2021年预算公开——关林.pdf

关林街道办事处 2021 年度部门预算 2021 年 2 月 目 录 第一部分关林街道办事处概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分关林街道办事处 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：关林街道办事处 2021 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、机关运行经费 十、国有资本经营预算支出情况表 十一、一般公共预算基本支出情况表 十二、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 第一部分 关林街道办事处概况 一、关林街道办事处主要职责 （1、）认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律 法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府 的指示在本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。 （2、）组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民 区党支部建设工作；做好社区各类社会组织的党建工作和发 展党员工作。 （3、）制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标， 督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责经济统 计及相关普查工作，负责街道办事处财政管理和税收工作； 负责辖区內的招商引资、项目建设等工作。 （4、）密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛 盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安 综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的 政治稳定和社会安定。 （5、）依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部 门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区 医疗、老年人保障等工作。 （6、）宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规， 做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。 （7、）负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工 作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好 关心下一代工作。 （8、）负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家 庭救济，做好各项社会保障工作。 。 二、关林街道办事处机构设置及预算单位构成 依据有关规定，结合实际情况，关林街道办事处设置 4 个内设机构，即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办 公室、社会治安综合治理办公室。办事处下属设置 5 个事业 中心：经济发展服务中心、城市管理服务中心、社会保障事 务所、社会事务服务中心、社区服务中心。 纳入 2021 年度预算编制范围的单位共 1 个，即洛阳市 洛龙区关林街道办事处本级预算。 第二部分 关林街道办事处 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 关林街道办事处 2021 年收入总计 3656.09 万元，支出总计 3656.09 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 209.21 万元，下 降 5.41%。主要原因：本着厉行节约的原则，严格控制预算项 目经费; 支出减少 209.21 万元，下降 5.41%。主要原因：严格 控制项目经费支出，厉行节约。 二、收入预算总体情况说明 关林街道办事处 2021 年收入合计 3656.09 万元，其中：财 政一般拨款 3146.09 万元;缴入国库的行政事业性收费 510 万元。 三、支出预算总体情况说明 关林街道办事处 2021 年支出合计 3656.09 万元，其中：基 本支出 696.33 万元，占 19.05%；项目支出 2959.76 万元，占 80.95%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 关林街道办事处 2021 年一般公共预算收支预算 3656.09 万 元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预 算收支预算减少 209.21 万元，下降 5.41%，主要原因：厉行节 约，严格控制预算项目经费；政府性基金收支预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 关林街道办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3656.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2763.73 万元，占 75.59%；公共安全支出 5 万元，占 0.14%；科 学技术支出 3 万元，占 0.08%；文化体育与传媒支出 25 万元， 占 0.68%；社会保障和就业支出 271.6 万元，占 7.43%；卫生健 康支出 50.5 万元，占 1.38%；节能环保支出 50 万元，占比 1.37%； 城乡社区支出 380.06 万元，占比 10.4%；农林水支出 56.6 万元， 占 1.55%；住房保障支出 30.6 万元，占 0.84%；灾害防治及应 急管理支出 20 万元，占比 0.54%。 