贵阳市生态环境局息烽分局2023年部门预算及“三公”经费预算公开表（县级预算）.xls

2023年部门预算及“三公”经费预算公开表 （县级预算） 贵阳市生态环境局息烽分局 2023年2月9日 机关负责人签章：文俊 财务负责人签章：杨旭 编制 制表人签章: 吴冰玥 目 1、 收支总体情况表 2、 收入总体情况表 3、 支出总体情况表 4、 财政拨款收支总体情况表 5、 一般公共预算支出情况表 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 9、 政府性基金预算支出情况表 10、 县级对下专项转移支付预算支出情况表 11、 国有资本经营预算支出情况表 12、 部门整体支出绩效目标批复表 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一） 录 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二） 贵阳市生态环境局息烽分局2023年部门收支总体情况表（表1） 2023年收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 十、上年结转 2023 年支出 预算数（万元） 支出功能分类 519.00 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 519.00 本 年 支 出 合 计 二十二、结转下年 收 入 总 计 519.00 支 出 总 计 烽分局2023年部门收支总体情况表（表1） 2023 年支出 预算数（万元） 519.00 519.00 519.00 贵阳市生态环境局息烽分局2023年部门收入总体情况表（表2） 功能分类科目 收入总计 编码 科目名称 一、一般公共 二、政府性基 三、国有资本 六、事业 四、财政专户 五、事业 预算财政拨款 金预算财政拨 经营预算财政 单位经营 管理资金收入 收入 收入 款收入 拨款收入 收入 2110199 其他环境保护管理事务支出 19.00 19.00 2110402 农村环境保护 500.00 500.00 合计 519.00 519.00 七、上 级补助 收入 分局2023年部门收入总体情况表（表2） 单位：万元 八、附属单位 九、其他 十、上年 上缴收入 收入 结转 贵阳市生态环境局息烽分局2023年部门支出总体情况表（表3） 支出总计 一、一般公 共预算财政 支出 功能分类科目 编码 科目名称 2110199 其他环境保护管理事务支出 19.00 19.00 2110402 农村环境保护 500.00 500.00 519.00 519.00 合计 二、政府性 基金预算支 出 三、国有资 本经营预算 支出 四、财政专 户管理资金 支出 五、事业 支出 六、事业单 位经营支出 七、上级补 助支出 八、附属单 位上缴资金 安排的支出 2023年部门支出总体情况表（表3） 单位：万元 十、上年结转 九、其 资金安排的支 他支出 出 贵阳市生态环境局息烽分局2023年财政拨款收支总体情况表（表4） 收入 项目 支出 预算数（万元） 支出功能分类 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 519.00 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 本年收入合计 四、上年结转 519.00 本年支出合计 二十二、结转下年 收入总计 519.00 支出总计 分局2023年财政拨款收支总体情况表（表4） 支出 预算数（万元） 519.00 519.00 519.00 贵阳市生态环境局息烽分局2023年一般公共预算支出情况表（表5） 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 2110199 其他环境保护管理事务支出 19.00 19.00 19.00 2110402 农村环境保护 500.00 500.00 500.00 519.00 519.00 519.00 合计 023年一般公共预算支出情况表（表5） 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 贵阳市生态环境局息烽分局2023年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）（表6） 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 小计 因单位机构改革，该部分基本支出由市级财政保障。 合计 人员经费 3年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）（表6） 单位：万元 基本支出 公用经费 贵阳市生态环境局息烽分局2023年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）（表7） 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 小计 因单位机构改革，该部分基本支出由市级财政保障 合计 人员经费 公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）（表7） 单位：万元 基本支出 公用经费 贵阳市生态环境局息烽分局2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表（表8） 项目 2023年与上年预算 2023年初预算数（ 2022年初预算数（ 2023年与上年预算数相比 数相比增减变化比 万元） 万元） 增减变化原因 率（%） 2023年“三公”经费 支出占一般公共预算 支出的比重（%） 合计 一、 因公出国（境）费 - 二、公务接待费 三、公务车购置及运行维护费 1、公务用车运行维护费 - 9.00 9.00 0.00% 2、公务用车购置费 说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务 一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 23年一般公共预算“三公”经费支出情况表（表8） 备注 因单位机构改革，该部分支出由市级财 政保障 因单位机构改革，该部分支出由县级财 政保障 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括 ）费用。 