附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

息烽县人力资源和社会保障局2022年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 13,013.58 一、基本支出 二、项目支出 支出性质分类 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 13,013.58 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 0.00 收入总计 13,013.58 支出总计 出 和社会保障局2022年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 829.42 12,184.16 13,013.58 13,013.58 息烽县人力资源和社会保障局2022年部门收入总表 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 221 02 208 01 01 02 01 01 本年收入 科目名称 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金险缴 费支出 行政单位医疗 事业单位医疗 住房公积金 行政运行 收入总计 上年结转 小计 政府性基金 一般公共预算 上级补助收 预算拨款收 拨款收入 入 入 190.14 71.40 5.65 79.89 10.72 26.18 19.80 13.50 14.14 26.28 0.67 0.09 24.00 84.17 25.49 25.52 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.14 71.40 5.65 79.89 10.72 26.18 19.80 13.50 14.14 26.28 0.67 0.09 24.00 84.17 25.49 25.52 24.50 190.14 71.40 5.65 79.89 10.72 26.18 19.80 13.50 14.14 26.28 0.67 0.09 24.00 84.17 25.49 25.52 24.50 52.37 0.00 52.37 52.37 26.19 0.00 26.19 26.19 21.10 10.10 77.52 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.10 10.10 77.52 24.50 21.10 10.10 77.52 24.50 事业收入 经营收入 息烽县人力资源和社会保障局2022年部门收入总表 项目 支出功能分类科 目编码 208 208 208 208 208 208 208 01 01 01 01 05 05 05 16 99 99 99 06 06 07 208 05 07 208 26 02 本年收入 科目名称 引进人才费用 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 机关事业单位职业年金险缴 费支出 机关事业单位职业年金险缴 费支出 对机关事业单位基本养老保 险基金的补助 对机关事业单位基本养老保 险基金的补助 收入总计 上年结转 小计 5.00 2.68 5.70 100.00 1535.22 36.00 5520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.90 0.00 52.90 52.90 0.00 4902.16 4902.16 财政对城乡居民基本养老保 4902.16 险基金的补助 合计 13013.58 0.00 5.00 2.68 5.70 100.00 1535.22 36.00 5520.00 政府性基金 一般公共预算 上级补助收 预算拨款收 拨款收入 入 5.00 入 13013.58 事业收入 经营收入 0.00 0.00 2.68 5.70 100.00 1535.22 36.00 5520.00 13013.58 0.00 0.00 会保障局2022年部门收入总表 单位：万元 本年收入 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 单位：万元 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 0.00 息烽县人力资源和社会保障局2022年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 221 208 208 208 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 11 11 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 06 01 02 01 01 16 99 本年支出 科目名称 支出总计 行政运行 190.14 行政运行 71.40 行政运行 5.65 行政运行 79.89 行政运行 10.72 行政运行 26.18 行政运行 19.80 行政运行 13.50 行政运行 14.14 行政运行 26.28 行政运行 0.67 行政运行 0.09 行政运行 24.00 行政运行 84.17 行政运行 25.49 行政运行 25.52 行政运行 24.50 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.37 机关事业单位职业年金险缴费支出 26.19 行政单位医疗 21.10 事业单位医疗 10.10 住房公积金 77.52 行政运行 24.50 引进人才费用 5.00 其他人力资源和社会保障管理事务支 2.68 出 小计 190.14 71.40 5.65 79.89 10.72 26.18 19.80 13.50 14.14 26.28 0.67 0.09 24.00 84.17 25.49 25.52 24.50 52.37 26.19 