昭通市昭阳区畜牧兽医技术推广服务中心2021年决算公开报表20221108100649138.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市昭阳区畜牧兽医技术推广服务中心 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 7,855,186.85 5,991.07 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 7,861,177.92 总计 30 7,861,177.92 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 846,992.56 九、卫生健康支出 39 350,086.29 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 6,664,099.07 7,861,177.92 。 总计 60 7,861,177.92 收 部门：昭通市昭阳区畜牧兽医技术推广服务中心 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 7,861,177.92 208 社会保障和就业支出 846,992.56 20805 行政事业单位养老支出 759,973.28 2080502 事业单位离退休 2,900.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 757,073.28 27,354.00 27,354.00 59,665.28 59,665.28 210 卫生健康支出 350,086.29 21011 行政事业单位医疗 350,086.29 2101102 事业单位医疗 350,086.29 213 农林水支出 6,664,099.07 21301 农业农村 6,664,099.07 2130104 事业运行 6,434,239.07 2130108 病虫害控制 200,000.00 2130199 其他农业农村支出 29,860.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入支出决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 7,855,186.85 846,992.56 759,973.28 2,900.00 757,073.28 27,354.00 27,354.00 59,665.28 59,665.28 350,086.29 350,086.29 350,086.29 6,658,108.00 6,658,108.00 6,428,248.00 200,000.00 29,860.00 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 5,991.07 5,991.07 5,991.07 5,991.07 支出决算表 部门：昭通市昭阳区畜牧兽医技术推广服务中心 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 7,861,177.92 208 社会保障和就业支出 846,992.56 20805 行政事业单位养老支出 759,973.28 2080502 事业单位离退休 2,900.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 757,073.28 27,354.00 27,354.00 59,665.28 59,665.28 210 卫生健康支出 350,086.29 21011 行政事业单位医疗 350,086.29 2101102 事业单位医疗 350,086.29 213 农林水支出 6,664,099.07 21301 农业农村 6,664,099.07 2130104 事业运行 6,434,239.07 2130108 病虫害控制 200,000.00 2130199 其他农业农村支出 29,860.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 7,861,177.92 846,992.56 759,973.28 2,900.00 757,073.28 27,354.00 27,354.00 59,665.28 59,665.28 350,086.29 350,086.29 350,086.29 6,664,099.07 6,664,099.07 6,434,239.07 200,000.00 29,860.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市昭阳区畜牧兽医技术推广服务中心 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 7,855,186.85 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 7,855,186.85 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 7,855,186.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 846,992.56 846,992.56 九、卫生健康支出 41 350,086.29 350,086.29 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 6,658,108.00 6,658,108.00 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 7,855,186.85 7,855,186.85 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 7,855,186.85 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 7,855,186.85 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市昭阳区畜牧兽医技术推广服务中心 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行 2130108 病虫害控制 2130199 其他农业农村支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 7,855,186.85 7,855,186.85 7,855,186.85 7,855,186.85 846,992.56 846,992.56 846,992.56 846,992.56 759,973.28 759,973.28 759,973.28 759,973.28 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 757,073.28 757,073.28 757,073.28 757,073.28 27,354.00 27,354.00 27,354.00 27,354.00 27,354.00 27,354.00 27,354.00 27,354.00 59,665.28 59,665.28 59,665.28 59,665.28 59,665.28 59,665.28 59,665.28 59,665.28 350,086.29 350,086.29 350,086.29 350,086.29 350,086.29 350,086.29 350,086.29 350,086.29 350,086.29 350,086.29 350,086.29 350,086.29 6,658,108.00 6,658,108.00 6,658,108.00 6,658,108.00 6,658,108.00 6,658,108.00 6,658,108.00 6,658,108.00 6,428,248.00 6,428,248.00 6,428,248.00 6,428,248.