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 关林街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 696.33 万元。其中:人员经费 655.71 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和 家庭的补助支出;公用经费 40.62 万元，主要包括:办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、 劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、基础设施建设大型修缮、信息网络及软件购置更新、 公务用车购置、其他资本。 七、“三公”经费支出预算情况说明 关林街道办事处 2021 年“三公”经费预算为 6 万元。2021 年 “三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年一致。主 要原因是我办事处目前没有需要出国（境）的业务。 （二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费 及运行维护费预算数与2020年一致。 （三）公务接待费0万元，预算数与2020年一致。 八、政府性预算支出预算情况说明 关林街道办事处 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 关林街道办事处 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 关林街道办事处2021年机关运行经费支出预算14.4万元，主 要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年减少1.7万元， 下降10.6%，主要原因：2021年预算缩减，节约开支。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 关林街道办事处2021年预算项目均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会 经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020年期末，关林街道办事处共有车辆29辆，其中：一般 公务用车9辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车10辆 ，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 关林街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有0项，办 事处将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准 备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据 有关要求做好项目申报公开等相关工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将 现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目 三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项 目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境 ）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：关林街道办事处 2021 年部门预算表 预算 01 表 2021 年部门收支总体情况表 单位名称：洛龙区关林办事处： 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 其中：财 行政事业 专项收 政拨款 性收费 入 小计 3656.09 一、基本支出 696.33 696.33 696.33 财政拨款 3146.09 1、工资福利支出 461.70 461.70 461.70 510.00 2、商品和服务支出 40.62 40.62 40.62 194.01 194.01 194.01 二、项目支出 2959.76 2959.76 2449.76 510.00 1、一般性项目 1911.81 1911.81 1401.81 510.00 政府性基金预算 2、专项资金 1047.95 1047.95 1047.95 国有资本经营预算 3、人员类项目 3656.09 3656.09 3146.09 行政事业性收 费 一般公 3、对个人和家庭的 专项收入 共预算 补助 国有资产资源 有偿使用收入 政府住房基金 收入 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 3656.09 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 3656.09 支 出 合 计 510.00 国有资产 政府住 资源有偿 房基金 使用收入 收入 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 财政专 户 上级提前 部门财政 告知转移 性资金结 支付 转 其他收 入 预算 02 表 2021 年部门收入总体情况表 单位名称：洛龙区关林办事处 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 