2020年法院预算公开表.xls

县法院 2020年部门预算 报送日期： 年 月 日 表1 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2020年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 879.03 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2020年预算数 600.05 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 123.09 九、卫生健康支出 61.59 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 94.30 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 879.03 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 879.03 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 879.03 支 第 2 页,共 18 页 出 总 计 879.03 表1-1 部门收入总表 单位：万元 项 目 事业收入 科目编码 单位代 码 类 款 项 159 上年结 一般公共预算 转 拨款收入 合计 单位名称 （科目） 合计 879.03 879.03 县法院 879.03 879.03 204 05 01 159 行政运行 600.05 600.05 208 05 05 159 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.13 68.13 208 05 99 159 其他行政事业单位养老支出 8.39 8.39 208 08 01 159 死亡抚恤 46.57 46.57 210 11 01 159 行政单位医疗 47.10 47.10 210 11 03 159 公务员医疗补助 9.25 9.25 210 11 99 159 其他行政事业单位医疗支出 5.24 5.24 221 02 01 159 住房公积金 94.30 94.30 政府性基金预 算拨款收入 第 3 页,共 18 页 国有资本经营 预算拨款收入 事业 其中 单位 ：教 经营 金额 育收 收入 费 转移性收入 小计 上级 补助 收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 从 其 他 部 门 取 得 的 收 入 从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 表1-2 部门支出总表 单位：万元 项 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 159101 目 基本支出 单位名称（科目） 合计 879.03 879.03 县法院 879.03 879.03 204 05 01 159101 行政运行 600.05 600.05 208 05 05 159101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.13 68.13 208 05 99 159101 其他行政事业单位养老支出 8.39 8.39 208 08 01 159101 死亡抚恤 46.57 46.57 210 11 01 159101 行政单位医疗 47.10 47.10 210 11 03 159101 公务员医疗补助 9.25 9.25 210 11 99 159101 其他行政事业单位医疗支出 5.24 5.24 221 02 01 159101 住房公积金 94.30 94.30 第 4 页,共 18 页 项目支出 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2019年预算数 一、本年收入 项 目 合计 879.03 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 879.03 出 一般公共预算 879.03 879.03 600.05 600.05 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 123.09 123.09 卫生健康支出 61.59 61.59 94.30 94.30 879.03 879.03 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 879.03 支 出 总 计 第 5 页,共 18 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资 金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位：万元 项 科目编码 类 款 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 509 509 单位代 码 目 单位名称 （科目） 01 02 03 99 159 159 159 159 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 01 03 06 08 99 159 159 159 159 159 办公经费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 01 159 社会福利和救助 总计 879.03 879.03 730.36 477.59 140.55 94.30 17.92 102.10 49.40 3.28 1.96 45.50 1.96 46.57 46.57 合计 879.03 879.03 730.36 477.59 140.55 94.30 17.92 102.10 49.40 3.28 1.96 45.50 1.96 46.57 46.57 当年财政拨款安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支 项目支 879.03 879.03 出 出 879.03 879.03 730.36 730.36 477.59 477.59 140.55 140.55 94.30 94.30 17.92 17.92 102.10 102.10 49.40 49.40 3.28 3.28 1.96 1.96 45.50 45.50 1.96 1.96 46.57 46.57 46.57 46.57 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表3 一般公共预算支出表 单位：万元 项 目 科目编码 工资福利支出 合计 单位名称 （科目） 小计 类 款 项 合计 879.03 730.36 公共安全支出 600.05 497.95 法院 204 05 01 218.3 7 218.3 7 218.3 7 218.3 7 241.0 2 241.0 2 241.0 2 241.0 2 奖金 18.20 18.20 伙食 补助 费 绩效 工资 机关 事业 单位 基本 养老 76.52 保险 缴费 600.05 497.95 600.05 497.95 社会保障和就业支出 123.09 76.52 76.52 76.52 76.52 76.52 68.13 68.13 68.13 8.39 8.39 8.39 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他行政事业单位养老支出 抚恤 208 08 01 津贴 补贴 行政运行 行政事业单位养老支出 208 05 05 208 05 99 基本 工资 职业年 金缴费 商品和服务支出 城镇职 工医疗 保险 公务员 医疗不 补助 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 52.34 9.25 2.44 94.30 2.44 死亡抚恤 46.57 61.59 1.62 23.14 .21 1.62 23.14 对个人和家庭的补助 会议 费 工会 经费 福利 费 1.96 9.55 11.94 公务 用车 运行 维护 费 45.50 1.96 9.55 11.94 45.50 培训 费 公务 接待 费 3.28 3.28 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费 其他 交通 费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 1.96 .26 .08 .52 .21 1.62 