2020年瀍河区金融局部门预算公开.xls

收 支 预 算 收 总 表 入 支 出 年预算 项 目 金 额 项 目 合计 财政一般拨款 一、基本支出 47.13 47.13 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 42.99 42.99 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 4.14 4.14 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 五、政府性基金收入 二、生产建设和事业发展项目支出 8.00 8.00 六、财政专户收入 1、一般性项目 8.00 8.00 七、上级提前告知转移支付 2、专项项目 一、财政一般拨款 55.13 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、政府性住房基金收入 十二、其他收入 本 年 收 入 合 计 55.13 本 年 支 出 合 计 55.13 第 1 页,共 20 页 55.13 国有资源（资 缴入国库的行 国有资本 政府性基金收 产）有偿使用 政事业性收费 经营收入 入 收入 教育收费 代管资 金 一般性转移支 付 专项转移 支付 预算01表 单位：万元 支 出 年预算 单位间转移收入 部门结余结 转资金 罚没收入 政府性住房 基金收入 第 2 页,共 20 页 其他收入 预算02表 收 入 预 算 总 表 单位：万元 资金来源 功能科目 单位代码 类 ** 款 ** 单位名称 总计 财政一般拨款 项 ** ** ** 1 2 合计 55.13 55.13 208 05 05 143001 洛阳市瀍河回族区金融工作局 3.52 3.52 201 03 01 143001 洛阳市瀍河回族区金融工作局 36.61 36.61 201 03 99 143001 洛阳市瀍河回族区金融工作局 8.00 8.00 210 11 03 143001 洛阳市瀍河回族区金融工作局 1.32 1.32 210 11 01 143001 洛阳市瀍河回族区金融工作局 1.65 1.65 221 02 01 143001 洛阳市瀍河回族区金融工作局 4.03 4.03 缴入国库的行 政事业性收费 政府性 基金收 入 单位间转移收 入 其他收入 3 4 5 6 第 3 页,共 20 页 部门结余结转 资金 国有资源（资 本）有偿使用 收入 7 8 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支付 9 10 国有资本经营 收入 11 财政专户收入 教育收 费 代管资 金 12 13 政府性 住房基 金收入 罚没收入 14 15 支出预算总表 单位名称：洛阳市瀍河回族区金融工作局 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 单位代码 单位名称（科目） 合计 ** ** ** 合计 201 201 03 99 201 03 208 208 32.47 4.14 44.61 36.61 32.47 4.14 36.61 36.61 32.47 4.14 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 143001 洛阳市瀍河回族区金融工作局 36.61 36.61 32.47 4.14 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 05 05 3.52 3.52 2.97 2.97 2.97 行政事业单位医疗 2.97 2.97 2.97 行政单位医疗 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.32 1.32 1.32 1.32 4.03 4.03 4.03 住房改革支出 4.03 4.03 4.03 住房公积金 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143001 洛阳市瀍河回族区金融工作局 3.52 卫生健康支出 11 01 210 11 01 03 210 11 行政单位医疗 143001 公务员医疗补助 03 221 公务员医疗补助 143001 住房保障支出 02 01 02 01 8.00 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 143001 洛阳市瀍河回族区金融工作局 8.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 221 36.61 行政事业单位养老支出 05 5 44.61 社会保障和就业支出 05 4 4.14 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99 3 42.99 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 01 2 商品和服务 支出 47.13 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 1 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 55.13 一般公共服务支出 03 总 计 住房公积金143001 洛阳市瀍河回族区金融工作局 1.65 1.32 洛阳市瀍河回族区金融工作局 1.32 洛阳市瀍河回族区金融工作局 4.03 预算03 单位：万元 项目支出 合计 6 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 55.13 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用 三、国防支出 四、政府性基金收入 四、公共安全支出 44.61 44.61 3.52 3.52 2.97 2.97 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 第 6 页,共 20 页 4.03 4.03 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 55.13 本 年 支 出 合 计 第 7 页,共 20 页 55.13 55.13 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 一般公共预算支出 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 201 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） ** ** ** ** 201 1 合计 55.13 47.13 42.99 44.61 36.61 32.47 44.61 36.61 32.47 36.61 36.61 32.47 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 143001 洛阳市瀍河回族区金融工作局 36.61 36.61 32.47 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143001 洛阳市瀍河回族区金融工作局 3.52 3.52 3.52 2.97 2.97 2.97 行政事业单位医疗 2.97 2.97 2.97 行政单位医疗 1.65 1.65 1.65 洛阳市瀍河回族区金融工作局 1.65 1.65 1.65 1.32 1.32 1.32 洛阳市瀍河回族区金融工作局 1.32 1.32 1.32 4.03 4.03 4.03 住房改革支出 4.03 4.03 4.03 住房公积金 4.03 4.03 4.03 洛阳市瀍河回族区金融工作局 4.03 4.03 4.03 