县人民文化馆2017年度部门决算公开.pdf

2017 年度孟津县人民文化馆部门决算目录第一部分人民文化馆概况一、主要职能二、机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算支出情况表第三部分人民文化馆 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分人民文化馆概况一、部门主要职责 1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。 2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。 3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。 4.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。 5.指导文化站、社区文化中心工作，为文化站、社区文化中心培训人员，并向文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。 6.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。二、部门机构设置根据上述职责，县人民文化馆内设 14 个职能股室，分别为：1、办公室；2、非遗办公室；3、非遗展厅；4、多功能厅；5、辅导部；6、活动部；7、文学创作部；8、书画创作部；9、舞蹈厅；10、展厅；11、电子阅览室；12、文化志愿者活动部；13、器乐室；14、摄影室。三、人员构成情况截至2017年12月31日，孟津县人民文化馆事业编制15 人，在职职工14人，退休8人，离休2人。第二部分 2017 年度部门决算表收入支出决算总表部门：河南省洛阳市孟津县文化馆收入项目栏次一、财政拨款收入二、上级补助收入三、事业收入四、经营收入五、附属单位上缴收入六、其他收入公开01表金额单位：万元支出行次金额 1 165.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 本年收入合计 23 165.19 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 29.91 26 总计 27 195.10 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。项目栏次一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年支出合计结余分配年末结转和结余总计行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.10 0.00 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.27 0.00 0.00 157.43 0.00 37.67 195.10 收入决算表公开02表部门：河南省洛阳市孟津县文化馆金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 2070106 艺术表演场所 2070109 群众文化 2070199 其他文化支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 165.19 156.41 156.41 0.43 145.97 10.00 8.79 8.79 8.79 2 165.19 156.41 156.41 0.43 145.97 10.00 8.79 8.79 8.79 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：河南省洛阳市孟津县文化馆金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 2070106 艺术表演场所 2070109 群众文化 2070199 其他文化支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金注：本表反映部门本年度各项支出情况。本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 157.43 145.10 145.10 0.43 137.98 6.69 3.06 3.06 3.06 9.27 9.27 9.27 2 150.74 138.41 138.41 0.43 137.98 0.00 3.06 3.06 3.06 9.27 9.27 9.27 3 6.69 6.69 6.69 0.00 0.00 6.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：河南省洛阳市孟津县文化馆收项目金额单位：万元入支金额项目一般公共预算财政府性基金预算政拨款财政拨款行次合计 1 栏次 1 165.19 一、一般公共服务支出 28 2 0.00 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 165.19 本年支出合计 49 年初财政拨款结转和结余 23 29.91 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 29.91 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 195.10 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.10 0.00 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.27 0.00 0.00 157.43 37.67 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.10 0.00 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.27 0.00 0.00 157.43 37.67 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.10 195.10 0.00 栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款行次出一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省洛阳市孟津县文化馆金额单位：万元项目功能分类科目编码 207 20701 2070106 2070109 2070199 210 21099 2109901 221 22102 2210201 本年支出科目名称栏次合计文化体育与传媒支出文化艺术表演场所群众文化其他文化支出医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出住房保障支出住房改革支出住房公积金注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。小计基本支出项目支出 1 157.43 145.10 145.10 0.43 137.98 6.69 3.06 3.06 3.06 9.27 9.27 9.27 2 150.74 138.41 138.41 0.43 137.98 0.00 3.06 3.06 3.06 9.27 9.27 9.27 3 6.69 6.69 6.69 0.00 0.00 6.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表金额单位：万元部门：河南省洛阳市孟津县文化馆人员经费经济分科目名称类科目编码工资福利支出 301 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出金额 99.84 69.30 18.57 0.00 2.73 0.00 0.00 9.24 0.00 0.00 40.31 13.84 9.01 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.27 0.00 0.00 1.10 0.00 1.68 经济分科目名称类科目编码商品和服务支出 302 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出人员经费合计 140.15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。公用经费经济分金额科目名称类科目编码其他资本性支出 10.59 310 0.93 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.42 31006 大型修缮 0.79 31007 信息网络及软件购置更新 0.58 31008 物资储备 2.53 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.63 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31020 产权参股 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 0.57 30499 其他对企事业单位的补贴 0.89 307 债务利息支出 0.00 30701 国内债务付息 0.68 30707 国外债务付息 2.57 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 公用经费合计金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.59 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：河南省洛阳市孟津县文化馆金额单位：万元预算数决算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车公务用车购置费运行费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.57 0.00 2.57 0.00 2.57 0.00 2.57 0.00 2.57 0.00 2.57 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：河南省洛阳市孟津县文化馆金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 小计基本支出项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。年末结转和结余 6 第三部分部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明人民文化馆的预决算包括本级及所属单位。本年收支总计195.10万元，与2016年相比增加45.88万元，增长30.75%。主要原因是各项文化活动开展增多以及工资结构改变、人员工资上涨等。二、收入决算情况说明本年收入总计165.19万元，全部为财政拨款收入。三、支出决算情况说明本年支出总计157.43万元。其中基本支出为150.74万元，占95.75%；项目支出为6.69万元，占4.25%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入支出总计195.10万元。与2016年相比增加45.88万元，增长30.75%。主要原因是各项文化活动开展增多以及工资结构改变、人员工资上涨等。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况 2017年度财政拨款支出157.43万元。与2016年相比增加 38.14万元，增长31.97%。主要原因是各项文化活动开展增多以及工资结构改变、人员工资上涨等。（二）财政拨款支出决算结构情况 2017年度财政拨款支出157.43万元，主要用于以下方面：文化支出145.10万元，占92.17%;医疗卫生与计划生育支出3.06万元，占1.94%；住房保障支出9.27万元，占5.89%。（三）财政拨款支出决算具体情况 1.文化支出145.10万元。其中：艺术表演场所支出0.43 万元；群众文化支出137.98万元；其他文化支出6.69万元。 2.医疗卫生与计划生育支出3.06万元。 3.住房保障支出9.27万元。为住房公积金支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度财政拨款基本支出150.74万元，其中：人员经费140.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 10.59万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拔款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，没有超出预算数。（二）“三公”经费财政拔款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算2.57万元；无公务接待费支出。具体情况如下： 1.无因公出国（境）费支出。 2.公务用车购置及运行费支出2.57万元。无公务用车购置费用支出，公务用车运行支出2.57万元，主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车运行费支出决算与2016年相比减少0.42万元。 3.无公务接待费支出。八、关于2017年度预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，2017年度我单位没有绩效自评项目。九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017年度无政府性基金财政拨款收入支出。十、其他重要事项情况的说明（一）政府采购支出情况 2017年度人民文化馆无政府采购支出。（二）国有资产的占用情况截至2017年12月31日，本部门共有业务车辆2辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。第四部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。 2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。 6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 8.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 9.商业服务业等（类）其他商业服务等（款）其他商业服务业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。 10.金融支出（类）金融部门行政（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 11.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出：反映其他用于金融方面的支出。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 17.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 18.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。