附件2：2022年县政协预算及“三公”经费预算公开样表.xls

县政协2022年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 入 支 预算数 支出性质分类 765.93 一、基本支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 765.93 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 0.00 收入总计 765.93 支出总计 出 协2022年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 630.24 135.69 765.93 765.93 县政协2022年部门收入总表 项目 本年收入 收入总计 支出功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 02 政协事务 201 01 合计 上年结转 小计 765.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 765.93 0.00 765.93 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 765.93 0.00 政府性基金 一般公共预 上级补助收 预算拨款收 算拨款收入 入 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 0.00 0.00 0.00 765.93 765.93 0.00 0.00 2年部门收入总表 单位：万元 本年收入 其他收入 0.00 用事业基金弥 补收支差额 0.00 县政协2022年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 201 201 208 208 210 210 221 201 201 201 201 201 201 201 201 02 02 05 05 11 11 02 02 02 02 02 02 02 01 02 01 50 05 06 01 02 01 01 01 01 02 02 02 04 50 本年支出 科目名称 行政运行（工资） 事业运行（工资） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 事业单位医疗 住房公积金 行政运行（公用经费） 行政运行（部门综合绩效） 行政运行（临聘人员经费） 一般行政管理事务（委员培训） 一般行政管理事务（委员活动） 一般行政管理事务（报进杂志） 政协会议经费 智力支边工作 合计 支出总计 406.42 62.11 38.81 10.85 11.06 3.09 56.90 41.00 13.50 9.46 20.00 18.30 21.43 43.00 10.00 765.93 小计 基本支出 406.42 62.11 38.81 10.85 11.06 3.09 56.90 41.00 13.50 9.46 20.00 18.30 21.43 43.00 10.00 765.93 406.42 62.11 38.81 10.85 11.06 3.09 56.90 41.00 630.24 项目支出 13.50 9.46 20.00 18.30 21.43 43.00 10.00 135.69 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 0.00 0.00 0.00 22年部门支出总表 单位：万元 本年支出 其他支出 0.00 结转下年 0.00 政协息烽县委员会办公室2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 支出 预算数 765.93 项目 本年收入合计 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 765.93 本年支出合计 上年结转 0.00 结转下年 合计 645.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.66 14.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 765.93 一般公共预算 政府性基金预算 645.22 49.66 14.15 56.9 765.93 0.00 收入总计 765.93 支出总计 765.93 765.93 0.00 员会办公室2022年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 （县政协）2022年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 类 201 201 208 208 210 210 221 201 201 201 201 201 201 201 201 科目编码 款 项 02 02 05 05 11 11 02 02 02 02 02 02 02 01 02 01 50 05 06 01 02 01 01 01 01 02 02 02 04 50 科目名称 行政运行（工资） 事业运行（工资） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 事业单位医疗 住房公积金 行政运行（公用经费） 行政运行（部门综合绩效） 行政运行（临聘人员经费） 一般行政管理事务（委员培训） 一般行政管理事务（委员活动） 一般行政管理事务（报进杂志） 政协会议经费 智力支边工作 合计 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 合计 406.42 62.11 38.81 10.85 11.06 3.09 56.90 41.00 13.50 9.46 20.00 18.30 21.43 43.00 10.00 765.93 基本支出 项目支出 406.42 62.11 38.81 10.85 11.06 3.09 56.90 41.00 