预算输出表.xls

2017年瀍河区部门预算表 日期： 2017 年 月 日 收 支 预 算 总 表 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 收 单位：万元 入 支 出 2017年预算 项 目 金 一、财政一般拨款 额 4,016.81 项 目 合计 财政一般拨款 一、基本支出 1,269.51 1,207.42 二、缴入国库的行政事业性收费 55.09 1、工资福利支出 819.67 819.67 三、国有资源（资产）有偿使用 7.00 2、商品和服务支出 82.00 19.91 四、专项收入 3、对个人和家庭的补助 367.84 367.84 五、政府性基金收入 二、项目支出 2,809.39 2,809.39 六、财政专户收入 1、基本建设支出 七、上级提前告知转移支付 2、生产建设和事业发展专项支出2,809.39 2,809.39 八、单位间转移收入 3、其他支出 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 专项收入 政府性基金收入 教育收费 政事业性收费 收入 55.09 7.00 55.09 7.00 55.09 7.00 九、其他收入 十、部门结余结转资金 十一、罚没收入 本 年 收 入 合 计 4,078.90 本 年 支 出 合 计 4,078.90 4,016.81 代管资 部门结余结 一般性转移支付专项转移支付 单位间转移收入 罚没收入 其他收入 金 转资金 预算02表 收 入 预 算 总 表 单位：万 元 单位代码 单位名称 总计 财政一般拨款 缴入国库的行政 事业性收费 国有资源 （资产） 有偿使用 收入 专项收入 ** 栏次 1 2 3 4 5 4,078.90 4,016.81 55.09 7.00 4,078.90 4,016.81 55.09 7.00 合计 2298DDB0EBF39116E0530A0830639116 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 第 3 页,共 77 页 政府性基金 财政专户 收入 收入 6 7 上级提告知 单位间转移 部门结余 转移支付 收入 结转资金 8 9 10 罚没收 入 其他收入 11 12 支出预算汇总表(按资金来源） 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代码 单位名称(科目) ** 505 505001 ** 总计 财政一般拨款 1 2 缴入国库的行 政事业性收费 国有资源（ 资产）有偿 使用收入 专项收入 3 4 5 合计 4,078.90 4,016.81 55.09 7.00 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 4,078.90 4,016.81 55.09 7.00 55.09 7.00 55.09 7.00 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 4,078.90 4,016.81 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.58 112.58 210 11 02 事业单位医疗 212 05 01 城乡社区环境卫生 221 02 01 住房公积金 85.18 85.18 3,802.55 3,740.46 78.59 78.59 第 1 页,共 77 页 财政专户收入 政府性基金收 入 教育收费 代管资金 6 7 8 上级提前告知转移支付 一般性转移 专项转移 9 10 单位间转 移收入 部门结余结转 资金 11 12 预算04表 财政拨款收支 预 算 总 表 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位：万元 生产建设和 工资福利支 商品和服务 对个人和家 基本建设支 事业发展专 出 支出 庭的补助 出 项支出 单位代 码 单位（科目名称） 总计 ** ** 1 2 合计 4,078.90 819.67 82.00 367.84 2,809.39 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 4,078.90 819.67 82.00 367.84 2,809.39 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 4,078.90 819.67 82.00 367.84 2,809.39 82.00 289.25 2,809.39 505 505001 3 208 05 05 505001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.58 112.58 210 11 02 505001 事业单位医疗 85.18 85.18 212 05 01 505001 城乡社区环境卫生 3,802.55 621.91 221 02 01 505001 住房公积金 78.59 第 2 页,共 77 页 4 5 78.59 7 其他支出 8 支出预算明细总表 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 单位：万元 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 ** 款 ** 单位（科目名称） 总 计 项 合 ** ** ** 505001 津贴 补贴 基础 性绩 效工 资 3 4 5 奖励 性绩 效工 资1 生活补助 奖励性 在职 绩效工 奖金 文明 资2 奖 10 11 医疗 保险 其他工 生育 工伤 资福利 保险 保险 支出 离退 离休 退休 休文 费 费 明奖 17 18 退休 人员 公用 支出 基本建 设支出 33 34 35 生产建设 和事业发 展专项支 出 其他支出 36 37 14 15 21 22 23 29 30 31 32 2.81 2.81 367.84 5.90 242.24 25.52 3.17 3.17 78.59 12.42 82.00 62.09 5.84 14.07 2,809.39 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 4,078.90 819.67 292.08 119.44 105.97 45.39 24.34 17.81 112.58 11.26 85.18 2.81 2.81 367.84 5.90 242.24 25.52 3.17 3.17 78.59 12.42 82.00 62.09 5.84 14.07 2,809.39 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 4,078.90 819.67 292.08 119.44 105.97 45.39 24.34 17.81 112.58 11.26 85.18 2.81 2.81 367.84 5.90 242.24 25.52 3.17 3.17 78.59 12.42 82.00 62.09 5.84 14.07 2,809.39 112.58 2.81 2.81 289.25 5.90 242.24 25.52 3.17 3.17 12.42 82.00 62.09 5.84 14.07 2,809.39 城乡社区环境卫生 221 02 01 505001 住房公积金 85.18 85.18 3,802.55 621.91 78.59 28 离休 人员 公用 支出 13 事业单位医疗 27 福利 费 85.18 505001 26 工会 经费 12 505001 25 合计 公用 经费 11.26 01 24 其他 对个 助学 公务交 人和 金 通补贴 家庭 的补 助 17.81 112.58 02 20 小计 住房 劳改劳 公积 遗属补 教人员 金 助 生活费 24.34 212 05 19 离退 休取 暖费 45.39 210 11 16 合 计 292.08 119.44 105.97 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.58 9 失业 保险 2 505001 8 养老 保险 819.67 05 7 在职 取暖 费 1 208 05 6 商品和服务支出 4,078.90 合计 505 计 基本工 资 对个人和家庭的补助 112.58 85.18 292.08 119.44 105.97 45.39 24.34 17.81 11.26 78.59 78.59 财政纳入预算项目支出预算表 填报单位 科目编码 资 项目排序 类 ** ** 款 ** 项 ** 单位代 码 单位名称 ** 功能科目款2位编码 功能科目项 单位显示编码 功能科目名称 项目排序 功能科目类 ** 项目类别 ** 项目支出分类 项目名称 ** 支出项目类别名称 项目支出分类 ** 项目名称 项目内 容 ** 政府 采购 否 ** 合计 1 项目简介是否为政府采购项目 zj 第 4 页,共 77 页 国有资 缴入国库的行政 源（资 财政一般拨款 产）有 事业性收费 偿使用 收入 2 3 4 国有资源(资产)有偿使用收入(合计) czbkhj