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 29,860.00 29,860.00 29,860.00 29,860.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 7,258,876.85 596,310.00 844,092.56 2,900.00 757,073.28 2,900.00 2,900.00 757,073.28 27,354.00 27,354.00 59,665.28 59,665.28 350,086.29 350,086.29 350,086.29 6,064,698.00 593,410.00 6,064,698.00 593,410.00 6,034,838.00 393,410.00 200,000.00 29,860.00 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区畜牧兽医技术推广服务中心 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 7,231,402.85 302 30101 基本工资 2,474,296.00 30201 30102 津贴补贴 1,821,127.50 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 29,860.00 30214 303 对个人和家庭的补助 27,474.00 30215 657,037.50 30203 30204 1,082,257.00 30205 757,073.28 30206 30207 350,086.29 30208 30209 59,665.28 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 120.00 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 27,354.00 30224 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 7,258,876.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 596,310.00 310 办公费 63,858.47 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 10,620.00 31006 电费 16,580.00 31007 邮电费 2,576.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 181,757.00 31011 31012 5,739.28 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 专用材料费 1,150.00 31099 222,710.00 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 38,800.00 31299 399 52,519.25 39906 其他交通费用 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 596,310.00 部门：昭通市昭阳区畜牧兽医技术推广服务中心 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 本表为空，本单位无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区畜牧兽医技术推广服务中心 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 本表为空，本单位无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市昭阳区畜牧兽医技术推广服务中心 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 （三）其他事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 预算数 1 — 63,850.00 决算统计数 2 — 53,669.25 61,350.00 52,519.25 61,350.00 2,500.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 52,519.25 1,150.00 1,150.00 — 2 5 26 596,310.00 596,310.00 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市昭阳区畜牧兽医技术推广服务中心 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 区畜牧兽医技术推广中心属财政全额拨款的事业单位、 是昭阳区农业局下属单位之一，属独立核算二级预算单 位。编制48人，实有在职职工46人，退休职工28人，负 责辖区内的畜牧、草料技术推广，参与重大动物疾病和 人畜共患病的防治工作。 设立绩效评价小组，不定时对资金使用情况进行绩效评 价。 2021年畜牧中心整体收入是786177.92元，整体支出 786177.92元。 拟定和完善了差旅费报账制度，招待费的报账程序，严 格按预算执行审批制度，专项资金按专款专用的原则， 严格按照批复实施方案核算项目资金支出。 在维持正常工作运转前提下，本着厉行节约的原则，最 大限度节约支出。 了解项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规 范、资金使用是否有效，检验资金支出的效率和效果， 分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施， 不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提 高资金管理水平和使用效益。 畜牧中心高度重视，单位按照绩效管理规定，明确责任 ，成立绩效评价小组，集中力量进行绩效评。 根据绩效自评范围和内容，单位对重点项目的实施和资 金的使用进行自评，切实做到横向到边，纵向到底，采 取三查三看的方式，严格完成绩效评价。 1、根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年 度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内 部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情 况得到提升。 