2017年永靖镇财政决算报告公开附表.xls
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2017年度息烽县永靖镇一般公共预算收入决算表 (本级） 公开01表 单位：万元 预算科目 预算数 决算数为预 决算数为上 上年决算数 算数的% 年决算数的% 决算数 一、税收收入 6,716 6,469 96.32 5,692 113.65 增值税 2,000 1,321 66.05 1,455 90.79 142 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 其中:改征增值税 国内增值税部分 营业税 企业所得税 400 32 #DIV/0! 423 7.57 217 54.25 216 100.50 企业所得税退税 #DIV/0! #DIV/0! 个人所得税 200 762 381.00 73 1,039.71 资源税 200 91 45.50 68 133.86 城市维护建设税 400 501 125.25 305 164.34 房产税 300 26 8.67 61 42.98 印花税 300 94 31.33 100 93.95 城镇土地使用税 200 118 59.00 64 184.09 1,500 545 36.33 1,956 27.86 1 #DIV/0! 6 15.63 土地增值税 车船税 耕地占用税 500 2,256 451.20 402 560.51 契税 700 363 51.86 562 64.54 烟叶税 #DIV/0! #DIV/0! 其他税收收入 #DIV/0! #DIV/0! 二、非税收入 16 专项收入 5 31.25 10 50.97 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 行政事业性收费收入 #DIV/0! #DIV/0! 罚没收入 #DIV/0! #DIV/0! 国有资本经营收入 #DIV/0! #DIV/0! 国有资源(资产)有偿使用收入 12 其他收入 4 本年收入合计 6,732 5 6,474 41.67 9 54.29 0.00 1 0.00 96.17 5,702 113.54 2017年度息烽县永靖镇一般公共预算支出决算表（本级） 公开02表 一般预算支出 3387 3,795 112.06 单位：万元 决算数 上年决 为上年 算数 决算数 的% 3,800 99.88 一般公共服务 1293 2,074 160.40 1,450 143.03 人大事务 6 6 95.81 20 28.18 行政运行(人大) 6 6 95.81 10 57.48 人大会议 2 4 189.50 10 37.90 代表工作 2 2 97.91 政府办公厅(室)及相关机构事务 700 1,130 161.47 1 365.35 1,271 88.90 行政运行(政府) 500 1,027 205.43 978 105.07 一般行政管理事务 7 科目名称 预算数 决算数 决算数 为预算 数的% 265 9 #DIV/0! 3.40 10 26 3 #DIV/0! 3 100.00 #DIV/0! 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2 65 3234.46 发展与改革事务 25 60 241.39 #DIV/0! 20 132.57 #DIV/0! 2 128.21 #DIV/0! 7 968.40 57 106.58 行政运行 18 40 224.15 42 95.25 一般行政管理事务 5 20 400.00 14 140.25 统计信息事务 2 3 143.13 4 75.33 专项统计业务 3 3 95.42 1 203.02 机关服务 专项业务活动 政务公开审批 法制建设 参事事务 专项普查活动 党委办公厅（室）及相关机构事务 15 行政运行 专项业务 9 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项) 2 #DIV/0! 21 138.52 0 #DIV/0! 21 230.87 #DIV/0! 913 #DIV/0! 913 #DIV/0! 0.00 47 44.38 34 0.00 11 185.19 2 0.00 51 1790.91 51 1790.91 国防支出 10 10 98.71 9 105.01 国防动员 10 10 98.71 9 105.01 民兵 10 10 98.71 9 105.01 公共安全 305 369 121.09 436 84.63 公安 284 治安管理 271 #DIV/0! #DIV/0! 343 120.78 335 123.69 国内安全保卫 1 1 99.00 禁毒管理 12 7 56.96 10 70.03 司法 21 26 125.18 23 114.30 基层司法业务 21 26 125.18 22 119.49 武装警察 消防 社区矫正 #DIV/0! #DIV/0! 