21.10 10.10 77.52 24.50 5.00 2.68 基本支出 项目支出 190.14 71.40 5.65 79.89 10.72 26.18 19.80 13.50 14.14 26.28 0.67 0.09 24.00 84.17 25.49 25.52 24.50 52.37 26.19 21.10 10.10 77.52 24.50 5.00 2.68 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 息烽县人力资源和社会保障局2022年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编 码 208 208 208 208 208 208 208 01 01 05 05 05 05 26 99 99 06 06 07 07 02 本年支出 科目名称 支出总计 其他人力资源和社会保障管理事务支 5.70 出 100.00 其他人力资源和社会保障管理事务支 出 机关事业单位职业年金险缴费支出 1535.22 机关事业单位职业年金险缴费支出 36.00 对机关事业单位基本养老保险基金的 5520.00 补助 52.90 对机关事业单位基本养老保险基金的 补助 4902.16 财政对城乡居民基本养老保险基金的 合计 13013.58 补助 小计 5.70 100.00 1535.22 36.00 5520.00 52.90 4902.16 13013.58 基本支出 项目支出 829.42 5.70 100.00 1535.22 36.00 5520.00 52.90 4902.16 12184.16 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 0.00 0.00 社会保障局2022年部门支出总表 单位：万元 本年支出 对附属单位 补助支出 其他支出 结转下年 单位：万元 对附属单位 补助支出 其他支出 0.00 0.00 结转下年 0.00 息烽县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 预算数 项目 13,013.58 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 13013.58 本年支出合计 支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,904.86 31.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,013.58 一般公共预算 政府性基金预算 12904.86 31.2 77.52 13,013.58 0.00 13,013.58 0.00 0.00 结转下年 上年结转 收入总计 13,013.58 支出总计 13,013.58 社会保障局2022年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 息烽县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 类 科目编码 款 项 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 221 208 208 208 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 11 11 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 06 01 02 01 01 16 99 科目名称 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金险 缴费支出 行政单位医疗 事业单位医疗 住房公积金 行政运行 引进人才费用 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 合计 190.14 71.40 5.65 79.89 10.72 26.18 19.80 13.50 14.14 26.28 0.67 0.09 24.00 84.17 25.49 25.52 24.50 52.37 26.19 21.10 10.10 77.52 24.50 5.00 2.68 基本支出 项目支出 190.14 71.40 5.65 79.89 10.72 26.18 19.80 13.50 14.14 26.28 0.67 0.09 24.00 84.17 25.49 25.52 24.50 52.37 26.19 21.10 10.10 77.52 24.50 5.00 2.68 208 208 208 208 208 208 208 01 01 05 05 05 05 26 99 99 06 06 07 07 02 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 机关事业单位职业年金险 缴费支出 机关事业单位职业年金险 缴费支出 对机关事业单位基本养老 保险基金的补助 对机关事业单位基本养老 保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老 合计 保险基金的补助 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 5.70 100.00 1,535.22 36.00 5,520.00 52.90 4,902.16 13,013.58 829.42 5.70 100.00 1535.22 36.00 5520.00 52.90 4902.16 12,184.16 息烽县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 301 款 01 02 03 07 08 09 10 13 99 302 01 02 05 06 07 11 13 16 17 26 28 31 39 303 