一般公共预算 总计 行政事 类 款 项 小计 财政拨款 业性收 费 802001 201 01 04 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 合计 3656.09 3656.09 3146.09 510.00 洛龙区关林办事处 3656.09 3656.09 3146.09 510.00 2.00 2.00 2.00 27.66 27.66 27.66 58.61 58.61 58.61 5.48 5.48 5.48 15.12 15.12 15.12 8.96 8.96 8.96 人大会议 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 专项收 入 国有资产资 政府住 源有偿使用 房基金 收入 收入 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 财政 专户 上级提前 部门财政 告知转移 性资金结 支付 转 其他收 入 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 1.70 1.70 1.70 24.07 24.07 24.07 23.76 23.76 23.76 44.83 44.83 44.83 1.12 1.12 1.12 9.06 9.06 9.06 12.84 12.84 12.84 14.40 14.40 14.40 0.47 0.47 0.47 24.07 24.07 24.07 6.75 6.75 6.75 0.51 0.51 0.51 32.44 32.44 32.44 201 03 01 201 03 01 201 03 02 201 03 02 201 03 08 201 03 99 201 05 02 201 11 02 201 29 02 201 29 06 204 06 206 207 行政运行（政府办公厅（室） 80.54 80.54 80.54 5.13 5.13 5.13 954.10 954.10 954.10 1270.00 1270.00 760.00 110.00 110.00 110.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 工会事务 4.11 4.11 4.11 04 基层司法业务 5.00 5.00 5.00 07 02 科普活动 3.00 3.00 3.00 01 99 其他文化和旅游支出 25.00 25.00 25.00 及相关机构事务） 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 一般行政管理事务（政府办 公厅（室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政府办 公厅（室）及相关机构事务） 信访事务 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 一般行政管理事务（统计信 息事务） 一般行政管理事务（纪检监 察事务） 一般行政管理事务（群众团 体事务） 510.00 208 02 99 其他民政管理事务支出 5.00 5.00 5.00 208 05 01 行政单位离退休 27.26 27.26 27.26 208 05 01 行政单位离退休 35.18 35.18 35.18 208 05 01 行政单位离退休 15.21 15.21 15.21 208 05 01 行政单位离退休 7.92 7.92 7.92 208 05 01 行政单位离退休 3.46 3.46 3.46 208 05 01 行政单位离退休 35.18 35.18 35.18 208 05 01 行政单位离退休 52.56 52.56 52.56 208 05 01 行政单位离退休 11.70 11.70 11.70 208 05 05 36.67 36.67 36.67 208 08 01 死亡抚恤 13.46 13.46 13.46 208 10 05 社会福利事业单位 18.00 18.00 18.00 208 20 01 临时救助支出 10.00 10.00 10.00 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 210 07 99 其他计划生育事务支出 25.00 25.00 25.00 210 11 01 行政单位医疗 25.50 25.50 25.50 211 03 01 大气 40.00 40.00 40.00 211 04 02 农村环境保护 10.00 10.00 10.00 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 93.85 93.85 93.85 212 05 01 城乡社区环境卫生 260.00 260.00 260.00 212 99 99 其他城乡社区支出 26.21 26.21 26.21 213 07 05 56.60 56.60 56.60 221 02 01 住房公积金 30.60 30.60 30.60 224 01 06 安全监管 20.00 20.00 20.00 对村民委员会和村党支部的 补助 预算 03 表 2021 年部门支出总体情况表 单位名称：洛龙区关林办事处 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 ** 款 ** 单位（科目名称） 合计 项 ** 小计 ** 802001 201 01 04 802001 201 03 01 802001 201 03 02 802001 201 03 08 802001 201 03 99 802001 201 05 02 802001 201 11 02 802001 工资福利 支出 项目支出 对个人和 商品和 家庭的补 服务支 助 出 小计 一般性项 目 人员 专项资金 目 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 3,656.09 696.33 461.70 194.01 40.62 2,959.76 1,911.81 1,047.95 洛龙区关林办事处 3,656.09 696.33 461.70 194.01 40.62 2,959.76 1,911.81 1,047.95 2.00 2.00 2,224.10 2,224.10 1,270.00 110.00 110.00 110.