97 0.00 317 108.36 307 109.26 #DIV/0! 1 0.00 教育 17 18 105.88 12 155.04 普通教育 17 18 105.88 12 155.04 小学教育 17 18 105.88 12 155.04 文化体育与传媒 57 12 20.60 54 21.75 文化 57 12 20.60 54 21.75 群众文化 57 12 20.60 54 21.75 社会保障和就业 58 161 277.59 261 61.69 人力资源和社会保障管理事务 46 9 19.57 53 17.07 综合业务管理 58 #DIV/0! 46 46 #REF! 0.00 6 #REF! 民政管理事务 7 89 1274.38 203 1784.13 行政运行 5 18.00 5 112.50 拥军优属 2 1 4415.33 1 44.75 社会保险经办机构 94 204.35 其他人力资源和社会保障管理事务支出 基层政权和社区建设 #REF! 2 96.75 2 96.75 88 197 #REF! 社会福利 2 殡葬 2 残疾人事业 0 残疾人康复 0 特困人员供养 4 3 75.00 农村五保供养支出 4 3 75.00 医疗卫生与计划生育支出 510 560 109.85 49 1143.33 医疗保障 53 54 102.81 20 272.46 行政单位医疗 20 21 102.54 29 70.79 事业单位医疗 32 34 106.20 321 10.60 人口与计划生育事务 458 506 110.42 293 172.61 计划生育机构 338 427 126.48 28 1526.75 计划生育服务 120 78 65.21 294 26.62 城乡社区事务 308 353 114.45 82 429.88 城乡社区管事事务 90 115 127.54 82 139.98 城管执法 90 115 127.54 212 54.14 城乡社区环境卫生 218 238 109.04 212 112.13 城乡社区环境卫生 218 238 109.04 农林水事务 561 213 38.00 农业 132 62 46.94 31.57 753 77.51 275 47.66 事业运行 127 26 20.13 130 10651.59 病虫害控制 5 727.94 0 25.10 其他农业支出 0 林业 74 林业事业机构 54 林业防灾减灾 20 扶贫 一般行政管理事务 1 #DIV/0! #DIV/0! #REF! 10 13.91 9 16.72 1 6.30 36 #REF! #DIV/0! #DIV/0! 4 81.74 370 0.81 145 #REF! 60 22.08 47 69.47 13 #REF! 6 #DIV/0! 水利 大中型水库移民后期扶持专项支出 水利行业业务管理 1 134.38 #DIV/0! 6 0 0.00 #DIV/0! 119 1 123 117.45 1 6.90 生产发展 97 101 32.97 其他扶贫支出 20 20 农村综合改革 354 对村民委员会和村党支部的补助 354 4.69 0 0.00 17 6.78 295 #REF! 295 #REF! 17 #DIV/0! #DIV/0! 其他农林水事务支出 0 0 #DIV/0! 其他农林水事务支出 0 #DIV/0! 资源勘探信息等支出 60 17 28.54 安全生产监管 60 17 28.54 机关服务 29 11.53 0.00 0.00 38 #REF! 38 #REF! 8 41.81 应急救援支出 4 3 222.45 1 1271.12 煤炭安全 27 9 18.09 8 61.04 29 地质灾害防治 2 5 #REF! 0 10.00 住房保障支出 67 8 12.48 90 住房改革支出 67 8 12.48 住房公积金 67 8 12.48 农村综合改革示范试点补助 其他安全生产监管支出 购房补贴 本年支出合计 #DIV/0! 2,133 #DIV/0! #REF! #DIV/0! #REF! 90 #REF! 90 #REF! #REF! 3,800 2359.25 2017年度息烽县永靖镇基本支出决算表 （本级） 公开03表 单位：万元 项 目 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 离休费 退休费 退职（役）费 预算数 决算数 1354 319 407 26 53 20 181 50 124 18 5 1113 769 15 0 54 31 123 105 368 46 23 1 3 8 229 5 5 4 2 2 1 2 2 39 2 21 11 6 20 25 11 4 733 679 263 139 决算数为预 算数的% 82.20 241.14 3.69 0.00 102.74 155.00 68.11 210.00 296.77 255.56 460.00 #DIV/0! #DIV/0! 