jrgghj 金 来 源 财政专户管理 专项收入 5 政府性基金收入 6 zxhj 教育收费 代管资金 7 8 上级提前告知 一般性 转移支 付 9 专项转 移支付 10 教育收费(合计) zfjjhj 代管资金(合计) 一般性转移支付(合计) 专项转移支付(合计) 单位间转移收入 11 dwjzyhj 项目支出预算简表 填报单位 科目编码 资 单位代码 项目排序 类 ** ** 款 ** 单位名称 项目类别 项 ** ** ** 功能科目款2位编码 功能科目类 功能科目项 单位显示编码功能科目名称 项目排序 ** 项目支 出分类 ** 项目名称 ** 支出项目类别名称 项目支出分类 项目名称 支付 项目内容 方式 ** ** 政府 采购 否 合计 ** 1 财政一般拨款 2 缴入国库的行政 国有资源（资产 事业性收费 ）有偿使用收入 3 4 金 来 源 财政专户管理 专项收入 5 上级提前告知 政府性基金收入 6 教育收费 代管资金 一般性转移支 付 7 8 9 项目简介 支付方式 是否为政府采购项目 总投资-项目 财政一般拨款-项目 国有资源（资产）有偿使用收入-项目 缴入国库-项目 专项收入-项目政府性基金-项目 教育收费(合计) 代管资金(合计) 一般转移-项目 第 5 页,共 77 页 预算08表 部门结余结转资金支出预算表 填报单位 国库集中支付结转结余（累计） 单位代 码 ** 单位（项目）名 是否政府 称 采购 ** 单位显示编码项目名称 ** 是否政府采购 国库集中支付结转结余（当年） 合 计 直接支付 授权支付 当年小计 1 2 3 4 合计 直接支付 授权支付 国库集中支付结转结余（以前年度） 当年直接支 当年授权支 以前年度小 付 付 计 5 6 7 以前年度直 接支付 以前年度授 权支付 8 9 当年小计 当年直接支付 当年授权支付 以前年度小计 以前年度直接支付 以前年度授权支付 第 6 页,共 77 页 一般公共预算支出情况表 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 ** 款 ** 单位（科目名称） 总 计 项 ** ** ** 1 合计 1,207.42 基础 奖励 奖励 基本工 津贴 性绩 性绩 性绩 合 计 资 补贴 效工 效工 效工 资 资1 资2 2 3 4 5 7 8 819.67 292.08 ##### ##### 45.39 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 1,207.42 819.67 292.08 ##### ##### 505001 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局1,207.42 819.67 292.08 ##### ##### 112.58 208 05 05 505001 210 11 02 505001 事业单位医疗 85.18 85.18 212 05 01 505001 城乡社区环境卫生 931.07 621.91 292.08 ##### ##### 221 02 01 505001 住房公积金 78.59 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.58 6 奖金 对个人和家庭的补助 在职 养老 失业 医疗 在职文 取暖 保险 保险 保险 明奖 费 9 10 11 12 其他 对个 住房 助学 公务交 人和 劳改劳 金 公积 通补贴 家庭 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 其他 生育 工伤保 工资 合 保险 险 福利 支出 16 商品和服务支出 离休 计 费 17 18 离退 离退 退休 休文 休取 费 明奖 暖费 小计 19 21 22 23 13 14 15 20 24.34 #### ##### 11.26 85.18 2.81 2.81 367.84 5.90 242.24 25.52 3.17 45.39 24.34 #### ##### 11.26 85.18 2.81 2.81 367.84 5.90 242.24 25.52 45.39 24.34 #### ##### 11.26 85.18 2.81 2.81 367.84 5.90 242.24 2.81 2.81 289.25 5.90 242.24 24 25 28 合计 工会 福利 公用 经费 费 经费 29 30 26 27 3.17 78.59 12.42 19.91 5.84 14.07 3.17 3.17 78.59 12.42 19.91 5.84 14.07 25.52 3.17 3.17 78.59 12.42 19.91 5.84 14.07 25.52 3.17 3.17 12.42 19.91 5.84 14.07 31 ##### 85.18 45.39 24.34 #### 11.26 78.59 第 7 页,共 77 页 78.59 32 预算09表 预算支出情况表 单位：万元 商品和服务支出 退休 离休人 人员 员公用 公用 支出 支出 33 34 第 8 页,共 77 页 一般公共预算支出情况表 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 ** 款 ** 单位（科目名称） 总 计 项 ** ** ** 1 合计 4,016.81 基础 奖励 奖励 基本工 津贴 性绩 性绩 性绩 合 计 资 补贴 效工 效工 效工 资 资1 资2 7 8 819.67 292.08 ##### ##### 45.39 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 4,016.81 819.67 292.08 ##### ##### 505001 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局4,016.81 819.67 292.08 ##### ##### 112.58 208 05 05 505001 210 11 02 505001 事业单位医疗 85.18 212 05 01 505001 城乡社区环境卫生 3,740.46 221 02 01 505001 住房公积金 78.59 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.58 2 3 4 5 6 奖金 对个人和家庭的补助 在职 养老 失业 医疗 在职文 取暖 保险 保险 保险 明奖 费 9 10 11 12 离休 计 费 17 18 离退 离退 退休 休文 休取 费 明奖 暖费 小计 19 21 22 23 13 14 15 24.34 #### ##### 11.26 85.18 2.81 2.81 367.84 5.90 242.24 25.52 3.17 45.39 24.34 #### ##### 11.26 85.18 2.81 2.81 367.84 5.90 242.24 25.52 45.39 24.34 #### ##### 11.26 85.18 2.81 2.81 367.84 5.90 242.24 20 2.81 2.81 289.25 5.90 242.24 24 25 28 合计 工会 福利 公用 经费 费 经费 29 30 26 27 3.17 78.59 12.42 19.91 5.84 14.07 3.17 3.17 78.59 12.42 19.91 5.84 14.07 25.52 3.17 3.17 78.59 12.42 19.91 5.84 14.07 25.52 3.17 3.17 12.42 19.91 5.84 14.07 31 ##### 85.18 621.91 292.08 ##### ##### 其他 对个 住房 助学 公务交 人和 劳改劳 金 公积 通补贴 家庭 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 其他 生育 工伤保 工资 合 保险 险 福利 支出 16 商品和服务支出 85.18 45.39 24.34 #### 11.26 78.59 第 9 页,共 77 页 78.59 32 预算10表 出情况表 单位：万元 商品和服务支出 生产建设 退休 基本建 和事业发 离休人 人员 设支出 展专项支 员公用 出 公用 支出 其他支 出 支出 33 34 35 36 2,809.39 2,809.39 2,809.39 2,809.39 第 10 页,共 77 页 37 财政拨款支出预算表 填报单位 科目编码 类 ** 款 ** 项 ** 工资福利支出 单位代 单位（科目名称） 总 码 ** ** 功能科目类 功能科目款2位编码 功能科目项 单位显示编码 功能科目名称 合 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 商品和服务支出 其他 对个 住房 助学 公务交 人和 劳改劳 金 公积 通补贴 家庭 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 其他 在职 基本工 津贴 基础绩 奖励绩 奖励绩 养老 失业 医疗 生育 工伤保 工资 在职文 计 奖金 