630.24 13.50 9.46 20.00 18.30 21.43 43.00 10.00 135.69 （县政协）2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 类 301 01 02 03 07 08 09 10 12 13 99 5 6 7 8 9 10 11 302 01 02 05 06 07 09 11 28 15 16 17 31 39 99 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 款 303 02 05 09 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 工会经费 会议费 培训费 公务接待费 公务用车运行费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助费 奖励金 合计 基本支出 人员类运转支出 合计 157.21 149.83 12.75 12.48 38.81 10.85 14.15 1.20 56.90 9.46 0.00 100.73 1.00 0.50 1.00 1.00 4.50 1.00 4.50 45.00 1.00 1.00 2.00 30.84 3.00 0.00 92.29 1.34 11.59 765.93 特定目标类支出 157.21 149.83 12.75 12.48 38.81 10.85 14.15 1.2 56.9 9.46 17.5 1 0.5 1 1 4.5 1 4.5 2 1 1 2 30.84 3 83.23 43 92.29 1.34 11.59 630.24 135.69 （县政协）2022年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 经济分类科目 类 款 501 基本支出 科目名称 人员类运转 支出 合计 机关工资福利支出 01 工资奖金津补贴 332.26 332.26 02 社会保障缴费 住房公积金 65.02 65.02 56.90 56.9 03 99 9.46 0.00 0.00 145.07 45.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 01 其他工资福利支出 …… 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 …… 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 …… 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 02 助学金 0.00 03 个人农业生产补贴 0.00 05 离退休费 92.29 99 其他对个人和家庭补助 …… 0.00 502 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 505 01 02 509 合计 61.84 2 1 1 2 3 12.93 92.29 0.00 765.93 630.24 明细表 单位：万元 本支出 特定目标类支出 9.46 83.23 43 135.69 （县政协）2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 与上年预算数相比增减变化 原因 无变化 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 0 0.00% 二、公务接待费 3.00 0.33 2.00 -33.33% 三、公务用车购置及运行维护费 8.00 3.53 6.00 -25.00% 1、公务车运行维护费 8.00 3.53 6.00 -25.00% 0 0 0 0.00% 11.00 3.86 8.00 -27.27% 2、公务车购置费 合计 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 均是减少，原因是严格 执行中央八项，厉行节 约 般公共预算“三公”经费支出表 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 0.00% 0.26% 0.78% 0.78% 0.00% 1.04% 备注 （县政协）2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位：万元 府性基金预算支出 项目支出 0.00 0.00 附件4： 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门（单位） 总体资金情况 (万元)： 政协息烽县委员会办公室 资金总额： 基本支出 项目支出 其他 部门职能概述 部门绩效目标 部门绩效分目标 填报日期：2022年1月11日 765.93 630.24 135.69 0 1、负责政协息烽县委员会全体会议、常务会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。 2、组织实施政协息烽县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议的决议、决定。 3、负责县政协委员视察、考察、调研等日常活动的文书、服务和具体组织工作。受市政协委托组织在县 员开展活动的秘书和服务工作。 4、研究统一战线和人民政协工作的理论政策，调查研究政协工作的经验、共同性的问题，提出解决办法 考。 5、负责县政协重大活动的组织、协调和县政协委员的联络工作。 6、负责政协工作的对内、对外宣传，收集反映各界人士的意见和建议。处理市县政协委员和群众来信来 访群众。 7、联系县委、县政府有关部门、互相配合、协调工作。 8、负责省、市政协领导、省、市政协委员和县外重要宾客的接待工作。 9、负责县政协开展活动的后勤保障，负责县政协机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理等工 10、负责县政协机关安全保卫、保密和社会治安综合治理工作。 