的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 贵阳市生态环境局息烽分局2023年政府性基金预算支出情况表（表9） 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 本表没有发生数 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 23年政府性基金预算支出情况表（表9） 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 贵阳市生态环境息烽分局2023年县级对下专项转移支付预算支出情况表（表10） 功能分类科目 市级资金下区（县、市）项目支出 下达乡镇（街道）名称 编码 科目名称 本表没有发生数 合计 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 县级对下专项转移支付预算支出情况表（表10） 单位：万元 市级资金下区（县、市）项目支出 国有资本经营预算支 出 贵阳市生态环境局息烽分局2023年国有资本经营预算支出情况表（表11） 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 本表没有发生数 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 年国有资本经营预算支出情况表（表11） 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 贵阳市生态环境局息烽分局2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）（表 项目名称 （“五治”）2023年治水项目建设经费及运维经费 主管部门及代码 实施单位 年度资金情况 资金总额(元)： 资金来源 5,000,000.00 财政拨款 其中：上级补助 本级安排 5,000,000.00 其他资金 年度总体目标 一级指标 贯彻落实中央、省、市、县全面加强生态环境保护，坚决打好农村污染防治攻坚战的决策 好农村污水治理。 二级指标 三级指标 指标值 编制项目实施方案数量 18个 建设内容完成率 100% 项目开工率 100% 农村污水治理行政村覆盖数量 18个 编制项目实施方案时限 3月底前 项目完工及时率 100% 项目成本控制 ≤500万元 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益1 农村生活污水治理率 ≥60% 已建成设施维护率 100% 减少水体污染 有效 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 项目档案建设 建立完备 长效管理机制 建立健全 村民满意度 ≥80% 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 23年项目支出绩效目标批复表（项目一）（表12） 项目建设经费及运维经费 年度资金情况 5,000,000.00 5,000,000.00 县全面加强生态环境保护，坚决打好农村污染防治攻坚战的决策部署，抓 说明 农村污水治理项目 完成农村污水治理任务 10月底前 治理量/治理总量 维护数/建成设施总数 通过项目实施，污水处理水 质符合污水处理厂建设设计 污水处理质量标准，减少污 水排放，有效减少水体污染 一村一档 工程建成后，建立后续管护 机制 进村入户开展满意度测评 贵阳市生态环境局息烽分局2023年项目支出绩效目标批复表（项目二 表13） 项目名称 2023年临聘人员经费 主管部门及代码 实施单位 年度资金情况 资金总额(元)： 资金来源 100,000.00 财政拨款 其中：上级补助 本级安排 100,000.00 其他资金 年度总体目标 一级指标 保障生态环境局安全保卫、值班、干部职工生活、办公区域的安全与环境卫生等工作。 二级指标 三级指标 指标值 临聘人员数量 2人 卫生管理工作完成率 100% 质量指标 工资足额支付率 100% 时效指标 工资发放时间 每月月底前 成本指标 工资标准 ≤4200元/人/月 经济效益指标 经济效益1 社会效益指标 保障临聘人员基本薪酬 有效 加强单位物业管理 有效 单位职工满意度 ≥80% 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 023年项目支出绩效目标批复表（项目二）（ 表13） 2023年临聘人员经费 年度资金情况 100,000.00 100,000.00 、值班、干部职工生活、办公区域的安全与环境卫生等工作。 说明 对大楼安保和保洁服务 满意度测评 贵阳市生态环境局息烽分局2023年项目支出绩效目标批复表（项目三 14） 项目名称 2023年公务用车运行维护费 主管部门及代码 实施单位 年度资金情况 资金总额(元)： 资金来源 90,000.00 财政拨款 其中：上级补助 本级安排 90,000.00 其他资金 年度总体目标 一级指标 完成市生态环境局息烽分局的公务用车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜，保障执 测工作。 二级指标 三级指标 指标值 车辆维护数量 ≥3辆 车辆出勤率 100% 车辆违法次数 ≤5次 安全事故损失额 ≤5万 时效指标 维修维护及时率 100% 成本指标 维护成本 ≤9万 经济效益指标 经济效益1 社会效益指标 保障单位公务出行顺畅 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 质量指标 有效 生态效益指标 有效 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 车辆使用人满意度 ≥80% 23年项目支出绩效目标批复表（项目三）（表 14） 2023年公务用车运行维护费 年度资金情况 90,000.00 90,000.00 的公务用车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜，保障执法检查、监 说明 通过询问根据驾驶人反馈 情况