合 取暖 资 补贴 效 效1 效2 保险 保险 保险 保险 险 福利 明奖 费 支出 计 1 对个人和家庭的补助 离退 离退 离休 退休 计 休文 休取 费 费 明奖 暖费 17 18 19 20 21 小计 22 23 24 25 26 27 28 合计 离休人 退休人 工会 福利 公用 员公用 员公用 经费 费 经费 支出 支出 29 30 31 32 33 34 财政(合计) 财政(合计_工资福利支出) 财政(合计_基本工资) 财政(合计_津贴补贴) 财政([30111]基础性绩效工资) 财政([30112]奖励性绩效工资) 财政([30116]奖励性绩效工资2) 财政(合计_奖金) 财政([30109]在职人员文明奖) 财政([30110]在职人员取暖补贴) 财政(合计_养老保险) 财政(合计_失业保险) 财政(合计_医疗保险) 财政(合计_生育保险) 财政(合计_工伤保险) 财政(合计_其他工资福利支出) 财政(合计_对个人和家庭的补助支出) 财政(合计_离休费) 财政(合计_退休费) 财政([30306]离退休文明奖) 财政([30307]离退休取暖补贴) 财政(合计_生活补助小计) 财政(合计_遗属补助) 财政(合计_劳改劳教人员生活费) 财政(合计_助学金) 财政(合计_住房公积金) 财政(合计_公务交通补贴) 财政(合计_其他对个人和家庭的补助支出) 财政(合计_商品和服务支出) 财政(合计_工会经费) 财政(合计_福利费) 财政(合计_公用经费) 财政(合计_离休人员公用支出) 财政(合计_退休人员公 第 11 页,共 77 页 预算11表 预算表 单位：万元 生产建设 基本建 和事业发 设支出 展专项支 出 35 36 其他支 出 37 财政(合计_基本建设支出) 财政(合计_生产建设和事业发展专项支出) 财政(合计_其他各项支出) 第 12 页,共 77 页 财政拨款支出预算表 填报单位 科目编码 类 ** 款 ** 项 ** 工资福利支出 单位代 单位（科目名称） 总 码 ** ** 功能科目类 功能科目款2位编码 功能科目项 单位显示编码 功能科目名称 其他 在职 在职 基本工 津贴 基础绩 奖励绩 奖励 养老 失业 医疗 生育 工伤 工资 离休 计 奖金 文明 取暖 合 计 资 补贴 效 效1 绩效2 保险 保险 保险 保险 保险 福利 费 奖 费 支出 计 合 1 对个人和家庭的补助 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 商品和服务支出 其他 对个 住房 助学 公务交 人和 劳改劳 金 公积 通补贴 家庭 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 退休 费 19 离退 离退 休文 休取 明奖 暖费 小计 20 22 21 23 24 25 26 27 28 合计 退休 基本建 离休人 工会 福利 公用 人员 设支出 员公用 经费 费 经费 公用 支出 支出 29 30 31 32 33 34 35 财政(合计) 财政(合计_工资福利支出) 财政(合计_基本工资) 财政(合计_津贴补贴) 财政([30111]基础性绩效工资) 财政([30112]奖励性绩效工资) 财政([30116]奖励性绩效工资2) 财政(合计_奖金) 财政([30109]在职人员文明奖) 财政([30110]在职人员取暖补贴) 财政(合计_养老保险) 财政(合计_失业保险) 财政(合计_医疗保险) 财政(合计_生育保险) 财政(合计_工伤保险) 财政(合计_其他工资福利支出) 财政(合计_对个人和家庭的补助支出) 财政(合计_离休费) 财政(合计_退休费) 财政([30306]离退休文明奖) 财政([30307]离退休取暖补贴) 财政(合计_生活补助小计) 财政(合计_遗属补助) 财政(合计_劳改劳教人员生活费) 财政(合计_助学金) 财政(合计_住房公积金) 财政(合计_公务交通补贴) 财政(合计_其他对个人和家庭的补助支出) 财政(合计_商品和服务支出) 财政(合计_工会经费) 财政(合计_福利费) 财政(合计_离休人员公用支出) 财政(合计_基本建设支出) 财政(合计_退休人员公用支出) 第 13 页,共 77 页 预算12表 支出预算表 单位：万元 生产建设 和事业发 展专项支 出 其他支 出 36 37 财政(合计_生产建设和事业发展专项支出) 财政(合计_其他各项支出) 第 14 页,共 77 页 缴入国库的行政事业性收费安排支出预算表 科目编码 类 ** 款 ** 项 ** 工资福利支出 单位代 码 单位（科目名称） 总 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 商品和服务支出 其他 对个 住房 助学 公务交 人和 劳改劳 金 公积 通补贴 家庭 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 其他 在职 基本工 津贴 基础绩 奖励绩 奖励绩 养老 失业 医疗 生育 工伤 工资 在职文 计 奖金 合 取暖 资 补贴 效 效1 效2 保险 保险 保险 保险 保险 福利 明奖 费 支出 计 合 ** 对个人和家庭的补助 17 离休 计 费 退休 费 离退 休文 明奖 离退 休取 暖费 小计 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合计 工会 福利 公用 经费 费 经费 29 30 31 功能科目类 功能科目款2位编码 功能科目项 单位显示编码 功能科目类名称 缴入国库的行政事业性收费(工资福利支出) 缴入国库的行政事业性收费(基本工资) 缴入国库的行政事业性收费(津贴补贴) 缴入国库的行政事业性收费(基础性绩效工资) 合计 缴入国库的行政事业性收费(奖励性绩效工资1) 缴入国库的行政事业性收费(奖励性绩效工资2) 缴入国库的行政事业性收费(在职人员文明奖) 缴入国库的行政事业性收费(奖金) 缴入国库的行政事业性收费(在职人员取暖补贴) 缴入国库的行政事业性收费(养老保险) 缴入国库的行政事业性收费(失业保险) 缴入国库的行政事业性收费(医疗保险) 缴入国库的行政事业性收费(生育保险) 缴入国库的行政事业性收费(其他工资福利支出) 缴入国库的行政事业性收费(对个人和家庭的补助支出) 缴入国库的行政事业性收费(工伤保险) 缴入国库的行政事业性收费(离休费) 缴入国库的行政事业性收费(退休费) 缴入国库的行政事业性收费(离退休文明奖) 缴入国库的行政事业性收费(离退休取暖费) 缴入国库的行政事业性收费(生活补助小计) 缴入国库的行政事业性收费(劳改劳教人员生活费) 缴入国库的行政事业性收费(遗属补助) 缴入国库的行政事业性收费(助学金) 缴入国库的行政事业性收费(其他对个人和家庭的补助支出) 缴入国库的行政事业性收费(住房公积金) 缴入国库的行政事业性收费(公务交通补贴) 缴入国库的行政事业性收费(商品和服务支出) 缴入国库的行政事业性收费(工会经费) 缴入国库的行政事业性收费(福利费) 第 15 页,共 77 页 32 gyjf 预算13表 费安排支出预算表 单位：万元 商品和服务支出 生产建设和 退休 基本建 事业发展专 其他支 离休人 出 人员 设支出 项支出 员公用 公用 支出 支出 33 34 35 36 37 缴入国库的行政事业性收费(离休人员公用支出) 缴入国库的行政事业性收费(退休人员公用支出) 缴入国库的行政事业性收费(生产建设和事业发展专项支出) 缴入国库的行政事业性收费(基本建设支出) 缴入国库的行政事业性收费(其他各项支出) 第 16 页,共 77 页 国有资源（资产）有偿使用收入支出预算表 科目编码 类 ** 款 ** 项 ** 工资福利支出 单位代 码 单位（科目名称） 总 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 商品和服务支出 其他 对个 住房 助学 公务交 人和 劳改劳 金 公积 通补贴 家庭 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 其他 在职 在职 基本工 津贴 基础绩 奖励绩 奖励绩 养老 失业 医疗 生育 工伤 工资 计 奖金 文明 取暖 合 资 补贴 效 效1 效2 保险 保险 保险 保险 保险 福利 奖 费 支出 计 合 ** 对个人和家庭的补助 17 离休 计 费 退休 费 离退 休文 明奖 离退 休取 暖费 小计 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合计 工会 福利 公用 经费 费 经费 29 30 31 32 功能科目类 功能科目款2位编码 功能科目项 单位显示编码 功能科目名称 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_工资福利支出) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_基本工资) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_津贴补贴) 国有资源(资产)有偿使用收入([30111]基础性绩效工资) 国有资源(资产)有偿使用收入([30112]奖励性绩效工资) 