2、支出总额控制在预算总额以内，本年 部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费较 上年度有所减少；3、资产管理方面，建立了资产管理 制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 绩效指标分析还需提高准确认识，确定合理的产出、效 果指标。 畜牧中心部门项目支出执行自评结果均为优秀，项目实 施为部门履职提供了有效的支撑，达到了项目建设的预 期目标，为昭阳区畜牧业和社会发展提供了有力的保障 。 1、加强组织领导，畜牧中心高度重视，单位按照绩效 管理规定，明确责任，集中力量，突出重点，按时、按 质、按量完成绩效评价的各项工作任务。2、全面绩效 自评，细化项目检查，根据绩效自评范围和内容，单位 对重点项目的实施和资金的使用进行自评，切实做到横 向到边，纵向到底。 无其他需要说明的情况。 2021年度部门整体支出绩效自评表 编制单位：昭通市昭阳区畜牧兽医技术推广服务中心 部门名称 昭通市昭阳区畜牧兽医技术推广服务中心 内容 部门职责 部门总体目标 总体绩效目标 贯彻落实《畜牧法》、《动物防疫法》、《草原法》、《种畜禽管理条例》、《渔业法》及其配套法规，制定全区畜牧业生 产和科技应用推广规划，为昭阳区农业农村局发展畜牧业当好参谋，为全区畜牧业健康发展提供技术支撑和保障。 做好全区动物防疫工作，口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感、新城疫、猪瘟、蓝耳等免疫密度达100%，免疫抗体合格率 达70%以上，持续推进非洲猪瘟防控工作，确保不发生区域性重大动物疫情和动物源性食品安全事件，做好长江禁渔工作，实 现“江中无渔船、岸边无网具、岸上无江鱼”的禁渔管理工作目标，推广猪的人工受精和牛冻精改良技术，指导畜禽规模养 殖场做好畜禽粪污资源化利用工作，形成畜禽粪污资源化利用的良好格局，实现了种养结合循环发展。 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 2021 做好全区动物防疫工作，口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感、新城疫、猪瘟、蓝耳 完成了全区动物防疫工作，口蹄疫、小反刍兽疫、高致 等免疫密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，持续推进非洲猪瘟防控工作，确保不发 等免疫密度达70%以上，非洲猪瘟防控工作有效，未发 生区域性重大动物疫情和动物源性食品安全事件，做好长江禁渔工作，实现“江中无渔 食品安全事件，实现了“江中无渔船、岸边无网具、岸 船、岸边无网具、岸上无江鱼”的禁渔管理工作目标，推广猪的人工受精和牛冻精改良 推广猪的人工受精和牛冻精改良技术，指导畜禽规模养 技术，指导畜禽规模养殖场做好畜禽粪污资源化利用工作，形成畜禽粪污资源化利用的 ，形成畜禽粪污资源化利用的良好格局，实现了种养结 良好格局，实现了种养结合循环发展。 2022 做好全区动物防疫工作，口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感、新城疫、猪瘟、蓝耳 等免疫密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，持续推进非洲猪瘟防控工作，确保不发 生区域性重大动物疫情和动物源性食品安全事件，做好长江禁渔工作，实现“江中无渔 船、岸边无网具、岸上无江鱼”的禁渔管理工作目标，推广猪的人工受精和牛冻精改良 技术，指导畜禽规模养殖场做好畜禽粪污资源化利用工作，形成畜禽粪污资源化利用的 良好格局，实现了种养结合循环发展。 --- 2023 做好全区动物防疫工作，口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感、新城疫、猪瘟、蓝耳 等免疫密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，持续推进非洲猪瘟防控工作，确保不发 生区域性重大动物疫情和动物源性食品安全事件，做好长江禁渔工作，实现“江中无渔 船、岸边无网具、岸上无江鱼”的禁渔管理工作目标，推广猪的人工受精和牛冻精改良 技术，指导畜禽规模养殖场做好畜禽粪污资源化利用工作，形成畜禽粪污资源化利用的 良好格局，实现了种养结合循环发展。 --- 二、部门年度重点工作任务 任务名称 昭阳区猪瘟和高致 病性蓝耳病防治专 项经费 项目级次 主要内容 区级 通过项目实施，提升动物疫病防控 能力，确保重大动物疫病应免尽免 ，应免密度达100%，免疫抗体转阳 率达70%，不发生区域性重大动物 疫情和动物源性食品安全事件，保 障畜牧业健康发展和维护公共卫生 安全。 批复金额（万元） 总额 财政拨款 20 其他资金 实际支出金额 （万元） 20 20 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 数量指标 免疫生猪数 >= 13 万头 13 质量指标 免疫抗体合格率 >= 70 % 84 时效指标 完成及时率 = 100 % 100 成本指标 疫苗成本 <= 18 万元 18 经济效益 指标 社会效益 指标 带动畜牧产业人均增收 >= 150 元 150 保障畜牧业健康发展和维护公共卫 生安全 = 100 % 100 >= 50 % 50 = 100 % 100 >= 90 % 90 生态效益 减少养殖环节带来的环境污染 指标 可持续影响 畜牧业持续健康稳定发展 指标 服务对象满意度 社会公众或服务对象满意度 指标等 无 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 表 公开11表 金额单位：万元 说明 配套法规，制定全区畜牧业生 供技术支撑和保障。 密度达100%，免疫抗体合格率 全事件，做好长江禁渔工作，实 精改良技术，指导畜禽规模养 环发展。 实际完成情况 工作，口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感、新城疫、猪瘟、蓝耳 ，非洲猪瘟防控工作有效，未发生区域性重大动物疫情和动物源性 了“江中无渔船、岸边无网具、岸上无江鱼”的禁渔管理工作目标， 牛冻精改良技术，指导畜禽规模养殖场做好畜禽粪污资源化利用工作 化利用的良好格局，实现了种养结合循环发展。 --- --- 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 100% 偏差原因分析及改进措施 免疫抗体合格率达70%以上才能达到保护效果。 厉行节约，缩减开支。 2021年度项目支出绩效 编制单位：昭通市昭阳区畜牧兽医技术推广服务中心 项目名称 主管部门 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自评表 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 10 — — — 目标 实际完成情况 年度指标值 指标值 度量单位 实际完成值 本表为空，本单位无数据 总分 ，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 分值 公开12表 金额单位：万元 得分 — — — 完成情况 得分 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）