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3.00 3.00 3.00 人大会议 行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 信访事务 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 一般行政管理事务（统计信息事 务） 一般行政管理事务（纪检监察事 务） 2.00 397.52 397.52 368.93 类项 28.59 954.10 9 一般行政管理事务（群众团体事 201 29 02 802001 3.00 3.00 201 29 06 802001 工会事务 4.11 204 06 04 802001 基层司法业务 5.00 5.00 5.00 206 07 02 802001 科普活动 3.00 3.00 3.00 207 01 99 802001 其他文化和旅游支出 25.00 25.00 25.00 208 02 99 802001 其他民政管理事务支出 5.00 5.00 5.00 208 05 01 802001 行政单位离退休 208 05 05 802001 208 08 01 802001 208 10 05 208 20 210 务） 3.00 4.11 4.11 188.47 188.47 36.67 36.67 死亡抚恤 13.46 13.46 802001 社会福利事业单位 18.00 18.00 18.00 01 802001 临时救助支出 10.00 10.00 10.00 07 99 802001 其他计划生育事务支出 25.00 25.00 25.00 210 11 01 802001 行政单位医疗 25.50 211 03 01 802001 大气 40.00 40.00 40.00 211 04 02 802001 农村环境保护 10.00 10.00 10.00 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 25.50 180.55 7.92 36.67 13.46 25.50 212 03 99 802001 其他城乡社区公共设施支出 93.85 93.85 212 05 01 802001 城乡社区环境卫生 260.00 260.00 260.00 212 99 99 802001 其他城乡社区支出 26.21 26.21 26.21 213 07 05 802001 56.60 56.60 56.60 221 02 01 802001 住房公积金 30.60 224 01 06 802001 安全监管 20.00 20.00 20.00 对村民委员会和村党支部的补 助 30.60 93.85 30.60 预算 04 表 2021 年财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛龙区关林办事处 单位：万元 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 项 目 小计 2253.73 5.00 5.00 5.00 六、科学技术 3.00 3.00 3.00 政府性基金预算 七、文化旅游体育与传媒 25.00 25.00 25.00 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 271.60 271.60 271.60 十、卫生健康 50.50 50.50 50.50 十一、节能环保 50.00 50.00 50.00 十二、城乡社区事务 380.06 380.06 380.06 十三、农林水事务 56.60 56.60 56.60 公 一、一般公共服务 财政拨款 3146.09 二、外交 行政事业性收费 510.00 三、国防 款 2763.73 般 3656.09 财政拨 2763.73 一 小计 共 专项收入 预 国有资产资源有偿使用 算 收入 政府住房基金收入 四、公共安全 政府 合计 五、教育 九、社会保险基金支出 行政事 业性收 费 510.00 专项 收入 国有资产 资源有偿 使用收入 政府住房 基金收入 性基金 预算 国有资本 经营预算 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 30.60 30.60 30.60 20.00 20.00 20.00 3656.09 3656.09 3146.09 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支 出 收入合计： 3656.09 支出合计 510.00 预算 05 表 2021 年一般公共预算支出情况表 单位名称：洛龙区关林办事处 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 201 款 01 单位（科目名称） 总计 项 04 小计 项目支出 工资福利 对个人和家 商品和服务 支出 庭的补助 支出 小计 一般性项目 合计 3,656.09 696.33 461.70 194.01 40.62 2,959.76 1,911.81 802001 洛龙区关林办事处 3,656.09 696.33 461.70 194.01 40.62 2,959.76 1,911.81 802001 人大会议 2.00 2.00 2.00 2,224.10 2,224.10 1,270.00 110.00 110.00 110.