?SavedName=20230217094119845_TqSiHYJP&RealName=怀宁县人民法院2023年度项目绩效目标表.pdf

项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 被装购置费 主管部门及代码 [095]安徽省怀宁县人民法院 实施单位 项目来源 本级申报项目 项目期 安徽省怀宁县人民法 院本级 3年 年度资金总额： 13.48 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 上年结转 12.00 1.48 其他资金 0.00 年度 法院工作人员在开庭、执行或从事其他公务活动时必须身着制式服装，该项目是采购法院工作人员制服所需 目标 费用。 一级 指标 产出 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标 1：购置被装 156 套 质量指标 指标 1：购买服务达标率 指标 1：符合合同约定标准或相关考核标准 指标 时效指标 指标 1：按规定时限完成换 装率 ＞95 百分率 成本指标 指标 1：项目计划总成本 13.48 万元 经济效益指标 本条不适用 本条不适用 绩 效 指 指标 1：维护法院机关良好 标 社会效益指标 效益 形象 指标 2：保障法院机关事业 发展 指标 生态效益指标 本指标不适用 可持续影响指 指标 1：对维护法院机关事 标 业发展的持续影响程度 满意度指标 指标 1：干警满意度 程度明显 程度明显 本指标不适用 程度明显 满意 度指 标 ＞90 百分率 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 法院业务费 主管部门及代码 [095]安徽省怀宁县人民法院 实施单位 项目来源 本级申报项目 项目期 安徽省怀宁县人民法 院本级 3年 年度资金总额： 127.33 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 上年结转 126.00 1.33 其他资金 年度 目标 0.00 实现档案管理的科学化、规范化，推进档案工作与人民法院整体工作同步发展 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标 3：法制宣传 ＞10 次 指标 1：归档诉讼案卷 ＞2800 卷 指标 2：工程咨询 2个 指标 4：社区工作 ＞4 次 数量指标 指标 3：资金使用合规性 指标 3：严格执行相关财经法规、制度等 规定 质量指标 绩 效 指 产出指 标 标 指标 2：法制宣传率 ＞90 百分率 指标 1：执行预算率 ≥90 百分率 指标 1：规定时限办结案件 时效指标 率 指标 2：培训计划按期完成 率 成本指标 ＞90 百分率 ＞90 百分率 指标 4：工程咨询 3.33 万元 指标 1：项目计划总成本 127.33 万元 指标 7：劳务费 34 万元 指标 6：办公费 14 万元 指标 3：办网络专线租赁 37 万元 指标 2：档案数字化扫描 29 万元 指标 5：法治宣传 10 万元 指标 2：对减轻当事人诉讼 经济效益指标 成本的缓解程度 指标 1：对节约办案成本的 影响程度 指标 2：效益明显 指标 1：效益明显 指标 3：对增强全民法治观 念，推进法治社会建设，加 快我省公共法律服务体系构 社会效益指标 建的促进或影响程度 效益指 指标 1：维护法院机关良好 标 形象 指标 2：保障法院机关事业 发展 生态效益指标 本指标不适用 指标 1：对维护法院机关良 可持续影响指标 好形象的持续影响程度 指标 2：对提升法院队伍正 规化、专业化、职业化水平 满意度 指标 满意度指标 指标 3：程度明显 指标 1：干警满意度 指标 1：程度明显 指标 2：程度明显 本指标不适用 指标 1：程度明显 指标 2：程度明显 ＞90 百分率 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 聘用人员经费 主管部门及代码 [095]安徽省怀宁县人民法院 实施单位 项目来源 本级申报项目 项目期 安徽省怀宁县人民法院 本级 3年 年度资金总额： 334.30 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 上年结转 334.30 0.00 其他资金 0.00 年度 从优代警，优化人力配置，着力建设专业化职业化聘用制法院工作人员队伍，为法院审判执行工作提供人才支 目标 持，为全面落实司法责任制、法官员额制改革奠定基础 一级 指标 产出指 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标 1：聘用人员 55 人 指标 1：执行预算率 ＞90 百分率 质量指标 指标 3：资金使用合规性 指标 3：严格执行相关财经法规、制度等规 定 标 指标 2：法律援助覆盖率 时效指标 绩 效 成本指标 指 指标 1：规定时限发放聘用人员 工资等各项费用 指标 1：项目计划总成本 指标 2：对减轻当事人诉讼成本 标 经济效益指 的缓解程度 标 指标 1：对节约办案成本的影响 程度 指标 1：维护法院聘用人员稳定 性 效益指 标 社会效益指 指标 2：对增强全民法治观念， 标 推进法治社会建设，加快我省 公共法律服务体系构建的促进 