国有资源(资产)有偿使用收入([30116]奖励性绩效工资2) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_在职人员文明奖) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_在职人员取暖补贴) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_奖金) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_养老保险) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_失业保险) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_医疗保险) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_生育保险) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_其他工资福利支出) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_对个人和家庭的补助支出) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_工伤保险) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_离休费) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_退休费) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_离退休文明奖) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_离退休取暖费) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_生活补助小计) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_劳改劳教人员生活费) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_遗属补助) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_助学金) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_其他对个人和家庭的补助支出) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_住房公积金) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_公务交通补贴) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_商品和服务支出) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_工会经费) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_福利费) gyjf 第 17 页,共 77 页 预算14表 用收入支出预算表 单位：万元 商品和服务支出 生产建设和 退休 基本建 事业发展专 其他支 离休人 出 人员 设支出 项支出 员公用 公用 支出 支出 33 34 35 36 37 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_离休人员公用支出) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_退休人员公用支出) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_生产建设和事业发展专项支出) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_基本建设支出) 国有资源(资产)有偿使用收入(合计_其他各项支出) 第 18 页,共 77 页 上级提前告知转移支付支出预算表 科目编码 类 ** 款 ** 项 工资福利支出 单位代 码 单位（科目名称） 总 合 ** 1 功能科目类 功能科目款2位编码 功能科目项 单位显示编码 功能科目名称 合计 2 3 4 5 工资福利合计 基本工资 津贴补贴 jxgz0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 商品和服务支出 其他 对个 住房 助学 公务交 人和 劳改劳 金 公积 通补贴 家庭 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 其他 在职 在职 基本工 津贴 基础绩 奖励绩 奖励性 养老 失业 医疗 生育 工伤 工资 计 奖金 文明 取暖 合 资 补贴 效 效1 绩效2 保险 保险 保险 保险 保险 福利 奖 费 支出 计 ** 对个人和家庭的补助 17 离休 计 费 退休 费 离退 休文 明奖 离退 休取 暖费 小计 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合计 离休人 工会 福利 公用 员公用 经费 费 经费 支出 29 30 31 32 33 jxgz1 专项转移支付(合计_奖金) jxgz2 在职文明奖 在职人员取暖 养老保险 失业保险 医疗保险 生育保险 工伤保险 其他工资支出 对个人和家庭补助合计 离休费 退休费 离退休文明奖 离退休取暖 生活补助小计 遗属补助 劳改劳教人员生活费 助学金公积金交通补贴 其他对个人和家庭的补助 商品和服务支出合计 工会经费福利费 gyjf 离休人员公用支出 第 19 页,共 77 页 预算15表 付支出预算表 单位：万元 商品和服务支出 生产建设和 退休 基本建 事业发展专 其他支 出 人员 设支出 项支出 公用 支出 34 35 36 37 退休人员公用支出 基本建设支出生产建设 其他各项支出 第 20 页,共 77 页 专项收入安排支出预算表 填报单位 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 ** 款 ** 单位（科目名称） 总 计 项 ** 基本工 津贴 基础绩 奖励绩 计 资 补贴 效 效1 合 ** 功能科目类 功能科目款2位编码 功能科目项 单位显示编码 ** 功能科目名称 1 2 3 4 5 6 对个人和家庭的补助 8 9 10 11 12 13 14 15 16 其他 对个 住房 助学 公务交 人和 劳改劳 金 公积 通补贴 家庭 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 其他 奖励 在职 在职 养老 失业 医疗 生育 工伤 工资 合 性绩 奖金 文明 取暖 保险 保险 保险 保险 保险 福利 效2 奖 费 支出 7 商品和服务支出 17 离休 计 费 退休 费 离退 休文 明奖 离退 休取 暖费 小计 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合计 离休人 工会 福利 公用 员公用 经费 费 经费 支出 29 30 31 32 33 专项收入(合计) 专项收入(合计_工资福利支出) 专项收入(合计_基本工资) 专项收入(合计_津贴补贴) 专项收入([30111]基础性绩效工资) 专项收入([30112]奖励性绩效工资) 专项收入([30116]奖励性绩效工资2) 专项收入([30109]在职人员文明奖) 专项收入(合计_奖金) 专项收入([30110]在职人员取暖补贴) 专项收入(合计_养老保险) 专项收入(合计_失业保险) 专项收入(合计_医疗保险) 专项收入(合计_生育保险) 专项收入(合计_工伤保险) 专项收入(合计_其他工资福利支出) 专项收入(合计_对个人和家庭的补助支出) 专项收入(合计_离休费) 专项收入(合计_退休费) 专项收入([30306]离退休文明奖) 专项收入([30307]离退休取暖补贴) 专项收入(合计_生活补助小计) 专项收入(合计_遗属补助) 专项收入(合计_劳改劳教人员生活费) 专项收入(合计_助学金) 专项收入(合计_住房公积金) 专项收入(合计_公务交通补贴) 专项收入(合计_其他对个人和家庭的补助支出) 专项收入(合计_商品和服务支出) 专项收入(合计_工会经费) 专项收入(合计_福利费) 专项收入(合计_离休人员公用支出) gyjf 第 21 页,共 77 页 预算16表 出预算表 单位：万元 商品和服务支出 生产建设和 退休 基本建 事业发展专 其他支 出 人员 设支出 项支出 公用 支出 34 35 36 37 专项收入(合计_退休人员公用支出) 专项收入(合计_基本建设支出) 专项收入(合计_生产建设和事业发展专项支出) 专项收入(合计_其他各项支出) 第 22 页,共 77 页 政府性基金支出预算表 洛阳市瀍河回族区市容环境卫生管理局 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 ** 款 ** 单位（科目名称） 总 ** 合 