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3.00 3.00 3.00 专项资 金 1,047. 95 1,047. 95 行政运行（政府办公 201 03 01 802001 厅（室）及相关机构事 397.52 397.52 368.93 28.59 务） 一般行政管理事务 201 03 02 802001 （政府办公厅（室）及 相关机构事务） 201 03 08 802001 信访事务 其他政府办公厅 201 03 99 802001 （室）及相关机构事务 支出 201 05 02 802001 201 11 02 802001 一般行政管理事务 （统计信息事务） 一般行政管理事务 954.10 人员类项目 （纪检监察事务） 一般行政管理事务 201 29 02 802001 201 29 06 802001 工会事务 4.11 204 06 04 802001 基层司法业务 206 07 02 802001 科普活动 207 01 99 802001 208 02 99 802001 208 05 01 802001 208 05 05 802001 208 08 01 802001 208 10 05 208 20 210 （群众团体事务） 其他文化和旅游支 出 其他民政管理事务 支出 行政单位离退休 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 25.00 25.00 25.00 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 188.47 188.47 36.67 36.67 死亡抚恤 13.46 13.46 802001 社会福利事业单位 18.00 18.00 18.00 01 802001 临时救助支出 10.00 10.00 10.00 07 99 802001 25.00 25.00 25.00 210 11 01 802001 行政单位医疗 25.50 211 03 01 802001 大气 40.00 40.00 40.00 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他计划生育事务 支出 25.50 180.55 7.92 36.67 13.46 25.50 211 04 02 802001 农村环境保护 10.00 10.00 212 03 99 802001 93.85 93.85 212 05 01 802001 城乡社区环境卫生 260.00 260.00 260.00 212 99 99 802001 其他城乡社区支出 26.21 26.21 26.21 213 07 05 802001 56.60 56.60 56.60 221 02 01 802001 住房公积金 30.60 224 01 06 802001 安全监管 20.00 20.00 20.00 其他城乡社区公共 设施支出 对村民委员会和村 党支部的补助 30.60 10.00 93.85 30.60 预算 06 表 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：洛龙区关林办事处 单位：万元 部门预算经济分类 资金来源 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 802 001 301 30101 301 30102 301 30102 301 30102 301 30102 301 30102 301 30102 基本工资 工作性津 贴 在职人员 取暖补贴 生活性补 贴 生活性补 贴 其他津贴 补贴 在职人员 文明奖 501 01 501 01 505 01 501 01 505 01 501 01 505 01 工资奖金 津补贴 工资奖金 津补贴 工资福利 支出 工资奖金 津补贴 工资福利 支出 工资奖金 津补贴 工资福利 支出 小计 国有资 政府 财政拨 行政事业 专项 产资源 住房 款 性收费 收入 有偿使 基金 用收入 收入 3656.09 3656.09 3146.09 510.00 3656.09 3656.09 3146.09 510.00 125.37 125.37 125.37 10.52 10.52 10.52 5.48 5.48 5.48 17.48 17.48 17.48 6.75 6.75 6.75 4.55 4.55 4.55 23.76 23.76 23.76 政府 国有 财 性基 资本 政 金预 经营 专 算 预算 户 上级 提前 部门财 告知 政性资 转移 金结转 支付 其他 收入 301 30102 301 30103 301 30104 301 30107 301 30107 保留物价 福补 奖金 年度目标 考核奖 奖励性绩 效工资 基础性绩 效工资 501 01 501 01 505 01 505 01 505 01 501 02 501 02 机关事业 301 30108 单位基本养 老保险费 职工基本 301 30110 医疗保险缴 费 工资奖金 津补贴 工资奖金 津补贴 工资福利 支出 工资福利 支出 工资福利 支出 社会保障 缴费 社会保障 缴费 社会保障 1.59 1.59 1.59 106.76 106.76 106.76 24.07 24.07 24.07 12.84 12.84 12.84 27.66 27.66 27.66 36.67 36.67 36.67 25.50 25.50 25.50 1.12 1.12 1.12 0.51 0.51 0.51 30.60 30.60 30.60 0.47 0.47 0.47 301 30112 失业保险 501 02 301 30112 工伤保险 501 02 301 30113 501 03 301 30199 501 99 302 30201 办公费 502 01 办公经费 27.00 27.00 27.00 302 30202 印刷费 502 