负责组织召开政协各类会议，即全体会议、常务会议、主席会议、专门委员会会议；负责组织政协委员 11、负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制的相关工作。 察、走访、培训；负责提案的收集、整理、交办、督办等事宜；负责政协日常工作如党风廉政建设、支 12、负责机关党风廉政建设工作。 安全、意识形态、保密、资产等工作；完成好智力支边工作；为领导服好务，完成好县委、县政府交办 13、承办市政协和县政协领导交办的其它事项。 。 负责政协息烽县委员会全体会议、常务会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。负责 员视察、考察、调研等日常活动的文书、服务和具体组织工作。受市政协委托组织在县的市政协委员开展 书和服务工作。负责县政协重大活动的组织、协调和县政协委员的联络工作。联系县委、县政府有关部门 合、协调工作。负责县政协开展活动的后勤保障，负责县政协机关环境卫生、财务、国有资产管理等工作 政协机关安全保卫、保密和社会治安综合治理工作。负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机 相关工作。负责机关党风廉政建设工作。 2022年（1）月至（3）：完成县政协全会的召开； 2022年（1）月至（11）：完成委员培训、活动的开展； 2022年（1）月至（12）：完成常委会会议、主席会议、专门委员会会议的召开； 部门绩效目标阶段性计划 2022年（1）月至（11）：完成提案的收集、整理、交办、督办以及智力支边工作； 2022年（1）月至（12月）：完成机关党建、安全、保密、消防、社会治安综合治理、财务、固定资产等 一级指标 二级指标 数量 产出 质量 绩效指标 时效 成本 经济效益 效益 满意度 社会效益 生态效益 可持续影响 服务对象 满意度 三级指标 指标值 报刊征订完成率 委员培训人数 社会治安综合治理完成率 网络意识形态工作完成率 应急保密工作完成率 举办会议次数 举办培训次数 办理提案 视察调研 提案办理率 会务失误率 提案办理时间 培训开展及时率 部门预算控制 100% ≥100人 100% 100% 100% ≥5次 ≥1次 ≧1个 ≥5次 100% 0 11月之前 100% 控制在预算范围内 促进党建工作有序发展 有效 保障民主监督工作开展 有效 广泛凝聚社会共识 建言献策 有效 有效 民主协商机制 健全 受益对象满意度 ≥90% 其他说明的问题 无 2年1月11日 专门委员会的会务工作。 会议的决议、决定。 。受市政协委托组织在县的市政协委 性的问题，提出解决办法，供领导参 县政协委员和群众来信来访，接待来 财务、国有资产管理等工作。 会议；负责组织政协委员的调研、视 工作如党风廉政建设、支部、党建、 完成好县委、县政府交办的其它工作 门委员会的会务工作。负责县政协委 组织在县的市政协委员开展活动的秘 联系县委、县政府有关部门、互相配 财务、国有资产管理等工作。负责县 免、干部职工教育管理和机构编制的 ； 作； 治理、财务、固定资产等工作。 说明 附件4： 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 临聘人员工作经费 主管部门及代码 （政协息烽县委员会办公室）901011102001 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 9.47 财政资金 9.47 其中：本级安排 9.47 其他资金 年度绩效目标 政协息烽县委员会 0 总目标 负责政协日常工作；负责机关安全保卫、保密、值班、干部职工生活、办公区域的安全与环境卫 负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜，保障政协工作的正常运转。 分目标 保障政协工作的正常运转，主要保障车辆的整洁、正常运行。 阶段性目标 一级 指标 2022年1月至12月：按月发放聘用人员工资，保障车辆的正常运行。 二级指标 三级指标 指标值 聘用人员 ≧2人 车辆维护 ≧3辆 工资足额发放率 100% 工资发放时间 每月月底之前 维修维护及时率 100% 聘用人员工资 ≦2080元/人/月 聘用人员保险管理费 ≦1942.62元/人/月 确保部门履职开展 有效 可持续影响指标 政协工作的正常运转 可持续 服务对象满意度指标 受益对象满意度 ≥90% 数量指标 质量指标 产出 指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 政协息烽县委员会办公室 域的安全与环境卫生等工作。 的正常运转。 指标值 ≧2人 ≧3辆 100% 每月月底之前 100% 2080元/人/月 942.62元/人/月 有效 可持续 ≥90% 说明 附件4： 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 部门综合绩效考核 主管部门及代码 （政协息烽县委员会办公室）901011102001 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 13.5 财政资金 13.5 其中：本级安排 13.5 其他资金 年度绩效 目标 政协息烽县委员会办公 0 总目标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2021年绩效考核工作。 分目标 完成每年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 2022年（1）月至（3）月：完成2021年部门综合绩效考核工作 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 部门综合考核工作完成率 100% 质量指标 考核级次 ≥80分 时效指标 考核时间 2022年3月31日前 规范部门履职 有效 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 政协息烽县委员会办公室 年绩效考核工作。 指标值 100% ≥80分 2022年3月31日前 有效 说明