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 第 23 页,共 77 页 14 15 16 商品和服务支出 其他 对个 住房 助学 公务交 人和 劳改劳 金 公积 通补贴 家庭 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 其他 在职 在职 基本工 津贴 基础绩 奖励绩 奖励性 养老 失业 医疗 生育 工伤保 工资 计 奖金 文明 取暖 合 资 补贴 效 效1 绩效2 保险 保险 保险 保险 险 福利 奖 费 支出 计 项 对个人和家庭的补助 17 离休 计 费 退休 费 离退 休文 明奖 离退 休取 暖费 小计 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合计 工会 福利 公用 经费 费 经费 29 30 31 32 预算17表 预算表 单位：万元 商品和服务支出 生产建设和 退休 基本建 事业发展专 其他支 离休人 出 人员 设支出 项支出 员公用 公用 支出 支出 33 34 35 36 第 24 页,共 77 页 37 政府性基金支出预算表 填报单位 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 ** 款 ** 单位（科目名称） 总 计 项 ** ** 功能科目类 功能科目款2位编码 功能科目项 单位显示编码 ** 功能科目名称 1 基本工 津贴 合 计 资 补贴 2 3 4 对个人和家庭的补助 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 其他 对个 住房 助学 公务交 人和 劳改劳 金 公积 通补贴 家庭 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 其他 在职 基础 奖励 奖励性 养老 失业 医疗 生育 工伤 工资 在职文 奖金 合 取暖 绩效 绩效1 绩效2 保险 保险 保险 保险 保险 福利 明奖 费 支出 5 商品和服务支出 17 离休 计 费 退休 费 离退 休文 明奖 离退 休取 暖费 小计 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合计 工会 福利 公用 经费 费 经费 29 30 31 32 政府性基金收入(合计) 政府性基金收入(合计_工资福利支出) 政府性基金收入(合计_基本工资) 政府性基金收入(合计_津贴补贴) 政府性基金收入([30111]基础性绩效工资) 政府性基金收入([30112]奖励性绩效工资) 政府性基金收入([30116]奖励性绩效工资2) 政府性基金收入(合计_奖金) 政府性基金收入([30109]在职人员文明奖) 政府性基金收入([30110]在职人员取暖补贴) 政府性基金收入(合计_养老保险) 政府性基金收入(合计_失业保险) 政府性基金收入(合计_医疗保险) 政府性基金收入(合计_生育保险) 政府性基金收入(合计_工伤保险) 政府性基金收入(合计_其他工资福利支出) 政府性基金收入(合计_对个人和家庭的补助支出) 政府性基金收入(合计_离休费) 政府性基金收入(合计_退休费) 政府性基金收入([30306]离退休文明奖) 政府性基金收入([30307]离退休取暖补贴) 政府性基金收入(合计_生活补助小计) 政府性基金收入(合计_遗属补助) 政府性基金收入(合计_劳改劳教人员生活费) 政府性基金收入(合计_助学金) 政府性基金收入(合计_住房公积金) 政府性基金收入(合计_其他对个人和家庭的补助支出) 政府性基金收入(合计_商品和服务支出) 政府性基金收入(合计_工会经费) 政府性基金收入(合计_福利费) gyjf 第 25 页,共 77 页 预算18表 预算表 单位：万元 商品和服务支出 生产建设和 退休 基本建 事业发展专 其他支 离休人 出 人员 设支出 项支出 员公用 公用 支出 支出 33 34 35 36 37 政府性基金收入(合计_离休人员公用支出) 政府性基金收入(合计_退休人员公用支出) 政府性基金收入(合计_基本建设支出) 政府性基金收入(合计_生产建设和事业发展专项支出) 政府性基金收入(合计_其他各项支出) 第 26 页,共 77 页 财政专户收入支出预算表 填报单位 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 单位（科目名称） 总 基本工 津贴 基础 奖励 奖励性 计 资 补贴 绩效 绩效1 绩效2 合 奖金 在职 养老 失业 医疗 生育 工伤 工资 在职文 合 取暖 保险 保险 保险 保险 保险 福利 明奖 费 离休 计 费 退休 费 离退 休文 明奖 离退 休取 暖费 小计 18 19 20 21 22 支出 ** ** ** ** 功能科目类 功能科目款2位编码 功能科目项 单位显示编码 ** 功能科目名称 1 2 3 4 5.00 6.00 7.00 8 9 10 11 12 13 14 15 16 商品和服务支出 其他 对个 住房 助学 公务交 人和 劳改劳 金 公积 通补贴 家庭 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 其他 计 项 对个人和家庭的补助 17 23 24 25 26 27 28 合计 工会 福利 公用 经费 费 经费 29 30 31 32 财政专户(合计) 财政专户(合计_工资福利支出) 财政专户(合计_基本工资) 财政专户(合计_津贴补贴) 财政专户(合计_基础性绩效工资) 财政专户(合计_奖励性绩效工资) 财政专户([30116]奖励性绩效工资2) 财政专户(合计_奖金) 财政专户(合计_在职人员文明奖) 财政专户(合计_在职人员取暖补贴) 财政专户(合计_养老保险) 财政专户(合计_失业保险) 财政专户(合计_医疗保险) 财政专户(合计_生育保险) 财政专户(合计_工伤保险) 财政专户(合计_其他工资福利支出) 财政专户(合计_对个人和家庭的补助支出) 财政专户(合计_离休费) 财政专户(合计_退休费) 财政专户(合计_离退休文明奖) 财政专户(合计_离退休取暖费) 财政专户(合计_生活补助小计) 财政专户(合计_遗属补助) 财政专户(合计_劳改劳教人员生活费) 财政专户(合计_助学金) 财政专户(合计_住房公积金) 财政专户(合计_公务交通补贴) 财政专户(合计_其他对个人和家庭的补助支出) 财政专户(合计_商品和服务支出) 财政专户(合计_工会经费) 财政专户(合计_福利费) gyjf 第 27 页,共 77 页 预算19表 出预算表 单位：万元 商品和服务支出 生产建设和 退休 基本建 事业发展专 其他支 离休人 出 人员 设支出 项支出 员公用 公用 支出 支出 33 34 35 36 37 财政专户(合计_离休人员公用支出) 财政专户(合计_退休人员公用支出) 财政专户(合计_基本建设支出) 财政专户(合计_生产建设和事业发展专项支出) 财政专户(合计_其他各项支出) 第 28 页,共 77 页 单位间转移收入安排支出预算表 填报单位 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 ** 款 ** 单位（科目名称） 总 计 项 ** 合 ** 功能科目类 功能科目款2位编码 功能科目项 单位显示编码 ** 功能科目名称 1 2 基本工 津贴 计 资 补贴 基础绩 效性 奖励性 绩效1 奖励性 绩效2 奖金 3 5 6 7 8 4 对个人和家庭的补助 其他 在职 在职文 养老 失业 医疗 生育 工伤 工资 取暖 明奖 保险 保险 保险 保险 保险 福利 费 支出 9 10 11 12 13 14 15 16 商品和服务支出 公务交 通补贴 其他 对个 人和 家庭 的补 助 合计 工会 经费 福利 费 27 28 29 30 31 生活补助 合 计 17 离退 离休 离退休 休取 退休费 费 文明奖 暖费 小计 遗属补 助 劳改劳 教人员 生活费 18 22 23 24 19 20 21 住房 助学 公积 金 金 25 26 单位间转移收入(合计) 单位间转移收入(合计_工资福利支出) 单位间转移收入(合计_基本工资) 单位间转移收入(合计_津贴补贴) 单位间转移收入([30111]基础性绩效工资) 单位间转移收入([30112]奖励性绩效工资) 单位间转移收入([30116]奖励性绩效工资2) 单位间转移收入(合计_奖金) 单位间转移收入([30109]在职人员文明奖) 单位间转移收入([30110]在职人员取暖补贴) 单位间转移收入(合计_养老保险) 单位间转移收入(合计_失业保险) 单位间转移收入(合计_医疗保险) 单位间转移收入(合计_生育保险) 单位间转移收入(合计_工伤保险) 单位间转移收入(合计_其他工资福利支出) 单位间转移收入(合计_对个人和家庭的补助支出) 单位间转移收入(合计_离休费) 单位间转移收入(合计_退休费) 单位间转移收入([30306]离退休文明奖) 单位间转移收入([30307]离退休取暖补贴) 单位间转移收入(合计_生活补助小计) 单位间转移收入(合计_遗属补助) 单位间转移收入(合计_劳改劳教人员生活费) 单位间转移收入(合计_助学金) 单位间转移收入(合计_住房公积金) 单位间转移收入(合计_公务交通补贴) 单位间转移收入(合计_其他对个人和家庭的补助支出) 