科技园街道办2021年度部门预算公开.pdf

科技园街道办事处 2021 年度部门预算 2021 年 2 月 目 录 第一部分科技园街道办事处概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分科技园街道办事处 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：科技园街道办事处 2021 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、机关运行经费 十、国有资本经营预算支出情况表 十一、一般公共预算基本支出表 十二、部门（单位）整体绩效目标表 十三、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 第一部分 科技园街道办事处概况 一、科技园街道办事处主要职责 （一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民 政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实 施； （二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作， 发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； （三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工 作；制定并实施社区建设规划和年度计划； （四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、 社会管理和公共服务方面的问题； （五）负责社区集体经济组织的监督管理工作； （六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的 合法权益； （七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； （八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； （九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； （十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、土地统计工 作； （十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等 社会保障工作； （十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服 兵役工作； （十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、 防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情 防控等工作； （十四）承办区政府交办的其他事项。 二、科技园街道办事处机构设置及预算单位构成 科技园街道办事处内设 5 个机构：文化卫生健康服务中心、 党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服 务中心、产业发展服务中心。 科技园街道办事处预算仅包括本级预算。 第二部分 科技园街道办事处 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 科技园街道办事处 2021 年收入总计 2177.91 万元，支出总 计 2177.91 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 751.52 万元， 下降 25.65%。主要原因：厉行节约原则，严格控制经费;支出 减少 751.52 万元，下降 25.65%。主要原因：严格控制经费支 出。 二、收入预算总体情况说明 科技园街道办事处 2021 年收入合计 2177.91 万元，其中： 一般公共预算 2177.91 万元;政府性基金收入 0 万元；专户管理 的教育收费 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 科技园街道办事处 2021 年支出合计 2177.91 万元，其中： 基本支出 454.21 万元，占 20.86%；项目支出 1723.7 万元，占 79.14%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 科技园街道办事处 2021 年一般公共预算收支预算 2177.91 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公 共预算收支预算减少 751.52 万元，减少 25.65%。，主要原因： 严格控制经费支出；政府性基金收支不变。 五、一般公共预算支出预算情况说明 科技园街道办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2177.91 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1091.2 万元，占 50.10%；公共安全支出支出 10 万元，占 0.46%；科学 技术支出 3 万元，占 0.14%；文化体育与传媒支出 18 万元，占 0.83%；社会保障和就业支出 76.37 万元，占 3.51%；卫生健康 支出 52.79 万元，占 2.42%；节能环保支出 160 万元，占 7.35%； 城乡社区支出 570 万元，占 26.17%；农林水支出 146.2 万元， 占 6.71%；住房保障支出 27.35 万元，占 1.26%；灾害防治及应 急管理支出支出 23 万元，占 1.06%； 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 科技园街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 454.21 万元，其中：人员经费 429.67 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职 业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭 的补 助支出；公用经费 24.54 万元，主要包括: 办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境) 费、维修(护) 费、租赁费、会议费、 培 训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 委托 业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建 设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其 他资本。 七、“三公”经费支出预算情况说明 科技园 2021 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2021 年“三公” 经费支出预算数与 2020 年相同。 具体支出情况如下： （一）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车运 行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用 车运行维护费预算数与2020年相同。 八、政府性基金预算支出情况说明 科技园街道办事处 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 科技园街道办事处 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安 排的支出”）。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 科技园街道办事处2021年机关运行经费支出预算16.3万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物 业费、维修费、差旅费等支出。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 科技园2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目 产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项 目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020年期末，共有车辆21辆，其中：一般公务用车0辆、一 般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆，其他用车17辆， 其他用车主要是满足日常工作使用；单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 科技园街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有0，将 按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作 ，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要 求做好项目申报公开等相关工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将 现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目 三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项 目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境 ）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：科技园街道办事处 2021 年部门预算 预算 08 表 2021 年政府性基金支出情况表 单位名称：洛龙区科技园办事处 单位：万元 科目编码 基本支出 单位 类 ** 款 ** 项 ** 代码 ** 单位(科目名称) 总 计 小计 ** 1 项目支出 工资福利支 对个人和家 商品和服务 小 出 庭的补助 支出 计 3 4 5 6 2 科技园街道办事处 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出 一般 性项 目 7 专项资 金 8 人员类项目 9 预算 09 表 2021 年机关运行经费 单位名称 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 30201 办公费 16.3000 15.3000 30201 办公费 15.3000 30213 维修(护)费 1.0000 30213 维修(护)费 1.0000 科技园街道办事处 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出 2021 年一般公共预算基本支出表 单位名称：洛龙区科技园街道办事处 单位：万 部 门预 算支 出经 济分 类科 目 科目编码 政 府预 算支 出经 济分 类科 目编 码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本 年一 般公 共预 算基 本支 出 合计 人员经费 公用经费 454.21 429.67 24.54 30101 基本工资 50101 工 资奖金津补贴 110.96 110.96 30102 津贴补贴 50101 工 资奖金津补贴 57.37 57.37 30103 奖金 50101 工 资奖金津补贴 96.47 96.47 30104 年度目标考核奖 50101 工 资奖金津补贴 21.59 21.59 30107 绩效工资 50101 工 资奖金津补贴 42.76 42.76 30108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 50102 费 社会保障费 32.73 32.73 30110 职工 基本 医疗 保险 缴费 50102 社会保障费 22.79 22.79 30112 其他 社会 保障 缴费 50102 社会保障费 1.62 1.62 30113 住 房公积金 50103 住 房公积金 27.35 27.35 30199 其他 工资 福利 支出 50101 工 资奖金津补贴 0.3 0.3 30201 办公费 50201 办公经费 15.3 15.3 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 1 1 30228 工 会经费 50201 办公经费 3.66 3.66 30229 福利费 50201 办公经费 4.58 4.58 30239 其 他交通费用 50101 工 资奖金津补贴 5.09 5.09 30299 其 他商 品和 服务 支出 50905 离退休费 0.55 0.55 30302 退休费 50905 离 退休费 10.09 10.09