预算公开表_[172]城市管理局.xls

城市管理局 2019年部门预算 报送日期： 年 月 日 表1 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2019年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 298.13 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 160.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2019年预算数 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 52.96 九、卫生健康支出 21.42 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 362.50 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 21.25 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 458.13 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 458.13 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 458.13 支 第 2 页,共 25 页 出 总 计 458.13 表1-1 部门收入总表 单位：万元 项 目 事业收入 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 172 单位名称 （科目） 上年结 一般公共预算 转 拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 合计 458.13 298.13 160.00 城市管理局 458.13 298.13 160.00 208 05 05 172 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.96 52.96 210 11 02 172 事业单位医疗 9.72 9.72 210 11 03 172 公务员医疗补助 2.88 2.88 210 11 99 172 其他行政事业单位医疗支出 8.82 8.82 212 01 01 172 行政运行（城乡社区管理事务） 5.00 5.00 212 01 99 172 其他城乡社区管理事务支出 197.50 197.50 212 03 99 172 其他城乡社区公共设施支出 150.00 150.00 212 05 01 172 城乡社区环境卫生 10.00 10.00 221 02 01 172 住房公积金 21.25 21.25 第 3 页,共 25 页 国有资本经营 预算拨款收入 事业 其中 单位 ：教 经营 金额 育收 收入 费 转移性收入 小计 上级 补助 收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 从 其 他 部 门 取 得 的 收 入 从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 表1-2 部门支出总表 单位：万元 项 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 172101 目 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 458.13 298.13 160.00 城管局 458.13 298.13 160.00 208 05 05 172101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.96 52.96 210 11 02 172101 事业单位医疗 9.72 9.72 210 11 03 172101 公务员医疗补助 2.88 2.88 210 11 99 172101 其他行政事业单位医疗支出 8.82 8.82 212 01 01 172101 行政运行（城乡社区管理事务） 5.00 5.00 212 01 99 172101 其他城乡社区管理事务支出 197.50 197.50 212 03 99 172101 其他城乡社区公共设施支出 150.00 150.00 212 05 01 172101 城乡社区环境卫生 10.00 10.00 221 02 01 172101 住房公积金 21.25 第 4 页,共 25 页 21.25 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2019年预算数 一、本年收入 项 目 合计 458.13 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 298.13 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 160.00 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 出 一般公共预算 458.13 298.13 政府性基金预算 国有资本经营预算 160.00 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 52.96 52.96 卫生健康支出 21.42 21.42 362.50 202.50 21.25 21.25 458.13 298.13 节能环保支出 城乡社区支出 160.00 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 458.13 支 出 总 计 第 5 页,共 25 页 160.00 上年财政拨款资 金结转 财政拨款 单位名称 项 科目编码 类 款 目 单位代 码 单位名 称 （ 科目） 经济科 总计 合计 目款名 称 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 298 当年财政拨款安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 160 财政拨款 单位名称 项 科目编码 类 款 目 单位代 码 单位名 称 （ 科目） 经济科 目款名 称 总计 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 298 当年财政拨款安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 160 国有资本经营预算安排 小计 财政拨款 单位名称 项 科目编码 类 款 505 目 单位代 码 单位名 称 （ 科目） 经济科 目款名 称 总计 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 298 当年财政拨款安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 160 国有资本经营预算安排 小计 财政拨款 单位名称 项 科目编码 类 款 目 单位代 码 505 172 01 单位名 称 （ 科目） 经济科 总计 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 当年财政拨款安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 280 目款名 称 财政拨款 单位名称 项 目 当年财政拨款安排 总计 科目编码 类 款 单位代 码 单位名 称 （ 科目） 经济科 505 172 目款名 称 02 总计 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 19 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 160 国有资本经营预算安排 小计 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 国有资本经营预算安排 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 国有资本经营预算安排 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 国有资本经营预算安排 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 国有资本经营预算安排 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 提前通知专项转移支付 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 国有资本经营预算安排 基本支 项目支 出 出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 表2-1 单位：元 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 金额(政 出 出 金额(政 府性基 府性基 金结转) 金结转) 项目 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表2-1 单位：元 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 