单位间转移收入(合计_商品和服务支出) 单位间转移收入(合计_工会经费) 单位间转移收入(合计_福利费) 第 29 页,共 77 页 预算20表 支出预算表 单位：万元 商品和服务支出 公用 经费 离休人 员公用 支出 退休 人员 公用 支出 32 33 34 生产建设和 基本建 事业发展专 其他支出 设支出 项支出 35 36 37 单位间转移收入(合计_离休人员公用支出) 单位间转移收入(合计_退休人员公用支出) gyjf 单位间转移收入(合计_基本建设支出) 单位间转移收入(合计_生产建设和事业发展专项支出) 单位间转移收入(合计_其他各项支出) 第 30 页,共 77 页 其他各项收入安排支出预算表 填报单位 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 ** 款 ** 单位（科目名称） 总 计 项 ** 合 ** 功能科目类 功能科目款2位编码 功能科目项 单位显示编码 ** 功能科目名称 1 2 基本工 津贴 计 资 补贴 基础绩 效 3 5 4 奖励 奖励 奖金 绩效1 绩效2 6 7 8 对个人和家庭的补助 在职 在职 养老 失业 医疗 生育 工伤保 文明 取暖 保险 保险 保险 保险 险 奖 费 9 10 11 12 13 14 15 公务交 通补贴 其他 对个 人和 家庭 的补 助 合计 工会 经费 福利 费 公用 经费 离休人 员公用 支出 27 28 29 30 31 32 33 生活补助 其他 工资 合 福利 支出 16 商品和服务支出 计 17 离休 离退休 离退休 退休费 费 文明奖 取暖费 18 19 20 21 小计 遗属补 助 劳改劳 教人员 生活费 22 23 24 住房 助学 公积 金 金 25 26 其他各项收入(合计) 其他各项收入(合计_工资福利支出) 其他各项收入(合计_基本工资) 其他各项收入(合计_津贴补贴) 其他各项收入([30111]基础性绩效工资) 其他各项收入([30112]奖励性绩效工资) 其他各项收入([30116]奖励性绩效工资2) 其他各项收入(合计_奖金) 其他各项收入([30109]在职人员文明奖) 其他各项收入([30110]在职人员取暖补贴) 其他各项收入(合计_养老保险) 其他各项收入(合计_失业保险) 其他各项收入(合计_医疗保险) 其他各项收入(合计_生育保险) 其他各项收入(合计_工伤保险) 其他各项收入(合计_其他工资福利支出) 其他各项收入(合计_对个人和家庭的补助支出) 其他各项收入(合计_离休费) 其他各项收入(合计_退休费) 其他各项收入([30306]离退休文明奖) 其他各项收入([30307]离退休取暖补贴) 其他各项收入(合计_生活补助小计) 其他各项收入(合计_遗属补助) 其他各项收入(合计_劳改劳教人员生活费) 其他各项收入(合计_助学金) 其他各项收入(合计_住房公积金) 其他各项收入(合计_公务交通补贴) 其他各项收入(合计_其他对个人和家庭的补助支出) 其他各项收入(合计_商品和服务支出) 其他各项收入(合计_工会经费) 其他各项收入(合计_福利费) 其他各项收入(合计_离休人员公用支出 gyjf 第 31 页,共 77 页 预算21表 排支出预算表 单位：万元 商品和服务支出 退休 人员 公用 支出 34 生产建设和 基本建 事业发展专 其他支出 设支出 项支出 35 36 37 其他各项收入(合计_退休人员公用支出) 其他各项收入(合计_基本建设支出) 其他各项收入(合计_生产建设和事业发展专项支出) 其他各项收入(合计_其他各项支出) 第 32 页,共 77 页 预算22表 缴入国库的行政事业性收费收入计划表 填报单位 单位：万元 单位代码 单位名称 收入科目名称 项目依据 收费标准 收费金额 ** ** ** ** ** ** 单位显示编码 单位名称 收入科目名称 项目依据 第 33 页,共 77 页 收费标准 缴入国库的行政事业性收费 预算23表 专项收入计划表 填报单位 单位：万元 单位代码 单位名称 收入科目名称 项目依据 收费标准 收费金额 ** ** ** ** ** ** 单位显示编码 单位名称 收入科目名称 项目依据 第 34 页,共 77 页 收费标准 专项收入 预算24表 罚没收入计划表 填报单位 单位：万元 单位代码 单位名称 收入科目名称 项目依据 收费标准 收费金额 ** ** ** ** ** ** 单位显示编码 单位名称 收入科目名称 项目依据 第 35 页,共 77 页 收费标准 彩票基金收入 预算25表 国有资源（资产）有偿使用收入计划表 填报单位 单位：万元 单位代码 单位名称 收入科目名称 项目依据 收费标准 收费金额 ** ** ** ** ** ** 单位显示编码 单位名称 收入科目名称 项目依据 第 36 页,共 77 页 收费标准 国有资源(资产)有偿使用费 预算26表 政府性基金收入计划表 填报单位 单位：万元 单位编码 单位名称 收入科目名称 项目依据 收费标准 收费金额 ** ** ** ** ** ** 单位显示编码 单位名称 收入科目名称 项目依据 第 37 页,共 77 页 收费标准 政府性基金收入 财政专户收入计划表 填报单位 单位编码 单位名称 收入科目名称 项目依据 收费标准 合计 教育收 费 ** ** ** ** ** ** ** 单位显示编码 单位名称 收入科目名称 项目依据 第 38 页,共 77 页 收费标准 合计 教育收费 预算27表 财政专户收入计划表 单位：万元 代管资金 ** 代管资金 第 39 页,共 77 页 预算28表 其他非税收入计划表 填报单位 单位：万元 单位编码 单位名称 收入科目名称 收费依据 收费标准 收费金额 ** ** ** ** ** ** 单位显示编码单位名称 收入科目名称 项目依据 第 40 页,共 77 页 收费标准 其他各项收入 非税收入计划汇总表 填报单位 单位编码 ** 单位显示编码 单位名称 单位名称 ** 收入科目名称 ** 收入科目名称 项目名称 ** 项目名称 收费依据 收费标准 ** 项目依据 ** 合计 ** 收费标准 政府性基金收入 ** 总计 政府性基金收入 第 41 页,共 77 页 专项收入 ** 罚没收入 ** 国有资源（资产 缴入国库的行 ）有偿使用收入 政事业收费 ** ** 专项收入 彩票基金收入 国有资源(资产)有偿使用费 缴入国库的行政事业性收费 财政专户管理 教育收费 代管资金 ** ** 教育收费 代管资金 预算29表 非税收入计划汇总表 单位：万元 其他收入 ** 其他各项收入 第 42 页,共 77 页 政府采购预算表 填报单位 资 功能科目编码 单位代码 类 款 项 ** ** ** ?位（科目名称） ** 功能科目类 功能科目款2位编码 功能科目项 单位显示编码 单位名称 ** 采购目录 ** 采购目录 规格要求 数量 计量单位 1 2 3 规格要求 数量 计量单位 合计 财政一般拨款 缴入国库的行政 事业性收费 4 5 6 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入 7 总计 财政一般拨款 缴入国库的行政事业性收费 国有资源(资产)有偿使用收入 第 43 页,共 77 页 金 来 源 财政专户管理 专项收入 政府性基金收入 8 9 教育收费 专项收入政府性基金收入 10 上级提前告知 一般性转移 代管资金 支付 11 12 教育收费代管资金 一般转移支付 单位人员情况表 填报单位 编制人数 单位代码 ** 单位显示编码单位名称 单位名称 ** 参照公 务员管 事业编 行政编 制人数 理 制人数 小计 1 2 3 实有人数 事业编制人数 全供 4 在职人数 差供 自收自支 5 6 参照公 参照公 行政在 务员管 全供政 事业在 务员管 理政府 府购买 职人数 职人数 理 购买 小计 7 8 9 离休人员 事业在职人数 全供 行政离 差供 自收自支 休人数 10 11 12 13 退休人员 参照公 务员管 理离休 人数 全供 差供 自收自支 14 15 16 17 行政退 休人数 参照公 务员管 理退休 人数 全供 差供 18 19 20 21 行政编制 参照公务员管理编制 事业编制人数小计 全供单位事业编制人数 差供单位事业编制人数 自收自支事业编制人数 行政在职人数 参照公务员管理在职人数 政府购买服务人数 全供单位购买服务人数 事业在职人数小计 全供单位在职人数 差供单位在职人数 自收自支单位在职人数 行政单位离休人数 参照公务员管理单位离休人数 全供单位离休人数 差供单位离休人数 自收自支单位离休人数 行政单位退休人数 参照公务员管理单位退休人数 全供单位退休人数 差供单位退休人数 第 44 页,共 77 页 单位实有非在职人员人数 单位劳教人员人数 公务用车 员 房屋状况 公务用车实有数 公务用车编制数 罪犯技 长休人 待分流 发流学 病休人 提前离 劳教人 劳改人 辅助管 术辅导 人员 习人员 员 岗人员 数 数 理人员 自收自支 员 人数 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 关键要 害岗位 人数 32 办公 公务用 车编制 小计 一般公 务用车 领导干 部用车 执法执 勤 特种专 业用车 33 34 35 36 37 其他用 车 公务用 车实有 数小计 一般公 务用车 领导干 部用车 执法执 勤 特种专 业用车 38 39 40 41 42 43 