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 03 01 99 201 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 03 99 208 行政事业单位养老支出 05 208 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 05 210 卫生健康支出 11 01 210 11 01 03 210 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 143001 公务员医疗补助 11 03 221 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 143001 住房保障支出 02 01 02 01 2 8.00 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 143001 洛阳市瀍河回族区金融工作局 8.00 社会保障和就业支出 05 工资福利支 出 ** 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 总 计 合计 一般公共服务支出 03 221 款名称 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金143001 预算05表 单位：万元 生产建设和事业发 展项目支出 基本支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 3 4 合计 5 4.14 8.00 4.14 8.00 4.14 8.00 4.14 4.14 8.00 8.00 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 301 款 政府预算经济分类 科目名称 类 款 工资福利支出 30101 30102 30103 30108 基本工资 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险费 501 30110 职工基本医疗保险缴费 501 30111 30113 50101 公务员医疗补助缴费 501 30112 50101 50101 其他社会保障性缴费 501 50101 501 50101 住房公积金 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 302 款 政府预算经济分类 科目名称 类 款 商品和服务支出 30201 30202 30228 30229 30239 办公费 502 50201 502 50201 501 50101 501 50101 501 50101 印刷费 工会经费 福利费 其他交通费用 预算06表 算基本支出情况表 单位：万元 府预算经济分类 一般公共预算 科目名称 合计 小计 其中:财政拨款 47.13 47.13 42.99 42.99 11.59 11.59 11.59 11.59 8.87 8.87 工资奖金津补贴 4.02 4.02 工资奖金津补贴 0.14 0.14 工资奖金津补贴 2.68 2.68 工资奖金津补贴 1.49 1.49 工资奖金津补贴 0.54 0.54 11.97 11.97 工资奖金津补贴 9.54 9.54 工资奖金津补贴 2.43 2.43 3.52 3.52 3.52 3.52 1.65 1.65 1.65 1.65 1.32 1.32 1.32 1.32 0.04 0.04 0.04 0.04 4.03 4.03 4.03 4.03 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 预算06表 单位：万元 一般公共预算 科目名称 办公经费 办公经费 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 小计 其中:财政拨款 4.14 4.14 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 2.34 2.34 2.34 2.34 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项 目 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务车购置费 2020年预算数 预算08表 政府性基金支出表 单位名称：洛阳市瀍河回族区金融工作局 科目编码 单位：万元 生产建设 和事业发 展专项支 出 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 第 15 页,共 20 页 小计 工资福利支 出 2 3 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 小计 6 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收 入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 预算09表 单位：万元 支出预算数 2020年机关运行经费 单位名称： 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 0.90 30201 办公费 0.50 30202 印刷费 0.40 瀍河区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 2020年） 单位：万元 预算编码 编制人数 实有人数 部门（单位）名称 洛阳市瀍河回族区金融工作局 143001 刘民国 联系电话 13938818859 9 单位 负责 李媛媛 联系电话 63533733 3 单位人联系 人 部门（单位 负责促进瀍河区金融发展、金融服务和金融市场建设工作、处非工作 ） 职能 部门财政规划金额 计划实施 任务名称 主要内容或用途 时间 总金额 财政资金 其他资金 基本工资、津贴补贴、奖金 、绩效工资、机关事业单位 任务1、基本 基本养老保险缴费、职业年 支出（人员 金缴费、医疗保险缴费、其 47.13 47.13 2020年全年 经费） 他社会保障缴费、住房公积 金、退休费、其他对个人和 年度 主要 家庭的补助等 工作 内容 年度 总体 目标 任务2、基本 金融局及内设机构、二级机 支出（公用 构日常办公费用 经费） 3.4 3.4 2020年全年 任务3、处非 用于处非案件办理产生的律 案件追缴支 师服务费、差旅费、处非办 出 房租等支出 4.6 4.6 2020年全年 目标1、 积极协调辖区金融机构加强与企业的信息交流互通，加强银企服务活动 目标2、 加大资本市场宣传力度，持续挖掘上市后备企业资源 目标3、 加快非法集资案件处置工作、进行防范非法集资宣传 年度 总体 目标 目标4 一级指标 防范化解金融风险 二级指标 数量指标 产出指标 （ 预期提供的 公共产品或 服务） 年度 绩效 目标 满意度指标 整体目标设 置说明 指标值 指标1、绩效评价 项目支出绩效评价100% 指标2、财政报告 完成部门预决算、财务报告 、资产报告、绩效报告等 指标3、推进处非案件处置进展 ≧1件 指标1、处非案件结案2起 100% 指标2、开展银企合作活动 ≧10次 时效指标 指标1、目标进度完成 100% 成本指标 指标1、按预算执行 100% 指标1、资金使用效益 有效提高 指标2、助力辖区经济发展 有效促进 指标1、帮助辖区企业发展壮大 社会效益 指标2、推进案件办理进度，提高集资群 众满意度 生态效益 指标1、加强廉政风险防控，优化政务环 可持续发展 境 指标1、促进区域经济持续健康发展 影响指标 服务对象满 指标1、处非案件涉及群众满意度 意度指标 有效促进 质量目标 经济效益 效益指标 （ 预期实现的 效益和效率 ） 三级指标 按部门职能及具体工作内容分项设置预算经费 有效推进 有所提高 有效促进 ≧80%