625.00 185.19 53.33 #DIV/0! #DIV/0! 100.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 100.00 53.85 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 55.00 16.00 #DIV/0! #DIV/0! 92.62 #DIV/0! 52.94 #DIV/0! 抚恤金 13 #DIV/0! 生活补助 3 0.00 救济费 #DIV/0! 医疗费 #DIV/0! 助学金 #DIV/0! 奖励金 400 428 107.00 生产补贴 #DIV/0! 住房公积金 67 99 147.56 提租补贴 #DIV/0! 购房补贴 #DIV/0! 其他对个人和家庭的补助支出 0 #DIV/0! 其他资本性支出 0 6 #DIV/0! 办公设备购置 4 #DIV/0! 专用设备购置 2 #DIV/0! 信息网络及软件购置更新 #DIV/0! 基本支出合计 2211 2166 97.96 备注：本表按规定公开到支出经济分类款级科目,本表预算数为年初预算数。 2017年度息烽县永靖镇一般公共预算转移性收入决算表（本级） 公开04表 单位:万元 预算科目 决算数 返还性收入 447 增值税和消费税税收返还收入 358 所得税基数返还收入 89 成品油价格和税费改革税收返还收入 其他税收返还收入 一般性转移支付收入 1,683 体制补助收入 238 均衡性转移支付收入 301 革命老区及民族和边境地区转移支付收入 县级基本财力保障机制奖补资金收入 结算补助收入 51 化解债务补助收入 资源枯竭型城市转移支付补助收入 企业事业单位划转补助收入 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 基层公检法司转移支付收入 义务教育等转移支付收入 基本养老保险和低保等转移支付收入 新型农村合作医疗等转移支付收入 农村综合改革转移支付收入 152 产粮(油)大县奖励资金收入 重点生态功能区转移支付收入 固定数额补助收入 其他一般性转移支付收入 941 专项转移支付收入 收 入 总 计 2,130 2017年度息烽县永靖镇一般公共预算转移性支出决算表（本级） 公开05表 单位:万元 预算科目 决算数 返还性支出 0 增值税和消费税税收返还支出 0 所得税基数返还支出 0 成品油价格和税费改革税收返还支出 0 其他税收返还支出 0 一般性转移支付支出 0 体制补助支出 0 均衡性转移支付支出 0 革命老区及民族和边境地区转移支付支出 0 县级基本财力保障机制奖补资金支出 0 结算补助支出 0 化解债务补助支出 0 资源枯竭型城市转移支付补助支出 0 企业事业单位划转补助支出 0 成品油价格和税费改革转移支付补助支出 0 基层公检法司转移支付支出 0 义务教育等转移支付支出 0 基本养老保险和低保等转移支付支出 0 新型农村合作医疗等转移支付支出 0 农村综合改革转移支付支出 0 产粮(油)大县奖励资金支出 0 重点生态功能区转移支付支出 0 固定数额补助支出 0 其他一般性转移支付支出 0 专项转移支付支出 收 0 入 总 计 0 2017年度息烽县永靖镇政府性基金预算收入决算表(本级) 公开06表 单位：万元 项目 预算数 决算数 决算数为 上年决算 预算数的% 数 决算数为 上年决算 数的% 政府住房基金收入 #DIV/0! 国有土地使用权出让收入 #DIV/0! 城市公用事业附加收入 #DIV/0! 国有土地收益基金收入 #DIV/0! 农业土地开发资金收入 #DIV/0! 城市基础设施配套费收入 #DIV/0! 污水处理费收入 #DIV/0! 水土保持补偿费收入 #DIV/0! 本年收入合计 0 0 #DIV/0! 803 0.00 2017年度息烽县永靖镇政府性基金预算支出决算表(本级) 公开07表 单位：万元 预算科目 预算数 城乡社区支出 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 农林水支出 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 三峡水库库区基金支出 南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 水土保持补偿费安排的支出 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 无线电频率占用费安排的支出 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 农网还贷资金支出 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 债务付息支出 债务发行费用支出 合 计 注：支出决算数含上级专款补助。 