其他用 车 在编使 用十年 以上车 辆 房屋建 筑物出 租面积 年租金 收入 租房面 积 年租金 支出 办公设 备小计 44 45 46 47 48 49 50 办公设 自收自支单位退休人数 长休人员待分流人员 分流学习人员 病休人员 提前离岗人员 劳教人数 劳改人数 辅助管理人员 罪犯技术辅导人数 关键要害岗位人数 公务用车编制数小计 其中：一般公务用车编制数 ：领导干部用车编制数 ：执法执勤用车编制数 ：特种专业用车编制数 ：其他用车编制数 公务用车实有数小计 其中：一般公务用车实有数 领导干部用车实有数 执法执勤用车实有数 特种专业用车实有数 其他用车实有数 在编使用十年以上车辆 房屋建筑物出租面积(平方米) 年租金收入 租房面积(平方米) 年租金支出(万元) 备小计 第 45 页,共 77 页 预算31表 单位：人 台 平方米 万元 办公设备费 实有电 脑数 实有打 印机数 实有一 体机数 实有复 印机数 51 52 53 54 实有电 脑数 实有打 印机数 实有一 体机数 实有复 印机数 第 46 页,共 77 页 单位人员情况表 填报单位 编制人数 功能科 目编码 功能科 目名称 ** ** 功能科 目编码 功能科 目名称 单位代码 ** 单位显示编 单位名称 码 单位名称 ** 参照公 务员管 事业编 行政编 制人数 理 制人数 小计 实有人数 事业编制人数 全供 在职人数 事业在 参照公 参照公 职人数 行政在 务员管 全供政 事业在 务员管 差供 自收自支 理政府 府购买 职人数 职人数 理 购买 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 行政编 制 参照公 务员管 理编制 事业编 制人数 小计 全供单 位事业 编制人 数 差供单 位事业 编制人 数 自收自 支事业 编制人 数 行政在 职人数 参照公 务员管 理在职 人数 第 47 页,共 77 页 政府购 买服务 人数 全供单 位购买 服务人 数 离休人员 全供 行政离 差供 自收自支 休人数 参照公 务员管 理离休 人数 全供 退休人员 差供 自收自支 行政退 休人数 参照公 务员管 理退休 人数 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 事业在 职人数 小计 全供单 位在职 人数 差供单 位在职 人数 自收自 支单位 在职人 数 行政单 位离休 人数 参照公 务员管 理单位 离休人 数 全供单 位离休 人数 差供单 位离休 人数 自收自 支单位 离休人 数 行政单 位退休 人数 参照公 务员管 理单位 退休人 数 单位实有非在职人员人数 单位劳教人员人数 公务用车 退休人员 全供 房屋状况 公务用车实有数 公务用车编制数 罪犯技 长休人 待分流 发流学 病休人 提前离 劳教人 劳改人 辅助管 术辅导 人员 习人员 员 岗人员 数 数 理人员 差供 自收自支 员 人数 关键要 害岗位 人数 公务用 车编制 小计 一般公 务用车 领导干 部用车 执法执 勤 特种专 业用车 其他用 车 公务用 车实有 数小计 一般公 务用车 领导干 部用车 执法执 勤 特种专 业用车 其他用 车 在编使 用十年 以上车 辆 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 全供单 位退休 人数 差供单 位退休 人数 自收自 支单位 退休人 数 长休人 员 待分流 人员 分流学 习人员 病休人 员 提前离 岗人员 劳教人 数 劳改人 数 辅助管 理人员 罪犯技 术辅导 人数 关键要 害岗位 人数 公务用 车编制 数小计 其中： 一般公 务用车 编制数 ：领导 干部用 车编制 数 ：执法 执勤用 车编制 数 ：特种 专业用 车编制 数 ：其他 用车编 制数 公务用 车实有 数小计 其中： 一般公 务用车 实有数 领导干 部用车 实有数 执法执 勤用车 实有数 特种专 业用车 实有数 其他用 车实有 数 在编使 用十年 以上车 辆 第 48 页,共 77 页 房屋建 筑物出 租面积 年租金 收入 46 47 房屋建 年租金 筑物出 收入 租面积( 平方米) 租房面 积 48 租房面 积(平方 米) 预算32表 单位：人 台 平方米 万元 房屋状况 办公设备费 年租金 支出 办公设 备小计 实有电 脑数 实有打 印机数 49 50 51 52 53 54 年租金 办公设 支出(万 备小计 元) 实有电 脑数 实有打 印机数 实有一 体机数 实有复 印机数 第 49 页,共 77 页 实有一 体机数 实有复 印机数 单位基本信息表 填报单位 单位代码 单位名称 ** ** 单位显示编码单位名称 ?位名称（全称 ） 2 机构规 单位驻 文明单 是否工 行政主 财务主 单位地 邮政编 格 地 位类型 资统发 管部门 管部门 址 码 3 4 5 6 7 8 9 10 单位名称(单位全称)机构规格 单位驻地 文明单位类型 是否工资统发 行政主管部门 财务主管部门 单位地址 邮政编码 第 50 页,共 77 页 传真 11 财务负 单位负 财务负 联系电 责人联 经办人 责人 责人 话 系电话 12 13 14 15 16 传真 单位负责人 财务负责人 财务负责人联系电话 经办人 联系电话 手机 17 手机 EMAIL 地址 18 单位性 单位类 经费供 质 别 给方式 19 20 21 接口编码1（部 门决算组织机 构代码） 22 EMAIL地址单位性质 单位类别 经费供给方式 接口编码(部门决算组织机构代码 预算表33 单位基本信息表 接口编码2 接口编码 （财政供养 3（保留 特殊情况备 注 信息系统单 ） 位编码） 23 24 25 接口编码(财政供养信息系统单位 接口编码(保留) 特殊情况备注 第 51 页,共 77 页 预算34表 学生情况表 填报单位 单位：人 单位代码 单位名称 合计 专科生人数 高中生人数 中专、技校生人 数 初中生人数 小学生人数 幼儿园幼儿人数 ** ** 1 5 6 7 8 9 10 专科生人数 高中生人数 小学生人数 幼儿园幼儿人数 单位显示编码 单位名称 合计 第 52 页,共 77 页 中专、技校生人数初中生人数 新增固定资产配置输出表 填报单位 科目编码 类 ** 款 ** 项 ** 单位代 码 单位名称 ** 功能科目类 功能科目款2位编码 功能科目项 单位显示编码 功能科目名称 项目名称 ** ** 项目名称 资 资产 产 类别 代 码 2 3 资 配置资 产名称 4 数量 5 资产类别 资产代码 配置资产名称 数量 计量单 单价 位 6 7 总价 合计 8 计量单位单价 总价 第 53 页,共 77 页 9 财政一般拨款 10 来 源 财政专户管理 缴入国库的行政 事业性收费 专项收入 11 13 合计 财政一般拨款 缴入国库的行政性收费 金 政府性基金收入 教育收费 14 专项收入政府性基金收入 15 上级提前告知 一般性 代管资金 转移支 付 16 17 专项转 移支付 18 教育收费代管资金 一般性转移支付 专项转移支付 行政经费预算表 填报单位 科目编码 资 类 款 项 ** ** ** 单位代 码 ** 功能科目类 功能科目款2位编码 项 单位显示编码 科目 单位名称 项目名称 合计 ** ** 项目名称 1 国有资 缴入国库的行政 源（资 财政一般拨款 产）有 事业性收费 偿使用 收入 2 合计 财政一般拨款 3 4 缴入专户 国有资源资产 第 54 页,共 77 页 金 来 源 财政专户管理 专项收入 政府性基金收入 5 6 教育收费 专项收入 政府性基金 7 上级提前告知 一般性 代管资金 转移支 付 8 专项转 移支付 9 单位间转移收入 其他收 入 10 11 教育收费代管资金 一般转移支付 上级转移支付 单位间转移收入 其他收入 项 目 绩 效 申 报 表 预算单位 单位编码 单位名称 项目 金额 1 2 3 4 项目实施单位 项目负责人 5 6 联系电话 项目起止时间 7 8 表 分季（ 分季（ 月）资 项目概 项目立项 项目申报的 项目申报 月）?