100 百分率 ≥90 百分率 334.3 万元 指标 2：效益明显 指标 1：效益明显 指标 1：程度明显 指标 2：程度明显 或影响程度 生态效益指 标 本指标不适用 本指标不适用 指标 2：对提升法院队伍正规 可持续影响 化、专业化、职业化水平 指标 指标 1：对维护法院机关良好形 指标 2：程度明显 指标 1：程度明显 象的持续影响程度 满意度 指标 满意度指标 指标 1：聘用人员满意度 ＞90 百分率 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 人民陪审员经费 主管部门及代码 [095]安徽省怀宁县人民法院 实施单位 项目来源 本级申报项目 项目期 安徽省怀宁县人民法院 本级 3年 年度资金总额： 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 上年结转 13.00 13.00 0.00 其他资金 0.00 年度 人民陪审员费用是指人民法院为保证人民陪审员履职所必需的、直接用于人民陪审员的各项开支，包括交通补助费、 目标 培训费、资料费、生活补助费以及其他费用。 一级 指标 二级指标 数量指标 绩 三级指标 指标 1：人民陪审员人 员 指标 2：资金使用合规 效 指 产出 标 指标 质量指标 性 指标 1：执行预算率 指标 2：培训计划按期 时效指标 完成率 指标 1：规定时限发放 人民陪审员各项费用 指标值 ＞66 人 指标 2：严格执行相关财经法规、制度等规定 ＞90 百分率 ＞90 百分率 ＞90 百分率 指标 1：项目计划总成 13 万元 本 成本指标 指标 2：劳务费 13 万元 指标 2：对减轻当事人 经济效益指标 指标 2：效益明显 诉讼成本的缓解程度 指标 1：对节约办案成 指标 1：效益明显 本的影响程度 指标 1：对增强全民法 治观念，推进法治社会 效益 社会效益指标 建设，加快我市公共法 指标 1：程度明显 律服务体系构建的促 指标 进或影响程度 生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用 指标 1：对维护法院机 可持续影响指标 关公正执法的持续影 指标 1：程度明显 响程度 满意 度指 满意度指标 指标 1：干警满意度 ＞90 百分率 标 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 审判法庭运行维护费 主管部门及代码 [095]安徽省怀宁县人民法院 实施单位 项目来源 本级申报项目 项目期 安徽省怀宁县人民法院 本级 3年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 149.00 其中：财政拨款 上年结转 149.00 0.00 其他资金 0.00 年度 审判法庭运行维护，怀宁法院机关审判大楼面积平方米，共有 85 个大中小审判法庭、谈话室、律师室、公诉人室， 目标 公共场所的用电量及维修保养。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标 1：法庭审判大楼维 数量指标 产出指 指标 2：严格执行相关财经法规、制度等规定 经济效益指标 社会效益指标 效益指 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 ＞90 百分率 指标 1：项目计划总成本 指 指标 指标 2：资金使用合规性 完成率 成本指标 满意度 ＞90 百分率 指标 1：规定时限维修保养 绩 标 指标 1：执行预算率 质量指标 时效指标 标 1座 修、物业管理 标 效 指标值 149 万元 指标 1：新建审判法庭对维 指标 1：效益明显 修成本降低 指标 1：保障法院机关事业 指标 1：程度明显 发展 本指标不适用 本指标不适用 指标 1：对维护法院机关事 指标 1：程度明显 业发展的持续影响程度 指标 1：干警满意度 ＞90 百分率 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 主管部门及代码 司法救助金 [095]安徽省怀宁县人民法院 实施单位 安徽省怀宁县人民法 院本级 项目来源 本级申报项目 项目期 3年 年度资金总额： 15.00 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 上年结转 15.00 0.00 其他资金 0.00 年度 司法救助资金主要用来救助弱势群体，帮助申请执行人在被申请人无力赔偿的时候获得救助，以维持最基本的 目标 生活需求。