01 办公经费 74.50 74.50 74.50 302 30203 咨询费 502 05 4.00 4.00 4.00 住房公积 金 其他工资 福利支出 缴费 社会保障 缴费 住房公积 金 其他工资 福利支出 委托业务 费 302 30206 电费 502 01 办公经费 27.20 27.20 27.20 302 30211 差旅费 502 01 办公经费 31.00 31.00 31.00 302 30213 502 09 131.20 131.20 131.20 302 30214 租赁费 502 01 办公经费 28.86 28.86 28.86 302 30215 会议费 502 02 会议费 6.00 6.00 6.00 302 30216 培训费 502 03 培训费 7.00 7.00 7.00 302 30218 502 04 4.60 4.60 4.60 302 30224 502 04 5.40 5.40 5.40 302 30226 502 05 1013.20 1013.20 633.20 302 30227 502 05 5.50 5.50 5.50 302 30228 工会经费 505 02 4.11 4.11 4.11 302 30229 福利费 505 02 5.13 5.13 5.13 6.00 6.00 6.00 9.06 9.06 9.06 7.92 7.92 7.92 302 30231 302 30239 302 30299 维修(护) 费 专用材料 费 被装购置 费 劳务费 委托业务 费 公务用车 运行维护费 其他交通 费用 其他商品 和服务支出 维修（护） 费 专用材料 购置费 专用材料 购置费 委托业务 费 委托业务 费 商品和服 务支出 商品和服 务支出 公务用车 502 08 运行维护 费 505 02 505 02 商品和服 务支出 商品和服 务支出 380.00 302 30299 303 30302 303 30302 303 30302 303 30305 309 30902 其他商品 和服务支出 退休取暖 其他商品 502 99 和服务支 1592.70 1592.70 1462.70 出 509 05 离退休费 11.70 11.70 11.70 509 05 离退休费 52.56 52.56 52.56 退休费 509 05 离退休费 116.29 116.29 116.29 生活补助 509 01 13.46 13.46 13.46 506 02 10.00 10.00 10.00 补贴 退休文明 奖 办公设备 购置 社会福利 和救助 资本性支 出（二） 130.00 预算 07 表 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 项目 共计 2021 年“三公”经费预算数 6.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 6.00 其中：（1）公务用车运行维护费 6.00 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算 08 表 2021 年政府性基金支出情况表 单位名称：洛龙区关林办事处 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位(科目名称) 总 计 小计 ** ** 1 2 项目支出 工资福利 对个人和家 商品和服 支出 庭的补助 务支出 3 4 5 说明：关林街道办事处 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 6 7 8 9 预算 09 表 2021 年机关运行经费 单位名称:洛龙区关林办事处 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 14.40 30201 办公费 14.40 30201 办公费 14.40 预算 10 表 2021 年国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 基本支出 项 单位代 单位（科 码 目名称） 总计 小计 工资福利 支出 项目支出 对个人和 家庭的补 助 说明：关林街道办事处 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 商品和服 务支出 小计 一般性项 目 专项资金 人员类项 目 预算 11 表 2021 年一般公共预算基本支出预算表 部门名称： 洛龙区关林街道办事处 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 696.33 655.71 公用经费 40.62 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.63 1.63 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 13.46 13.46 30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 40.50 40.50 30101 基本工资 50501 工资福利支出 125.37 125.37 30103 奖金 50501 工资福利支出 154.59 154.59 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 0.47 0.47 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 46.37 46.37 30239 其他交通费用 50201 办公经费 9.06 9.06 30201 办公费 50201 办公经费 14.40 14.40 30229 福利费 50201 办公经费 5.13 5.13 30202 印刷费 50201 办公经费 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 