施 金支付 况 内容 依据 可行性 的必要性 进度 项目立项情况 单位职能概述 9 10 11 12 13 14 15 产出指标 数量指标 质量指标 实效指标 16 17 18 年度绩效目标 出指标 效益指标 成本指标 19 经济效益 指标 20 社会效益 指标 21 环境效益 指标 22 服务对象满意度 可持续影 响指标 23 指标1 指标2 指标3 信息公开 目标 24 25 26 27 预算37表 部门预算管理科室意见 备注 28 29 项目实施计划及进度表 单位代 码 单位名 称 ** 单位名 单位显示编码 称 项目类别 ** 功能科目 功能科 编码 目名称 ** 项目类别 功能科目 ** 功能科 目名称 实施计划周期 项目名称 项目金额 季度 ** 项目名称 总投资(经济科目_ 生产建设和事业发 展专项支出) 月份 资金支付进度（ %） 1 2 3 季度 月份 资金支付进度(％) 第 59 页,共 77 页 人员情况统计表（按职级） 预算科目 类 款 项 ** ** ** 类 款 项 单位代 码 单位名称 单位性质 ** ** ** 单位显示编码 单位名称 单位性质 单位 是否 所在 统发 地 ** ** 单位驻地 编制 合计 行政及参 公合计 ** ** ** 是否工资统发 单位地址 单位驻地 编制合计 行政及参公合计 实有人员 行政 编制 ** 参照 公务 员编 制 ** 事业 编制 合计 ** 全额 事业 编制 ** 差额 事业 编制 ** 自收 自支 编制 ** 实有 人数 合计 ** 行政编制 总计 ** 在职人员 合计 ** 小计 办事 员 科员 副科 级 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 ** ** ** ** ** ** ** ** 参照公务员管理编制 行政编制 事业编制人数小计 全供单位事业编制人数 差供单位事业编制人数 自收自支事业编制人数 在职人数合计 实有人数合计 行政合计 行政在职小计 在职行政办事员 在职行政科员 在职行政副科 在职行政正科 在职行政副处 在职行政正处 在职行政副厅 退休人员 正厅 级以 上 ** 离休人员 小计 办事 员 科员 副科 级 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 ** ** ** ** ** ** ** ** 正厅 级以 上 ** 小计 办事 员 科员 副科 级 正科 级 副处 级 正处 级 ** ** ** ** ** ** ** 在职行政正厅以上 行政退休小计 行政退休办事员 行政退休科员 行政退休副科 行政退休正科 行政退休副处 行政退休正处 行政退休副厅 行政退休正厅以上 行政离休小计 行政离休办事员 行政离休科员 行政离休副科 行政离休正科 行政离休副处 行政离休正处 参照公务员编制 在职人员 副厅 级 正厅级以 上 合计 ** ** ** 退休人员 小计 办事 员 科员 副科 级 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 ** ** ** ** ** ** ** ** 正厅 级以 上 ** 小计 办事 员 科员 副科 级 ** ** ** ** 行政离休副厅 行政离休正厅以上 参照合计 参照在职小计 参照在职办事员 参照在职科员 参照在职副科 参照在职正科 参照在职副处 参照在职正处 参照在职副厅 参照在职正厅 参照退休小计 参照退休办事员 参照退休科员 参照退休副科 全额事业编制 退休人员 离休人员 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 ** ** ** ** 正厅 级以 上 ** 事业在职 小计 办事 员 科员 副科 级 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 正厅级以 上 合计 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 小计 ** 参照退休正科 参照退休副处 参退休正处 参照退休副厅 参照退休正厅以上 参照离休小计 参照离休办事员 参照离休科员 参照离休副科 参照离休正科 参照离休副处 参照离休正处 参照离休副厅 参照离休正厅以上 全供合计 全供在职小计 全额事业编制 事业在职 初级 工以 下 ** 助理 中级 副高 正高 初级 工 中级 工 高级 工 技师 技术 员 办事 员 科员 副科 级 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 全供在职初级以下 全供在职助理 全供在职中级 全供在职副高 全供在职正高 全供在职初级工 全供在职中级工 全供在职高级工 全供在职技师 全供在职技术员 全供在职办事员 全供在职科员 全供在职副科 全供在职正科 全供在职副处 全供在职正处 全供在职副厅 事业退休 正厅 级以 上 ** 小计 ** 初级 工以 下 ** 助理 中级 副高 正高 初级 工 中级 工 高级 工 技师 技术 员 办事 员 科员 副科 级 正科 级 副处 级 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 全供在职正厅以上 全供退休小计 全供退休初级工以下 全供退休助理 全供退休中级 全供退休副高 全供退休正高 全供退休初级工 全供退休中级工 全供退休高级工 全供退休技师 全供退休技术员 全供退休办事员 全供退休科员 全供退休副科 全供退休正科 全供退休副处 事业离休 正处 级 副厅 级 ** ** 正厅 级以 上 ** 小计 ** 初级 工以 下 ** 助理 中级 副高 正高 初级 工 中级 工 高级 工 技师 技术 员 办事 员 科员 副科 级 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 全供退休正处 全供退休副厅 全供退休正厅 全供离休小计 全共离休初级工以下 全供离休助理 全供离休中级 全供离休副高 全供离休正高 全供离休初级工 全供离休中级工 全供离休高级工 全供离休技师 全供离休技术员 全供离休办事员 全供离休科员 全供离休副科 差额事业编制 事业在职 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 ** ** ** ** 正厅 级以 上 ** 合计 ** 小计 ** 初级 工以 下 ** 助理 中级 副高 正高 初级 工 中级 工 高级 工 技师 ** ** ** ** ** ** ** ** 全供离休正科 全供离休副处 全供离休正处 全供离休副厅 全供离休正厅以上 差供合计 差供在职小计 差供在职初级工以下 差供在职助理 差供在职中级 差供在职副高 差供在职正高 差供在职初级工 差供在职中级工 差供在职高级工 差供在职技师 事业退休 技术 员 办事 员 科员 副科 级 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 ** ** ** ** ** ** ** ** 正厅 级以 上 ** 小计 ** 初级 工以 下 ** 助理 中级 副高 正高 初级 工 中级 工 ** ** ** ** ** ** 差供在职技术员 差供在职办事员 差供在职科员 差供在职副科 差供在职正科 差供在职副处 差供在职正处 差供在职副厅 差供在职正厅以上 差供退休小计 差供退休初级工以下 差供退休助理 差供退休中级 差供退休副高 差供退休正高 差供退休初级工 差供退休中级工 事业离休 高级 工 技师 技术 员 办事 员 科员 副科 级 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 正厅 级以 上 ** 小计 ** 初级 工以 下 ** 助理 中级 副高 正高 ** ** ** ** 差供退休高级工 差供退休技师 差供退休技术员 差供退休办事员 差供退休科员 差供退休副科 差供退休正科 差供退休副处 差供退休正处 差供退休副厅 差供退休正厅以上 差供离休小计 差供离休初级工以下 差供离休助理 差供离休中级 差供离休副高 差供离休正高 自收自支编制 休 初级 工及 以下 ** 中级 工 高级 工 ** ** 技师 高级 技师 办事 员 ** ** ** 科员 副科 级 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 正厅级以上 ** ** ** ** ** ** ** 合计 在职 人员 ** ** 差供离休初级工 差供离休中级工 差供离休高级工 差供离休技师 差供离休技术员 差供离休办事员 差供离休科员 差供离休副科 差供离休正科 差供离休副处 差供离休正处 差供离休副厅 差供离休正厅以上自收自支合计 自收自支在职 预算 表 单位：人 自收自支编制 退休 人员 离休 人员 ** ** 自收自支退休 自收自支离休 支出预算明细总表 填报单位 科目编码 工资福利支出 对个人和家庭的补助 生活补助 单位代码 类 ** 款 ** 单位名称 单位（科目名称） 总 计 项 ** 合 ** 功能科目类 功能科目款2位编码 功能科目项 单位显示编码 ** ** 1 单位名称 功能科目名称 合计 计 2 基础性 奖励性 奖励性 在职 基本工 津贴补 绩效工 绩效工 绩效工 奖金 文明 资 贴 资 资1 资2 奖 3 4 5 7 8 9 10 其他工 在职 养老保 失业保 医疗保 生育 工伤 资福利 合 取暖 险 险 险 保险 保险 支出 费 11 12 13 14 15 16 17 离退 离休 退休 休文 计 费 费 明奖 18 19 20 21 离退 休取 暖费 小计 22 23 住房 劳改劳 公积 遗属补 教人员 金 助 生活费 24 25 26 其他 对个 助学 公务交 人和 金 通补贴 家庭 的补 助 27 28 29 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 基础性绩效工资 奖励性绩效工资1 奖励性绩效2奖金 在职人员文明奖 在职人员取暖补贴 养老保险失业保险医疗保险生育保险 工伤保险 其他工资福利支出 对个人家庭补助支出 离休费退休费 离退休文明奖 离退休取暖费 生活补助小计 遗属补助 劳教人员生活费 住房公积金 助学金 其他对个人家庭补助支出 第 73 页,共 77 页 预算05表 单位：万元 商品和服务支出 合计 公用 经费 工会 经费 福利 费 生产建设和 基本建设 离休 事业发展专 其他支出 退休人 支出 人员 项支出 员公用 公用 支出 支出 30 31 32 33 34 35 36 37 38 商品和服务支出 公用经费工会经费福利费 离休人员公用支出 退休人员公用支出 基本建设支出 生产和建设发展支出 其他各项支出 第 74 页,共 77 页