决算数 决算数为 决算数为 上年决算 预算数的% 数的% 2017年度息烽县永靖镇政府性基金预算转移性收入决算表(本级) 公开08表 单位：万元 项目 上级补助收入 大中型水库移民后期扶持基金收入 小型水库移民扶助基金收入 14 国有土地使用权出让收入 418 城市公用事业附加收入 100 农业土地开发资金收入 新增建设用地土地有偿使用费收入 大中型水库库区基金收入 彩票公益金收入 收 入 总 计 532 2017年度息烽县永靖镇政府性基金预算转移支出决算表(本级) 公开09表 单位：万元 预算科目 决算数 政府住房基金相关支出 国有土地使用权出让相关支出 421 城市公用事业附加相关支出 100 国有土地收益基金相关支出 农业土地开发资金相关支出 新增建设用地土地有偿使用费相关支出 城市基础设施配套费相关支出 车辆通行费相关支出 彩票公益金相关支出 其他各项政府性基金相关支出 本 年 支 出 合 计 14 2017年度息烽县永靖镇国有资本经营转移性收支决算表(本级) 公开10表 单位：万元 预算科目 决算数 预算科目 决算数 国有资本经营收入 0 国有资本经营支出 0 国有资本经营上级补助收入 0 国有资本经营补助下级支出 0 国有资本经营省补助计划单列市收入 0 国有资本经营省补助计划单列市支出 0 0 国有资本经营预算调出资金 0 0 国有资本经营预算年终结余 0 0 0 国有资本经营预算上年结余 收 入 总 计 支 出 总 计 2017年度息烽县永靖镇社会保险基金收入决算表(本级) 公开11表 单位:万元 项 目 一、企业职工基本养老保险基金收入 预算数 决算数为 决算数为 预算数的 上年决算 % 数的% 决算数 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 #DIV/0! #DIV/0! 三、城乡居民基本养老保险基金收入 #DIV/0! #DIV/0! 保险费收入 #DIV/0! #DIV/0! 政府补助收入 #DIV/0! #DIV/0! 四、城镇职工基本医疗保险基金收入 #DIV/0! #DIV/0! 五、居民基本医疗保险基金收入 #DIV/0! #DIV/0! 保险费收入 #DIV/0! #DIV/0! 政府补助收入 #DIV/0! #DIV/0! 六、工伤保险基金收入 #DIV/0! #DIV/0! 七、失业保险基金收入 #DIV/0! #DIV/0! 八、生育保险基金收入 #DIV/0! #DIV/0! 收 入 合 计 #DIV/0! #DIV/0! 2017年度息烽县永靖镇社会保险基金支出决算表(本级) 公开12表 项 目 预算数 决算数 单位:万元 决算数为上 决算数为 年决算数的 预算数的% % 一、企业职工基本养老保险基金支出 #DIV/0! #DIV/0! 其中：基本养老金 #DIV/0! #DIV/0! 二、失业保险基金支出 #DIV/0! #DIV/0! 其中：失业保险金 #DIV/0! #DIV/0! 三、城镇职工基本医疗保险基金支出 #DIV/0! #DIV/0! 其中：基本医疗保险待遇 #DIV/0! #DIV/0! 四、工伤保险基金支出 #DIV/0! #DIV/0! 其中：工伤保险待遇 #DIV/0! #DIV/0! 五、生育保险基金支出 #DIV/0! #DIV/0! 其中：生育保险待遇 #DIV/0! #DIV/0! 六、城乡居民社会养老保险基金支出 #DIV/0! #DIV/0! 其中：基础养老金 #DIV/0! #DIV/0! 七、城镇居民基本医疗保险基金支出 #DIV/0! #DIV/0! 其中：基本医疗保险待遇 #DIV/0! #DIV/0! 八、新型农村合作医疗基金支出 #DIV/0! #DIV/0! 其中：基本医疗保险待遇 #DIV/0! #DIV/0! 2017年度永靖镇一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算表 公开13表 单位：万元 2016年“三公经费”决算数 公务用车购置及运行费 合 计 48.91 因公出国（ 境）费 小计 24.34 公务用车 购置费 公务用车 运行费 24.34 公务接待费 24.57 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出122.68万元，同比下降35% 。 1.因公出国（境）费本年无支出。 2.公务用车购置及运行费74.84万元，同比降低15.88%。其中：公务用 车购置费0万元，同比下降0%；公务用车运行维护费74.84万元，同比增长 15.88%。 3.公务接待费47.84万元，同比下降52.14%。