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴纳 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费 对个人和家庭的补助 基本支出 人员经费 公用经费 合计 618.7 190.14 156.94 10.72 45.98 52.37 26.19 31.2 77.52 27.64 50.78 10 0.5 0.6 2.4 0.2 2 2 0.2 0.5 0.1 3 3 26.28 159.94 618.7 190.14 156.94 10.72 45.98 52.37 26.19 31.2 77.52 27.64 26.28 26.28 159.94 24.5 10 0.5 0.6 2.4 0.2 2 2 0.2 0.5 0.1 3 3 0 02 05 09 退休费 生活补助 奖励金 合计 159.18 0.67 0.09 829.42 159.18 0.67 0.09 804.92 24.50 息烽县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出明 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 1 类 501 款 01 02 03 99 502 01 03 05 06 08 09 509 01 05 经济分类科目 科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 培训费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 离退休费 合计 基本支出 人员经费 合计 618.7 403.78 109.76 77.52 27.64 50.78 44.98 0.20 0.10 0.50 3.00 2.00 159.94 0.76 159.18 829.42 618.7 403.78 109.76 77.52 27.64 26.28 26.28 159.94 0.76 159.18 804.92 本支出明细表 单位：万元 基本支出 公用经费 24.5 18.7 0.2 0.1 0.5 3 2 24.50 息烽县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费支出表 2021年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 0 0 0 0.00% 二、公务接待费 0.92 0 0.60 -34.78% 三、公务用车购置及运行维护费 6.44 1.93 3.00 -53.42% 局机关划拨1辆车到就业局使 用 1、公务车运行维护费 6.44 1.93 3.00 -53.42% 局机关划拨1辆车到就业局使 用 0 0 0 0.00% 3.60 -51.09% 项目 一、 因公出国（境）费 2、公务车购置费 合计 7.36 1.93 与上年预算数相比增减变化 原因 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 2022年一般公共预算“三公”经费支出表 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00% 0.03% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 息烽县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障局2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门（单位）总 体资金情况(万元 )： 息烽县人力资源和社会保障局 填报日期：2022年1月11日 资金总额： 13013.58 基本支出 829.42 项目支出 12184.16 其他 0 部门职能概述 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责促进就业工作 资源市场发展规划和人力资源流动政策，贯彻落实基本养老保险、工伤保险、职业年 彻执行国家、省、市关于企事业单位人员工资、福利和退休退职政策，完善企事业单 正常增长和支付保障机制；推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。推动 政策的落实，维护农民工合法权益。组织实施劳动保障综合执法。贯彻落实专业技术 继续教育和博士后管理等政策。贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策 事业单位人员工资收入分配政策。 部门绩效目标 完成高质量、“强省会”、综合目标、党建工作等目标任务，目标完成率90%以上，考 以上。实现全年城镇新增就业8399人，城镇登记失业率控制在5%以内，开展职业技能 次；全面提高社会保险保障水平；大力实施人才强县战略；开展根治欠薪专项行动， 库、人员全覆盖、工资支付全监管”覆盖率100%。 部门绩效分目标 1.实现全年城镇新增就业8399人，城镇登记失业率控制在5%以内，开展职业技能培训 2.加大宣传，全面提高社会保险保障水平。 3.全力推进人才大汇聚，大力实施人才强县战略。 4.开展根治欠薪专项行动，“项目全入库、人员全覆盖、工资支付全监管”覆盖率10 部门绩效目标阶段性计划 （1）月至（12）：确保各项社会保险待遇按时足额发放； （1）月至（12）：实现全年城镇新增就业8399人；城镇登记失业率控制在5%以内，开 培训4000人次。 （1）月至（12）：实现在建工程“项目全入库、人员全覆盖、工资支付全监管”覆盖 一级指标 二级指标 三级指标 数量 城乡居民参保人员各项待 遇、补贴发放完成率 机关事业参保退休人员待 遇发放完成率 指标值 100% 100% 城镇新增就业人数 ≥8399人 职业技能培训人次 ≥4000人次 养老金足额发放率 100% 养老金发放及时率 100% 在建工程覆盖率 100% 时效 各项工作完成时间 2022年12月31日前 成本 补贴发放标准 按相关文件标准进行 城镇登记失业率 ≤5% 保障参保人员合法利益 有效 惠民政策落实率 有效 产出 质量 经济效益 绩效指标 社会效益 效益 社会效益 效益 保障劳动者合法权益 有效 实施人才强县战略 有效 促进社会就业 有效 确保社保基金安全稳定运 行 可持续 群众满意度 ≥90% 单位满意度 ≥90% 生态效益 可持续影响 服务对象 满意度 满意度 其他 其他说明的问题 无 整体支出绩效目标批复表 填报日期：2022年1月11日 13013.58 829.42 12184.16 0 省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责促进就业工作，拟订人力 划和人力资源流动政策，贯彻落实基本养老保险、工伤保险、职业年金制度。贯 、市关于企事业单位人员工资、福利和退休退职政策，完善企事业单位人员工资 保障机制；推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。推动农民工相关 护农民工合法权益。组织实施劳动保障综合执法。贯彻落实专业技术人员管理、 后管理等政策。贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。贯彻落实 资收入分配政策。 强省会”、综合目标、党建工作等目标任务，目标完成率90%以上，考核分在90分 城镇新增就业8399人，城镇登记失业率控制在5%以内，开展职业技能培训4000人 会保险保障水平；大力实施人才强县战略；开展根治欠薪专项行动，“项目全入 、工资支付全监管”覆盖率100%。 新增就业8399人，城镇登记失业率控制在5%以内，开展职业技能培训4000人次。 面提高社会保险保障水平。 大汇聚，大力实施人才强县战略。 专项行动，“项目全入库、人员全覆盖、工资支付全监管”覆盖率100%。 ）：确保各项社会保险待遇按时足额发放； ）：实现全年城镇新增就业8399人；城镇登记失业率控制在5%以内，开展职业技能 ）：实现在建工程“项目全入库、人员全覆盖、工资支付全监管”覆盖率100%。 说明 包括养老待遇、死亡等 发放退休金 就业、社会保险补贴 各项就业、社会保险、劳 动保障、人事人才、工资 福利等政策 无 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 退休、死亡、养老保险关系转移应记实职业年金利息 主管部门及代码 息烽县人力资源和社会保障局901011502 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 36 财政资金 36 其中：本级安排 36 其他资金 年度绩效目 标 息烽县社会保险局 0 总目标 目标概述：按照黔人社通[2020]70号要求，做实机关事业单位参保人员发生死亡、转移、退休等情况 时的职业年金缴费记账利息。 分目标 做实机关事业单位参保人员发生死亡、转移、退休等情况时的职业年金缴费记账利息。 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 （1）月至（12）月：做实机关事业单位参保人员发生死亡、转移、退休等情况时的职业年金缴费记账 利息。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 职业年金记账完成率 100% 质量指标 职业年金记账准确率 100% 时效指标 工作完成时间 2022年12月31日 成本指标 项目或定额成本控制率 100% 确保职业年金安全稳定 有效 可持续影响指标 维护社会秩序稳定 长期 服务对象满意度指标 受益对象满意度 ≥90% 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 目支出绩效目标表批复表 休、死亡、养老保险关系转移应记实职业年金利息 息烽县社会保险局 年度资金情况 36 36 36 0 020]70号要求，做实机关事业单位参保人员发生死亡、转移、退休等情况 。 发生死亡、转移、退休等情况时的职业年金缴费记账利息。 机关事业单位参保人员发生死亡、转移、退休等情况时的职业年金缴费记账 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 财政对机关养老保险金的补助 主管部门及代码 息烽县人力资源和社会保障局901011502 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 5520 财政资金 5520 其中：本级安排 5520 其他资金 年度绩效目 标 息烽县社会保险局 0 总目标 目标概述：为参加机关事业单位养老保险已退休人员按月、足额发放退休待遇，维护社会秩序稳定， 促进经济发展，根据黔府发[2016]5号、黔人社通[2017]365号，机关事业单位养老保险基金发放退休 人员待遇所需资金缺口由县财政筹集解决。 分目标 为参加机关事业单位养老保险已退休人员按月、足额发放退休待遇，维护社会秩序稳定，促进经济发 展。 阶段性目标 （1）月至（12）月：保障机关事业单位养老保险已退休人员按月、足额发放退休待遇。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 参保人员全员待遇应发尽发率 100% 质量指标 足额发放养老保险待遇率 100% 时效指标 发放时间 每月25日前 成本指标 项目或定额成本控制率 100% 保障退休人员基本生活 有效 可持续影响指标 养老政策落实 长期落实 服务对象满意度指标 退休人员满意度 90% 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 目支出绩效目标表批复表 财政对机关养老保险金的补助 息烽县社会保险局 年度资金情况 5520 5520 5520 0 业单位养老保险已退休人员按月、足额发放退休待遇，维护社会秩序稳定， 发[2016]5号、黔人社通[2017]365号，机关事业单位养老保险基金发放退休 县财政筹集解决。 保险已退休人员按月、足额发放退休待遇，维护社会秩序稳定，促进经济发 机关事业单位养老保险已退休人员按月、足额发放退休待遇。 说明