金额(政 出 出 金额(政 府性基 府性基 金结转) 金结转) 项目 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表2-1 单位：元 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 金额(政 出 出 金额(政 府性基 府性基 金结转) 金结转) 项目 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表2-1 单位：元 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 金额(政 出 出 金额(政 府性基 府性基 金结转) 金结转) 项目 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表2-1 单位：元 上年结转安排 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 金额(政 出 出 金额(政 府性基 府性基 金结转) 金结转) 项目 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表3 一般公共预算支出表 单位：万元 项 目 科目编码 工资福利支出 合计 小计 基本 工资 合计 298.13 279.59 55.11 社会保障和就业支出 52.96 52.96 单位名称 （科目） 类 款 项 行政事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 卫生健康支出 津贴 补贴 奖金 15.71 4.59 伙食 补助 费 绩效 工资 63.41 机关 事业 单位 基本 养老 52.96 保险 缴费 52.96 52.96 52.96 52.96 52.96 52.96 52.96 21.42 21.42 21.42 职业年 金缴费 商品和服务支出 城镇职 工医疗 保险 公务员 医疗不 补助 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 18.54 2.88 3.56 21.25 18.54 2.88 21.42 18.54 2.88 210 11 02 事业单位医疗 9.72 9.72 9.72 210 11 03 公务员医疗补助 2.88 2.88 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 8.82 8.82 202.50 183.96 55.11 15.71 4.59 63.41 3.56 202.50 183.96 55.11 15.71 4.59 63.41 3.56 55.11 15.71 4.59 63.41 3.56 行政事业单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 212 01 01 212 01 99 221 02 01 办公费 邮电费 取暖费 41.58 18.54 .84 .11 1.24 .66 2.84 41.58 18.54 .84 .11 1.24 .66 41.58 18.54 .84 .11 1.24 .66 41.58 13.54 .84 .11 1.24 .66 咨询 费 手续 费 水费 电费 物业管 理费 因公 出国 （境 ）费 用 对个人和家庭的补助 工会 经费 福利 费 .36 2.78 3.47 公务 用车 运行 维护 费 5.00 .83 .36 2.78 3.47 5.00 .36 .83 .36 2.78 3.47 5.00 .36 .83 .36 2.78 3.47 会议 费 培训 费 公务 接待 费 .05 .83 2.84 .05 2.84 .05 2.84 .05 差旅 费 维修（ 护）费 租赁 费 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费 其他 交通 费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 .36 小计 离休 费 退休 费 退职( 役费 抚恤 金 生活 补助 救济 费 债务利息支出 医疗 费 2.88 5.00 其他城乡社区管理事务支出 197.50 183.96 21.25 21.25 21.25 住房改革支出 21.25 21.25 21.25 住房公积金 21.25 21.25 21.25 住房保障支出 小计 印刷 费 8.82 行政运行（城乡社区管理事务 ） 医疗费 其他工 资福利 支出 5.00 5.00 .36 第 18 页,共 25 页 助学 金 奖励 金 个人 农业 生产 补贴 其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出 小计 国内 债务 付息 国外 债务 付息 基本建设支出 国内 债务 发行 费用 国外 债务 发行 费用 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 其他资本性支出 物资 储备 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列物 品 无形 资产 购置 其他 基本 建设 支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 土地 补偿 对企业的补助（基本建设） 安置 补助 地上 附着 物和 青苗 补偿 拆迁 补偿 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 资本 性支 出 小计 资本 金注 入 其他 对企 业补 助 对企业补助 小计 资本 金注 入 政府 投资 基金 股权 投资 费用 补贴 利息 补贴 其他 对企 业补 助 对社会保险基金补助 其他支出 对社 会保 险基 金补 助 国家 赔偿 费用 支出 小计 补充 全国 社会 保险 基金 小计 赠与 对民 间非 盈利 组织 和群 众性 自治 组织 补贴 其他 支出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 172101 301 合计 298.13 279.59 18.54 城管局 298.13 279.59 18.54 工资福利支出 279.59 279.59 301 01 172101 基本工资 55.11 55.11 301 02 172101 津贴补贴 15.71 15.71 301 03 172101 奖金 4.59 4.59 301 07 172101 绩效工资 63.41 63.41 301 08 172101 机关事业单位基本养老保险缴费 52.96 52.96 301 10 172101 城镇职工基本医疗保险缴费 18.54 18.54 301 11 172101 公务员医疗补助缴费 2.88 2.88 301 12 172101 其他社会保障缴费 3.56 3.56 301 13 172101 住房公积金 21.25 21.25 301 99 172101 其他工资福利支出 41.58 41.58 302 商品和服务支出 18.54 18.54 302 01 172101 办公费 .84 .84 302 02 172101 印刷费 .11 .11 302 07 172101 邮电费 1.24 1.24 302 08 172101 取暖费 .66 .66 第 19 页,共 25 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 11 172101 差旅费 2.84 2.84 302 15 172101 会议费 .05 .05 302 16 172101 培训费 .83 .83 302 17 172101 公务接待费 .36 .36 302 28 172101 工会经费 2.78 2.78 302 29 172101 福利费 3.47 3.47 302 31 172101 公务用车运行维护费 5.00 5.00 302 99 172101 其他商品和服务支出 .36 .36 第 20 页,共 25 页 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 项 此表无数 第 21 页,共 25 页 金额 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 172101 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 5.36 5.00 5.00 .36 城管局 5.36 5.00 5.00 .36 第 22 页,共 25 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 项 172101 合计 160.00 160.00 城管局 160.00 160.00 212 03 99 172101 其他城乡社区公共设施支出 150.00 150.00 212 05 01 172101 城乡社区环境卫生 10.00 10.00 第 23 页,共 25 页 表4-1 政府性基金“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 此表无数 第 24 页,共 25 页 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营支出预算表 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数 第 25 页,共 25 页 合计 基本支出 项目支出