 6.95 3.15 0.00 0.00 0.17 2.74 0.00 0.00 3.68 3.58 3.68 0.00 67.21 55.00 2.75 3.44 0.00 0.56 5.46 0.00 代表工作 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 371.49 280.33 77.56 27.39 4.57 0.00 0.00 0.22 0.75 0.71 0.00 0.00 4.06 9.12 24.81 10.28 4.57 10.28 0.60 10.92 29.64 4.57 10.28 0.00 50.00 23.95 6.95 3.15 0.00 0.00 0.17 2.74 0.00 0.00 3.68 3.58 3.68 0.00 67.21 55.00 2.75 3.44 0.00 0.56 5.46 0.00 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基层司法业务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.81 29.81 0.00 0.00 0.00 29.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 10.43 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助 8.94 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他城乡社区公共设施支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 27.77 27.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 7 页,共 16 页 0.00 合 计 商品和服务支出 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区北窑办事处 项 目 预算数 1、因公出国（境）费用 0.00 2、公务接待费 0.00 3、公务用车费 1.50 其中：（1）公务用车运行维护费 1.50 （2）公务车购置费 0.00 总 1.50 计 政府性基金支出表 单位名称：洛阳市瀍河回族区北窑办事处 单位：万元 科目编码 生产建设和 事业发展专 项支出 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 第 9 页,共 16 页 小计 工资福利支出 2 3 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 小计 6 2019年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 项 目 利润收入 股利、股息收入 产权转让收入 清算收入 其他国有资本经营预算 收入 本年收入合计 上级专项转移支付收入 上年结转收入 收入总计 收入预算数 项 目 解决历史遗留问题及改 革成本支出 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 金融国有资本经营预算 支出 其他国有资本经营预算 支出 本年支出合计 调出资金 支出总计 算收支情况表 单位：万元 支出预算数 2019年机关运行经费 单位名称:洛阳市瀍河回族区北窑办事处. 30201 30202 30205 30206 30207 30211 30213 30226 30231 30299 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 劳务费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 55.00 8.40 7.90 0.20 3.00 0.50 7.00 3.44 10.00 1.50 13.06 单位编码 单位名称 ** ** 130001 项目实施单位 ** 项目负责人 联系电话 项目起止时 间 单位职能概 述（不超过 1000字） ** ** ** ** 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 北窑办事处 范雅欣 63558171 2019.1.1-2019.12.31 为适应社会主义市场经济发展和两个 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 张耀民 63558171 2018年5月 为适应社会主义市场经济发展和两个 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 瀍河回族区北窑办事处 张宏超 03793558171 2019年1月 为适应社会主义市场经济发展和两个 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 北窑办事处 李翔 63558171 2019.1.1-2019.12.31 为适应社会主义市场经济发展和两个 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 北窑办事处 杨志勇 63558171 2019.1.1-2019.12.31 为适应社会主义市场经济发展和两个 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 张宏超 63558171 2019-01 130001 洛阳市瀍河回族区北窑办事处 张宏超 63558171 2018年11月-2019年3月 为适应社会主义市场经济发展和两个 为适应社会主义市场经济发展和两个 项目绩效申报表 项目立项情况 项目概况（ 不超过1000 字） 项目立项依 据 项目申报的 可行性 ** ** ** 项目申报的必要性 ** 分季（月） 实施内容 ** 分季（月） 资金支付进 度 ** 产出指标 数量指标 ** 负责辖区内的国防教育、民兵训练、兵役登记及退伍军人安置和烈军属的优扶工作。