23.14 3.28 1.96 9.55 11.94 45.50 1.96 .26 .08 .52 .21 1.62 23.14 3.28 1.96 9.55 11.94 45.50 1.96 9.25 52.34 9.25 47.10 210 11 03 公务员医疗补助 9.25 9.25 小计 离休 费 退休 费 退职( 役费 抚恤 金 生活 补助 46.57 46.57 46.57 46.57 46.57 46.57 46.57 46.57 救济 费 医疗 费 1.96 2.08 2.08 52.34 5.24 .21 .52 租赁 费 102.10 61.59 94.30 .52 .08 维修（ 护）费 102.10 47.10 5.24 取暖费 .08 .26 因公 出国 （境 ）费 用 17.92 61.59 94.30 邮电费 .26 2.08 差旅 费 17.92 47.10 其他行政事业单位医疗支出 电费 2.08 102.10 物业管 理费 2.44 行政单位医疗 住房保障支出 水费 102.10 17.92 手续 费 2.44 行政事业单位医疗 221 02 01 办公费 17.92 咨询 费 18.20 210 11 01 210 11 99 61.59 小计 印刷 费 18.20 46.57 卫生健康支出 医疗费 其他工 资福利 支出 9.25 5.24 94.30 住房改革支出 94.30 94.30 94.30 住房公积金 94.30 94.30 94.30 第 7 页,共 18 页 债务利息支出 助学 金 奖励 金 个人 农业 生产 补贴 代缴 社会 保险 费 其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出 小计 国内 债务 付息 国外 债务 付息 基本建设支出 国内 债务 发行 费用 国外 债务 发行 费用 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 其他资本性支出 物资 储备 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列物 品 无形 资产 购置 其他 基本 建设 支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 土地 补偿 对企业的补助（基本建设） 安置 补助 地上 附着 物和 青苗 补偿 拆迁 补偿 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 资本 性支 出 小计 资本 金注 入 其他 对企 业补 助 对企业补助 小计 资本 金注 入 政府 投资 基金 股权 投资 费用 补贴 利息 补贴 其他 对企 业补 助 对社会保险基金补助 其他支出 对社 会保 险基 金补 助 国家 赔偿 费用 支出 小计 补充 全国 社会 保险 基金 小计 赠与 对民 间非 盈利 组织 和群 众性 自治 组织 补贴 其他 支出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 159101 301 合计 879.03 776.93 102.10 县法院 879.03 776.93 102.10 工资福利支出 730.36 730.36 301 01 159101 基本工资 218.37 218.37 301 02 159101 津贴补贴 241.02 241.02 301 03 159101 奖金 18.20 18.20 301 08 159101 机关事业单位基本养老保险缴费 76.52 76.52 301 10 159101 城镇职工基本医疗保险缴费 52.34 52.34 301 11 159101 公务员医疗补助缴费 9.25 9.25 301 12 159101 其他社会保障缴费 2.44 2.44 301 13 159101 住房公积金 94.30 94.30 301 99 159101 其他工资福利支出 17.92 17.92 302 商品和服务支出 102.10 102.10 302 01 159101 办公费 2.08 2.08 302 02 159101 印刷费 .26 .26 302 05 159101 水费 .08 .08 302 06 159101 电费 .52 .52 302 07 159101 邮电费 .21 .21 第 8 页,共 18 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 08 159101 取暖费 1.62 1.62 302 11 159101 差旅费 23.14 23.14 302 16 159101 培训费 3.28 3.28 302 17 159101 公务接待费 1.96 1.96 302 28 159101 工会经费 9.55 9.55 302 29 159101 福利费 11.94 11.94 302 31 159101 公务用车运行维护费 45.50 45.50 302 99 159101 其他商品和服务支出 1.96 1.96 303 303 对个人和家庭的补助 05 159101 生活补助 第 9 页,共 18 页 46.57 46.57 46.57 46.57 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 项 此表无数据 第 10 页,共 18 页 金额 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 159101 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 47.46 45.50 45.50 1.96 县法院 47.46 45.50 45.50 1.96 第 11 页,共 18 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数据 第 12 页,共 18 页 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 此表无数据 第 13 页,共 18 页 公务用车运行费 表5 国有资本经营支出预算表 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数据 第 14 页,共 18 页 合计 基本支出 项目支出 部门整体支出绩效目标申报表 （2020年度） 单位名称 县法院 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万 主要内容 总额 任务1 保证我单位人员基本工资支出 477.59 任务2 保证我单位人员社会保障支出 126.08 任务3 保证我单位人员住房公积金支出 94.30 任务4 保证我单位日常基本支出 102.10 任务5 保证我单位长期聘用制书记员工资支出 17.92 任务6 保证我单位长期聘用制书记员社会保障支出 14.47 任务7 0.00 任务8 0.00 金额合计 832.46 年度 总体 确保机关正常运行，开展好各项工作 目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标1； 单位办公费开支 数量指标 指标2； 基本保障职工下乡及差旅费 指标3； 保障车辆安全运行 指标1； 各项工作任务按照要求完成 质量指标 指标2； 职工下乡及差旅费 完成指标 指标3； 保障车辆安全运行 指标1； 及时有效支出办公费 时效指标 指标2； 按时报销职工下乡及差旅费 指标3； 保障车辆安全运行 指标1； 按照节约原则降低成本 成本指标 指标2； 按照节约原则降低成本 年 度 绩 效 指 标 指标3； 按照节约原则降低成本 指标1； 有效开展各项工作 经济效益 指标2； 指标 效益指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标3； 指标1； 维护好社会稳定，营造良好的社会治安环境 效益指标 社会效益 指标2； 指标 指标3； 指标1； 可持续发展 生态效益 指标2； 指标 指标3； 指标1； 保持良好的工作作风 可持续影 响 指标2； 指标 指标3； 指标1； 年度考核 满意度 指标 满意度指 指标2； 标 指标3； 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 477.59 0.00 126.08 0.00 94.30 0.00 102.10 0.00 17.92 0.00 14.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 832.46 0.00 指标值（包含数字及文字 描述） 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%