30228 工会经费 50201 办公经费 4.11 30302 退休费 50905 离退休费 180.55 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 7.92 50501 工资福利支出 36.67 36.67 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 4.11 180.55 7.92 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 25.50 25.50 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 30.60 30.60 洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门（单位）名称 年度 总体 目标 洛龙区关林街道办事处 办事处将紧紧围绕区委、区政府中心工作，继续保持昂扬的斗志和旺盛的精力，紧盯任务，加压奋进，组织制定街道、社区党的 建设规划，居民区党支部建设；全面提升城市管理精细化水平,多措并举开展文明城市创建;制定辖区内经济发展规划及各项经济发展 指标，督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，经济统计及相关普查；本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作。 以新发展理念引领关林发展新常态，统筹推进各项工作，紧紧围绕全年的各项工作目标，团结奋进，积极工作，攻坚克难，实现辖区 经济和各项社会事业的全面发展。 预算资金 任务名称 年度 主要 任务 基本支出 主要内容 主要用于保障人员的各项基 层费和单位的正常运行，具体 包括人员工资、补贴、社保及 公用经费等。 合计 其中：财政资金 696.33 696.33 备注 一级 指标 项目支出 主要用于保障本辖区的各项 工作顺利开展，具体包括整体 环境污染防治、信访维稳、慰 问退伍军人及困难的退役军 人救助、社区创建、公益性岗 位、劳务派遣及聘用人员的经 费等。 2959.76 2959.76 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 充分 部门设立的工作目标的依 据是否充分；内容是否合 法、合规。 合理 部门设立的工作目标是否 明确、具体、清晰和可衡 量。 有效 部门是否有完整的目标管 理机制以保障工作目标有 效落地。 100% 总体工作完成率=单位年度工作 反映部门年度总体工作完 要点已完成的数量/部门年度工 成情况 作要点工作总数量。得分=指标实 际完成值×指标分值。 目标依据充分性 工作目标管理情况 工作目标合理性 履职 效能 目标管理有效性 整体工作完成 总体工作完成率 指标说明 重点工作履行 一级 指标 管理 效能 牵头单位工作完成率 100% 刘富村安置小区拆迁项目计 划完成率 100% 龙门大道槐树湾段企业仓储 拆迁及绿化项目计划完成率 100% 展览路拆迁腾地项目计划完 成率 100% 部门目标实现 年度目标实现率 100% 二级指标 三级指标 指标值 承接市委市政府、区委区政府年 度工作任务的牵头单位制定的工 反映承接年度总体工作的 作要点是否涵盖所要承接的重点 各牵头单位工作完成情 工作。工作完成率=工作要点已完 况。 成的数量/工作要点工作总数量。 得分=指标实际完成值×指标分 值。 分项具体列示本单位重点工作推 反映本单位负责的重点工 进情况，相关情况应予以细化、 作进展情况。 量化表述。 分项具体列示本部门年度工作目 反映本部门制定的年度工 标达成情况，相关情况应予以细 作目标达成情况。 化、量化表述。 指标解释 指标说明 预算编制完整性 是 ①收入预算编制是否足额，是否 将所有部门预算收入全部编入收 入预算； ②支出预算编制是否科学，是否 反映部门年度预算编制完 是按人员经费按标准、日常公用 整性和提前细化情况。 经费按定额、专项经费按项目分 别编制。 专项资金细化率 100% 预算细化率=（部门参与分配的专 项待分资金/部门参与分配资金 预算管理 合计）×100%。 预算执行率 ≤20% 预算调整率 100% 结转结余变动率 ≤2% 部门决算编报质量 管理 效率 ①是否按照相关编审要求报送； 是 反映本部门决算工作情 况。 100% 项目库管理完整性=（年度预算安 反映本部门项目库建设情 排项目资金总额-未纳入项目库 况。 预算项目资金额）/年度预算安排 项目资金总额×100%。 预算管理 项目库管理完整性 预算执行率=（预算执行数/预算 数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度 实际执行的预算数；预算数指财 政部门批复的本年度部门的预算 数。 预算调整率=（预算调整数/预算 数）×100%。 反映部门年度预算执行情 预算调整数：部门在本年度内涉 况、调整程度和控制结转 及预算的追加、追减或结构调整 结余资金的努力程度。 的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级 党委政府临时交办而产生的调整 除外）。 结转结余变动率=[（本年度累计 结转结余资金总额-上年度累计 结转结余资金总额）/上年度累计 结转结余资金总额]×100%。 ②部门决算编报的单位范围和资 金范围是否符合相关要求。 国库集中支付合规性 100% 收入管理规范性 合规 支出管理规范性 合规 收支管理 国库集中支付合规性=（年度部门 预算资金国库集中支付总额-国 反映部门预算国库集中支 库集中支付监控系统拦截资金 付合规性。 额）/年度部门预算资金国库集中 支付总额×100%。 财政拨款收入、事业收入、上级 补助收入、附属单位上缴收入、 反映部门收入管理和收入 经营收入及其他收入管理是否符 结构的情况。 合事业单位财务规则的有关规 定。 基本支出和项目支出是否符合事 反映部门支出管理和支出 业单位财务规则及相关制度办法 结构的情况。 的有关规定。 ①资金的拨付和使用是否有比较 完整的审批程序和手续； 财务管理制度的完备性 完备 银行账户管理规范性 规范 财务管理 ②财务核算符合国家财经法规和 财务管理制度及专项资金管理有 反映部门相关财务管理规 关规定； ③单位基础数据信息和会计信息 范性和执行有效性的情 资料的真实性、完整性、准确性， 况。 能否对预算管理工作起到很好的 支撑作用。 财政专户的资金是否按照国库集 中收缴的有关规定及时足额上 缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、 挪用和坐支等情况。 政府采购执行率 一级 指标 二级指标 三级指标 ①资金使用是否符合政府采购的 程序和流程；资金使用是否符合 公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采 购金额/政府采购预算数） ×100%； 政府采购预算：采购机关根据事 业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府 采购计划。 100% 指标值 指标解释 指标说明 ①预算业务控制：单位是否建立 健全预算编制、审批、执行、决 算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立 健全收入、支出内部管理制度； 管理 效率 财务管理 内控制度有效性 ③政府采购业务控制：单位是否 反映部门相关财务管理规 建立健全政府采购预算与计划管 内控机制健全，有效 范性和执行有效性的情 理、政府采购活动管理、验收管 性 况。 理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全 资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立 健全建设项目内部管理制度，包 括与建设项目相关的议事决策机 制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全 合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执 行到位有效。 ①资产保存是否完整，是否定期 对固定资产进行清查，是否有因 管理不当发生严重资产损失和丢 失的情况； ②是否存在超标准配置资产； 资产管理规范性 规范 资产管理 ③资产使用是否规范，是否存在 未经批准擅自出租、出借资产行 为； 反映部门对资产管理和利 ④资产处置是否规范，是否存在 用方面的情况。 不按要求进行报批或资产不公开 处置行为。 计算公式： 基础管理 部门固定资产利用率 100% 信息化建设成效 有效 部门固定资产利用率=（部门实际 在用固定资产总额/部门所有固 定资产总额）×100%或资产闲置 率=（闲置资产总额/部门所有固 定资产总额）×100% 反映为保障整体工作和重 分项具体列示为保障整体工作和 点工作实施的基础管理情 重点工作所采取的基础管理工 况。 作，相关情况应予以细化、量化 一级 指标 二级指标 管理制度建设成效 有效 三级指标 指标值 表述。 指标解释 指标说明 计算公式： 运行 成本 在职人员经费变动率 ≤11.3% 离退休人员经费变动率 ＜0 ①在职人员经费变动率=[（本年 度在职人员经费-上年度在职人 反映部门对在职及离退休 员经费） /上年度在职人员经 费]×100%。 人员成本的控制程度。 ②离退休人员经费变动率=[（本 年度离退休人员经费-上年度离 退休人员经费） /上年度离退休 人员经费]×100%。 计算公式： 成本控制成效 人均公用经费变动率 ＜0 “三公经费”变动率 ＜0 ①人均公用经费变动率=[（本年 度人均公用经费-上年度人均公 用经费） /上年度人均公用经 费]×100%。 反映部门对控制和压缩重 人均公用经费：年度在职人员公 点行政成本的努力程度。 用经费实际支出数/年度实际在 职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度 “三公经费”总额-上年度“三公经 费”总额） /上年度“三公经费”总 额]×100%。 一级 指标 二级指标 厉行节约支出变动率 ＜0 总体成本节约率 10% 三级指标 指标值 群众满意度 ≥98% 对口部门满意度 ≥98% 企业满意度 ≥98% 社会组织满意度 ≥98% 服务对象满意 服务 满意 利益相关方满意 监督部门满意 外部监督部门满意度 ≥95% ③厉行节约变动率=[（本年度厉 行节约总额-上年度厉行节约总 额） /上年度厉行节约总 额]×100%。 成本节约率= 成本节约额 / 总 预算支出额×100%。（成本节约 额 = 总预算支出额 - 实际支出 额 ） 指标解释 指标说明 数据一般通过问卷调查的方式获 反映普通用户和对口部门 得，用百分比衡量 对部门服务的满意度 得分=实际完成值÷目标值×指标 分值。 数据一般通过问卷调查的方式获 反映相关企业、社会组织 得，用百分比衡量 和行业协会对部门行政审 批、管理服务、参与公共 若无目标值，则可参考公众满意 服务情况的满意度 度目标值设定参考值。 反映外部监督部门对部门 依法行政情况的满意度 数据一般通过问卷调查的方式获 得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意 度目标值设定参考值。 重要改革事项 1 体制机制改革情况 重要改革事项 2 反映本部门体制机制改革 分项具体列示本部门体制机制改 对部门可持续发展的支撑 革情况。 情况 重点创新事项 1 可持 续性 创新能力 重点创新事项 2 反映本部门创新事项对部 分项具体列示本部门创新事项情 门可持续发展的支撑情况 况。 高层次领军人才 培训计划执行率 人才支撑 高级职称人才比重 硕士和博士人才数量 反映人才培养、教育培训 比重=实际完成值÷目标值×指标 和人才比重情况。 分值。 主管部 门审核 意见 财政部门审核意见 年 月 日 （预算管理股室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日