用于基层武装部规范化建设和基层武装工作保障经费。 中共瀍河回族区委常委会会议纪要八届第40期 在下一步全区干部调整中统筹考虑，选拔符合条件的干部，逐步解决基层专武干部任职时间长 按照区委区政府对社区建设提升的要求，北窑办事处金家街社区新建社区服务场所基础装修工程并购置相应办公用品。 瀍北窑办[2018]121号 关于申请金家街社区新建办公用房装修及办公用品采购经费的报告 按照区委区政府对社区建设提升的要求，北窑办事处金家街社区新建社区服务场所基础装修工 1 第1季度 前 按照区委区政府对社区建设提升的要求，北窑办事处金家街社区日间照料中心、党群服务中心需装修改造提升，并购置相应办公用品。 瀍北窑办[2018]143号 关于申请金家街社区新建办公用房装修及办公用品购置经费列入2019年预算的报告 按照区委区政府对社区建设提升的要求，北窑办事处金家街社区日间照料中心、党群服务中心 1 期室内装修 及装饰 做好司法工作，定期检查，建立辖区治保调解组织，搞好与派出所、法院等部门的协调工作，防止民转刑案件发生。开展普法宣传教育，提 洛阳市人民政府常务会议纪要（2008）7号 随着经济社会的快速发展、改革的不断深化，社会稳定工作面临着许多新矛盾、新问题。建立 第2季度 办 一、宣传宪 瀍人常办（2017）14号 关于拨付街道人大工委工作经费的通知 按照《瀍河回族区街道人大工作委员会工作暂行办法》的要求，经2017年6月13日区人大主任会 公用品购置 法、法律、 法规和上级 瀍北窑办[2018]143号 关于申请金家街社区新建办公用房装修及办公用品购置经费列入2019年预算的报告 按照区委区政府对社区建设提升的要求，北窑办事处金家街社区日间照料中心、党群服务中心需装修改造提升，并购置相应办公用品。 按照区委区政府对社区建设提升的要求，北窑办事处金家街社区日间照料中心、党群服务中心 人大及其常 根据“四河同治三渠联动”的工作要求，拟修建翠阜路北延道路。为推进项目征迁工作，申请前期征迁补偿款。 关于2018年瀍河回族区城建重点项目安排的通知 解决群众反映突出的问题，进一步提升城市建设环境质量和便民保障水平。 房屋及装修约800平方米,附属设 委会议的决 瀍办[2018]3号城市道路建设项目，城市规划与交通保障 议、决定， 并保证在辖 区内的执行 。 二、组织辖 区内的区人 大代表开展 政治学习、 视察、调查 、执法检查 、评议等工 作，协助代 表履行职责 。 三、联系辖 区内人大代 表和上级人 大代表，接 待代表来访 ，联系选民 群众，反映 代表和选民 的意见和要 求；督促街 道办事处和 有关部门认 真办理代表 提出的建议 、批评和意 见。 四、组织本 辖区代表， 定期保听取 街道办事处 有关街道经 济建设、社 会事业发展 ，财政收支 安排及执行 情况，并将 重大事项和 人民群众普 遍关心的问 申报表 年度绩效目标 产出指标 质量指标 ** 实效指标 ** 效益指标 成本指标 ** 服务对象满意度 经济效益指 标 社会效益指 标 环境效益指 标 可持续影响 指标 ** ** ** ** 指标1 ** 步解决基层专武干部任职时间长、年龄结构不合理等问题。将基层武装部规范化建设经费、基层武装工作保障经费统一纳入财政预算。 加强国防教育、兵役登记及退伍军人安置和烈军属的优扶工作。 提高工作及服务群众的效率、满意度 辖区群众办理事务方便程度 政策知晓度 临着许多新矛盾、新问题。建立人民调解、行政调解、司法调解相互衔接配合的社会矛盾纠纷排查调解工作机制，有利于把各种矛盾化解在基层、解决在 为法制建设提供坚强有力法律保障和优质高效的法律服务，保障人民群众安全稳定，公平正义，维护社会稳定和谐。 做好司法工作，定期检查，建立辖区治保调解组织，搞好与派出所、法院等部门 加强民生法律服务，推进城乡居民公 ，经2017年6月13日区人大主任会议研究，从2017年起由财政部门向瀍河乡人大主席团和各街道人大工委拨付工作经费，以保证工作顺利开展。 宣传宪法、法律、法规和上级人大及其常委会议的决议、决定，并保证在辖区内的执行。 人大代表为全区经济及全面建设建言献策 联系辖区内人大代表和上级人大代表 区日间照料中心、党群服务中心需装修改造提升，并购置相应办公用品。 提高工作及服务群众的效率、满意度 辖区群众办理事务方便程度 政策知晓度 房屋及装修约800平方米,附属设施约200平方米,树木约50棵 2019年3月前完成征迁工作，确保道路施工顺利实施。 洛阳市城市国有土地房屋征收附属设施补偿标准（洛政[2011]49号） 促进地方经济发展，加强城市道路设施建设 改善人居环境，提高城市绿化面积 征迁补偿安置及周边群众满意度 服务对象满意度 指标2 ** 指标3 ** 信息公开目 标 ** 部门预算管 理科室意见 ** 烈军属的优扶工作。 金额 ** 备注 ** 1 1.08 服务满意度 加强民生法律服务，推进城乡居民公共法律服务体系建设。 74 0.5 联系辖区内人大代表和上级人大代表，接待代表来访，联系选民群众，反映代表和选民的意见和要求 1.5 服务满意度 征迁补偿安置及周边群众满意度 6