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标 1：司法救助 ＞30 人 指标 1：资金使用合规 指标 1：严格执行相关财经法规、制度等规 性 定 指标 1：服务响应率 ＞90 百分率 质量指标 产出指标 时效指标 指标 2：对个人及家庭 成本指标 绩 补助 指标 1：项目计划总成 本 效 指 经济效益指标 标 指标 1：对减轻当事人 诉讼成本的缓解程度 15 万元 15 万元 指标 1：效益明显 指标 1：加大司法公平 社会效益指标 标 法救助，让困难群众也 指标 1：程度明显 能感受司法公正的力量 效益指标 满意度指 公正工作，积极开展司 生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用 可持续影响指标 指标 1：项目可持续性 指标 1：程度明显 满意度指标 指标 1：受益对象满意 度 项目支出绩效目标表 ＞90 百分率 （2023 年度） 项目名称 信息化建设经费（共建共享项目） 主管部门及代码 [095]安徽省怀宁县人民法院 实施单位 项目来源 本级申报项目 项目期 安徽省怀宁县人民法 院本级 3年 年度资金总额： 20.00 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 上年结转 20.00 0.00 其他资金 年度 目标 0.00 省高院信息化建设要求，省高院共建共享项目为信息化建设经费。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标 1：信息化共建共享 20 万元 指标 1：执行预算率 ＞95 百分率 质量指标 指标 2：资金使用合规性 产出 指标 2：严格执行相关财经法规、制度等规 定 指标 时效指标 指标 1：按规定时限完成 率 ＞90 百分率 指标 2：信息化共建共享 20 万元 指标 1：项目计划总成本 20 万元 指标 1：办案效益提高 指标 1：效益明显 成本指标 绩 效 经济效益指标 指 标 指标 1：保障法院机关事 业发展 社会效益指标 指标 2：加快我省公共法 效益 律服务体系构建的促进 指标 或影响程度 生态效益指标 指标 1：程度明显 本指标不适用 指标 2：程度明显 本指标不适用 指标 1：对维护法院机关 可持续影响指标 事业发展的持续影响程 指标 1：程度明显 度 满意 度指 标 满意度指标 指标 1：干警满意度 ＞90 百分率 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 信息化系统建设维护费 主管部门及代码 [095]安徽省怀宁县人民法院 实施单位 项目来源 本级申报项目 项目期 安徽省怀宁县人民法院 本级 3年 年度资金总额： 28.50 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 上年结转 28.50 0.00 其他资金 年度 目标 0.00 信息化建设费用，包括市级信息化共建共享项目、院内中间柜项目、服务器、科技法庭等信息化维护 一 级 指 二级指标 三级指标 指标值 标 数量指标 产 质量指标 出 绩 效 指标 2：院内视频会 议终端到期更换 3个 指标 1：执行预算率 ＞95 百分率 指标 2：资金使用合 指标 2：严格执行相关财经法规、制度等规 规性 定 指 标 时效指标 指标 1：按规定时限 完成率 指 指标 2：院内视频会 标 议终端 成本指标 指标 1：项目计划总 成本 经济效益指标 指标 1：办案效益提 高 效 指标 2：对增强全民 益 法治观念，推进法治 社会建设，加快我省 指 标 社会效益指标 ≥95 百分率 28.5 万元 28.5 万元 指标 1：效益明显 指标 2：程度明显 公共法律服务体系构 建的促进或影响程度 指标 1：保障法院机 指标 1：程度明显 关事业发展 生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用 指标 1：对维护法院 可持续影响指标 机关事业发展的持续 指标 1：程度明显 影响程度 满 意 度 满意度指标 指标 1：干警满意度 ＞90 百分率 指 标 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 业务装备更新购置经费 主管部门及代码 [095]安徽省怀宁县人民法院 实施单位 项目来源 本级申报项目 项目期 安徽省怀宁县人民法院 本级 3年 年度资金总额： 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 上年结转 29.38 28.00 1.38 其他资金 年度 目标 0.00 办公设备更新依据财政法【2011】1030 号文件，结合我院资产存量和审判工作实际 一级 指标 二级指标 绩 效 指 产出指 标 标 三级指标 指标值 指标 2：国产化台式机 6台 指标 3：国产化笔记本 3台 指标 4：国产化打印机 6台 指标 1：高速扫描仪 1台 指标 1：执行预算率 ＞90 百分率 数量指标 质量指标 指标 2：资金使用合规性 时效指标 成本指标 经济效益指标 指标 2：严格执行相关财经法规、制度等规 定 指标 1：按规定时限完成率 ＞90 百分率 指标 2：国产化台式机 3 万元 指标 1：项目计划总成本 29.38 万元 指标 5：高速扫描仪 5 万元 指标 4：国产化打印机 1.26 万元 指标 3：国产化笔记本 2.25 万元 指标 1：办案效益提高 指标 1：效益明显 指标 2：对增强全民法治观念， 推进法治社会建设，加快我省公 社会效益指标 指标 1：保障法院机关事业发展 指标 1：程度明显 生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用 可持续影响指 指标 1：对维护法院机关事业发 标 展的持续影响程度 满意度指标 指标 1：干警满意度 标 指标 指标 2：程度明显 影响程度 效益指 满意度 共法律服务体系构建的促进或 指标 1：程度明显 ＞90 百分率